PLAN DE IMPLEMENTACION NORMA ISO 9001:2015

EMPRESA: MONREP
FECHA: 14 DE MARZO DE 2017
ASESOR:
RESPONSABLE: James Osorio.

REQUISITOS

4,1-COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU
1 CONTEXTO
4,2-COMPRESION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
2
4-CONTEXTO DE LA DE LAS PARTES INTERESADAS
ORGANIZACIÓN 4,3-DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
3 GESTION DE CALIDAD
4,3-SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS
4 PROCESOS

5 5,1-LIDERAZGO Y COMPROMISO

6 5-LIDERAZGO 5,2-POLITICA
5,3-ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
7 ORGANIZACIÓN

6,1-ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

8 OPORTUNIDADES

6-PLANIFICACION 6,2-OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA

9 LOGRARLOS

10 6,3-PLANIFICION DE LOS CAMBIOS

11
12
13

14

7,1-RECURSOS

15

16 7-APOYO
 7-APOYO

17 7,2-COMPETENCIAS

18 7,3-TOMA DE CONCIENCIA

19 7,4-COMUNICACIÓN

20 7,5-INFORMACION DOCUMENTADA

21 8,1-PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

22 8,2-REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

23 8,3-DISEÑO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8,4- CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y

24 SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTES
8-OPERACIÓN

25 8,5-PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

26 8,6-LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

27 8,7-CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

28 9,1- SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9-EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
29 9,2- AUDITORIA INTERNA

30 9,3- REVISION POR LA DIRECCION

31 10,1-GENERALIDADES
10-MEJORA
32 10,2-NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
33 10,3-MEJORA
 CALIFICACION
ACTIVIDADES ENTREGABLES
PARCIAL
Realizar el analisis interno y externo de la 1-Plan estrategico
oragnizacion
Determinar la necesidades de las partes 1-Matriz de pertinencia
interesadas

Determinar el alcance del SGC 1-Alcance documentado

Determinar los procesos y su interaccion
Identificar los puntos de seguimiento al SGC
por parte de la direccion
Establecer politica
Identificar los cargos, su competencia,
responsabilidades y autoridades
Identificar y valorar los riesgos
Establecer los objetivos e indicadores para el 1-Matriz de planificacion SGC (mat despliegue
seguimiento
Establecer metodologia para incorporar los
riesgos
Identificar los recursos necesarios que apoyan
la operación (recursos, personas,
infracestructura, ambiente para la operacion,
recursos de seguimiento y medicion,
trazabilidad de la medicion, Conocimiento de
la organizacion )
1-Mapa de Procesos
2-Caracterizacion de procesos
1-Informe de rendicion de cuentas gerencial
1-Politica Documentada
1-Manual de responsabilidades y autoridades
(manual de funciones)
1-Procedimiento de gestion el riesgo,
formatos.
2-Mapas de riesgos
de objetivos)
1-Procedimiento de gestion del cambio y
formatos asociados
1-Matriz de Recursos (presupuesto)
2-Matriz de ambientes de trabajo
3-Listado de infraestructura 1
4- procedimiento y formatos de
manteniemiento, 1
5-Programa de mantenimiento
6-Matriz de identificacion y asigancion de los
recursos de medicion (capacidad de medicion
de los instrumentos)
6-Procedimiento de gestion metrologica y
formatos
7-Programa de calibracion

8-Procedimiento de gestion del conocimiento

y formatos asociados

Identificar los cargos, su competencia,
responsabilidades y autoridades
1-Manual de responsabilidades y autoridades
(manual de funciones)
2-Evaluacion de competencia
3-Programa de induccion y reinduccion
4-Programa de capacitacion

Difundir la politica de calidad, objetivos y 1-Registro de difusion

documentos del SGC
Identificar los canales de comunicación, su
emisor y receptor
Establecer los tipos de documentos,
identificacion y control de los mismos
1-Matriz de comunicación
1-Procedimiento de control de la informacion
documentada y formatos (control de
documentos y registros)

Establecer la planificacion de la operación e 1-Plan de calidad

identificar los controles 2-caracterizacion de los procesos misionales

1-Procedimientos y formatos de criterios y

Establecer las formas de comunicarse con el cambios del cliente.
cliente y los requisitos exigidos por El. 2-Metodología para atención de quejas de los
clientes.

Establecer la metodologia para el diseño de la 1-Procedimiento y formatos asociados al

operación. diseño

Establecer las formas de comunicarse con los 1-Procedimiento de suministros y de

proveedores y la forma en que determinan los reevaluacion de proveedores .
requisitos exigidos por la organización. 2-Evaluacion de proveedores

1-Procedimientos de operación de producto o

Determinar las metodologias utilizadas para la servicio
2-Procedimiento de propiedad del cliente
operación 3-Procedimiento Actividades posteriores a la
entrega (postventa)

Establecer los criterios de aceptacion y 1-Criterios de aceptación,

rechazo de la operación. 2-Registros de autorización de la liberación

Determinar la metodologia para el producto 1-Procedimiento para el manejo de productos

no conforme y servicios no conformes

Identificar la formas de realizar seguimiento y 1-Encuesta de satisfacion de clientes diseñada

2-Indicadores de procesos
medicion en la organización 3-Informes de gestion

1-Procedimiento y formatos asociados a la

Definir metodos de auditoria interna auditoria interna
Definir metodos para realizar revisión por la 1-Resultado de la revisión por la dirección
dirección (acta)
Definir metodos de toma de acciones 1-Procedimiento de AC, AP y de mejora
correctivas y de mejora

2
HORAS ASIGNADAS AL PROYECTO

6.1

PARCIAL
CUMPLIDO
NO ESTA
CALIFICACION
CUMPLIDO NO LO TIENE
1

1
1

1
1

1
 1
1
1
0 31

0.0 93.9

6.1 %
0.0 %
93.9 %
100.0
 OBSERVACIONES

No se requiere.
No aplica