Plan de Calidad Colegio Nuestra Señora Del Rosario

Consorcio Colegio Nuestra Señora del Rosario
2017
PLAN DE CALIDAD
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Contiene el Plan de Calidad para la AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Código: Rev.:
Consorcio Colegio Nuestra PLAN DE CALIDAD 0
Señora del Rosario 2017 Fecha:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
1 de 44
Contenido
1. INTRODUCCION ........................................................................................................................................... 2
2. OBJETIVO ...................................................................................................................................................... 2
3. ALCANCE ...................................................................................................................................................... 2
6. ORGANIGRAMA ........................................................................................................................................... 6
7. DEFINICIONES .............................................................................................................................................. 6
8. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................... 7
9. PROCEDIMIENTOS .................................................................................................................................... 10
10. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD....................................................................... 11
11 OBJETIVOS DE LA CALIDAD.................................................................................................................. 11
12. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ........................................................................................ 12
Representante de la Dirección en el SGC .................................................................................................. 13
13. COMUNICACIÓN INTERNA .................................................................................................................... 13
14. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS ............................................................................................. 13
15. CONTROL DE LOS REGISTROS ........................................................................................................... 14
16. RECURSOS ............................................................................................................................................... 15
17. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................................... 15
18. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................. 16
19. REQUISITIOS............................................................................................................................................. 16
20. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:..................................................................................................... 18
21. DISEÑO Y DESARROLLO ....................................................................................................................... 19
22. COMPRAS ................................................................................................................................................. 19
23 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ................................................................................. 20
23.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN......................................................... 20
24. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD: .................................................................................................... 20
25. PROPIEDAD DEL CLIENTE: ................................................................................................................... 21
26. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN................................................................................................................... 21
27. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE............................................................................................................... 21
28. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIALES Y OBRAS ................................................................ 22
29. AUDITORIA ................................................................................................................................................ 22
ANEXOS ........................................................................................................................................................... 24
Elaboró: Javier B. Jaramillo Villegas Reviso: Ingeniero Roberto Montilla Aprobó: Ing. Efraín Calderón Calderón
Ingeniero Civil Especialista SGC
Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
2 de 44
1. INTRODUCCION
El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un sistema de gestión de la calidad por la empresa
para el proyecto con el involucramiento de todos los participantes.
2. OBJETIVO
El objetivo consiste en Garantizar y cumplir con los requisitos de Calidad que el cliente exige de acuerdo a sus
requerimientos, cumpliendo con los códigos, normas, materiales de construcción, fabricación, montaje, protección de
superficie e inspección, aplicable a todos los materiales, partes, componentes o equipos completos solicitados por cliente.
Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los miembros con el propósito de mejorar continuamente la
calidad en los procesos de Gestión y Ejecución aprovechando y optimizando al máximo los recursos disponibles del
proyecto.
3. ALCANCE
El Plan de Gestión de la Calidad será aplicable al proyecto " desde su planeamiento hasta su entrega a. Los trabajos a realizar
son:
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – BOGOTA,
UBICADO EN LA CALLE 4 No. 57 – 49.Estos trabajos deberán ser realizados posterior a la entrega de terreno por parte del
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO BOGOTÁ, los cuales constan de:
Trabajos preliminares:
Movilización de equipos maquinarias y campamento.
Implementación de campamento.
Localización y Replanteo topográfico a nivel de terreno (altimetría, Planimetría: ejes, abscisado, detalles Localización y
replanteo para vías, andenes y sardineles).
Documentación técnica para inicio de obra.
Construcciones Varias
Obras Estructurales
Revisión de diseños, cantidades, especificaciones, procesos constructivos.
Demoliciones necesarias para adecuación del Terreno
Excavación para pilotes en material común (Incluye cargue, retiro y disposición de escombros)
Pilote D₌0.40 - 0,70 mts, concreto de 24 mpa (3500 psi), Demolición cabeza de pilotes, dados en concreto sobre pilotes h
1.00 mts- 0,60 mts, Vigas de cimentación.
Construcción de Filtro según detalle incluye suministro e instalación de geotextil, suministro e instalación de tubería
perforada de 4",
Sub-base granular tipo invias articulo 330 compactado al 95%
Muro de contención perimetral de 0,20
Columnas de concreto, losas de entrepiso, suministro de refuerzo estructural.
Construcción de tanques de almacenamiento.
En los procedimientos se detallará el proceso de las actividades a desarrollar, los controles y las inspecciones de calidad y los
registros de calidad que se utilizaran para este proyecto, se detalla a continuación los procedimientos de calidad:
Procedimiento de Excavaciones
Procedimiento de Rellenos y Compactación
Procedimiento de Acero de refuerzo
Procedimiento de Encofrado

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
3 de 44
Procedimiento de Concreto Reforzado
Obras Arquitectónicas
Comprende el suministro e instalación de muros de mampostería, pañetes, pinturas, cubiertas, aparatos sanitarios, sistemas
acústicos, carpinterías de madera y metálica, obras exteriores. pisos fachadas cerraduras
Procedimiento de mampostería
Procedimiento pañetes
Procedimiento cubiertas
Procedimiento carpintería madera
Procedimiento carpintería metálica
Procedimiento pinturas
Procedimientos acústicos
Procedimiento fachadas
Procedimiento cerradura
Procedimiento obras exteriores
Procedimiento Enchapes y Pisos
Obras Eléctricas
Los procedimientos eléctricos a seguir durante las actividades a desarrollarse en el presente proyecto son:
Procedimiento salidas alumbrado y tomas
Procedimiento tableros de distribución
Procedimiento Acometidas eléctricas
Procedimiento tuberías.
Procedimiento Armarios de medida y transferencia
Procedimiento sipra y SPT
Procedimiento ductos bandeja portacable
Procedimiento subestación eléctrica
Procedimiento de Luminarias y equipos de control de Iluminación
Procedimiento red de comunicaciones
Procedimiento CCTV
Procedimiento Sistema detención de incendio
Procedimiento Equipos
Procedimiento Televisión y sonido
Procedimiento de certificaciones y entrega de obras eléctricas
Instalaciones hidrosanitarias
Los procedimientos hidrosanitarios a seguir durante las actividades a desarrollarse en el presente proyecto son:
Procedimiento instalaciones sanitarias subterráneas y edificio red
Procedimiento tableros instalaciones hidráulicas
Procedimiento certificaciones y entrega de obra
Red de Incendios
Los procedimientos de la Red de Incendios a seguir durante las actividades a desarrollarse en el presente proyecto son:
Procedimiento instalaciones Red de incendios
Instalaciones Ventilación y Gas
Los procedimientos ventilación y Gas a seguir durante las actividades a desarrollarse en el presente proyecto son:
Procedimiento sistema de suministro de gas natural cafetería 2o piso y cocina 5o piso
Procedimiento equipos especiales
Procedimiento sistema de ventilación- extracción mecánica parqueaderos

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
4 de 44
Procedimiento certificaciones y entrega de obra gas
Nos comprometemos en ejecutar el proyecto bajo la premisa de cumplir con los requisitos de calidad del cliente, tomando
como referencia la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad” la cual se basa en la filosofía de la gestión de
la calidad y la mejora continua.
4. POLITICA DE CALIDAD
El CONSORCIO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – 2017 ha establecido su Política de Calidad, para el
Proyecto:
POLITICA DE CALIDAD
Brindar a nuestros clientes servicios de calidad, cumpliendo nuestros compromisos

contractuales.
Para garantizar la calidad de nuestros servicios:
 Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos

 Integramos equipos de profesionales comprometidos y capacitados
 Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al
mejoramiento continuo de los procesos.
Representante Legal

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
5 de 44
5. MAPA DE PROCESOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El modelo de trabajo, se muestra en la figura 01.
Mejora continua del sistema gestión de Calidad
c
c
RESPONSABILIDAD li
DE LA DIRECCION
li e
e n
n t
t e
e
Gestión de los Medición, análisis y satisfacción

recursos mejora
Entradas Salidas
prestación de
requisitos obra
servicio
Figura Nº 01: Modelo conceptual del PGC

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
6 de 44
6. ORGANIGRAMA
Establece una organización para la ejecución del Proyecto los cuales se encuentran involucrados con lo que es la Gestión de
la Calidad de la obra, la misma que se muestra en el organigrama adjunto:
COLEGIO NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO
SUPERVISOR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTOR

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - 2017
COORDINADOR DE
DIRECTOR DE OBRA
PROYECTO
ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA RESIDENTE

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CALIDAD
GEOTECNIA ESTRUCTURAL ELECTRICO ELECTRICO AMBIENTAL
MAESTRO DE OBRA INSPECTOR SISO TOPOGRAFO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA Logistica
OFICIALES DE OBRA CADENERO SUBCONTRATISTAS

ALMACENISTA
AYUDANTE
VIGILANCIA
7. DEFINICIONES
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe reunir la Obra y que una vez concluida le
confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente.
Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad” (QA), se entenderá la responsabilidad de la
dirección técnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra con el diseño propuesto.
Control de Calidad: Por “Control de Calidad” (QC), se entenderá la prueba e inspección necesarias para garantizar
que la Obra sea realizada conforme a los planos y especificaciones. El Aseguramiento y Control de Calidad es
responsabilidad de, debe realizarse a satisfacción del cliente.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
Objetivo de la Calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo relativo a la calidad.
Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de
finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de
tiempo, costo y recursos.
Plan de Calidad: Documento que específica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados, se aplicaran por quien y
cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implícita u obligatoria.
Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte introductoria y el resumen de las partidas
aplicables que se ejecutarán en la obra.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
7 de 44
Producto: Se define como resultado de un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas en la
construcción de la obra.
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por
medición, ensayo/prueba o comparación con patrones
Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.
Alcances del proyecto: Dimensión que alcanza el proyecto.
Planos para construcción: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser ejecutada y son
incluidos en los documentos del Contrato.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia el control de los
parámetros y demás especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material y la norma técnica del producto
correspondiente.
Documento de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos permite identificar y realizar la
revisión de cualquier parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por y dejar evidencia que éstos han
cumplido con los requisitos de calidad especificados por sistemas y producto entregables.
Instrumentos de Control: usados para la medición y control de las variables de proceso dentro de una producción o área de
fabricación.
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
8. RESPONSABILIDADES
La Empresa integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto. La Empresa se asegura de que su
personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma
constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al
proyecto se encuentran establecidas de la siguiente manera:
Director de Obra
o Es la autoridad más alta para este contrato en el lugar de trabajo
o Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando y guiando los esfuerzos para el
cumplimiento de las actividades.
o Coordinar y supervisar las actividades del proyecto.
o Asegurar que el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, costo y tiempo.
o Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el cliente
o Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto identificando problemas y aplicando las
acciones
Coordinador de Proyecto
o Aplica conocimientos en administración de proyectos, habilidades, herramientas y técnicas a un amplio rango de

actividades, con el fin de encontrar requerimientos y entregar un resultado final para el proyecto en particular.
o Capacita al equipo para producir resultados exitosos del proyecto y es el responsable de una buena aceptación del
producto por parte del cliente.

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
8 de 44
o Es responsable de la evaluación de los riesgos del proyecto, y de controlar estos riesgos a través de estrategias de
mitigación.
o Aplica conocimientos administrativos, habilidades, herramientas y técnicas para un alto rango de tareas con el fin de
obtener el resultado deseado para un proyecto en particular, en el momento oportuno.
o Capacidades de liderazgo y construcción de equipo.
o Habilidades en resolución de conflictos y técnicas de solución de problemas.
o Bueno en presentación, facilitación, comunicación y negociación.
o Contribuir en implementar y mantener el plan de calidad en lo concerniente a las actividades de su área.
o Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento durante la ejecución de
las obras.
o Es Administrar el uso de recursos y mano de obra para la ejecución de los procesos productivos necesarios para
desarrollar el proyecto en conformidad a los requerimientos del cliente.
o Autorizar el uso de materiales si y sólo si, cuentan con la aprobación de Control de Calidad.
o Cumplir con los procedimientos operativos de calidad aprobados, mantener al día los formatos de registro de calidad
aplicables a los procesos de producción aplicables al proyecto
o Asegurar la disponibilidad de los recursos adecuados para cumplir con el Plan de Calidad.
o Autorizar la asignación de recursos para la calificación de procedimientos y personal.
o Elaborar los procedimientos de trabajo necesarios, cumpliendo con los requerimientos y especificaciones del
proyecto.
o Mantener el orden, la limpieza y seguridad, y cumplimiento de los niveles de calidad en todos los trabajos a cargo
de él
Residentes de Obra
En gestión de la Calidad:
o Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de la Obra.

o Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte
del Sistema de Gestión de Calidad.
o Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
o Reportar al Director de Obra sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al
inicio y durante la ejecución de la obra, Informando además sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en
el alcance del proyecto.
o Revisar los resultados de los documentos del programa para disponer medidas orientadas a que se logren los niveles
de calidad esperados.
o Controlar y distribuir a sus supervisores de Especialidad información técnica actualizada.
En planificación:
o Liderar la planificación de la calidad de los trabajos a efectuar en la ingeniería del proyecto y la producción.
o Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construcción de acuerdo a la planificación de obra.
En el campo
o Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: planos, especificaciones técnicas, procedimientos,
instrucciones de trabajo.
o Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Programa de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
o Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un trabajo.
o Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos, estableciendo medidas correctivas cuando sea requerido.

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
9 de 44
o Evaluar los índices de producción de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo medidas de mejoramiento.
o Revisión de la valorización mensual de los procesos que maneja.
o Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que maneja.
Ingeniero de Control de Calidad.
o Elaborar el plan de calidad del proyecto de acuerdo a los estándares y obtener la aprobación del cliente de ser
necesario.
o Responsable del mantenimiento e implementación del plan de calidad y documentos referentes para lo cual contara
con el apoyo del área de producción del proyecto
o Apoyar al Director de Obra y al Coordinador del Proyecto para la plena implementación del Programa de Calidad.
o Verificar el cumplimiento y ejecución de las diferentes pruebas de calidad aplicables a los trabajos de los cuales es
responsable la empresa.
o Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto.
o Verificar el empleo de documentos, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente aprobados para la
fabricación.
o Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende afectar el proceso normal de los
trabajos.
o Verificar el seguimiento al tratamiento a los productos no conformes del proyecto, así como también la
implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la no conformidad.
Inspector SISO
o Establecer los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los
riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
o Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional, y Medio Ambiente relativas
al proyecto.
o Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
o Realizar la investigación de accidentes y procedimientos de acción correctiva.
o Llevar a cabo el procedimiento de capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros
correspondientes.
o Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a la Residencia de Obra.
o Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la prevención de riesgos laborales y
participar activamente en la planificación de los trabajos.
o Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de mando operativa del proyecto está
cumpliendo con sus responsabilidades respecto a la seguridad y salud ocupacional en la obra.
o Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad que se requieran para
mantener una óptima seguridad operativa.
o Velar porque las reuniones del comité de seguridad de la obra se realicen en las fechas planeadas y que se cumplan
sus acuerdos en los plazos establecido y por los responsables de cada acción a ejecutar
Logística.
o Atender órdenes de suministros.


Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
10 de 44
o Solicitar cotizaciones a proveedores

o Realizar análisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.
o Emitir órdenes de compra y enviarlas a los proveedores.
o Verificar y coordinar la entrega de material al almacén.
o Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.
o Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su archivo.
o Realizar reclamos de material en caso sea necesario
o Actualizar base de datos de proveedores
9. PROCEDIMIENTOS
En la construcción de los proyectos se ha contemplado inicialmente los siguientes procedimientos:
Nº PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE CALIDAD CODIGO

PROGRAMA DE CALIDAD
01 Plan de Calidad
02 Plan de Puntos de Inspección
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CONTROL
01 Excavaciones
02 Rellenos y Compactados
03 Acero de refuerzo
04 Encofrados
05 Concretos reforzados
06 Mampostería
07 Pañetes
08 Cubiertas
09 Carpintería madera
10 Carpintería Metálica
11 Pinturas
12 Acústicos
13 Fachadas
14 Cerraduras
15 Obras exteriores
16 Enchapes y Pisos
17 Salidas Alumbrados y Tomas
18 Tableros de Distribución
19 Acometidas electricas
20 Tuberias
21 Sipra y SPT
22 Ductos bandeja portacable
23 Subestación eléctrica
24 Luminarias y equipos de control de iluminación
25 Red de comunicaciones
26 CCTV
27 Sistemas detención de incendios
28 Equipos
29 Televisión y sonido

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
11 de 44
30 Certificaciones y entrega de obras eléctricas

31 Instalaciones Sanitarias subterraneas y edificio de red
32 Instalaciones hidraúlicas
33 Certificaciones y entrega de obra
34 Instalación de red de incendos
35 Sistema de suministro de gas natural cafeteria 2º piso y cocina 5º piso
36 Equipos especiales
36 Sistemas de ventilación – extracción mecánica parqueaderos
37 Certificaciones entrega de obras gas
10. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

En el desarrollo de las actividades del proyecto de AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – BOGOTA, UBICADO EN LA CALLE 4 No. 57 – 49., son aplicables los
siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del CONSORCIO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO :
o Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
o Las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones
o Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto las emanadas por ASTM del
American Society for Testing and Materials
o Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto
o Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
o El presente Plan de Calidad
11 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:
POLÍTICA DE
OBJETIVOS DE CALIDAD NOMBRE INDICADORES
CALIDAD
Cumplir con las entregas
- Control de Programación
pactadas con los clientes
Cumplir con las cantidades de
- Control sobre cantidades
Objetivos en relación al obra establecidas en los
de obra
cumplimiento con los contratos.
requisitos satisfacción del
Entregar obras eficientemente
cliente - Control del presupuesto
ejecutadas
Evaluar la satisfacción de los - Ponderación de la

clientes. satisfacción del cliente
Objetivos en relación con

1. Disminuir el producto no - Control de producto no
las oportunidades para la
conforme generado. conforme
mejora de actividades
propias del proyecto 2. Mejorar y controlar el
- Control de ítem
Garantizando procesos rendimiento de los procesos
representativo
rentables que permitan la productivos

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
12 de 44
supervivencia de la 3. Generar una rentabilidad

- Control de la Utilidad del
organización. adecuada por obra o servicio
ejercicio
prestado
Evaluar el Desempeño de los - Control del desempeño de

Proveedores los proveedores
Evaluar participación en los - Control de asistencia a las
planes de Formación capacitaciones
Establecidos. programadas.
Controlar el índice de - Control del índice de
accidentalidad accidentalidad
Evaluar la atención de las quejas - Control de quejas y
y reclamos de nuestros clientes reclamos
- Impacto de las acciones
Objetivos en relación con
correctivas implementadas
las características de Control de documentos
sobre el control de
calidad del proyecto.
documentos
- Mejora de los formatos
Control de Registros de Calidad del Sistema de Gestión de
calidad SGC.
- Impacto de las auditorías
internas sobre la
Programa de Auditorías Internas
implementación o mejora
del SGC
Para ello se tiene
- Iniciativa de la
establecido un sistema de
organización en el
gestión de la calidad que Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC en
proyecte el desarrollo de correctivas y preventivas
cuanto a las acciones
nuestros proveedores,
correctivas
colaboradores y el
- Iniciativa de la
mejoramiento continuo de
organización en el
los procesos involucrados Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC en
. correctivas y preventivas
cuanto a las acciones
preventivas
- Iniciativa de la
organización en el
Implementación de mejoramiento de su SGC en
oportunidades de mejora cuanto al aprovechamiento
de las oportunidades de
mejora.
12. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Responsabilidad y autoridad
A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el personal que trabaja en el
proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de construcción como en las obras por entregar.

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
13 de 44
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA
Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecución del

proyecto sean planificadas, implementadas y controladas y se dé
seguimiento a su avance
Determinar la secuencia y la interacción de los procesos del proyecto
(Estudios, diseño, gestión de permisos y licencias, construcción, entre
otros).
Comunicar los requisitos del proyecto al interior de la organización del
Responsabilidades de contratista, a todos sus subcontratistas y clientes afectados; y de
dirección resolver los problemas que surjan en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas en ejecución del
proyecto.
Autorizar las solicitudes para exenciones de los requisitos del sistema
de gestión de la calidad del contratista
Controlar las acciones correctivas y preventivas
Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad
Representante de la Dirección en el SGC
Como su representante en el SGC El Consorcio encargó al Ingeniero Efraín Calderón Calderón, quien se
asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC, informa
mensualmente al Consorcio sobre desempeño del SGC y promueve en reuniones de inducción a las obras y a la
calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de la COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO BOGOTÁ
13. COMUNICACIÓN INTERNA
La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director de Obra y al Ingeniero Residente, y también
este comunica los lineamientos de calidad expresados al personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente
de trabajo.
La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO exige que los resultados de un
proceso sean comunicados, como entradas, a la función responsable del proceso siguiente
14. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos
ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Como se identificaran los documentos y datos del

DATOS proyecto

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
14 de 44
Quien revisara y aprobara los documentos y datos

del proyecto
A quien se le distribuirán los documentos del
proyecto se notificara su disponibilidad
Como se puede tener acceso a los documentos y

datos del proyecto.
15. CONTROL DE LOS REGISTROS:

Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de calidad
ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA
Revisión de los diseños

Registros de inspección y ensayo,
Revisión Planos
Actas de reunión
Registros Fotográficos
Ordenes de trabajo
Evidencia entrega actividades
Revisiones de cantidad y especificaciones materiales
insitu
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Medición de actividades
DATOS Actas de vecindad
Cómo, cuándo y por cuánto tiempo se guardaran los
registros
Cuáles son los requisitos, contractuales, legales,
reglamentarios y de los pliegos de condiciones y
como se van a cumplir.
En que medio se van a guardar los registros (papel,

magnético, otro medio electrónico)..
Como se definirán los requisitos de legibilidad,

almacenamiento, recuperación, disposición y
confidencialidad de los registros
Que registros se entregaran al Colegio Nuestra
Señora del Rosario , y cuándo y por qué Medios
serán proporcionados.
En qué idioma se proporcionaran los registros de

texto.
La manera en que se dará la eliminación de registros

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
15 de 44
16. RECURSOS
NORMA CRITERIO VERIFICACION

RECURSOS
APLICABLE
Selección , Manejo y
Provisión de los control de personal
Recursos
Manual Compras
Normas relativas a
ensayos Comprobar disponibilidad total o parcial en la
zona
Especificaciones Establecer ubicación de los lugares de acopio
Materiales particulares
Normas TECNICAS
Colombianas NTC
Competencia y
formación
Recursos Humanos
Estrategias de Procedimientos de personal
aplicación
Generación de las Verificación durante el proyecto
Infraestructura
condiciones
Ambiente de
propicias para el
trabajo
desarrollo del
proyecto
Provisión de los recursos
Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el Procedimiento
Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.
17. RECURSOS HUMANOS

Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de planificación y es
específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el competente para desempeñar sus
funciones. Su selección se hace con base en el procedimiento Selección, Manejo y control de personal
Competencia y Formación
Lo que pide la norma De cómo se puede cumplir
Identificar las competencias del
Se puede definir una TABLA DE PERFILES DE PUESTOS
personal
Proporcionar formación u otras
Seguimiento de un PLAN DE FORMACION
acciones

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
16 de 44
Evaluar la eficacia de las acciones

Mediante SUPERVISIONES, ENTREVISTAS, EVALUACIONES, ETC
tomadas
Asegurarse que el personal tome Se debe INFORMAR por algún medio de comunicación interna (boletines,
conciencia de la importancia de sus tablones, pizarras, etc.) que el objetivo de esta capacitación es para que se cumplan
actividades y como contribuyen al con los objetivos de organización o también informar la importancia de sus
logro de los objetivos actividades mediante la inducción al ingreso del personal nuevo.
TENER LOS REGISTROS apropiados que corroboraren que efectivamente el
Mantener los registros apropiados personal es apto para el puesto (diplomas de estudios, cartas de recomendación de
empleos anteriores, etc.)
Estrategias de aplicación
El Ingeniero de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al tiempo que realizara
charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo
18. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y teléfono celular para
comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un lugar para el depósito de materiales y una
oficina para manejar la ejecución de la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del
proyecto.
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no conformes y en el

mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista quien, elabora el
Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos existentes en la obra y define
estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida laboral de los trabajadores.
19. REQUISITIOS
Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de Obra del Consorcio
estudió los documentos suministrados por el Colegio Nuestra Señora del Rosario y encontró, en términos
generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos en forma clara y documentada para la
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – BOGOTA.
Aquellos que necesiten revisión, según el contratista y en coordinación con el Ingeniero de Calidad del proyecto,
se pondrán en conocimiento de la Interventoría y su cambio o modificación se documentaran mediante oficios
entre EL CLIENTE y el contratista.
Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION
Procedimientos del SGC del CONSORCIO Al final del proyecto
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO - 2017
Los instructivos asociados con los anteriores Durante todo el proyecto
procedimientos
El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
17 de 44
Las Especificaciones Generales asociadas las Durante el desarrollo de la actividad

actividades a desarrollar especifica
Formatos para el control de actividades de Durante todo el proyecto

obra
Especificaciones particulares del proyecto Durante todo el proyecto

Normas de ensayos referidas en las Durante todo el proyecto
especificaciones técnicas correspondientes
Documentos internos de procedimiento : Durante todo el proyecto
Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y liquidación del mismo , y otros
extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION
Ejecutar el proyecto de acuerdo a un Durante todo el proyecto
programa de obra e inversión teniendo en
cuenta las condiciones pactadas y entregarlo
dentro del plazo establecido en los pliegos de
condiciones
Adquirir los materiales y herramientas Durante todo el proyecto
necesarias para el desarrollo de la obra,
debiendo ser estos de primera calidad
Garantizar que las obras estarán dirigidas por Durante todo el proyecto
el Director de Obra y permanentemente por el
ingeniero residente ofrecido en la propuesta,
quienes atenderán personalmente los trabajos.
Responder por los daños y perjuicios que por Durante todo el proyecto
su culpa o la del personal a su cargo, se
causen al Colegio Nuestra Señora del Rosario
o a terceros en la ejecución de la obra
Contratar el personal suficiente e idóneo para Durante todo el proyecto
el desarrollo de la obra. El contratista se
obliga a cumplir la totalidad de las
obligaciones contractuales y laborales
(convencionales o legales) aplicables a los
trabajadores que utilice en el presente
contrato.
Pagar oportunamente al personal contratado Durante todo el proyecto
los honorarios, salarios y prestaciones
sociales de acuerdo a las leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Sistema Durante todo el proyecto
Integral de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales de acuerdo con los términos
legales. Acreditar el pago de aportes a los
sistemas de seguridad social y parafiscales
Entregar a la interventoría mensualmente Durante todo el proyecto
copia del pago de prestaciones sociales

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
18 de 44
cancelados al personal contratado para la obra

objeto de este contrato.
Establecer como único canal de comunicación Durante todo el proyecto
entre el Colegio Nuestra Señora del Rosario y
el Contratista, al Interventor designado por el
Colegio Nuestra Señora del Rosario para
verificar el cumplimiento general de las
obligaciones
Hacer un autocontrol de la obra para Al final de cada actividad critica
garantizar la calidad
Entregar a la Interventoría informes de Al iniciar cada mes
ensayos dentro de los dos días siguientes a la
fecha de obtención
Responder por la estabilidad, buen Durante el tiempo estipulado en el
funcionamiento y ejecución de la obra contrato
conforme a las especificaciones y por la
buena calidad de los materiales empleados, tal
como lo dispone el código civil; en
consecuencia las fallas que se presenten, bien
sea por mala construcción, defectos de los
materiales o por especificaciones inferiores a
las pactadas, serán subsanadas a costa del
Contratista,
Abrir libro para anotar diariamente los hechos El día que se inicie la obra
y sucesos relacionados con el desarrollo de la
obra
Mantener en perfecto estado de limpieza la Durante todo el proyecto
zona de las obras y sus alrededores
Retirar de la obra los desechos y sobrantes y Diariamente
transportarlos a los sitios aprobados por
Interventoría
Elaborar registro fotográfico para la entrega 1 vez semana o cuando sea necesario
de la obra
En la ejecución el Contratista deberá dar Durante todo el proyecto
cumplimiento a las disposiciones vigentes en
materia de manejo ambiental.
Informar a Interventoría la entrega de la obra con 15 días de anticipación
20. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:

El vocero técnico de El Consorcio Colegio Nuestra Señora del Rosario - 2017 ante la Interventoría y el Colegio Nuestra
Señora del Rosario es el Ingeniero Residente, el vocero en aspectos legales contractuales es el Director de obra. La
empresa enviará al Colegio Nuestra Señora del Rosario un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y
solicitará que la correspondencia enviada al Consorcio sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Colegio Nuestra Señora del Rosario o por el interventor de obras serán motivo de análisis por
parte del Coordinador del Proyecto en sus actividades mensuales de revisión del SGC.

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
19 de 44
ACTIVIDAD
Comunicación con el Colegio Nuestra Señora del Rosario y con la interventoría, para los casos
particulares de carácter técnico
Comunicación aspectos legales contractuales
Los medios a utilizar para la comunicación con la Colegio Nuestra Señora del Rosario y con la
Interventoría serán además serán correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular y correo radicado
personal
Las vías de comunicación será oficios, se proveerá un oficio en donde comunicando lo estipulado en
este punto así como estipulando puntos de contacto para el Colegio Nuestra Señora del Rosario,
solicitando que la correspondencia sea enviada a este funcionario.
21. DISEÑO Y DESARROLLO

Dado que este requisito general ya está cumplido por cuanto los diseños son suministrados por el Colegio Nuestra Señora
del Rosario, estos serán aplicables a la revisión y ajuste de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
CRITERIO DE
ACTIVIDAD NORMA APLICABLE ACEPTACION/
CONTROL/
VERIFICACION
Proceso diseño y Especificaciones técnicas Consulta norma
desarrollo para parques
Normas relativas a ensayos Con parámetros
establecidos en la norma
Especificaciones particulares Valoración en terreno
Control de Cambios del Solicitud de cambio,
diseño y desarrollo Especificaciones particulares verificación de impacto ,
y personal autorizado
22. COMPRAS
El Coordinador del Proyecto desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de COMPRA DE
MATERIALES Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento Compras y el procedimiento Selección y
Evaluación de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / VERIFICACION
Validar características críticas de los Especificaciones del fabricante y/o
materiales y/o servicios comprados referencias comerciales
Comunicación al proveedor características Solicitud de compra de acuerdo con
críticas de los materiales y/o servicios especificaciones particulares
Procedimiento General de Compras y el
Método de selección para controlar y
procedimiento Selección y Evaluación de
evaluar proveedores
Proveedores.
Aplicación de requisitos planes de calidad Cuando sea requerido por
del proveedor u otras referencias especificaciones técnicas particulares

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
20 de 44
Verificación de la conformidad del Durante todo el proyecto

producto comprado en relación a calidad y
otros requisitos
Instalaciones y servicios requeridos en Durante todo el proyecto
desarrollo del proyecto contratados de
manera externa
23 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

23.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales, métodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada tipo en particular
por el Colegio Nuestra Señora del Rosario En el Plan de Inspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el
desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es así como se tiene que del proceso
licitatorio se obtiene el listado de actividades de construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante;
de otra parte se tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el proceso de
elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la aceptación de
materiales y obras.
La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria en la Bitácora y los registros de
Identificación y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos ambientales a aplicar, durante
el desarrollo del proyecto
Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
24. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD:

Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que registra en el formato de
identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y control de la Obra. En el caso de la definición de un
aspecto particular de la Obra se formaliza su aplicación a través de reuniones
Actividad VERIFICACION
Identificación de requisitos de trazabilidad Estudio de los documentos del
contractuales, legales y reglamentarios, proyecto
del proyecto.
Incorporación de requisitos a los documentos de Reuniones de trabajo inter

trabajo disciplinarias de la empresa
Identificando los títulos del plan de
Generación de registros de trazabilidad
calidad del proyecto
Asignación de rangos numéricos por
Control y distribución de registros de trazabilidad
títulos
métodos específicos utilizados para la Revisión de formatos de inspección y
identificación del estado de inspección y ensayo parámetros de norma de ensayo
del
proyecto

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
21 de 44
25. PROPIEDAD DEL CLIENTE:

Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente el Colegio Nuestra Señora del Rosario, el sitio de la obra, los diseños y planos iníciales del
proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades contempladas en el proyecto y será entregado en óptimas
condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral Control de
Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de
la infraestructura entregada.
Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION

Identificación y control de productos Especificaciones del fabricante y/o
suministrados por el el Colegio Nuestra Señora referencias comerciales
del Rosario
Metodología utilizada para verificar que los Solicitud de compra de acuerdo con
productos suministrados por el Colegio Nuestra especificaciones particulares
Señora del Rosario cumplen los requisitos
especificados
Según los lineamientos contenidos en
como se van a controlar los productos no
instructivo Tratamiento de Producto
conformes suministrados por el Colegio Nuestra
No Conforme.
Señora del Rosario

Como se controlara el producto dañado, perdido
o inadecuado
No Conforme.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:

Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION
Como se van a identificar y controlar los
productos no conformes del proyecto.
No Conforme.
las limitaciones específicas tales como el grado o Según los lineamientos contenidos en
tipo de reproceso o reparación que se instructivo Tratamiento de Producto,
permita y como se autoriza el reproceso o consultas durante el proyecto
reparación
26. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:
Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC

Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo hace el Especialista en Gestión de
la Calidad., su medición la hacen los Auditores de Calidad y el análisis y mejoramiento del SGC lo hace el Director de Obra
del Consorcio en este caso el Ingeniero de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de manera oportuna la conformidad de
los productos (estudios, diseños, gestión de permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).
27. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
22 de 44
El Director de Obra y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción del Colegio Nuestra Señora del
Rosario a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventoría. Además, al final de la obra el Director de Obra
envía Colegio Nuestra Señora del Rosario el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se mide de
forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de construcción prestado por la empresa.
Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las actas de comité o de obra,
además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o
reclamos.
28. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIALES Y OBRAS

Se hará según el plan de inspección y ensayo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA / VERIFICACION
seguimiento y medición a ser aplicado a procesos y Especificaciones del fabricante y/o
productos (estudios, gestión de referencias comerciales
permisos, actividades de diseño y construcción).
etapas en las cuales será aplicable el seguimiento y Solicitud de compra de acuerdo con
medición especificaciones particulares
Las características de calidad a las que va a hacer instructivo Tratamiento de Producto
seguimiento y medición en cada etapa No Conforme.

Los procedimientos y criterios de aceptación a ser
usados.
No Conforme.
procedimiento de control estadístico del proceso a Procedimiento Aplicación de
ser aplicado Técnicas Estadísticas
Ensayos o inspecciones para aprobar
ensayos o inspecciones requerido por la diseños
Gobernación del Colegio Nuestra Señora del Ensayo in situ incluyendo aceptación
Rosario o la interventoría Verificación del producto.
Validación del producto.
Cuando, cuando y donde emplear terceras personas Según los lineamientos contenidos en
para inspecciones o ensayos. instructivo Tratamiento de Producto
No Conforme.
Criterios para la liberación del producto Especificaciones del fabricante y

documentos del proveedor
Controles a utilizar para el equipo de seguimiento y Formatos de seguimiento, se le
medición solicitará toda la información
relacionada con los elementos
utilizados y se controlará en la
evaluación de proveedores
29. AUDITORIA
Auditorías internas de calidad

Los propósitos generales de la auditoria serán:

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
23 de 44
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad

Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en práctica los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración Programas de Auditorías Internas y
Ejecución de Auditorías Internas.
La revisión del sistema de calidad en el proyecto, la hace el Comité de Calidad del Consorcio cada que termine una obra. En
ella se incluye la evaluación de mejoras o cambios al sistema general de la empresa o al plan de calidad de este proyecto.
Esas revisiones generan informes que son enviados a la oficina del proyecto en la semana siguiente a su edición. Esta
revisión se hace siguiendo lo establecido en el procedimiento Revisión por parte de la Dirección.

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
24 de 44
ANEXOS

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
25 de 44
Consorcio Colegio Nuestra

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Señora del Rosario 2017 Fecha: 03/07/2017
PRODUCTO NO CONFORME
VERSIÓN 0
Propósito:
El propósito de este procedimiento es definir los pasos que CONSORCIO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
2017, sigue al identificar, separar, evaluar, y disponer del material o del producto que no cumple con los requerimientos del
cliente o de los servicios no conformes.
Alcance:
Este procedimiento se aplica al personal que participa en o que es responsable de la identificación, separación (cuando sea
práctico), evaluación y disposición de los materiales o productos no conformes y de la notificación a las funciones
involucradas.
Definiciones
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto.
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su
realización.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren
de los iniciales.
Responsabilidades:
Responsable principal: Director de Obra

Responsable de apoyo: Residente de obra, Almacenista
5.- Vocabulario Especial :
Producto no conforme.- Es aquel producto o material que no cumple con las especificaciones establecidas para fabricar, o
entregar, el producto requerido por el Cliente.
Procedimiento: ver diagrama de flujo

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
26 de 44

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
27 de 44

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Señora del Rosario 2017 Fecha: 03/07/2017
PRODUCTO NO CONFORME
VERSIÓN 0
INICIO
CUANDO SE
SERVICIOS DETECTA UN
PRODUCTO, MATERIAL O SERVICIO NO
SERVICIO ? CONFORME
MATERIAL
CUANDO SE DETECTA UN PRODUCTO O MATERIAL NO CUANDO SE DETECTA

CONFORME COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE UN SERVICIO NO
INSPECCIÓN Y ENSAYO, EL EMPLEADO AVISA AL CONFORME EL
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE
PROYECTO LLENA EL
FORMATO DE
SERVICIO NO
CONFORME Y
DETERMINA LA
REPETICIÓM DEL
EL RESIDENTE DE OBRA PROCEDE A LLENAR EL FORMATO SERVICIO
DE PRODUCTO NO CONFORME E IDENTIFICA EL PRODUCTO
Y DETERMINA LA DISPOSICIÓN FINAL
EL CONJUNTO EL DIRECTOR DE OBRA Y EL RESIDENTE

DETERMINAN LA NATURALEZA DE LA NO CONFORMIDAD Y
DECIDEN LA DISPOSICIÓN FINAL
UTILIZAR
BAJO
CONCESIÓN
USAR EL PRODUCTO TAL
DEL
COMO ESTA
CLIENTE
CUAL ES LA DISPOSICIÓN FINAL?
SE OBTIENE LA SE OBTIENE LA
AUTORIZACIÓN DEL REPROCESAR AUTORIZACIÓN DEL
CLIENTE DESECHAR CLIENTE
DEVOLVER UTILIZAR
EN OTRA APLICACIÓN
SE REALIZA LA DISPOSICIÓN Y CUANDO SE FINALIZA SE REGISTRA EN

EL FORMATO DE PRODUCTO NO CONFORME
SE ESTIMAN LOS COSTOS DE LA FALLA SE CIERRA EL INFORME DE

PRODUCTO NO CONFORME CON FECHA Y FIRMA Y SE LO ENTREGA
AL DIRECTOR DEL PROYECTO PARA DOCUMENTACIÓN
FIN

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
28 de 44
Consorcio Colegio Nuestra PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

Fecha: 03/07/2017
Señora del Rosario 2017 PREVENTIVAS
VERSIÓN 0
Propósito:
El propósito de este procedimiento es definir los pasos a seguir para iniciar, ejecutar, y registrar la acción preventiva tomada
en respuesta a potenciales no conformidades y riesgos. Específicamente, el Procedimiento de Acción Preventiva incluye los
siguientes temas de acuerdo a lo requerido en la cláusula 8.5.3 de ISO 9001-2008.
Alcance:
Este procedimiento se aplica en el sistema de gestión de calidad, procesos, productos, servicios y proyectos de CONSORCIO
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2017, donde exista riesgo de no conformidad potencial. Donde se
requiera llevar a cabo una acción preventiva.
3.- Responsabilidades:

Personal de apoyo: Residente de Obra
4.- Vocabulario Especial:
No conformidad: incumplimiento de un requisito o especificación.
Acción preventiva: es la acción que se aplica para eliminar las causas de una no conformidad potencial, defecto u otra
situación indeseable o para establecer mejoramientos en productividad, costos, etc.
Riesgo: Estar expuesto a perderse o a no verificarse
Procedimiento: Ver diagrama de flujo

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
29 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
INICIO
EL RESPONSABLE IDENTIFICA EL RIESGO Y ELABORA SOLICITUD

DE ACCIÓN PREVENTIVA, LA ENTREGA AL DIRECTOR DE PROCESO
PARA IMPLEMENTAR LA ACCIÓN PREVENTIVA
EL DIRECTOR DE PROCESO DETERMINA LA IMPORTANCIA Y

NATURALEZA DEL RIESGO Y DESIGNA AL RESPONSABLE DE
RESOLVERLA Y QUE DETERMINE LA CAUSA DEL PROBLEMA
POTENCIAL PRESENTANDO UNA PROPUESTA DE ACCIÓN
PREVENTIVA
LA PERSONA DESIGNADA DETERMINA LA CAUSA

Y REGISTRA LOS RESULTADOS EN LA SOLICITUD
DE ACCIÓN PREVENTIVA
LA PERSONA DESIGNADA DETERMINA EL PLAN PARA LA

ACCIÓN PREVENTIVA Y LA FECHA PARA SU TERMINO Y LO
DEVUELVE AL DIRECTOR DE PROCESO PARA SU
APROBACIÓN
EL DIRECTOR DE PROCESO REVISA EL PLAN

PARA LA ACCIÓN PREVENTIVA
COMUNICA A LA PERSONA SI ES
DESIGNADA LOS MOTIVOS DE ACEPTABLE?
RECHAZO PARA SU CORRECCIÓN
NO
FIRMA EL DIRECTOR DE PROCESO LA SOLICITUD DE ACCIÓN

PREVENTIVA APRUEBA EL PLAN Y NOTIFICA A LA PERSONA
DESIGNADA PARA QUE PROCEDA CON EL PLAN E INFORME AL
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LA PERSONA DESIGNADA REALIZA LAS

ACCIONES PREVENTIVAS DE ACUERDO AL
PLAN
EL RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD RECIBE LA SOLICITUD DE SI SE COMPLETARA LA ACCIÓN
ACCIÓN PREVENTIVA LA CIERRA E PREVENTIVA A TIEMPO?
INFORMA A LAS PARTES
INVOLUCRADAS

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
30 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
EL RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CALIDAD LLEVA A

CABO LA ACCIÓN APROBADA PARA POSIBILITAR LA
ACCIÓN PREVENTIVA
EL DIRECTOR DE PROCESO VERIFICA SI LA

ACCIÓN PREVENTIVA ESTA TERMINADA
EL RESPONSABLE DEL SGC

RECIBE LA SOLICITUD LA CIERRA LA ACCIÓN PREVENTIVA
E INFORMA A LAS PARTES ESTA TERMINADA ?
INVOLUCRDAS
EL DIRECTOR DE PROCESO SOLICITUD

AL RESPONSABLE DEL SGC LA
1
ELABORACIÓN DE UNA NUEVA SOLICITUD
DE ACCIÓN PREVENTIVA

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
31 de 44

Fecha: 03/07/2017
Señora del Rosario 2017 CORRECTIVAS
VERSIÓN 0
Propósito:
El propósito de este procedimiento es definir los pasos a seguir para iniciar, ejecutar, y registrar la acción correctiva tomada
para eliminar las causas de no conformidades. Específicamente, el Procedimiento de Acción Correctiva incluye los siguientes
temas de acuerdo a lo requerido en la cláusula 8.5.2 de ISO 9001: 2008
Alcance:
Este procedimiento se aplica en el sistema de gestión de calidad, procesos, productos, servicios y proyectos de Consorcio
Colegio Nuestra Señora del Rosario 2017, donde exista no conformidad y se requiera llevar a cabo una acción correctiva.

Personal de apoyo: Residente de Obra
4.- Vocabulario Especial :
Acción Correctiva: En nuestro Plan de Calidad, se llama acción correctiva a aquella que se realiza para eliminar la
causa de una no conformidad. .
5. Procedimiento: ver diagrama de flujo

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
32 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
INICIO
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CALIDAD

ELABORA SOLICITUD ACCIÓN
CORRECTIVA Y LA ENTREGA, AL
DIRECTOR DE PROCESO PARA
IMPLEMENTAR LA ACCIÓN CORRECTIVA
EL DIRECTOR DE PROCESO DETERMINA

LA IMPORTANCIA Y NATURALEZA DE LA
NO CONFORMIDAD Y DESIGNA AL
RESPONSABLE DE RESOLVERLA Y QUE
DETERMINE LA CAUSA DE LA NO
CONFORMIDAD PRESENTANDO UNA
PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTIVA
LA PERSONA DESIGNADA DETERMINA LA

CAUSA Y REGISTRA LOS RESULTADOS
EN LA SOLICITUD DE ACCIÓN
CORRECTIVA
LA PERSONA DESIGNADA DETERMINA EL

PLAN PARA LA ACCIÓN CORRECTIVA Y LA
FECHA PARA SU TERMINO Y LO
DEVUELVE AL DIRECTOR DE PROCESO
PARA SU APROBACIÓN
EL DIRECTOR DE PROCESO REVISA EL

PLAN PARA LA ACCIÓN CORRECTIVA
COMUNICA A LA PERSONA DESIGNADA

LOS MOTIVOS DE RECHAZO PARA SU ES ACEPTABLE?
CORRECCIÓN NO
SI
FIRMA EL DIRECTOR DE PROCESO LA SOLICITUD DE

ACCIÓN CORRECTIVA APRUEBA EL PLAN Y NOTIFICA A
LA PERSONA DESIGNADA PARA QUE PROCEDA CON EL
PLAN E INFORME AL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
LA PERSONA DESIGNADA REALIZA LAS

ACCIONES CORRECTIVAS DE ACUERDO
AL PLAN
EL RESPONSABLE
GESTIÓN DE CALIDAD
RECIBE LA SOLICITUD DE SI SE COMPLETARA LA ACCIÓN
ACCIÓN CORRECTIVA LA CORRECTIVA A TIEMPO ?
CIERRA E INFORMA A LAS
PARTES INVOLUCRADAS
NO
A

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
33 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
EL RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CALIDAD LLEVA

A CABO LA ACCIÓN APROPIADA PARA POSIBILITAR
LA ACCIÓN CORRECTIVA
EL DIRECTOR DE PROCESO VERIFICA SI LA

ACCIÓN CORRECTIVA ESTA TERMINADA
EL RESPONSABLE DEL SGC

RECIBE LA SOLICITUD LA CIERRA LA ACCIÓN CORRECTIVA ESTA
E INFORMA A LAS PARTES SI TERMINADA?
INVOLUCRADAS
NO
EL DIRECTOR DE PROCESO SOLICITA AL

RESPONSABLE DE SGC LA
1
ELABORACIÓN DE UNA NUEVA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
34 de 44

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha: 03/07/2017
Señora del Rosario 2017
VERSIÓN 0
Propósito:
El procedimiento de compras tiene como objetivo establecer las directrices para adquirir los servicios Internos, equipos y los
materiales, que se utilizan para la AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO – BOGOTA, de modo que éstos cumplan con los requisitos establecidos.
Alcance:
El procedimiento inicia con la gestión para la compra de las requisiciones emitidas por las áreas de la empresa hasta el
suministro oportuno de los mismos
Abarca desde la contratación de servicios que la propia empresa no pueda proveer, la compra de materiales y equipos
requeridos para la realización del producto.
Definiciones
El procedimiento de compras se refiere a las actividades del área de compras para la atención de solicitudes en cuanto a los
recursos necesarios para el normal funcionamiento de todos los procesos de la empresa y la adquisición de materiales acorde
con las especificaciones del AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO – BOGOTA
Se involucran las actividades establecidas con los proveedores de materiales, quienes son controlados con el fin de certificar
la calidad de los productos y servicios de acuerdo con las necesidades de la empresa. Para los servicios requeridos dentro del
proceso se revisan los antecedentes que se tienen partiendo de experiencias previas, si las hay, o de la documentación
presentada por el proveedor.
El presente documento rige a partir de la fecha de su aprobación y está dirigido al personal que interviene en el proceso de
compras de la empresa.
Responsable principal: Director de obra

Responsable de apoyo, Residente de obra, Almacenista
Procedimiento: ver diagrama de flujo

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
35 de 44
Consorcio Colegio Nuestra PROCEDIMIENTO DE

Fecha: 03/07/2017
Señora del Rosario 2017 COMPRAS
VERSIÓN 0
INICIO
REQUISICIÓN DE
COMPRA
NO
APRUEBA
DIRECTOR DE
OBRA?
SI
ES UNA COMPRA DE SOLICITUD DE

MATERIALES DE OBRA? COTIZACIONES
NO
SI
SELECCIÓN Y
PROPUESTA APROBACIÓN DE
ECONÓMICA COTIZACIÓN
PROVEEDOR
PRESELECCIÓN NO
EL PROVEEDOR PUEDE
DE
CUMPLIR LOS REQUISITOS ?
PROVEEDORES
SI
DILIGENCIA EMISIÓN DE LA
DOCUMENTO ORDEN DE
PROVEEDOR COMPRA
MONITOREO DE
REMISIÓN DE LA PRESTACIÓN
DOCUMENTOS A DEL SERVICIO
DIRECTOR DE NO
OBRA
APLICA LOS SE RECIBE EL PRODUCTO A

CORRECTIVOS? SATISFACCIÓN?
NO
NO
SE APRUEBA EL
DOCUMENTO?
SI
SI
SOLICITUD DE
SI FACTURAS AL
PROVEEDOR
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE
PROVEEDORES
EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL
PROVEEDOR
NO
EL PROVEEDOR PUEDE
CUMPLIR LOS REQUISITOS ?
REMISIÓN DE
FACTURA A
RECURSOS
SI FINANCIEROS
FIN

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
36 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
EMISIÓN DE LA
ORDEN DE
COMPRA
NO EL PROVEEDOR
SE APRUEBAN LOS
APLICA
MATERIALES?
CORRECTIVOS
SI
SOLICITUD DE SI NO
SE RECIBE EL PRODUCTO A
FACTURA AL
SATISFACCIÓN ?
PROVEEDOR
REMISIÓN DE
FACTURA A
GESTIÓN DE
RECURSOS
FIN

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
37 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
REGISTRO DE PROVEEDORES
INSCRIPCIÓN RENOVACIÓN FECHA
PERSONAS JURÍDICAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
MATRICULA MERCANTIL No NIT
DIRECCIÓN:
TELÉFONO No CELULAR No. FAX No
CONTACTO: CELULAR No
CORREO ELECTRÓNICO:
PAGINA WEB:
PERSONAS NATURALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES
TARJETA
DOCUMENTO No. PROFESIÓN U OFICIO EXPEDIDA POR
PROFESIONAL No
DIRECCIÓN:
TELÉFONO No CELULAR No. FAX No
CORREO ELECTRÓNICO:
PAGINA WEB:
DESCRIPCIÓN PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO:
DOCUMENTOS:
RUT
REGISTRO C C
BALANCES FINANCIEROS
CATÁLOGOS PRODUCTOS
CERTIFICACIONES
OTROS

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
38 de 44
PROCEDIMIENTO DE
Consorcio Colegio Nuestra Fecha: 03/07/2017
COMPRAS
Señora del Rosario 2017 VERSIÓN 0
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FECHA 2 MAYO 2006

SUBCONTRATISTAS VERSIÓN 0
Nombre Proveedor:
ESCALA PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE
OBTENIDA SOBRE REAL MÁXIMO
CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN INICIAL 100
A B A*B B*emax
1. Experiencia en el sector en años
Parámetro 0-2 años 2-5 años > 5 años
20 100
Escala 1 3 5
2. Experiencia en cantidades de obra ejecutad
No ha Cantidad Cantidad
Parámetro ejecutado < a la ≥ a la 35 175
requerida requerida
Escala 1 3 5
3. Recursos en cuanto a equipo
No tiene Inferior Tiene el
Parámetro al requerido 20 100
requerido
Escala 1 3 5
4.Recursos en cuanto a personal de planta
0-1 1-5 5
Parámetro personas 25 125
personas personas
Escala 1 3 5
Totales 100 500
EVALUACIÓN INICIAL ANTES DE LA COMPRA
Resultado = suma PR/500*100

Total proveedor
RESULTADO CALIFICACIÓN
FECHA
70 – 100 ACEPTADO CALIFICACIÓN
50 – 69 CONDICIONAL PROVEEDOR
< 50 RECHAZADO
CRITERIOS PARA LA COMPRA
EVALUACIÓN MEJOR PUNTAJE
PRECIO MEJOR PRECIO
CONDICIONES DE PAGO MANEJO DE PARA COMPRAS SE ELIGE AL PROVEEDOR QUE
FINANCIACIÓN OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES CON
TIEMPO DE ENTREGA MENOR TIEMPO RESPECTO A ESTOS CINCO CRITERIOS
DE EJECUCIÓN
GARANTÍA LAS

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
39 de 44
ESTABLECIDAS
PROCEDIMIENTO DE
Consorcio Colegio Nuestra Fecha: 03/07/2017
COMPRAS
Señora del Rosario 2017 VERSIÓN 0
ESCALA PUNTAJE PUN PUNTAJE

OBTENIDA SOBRE 100 TAJ MAXIMO
E
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REA
L
A B A*B B*emax
1. Precio
< valor
= valor del
Parámetro > valor del mercado del
mercado 30 150
mercado
Escala 1 3 5
2. Cumplimiento de compromisos contractuales
Demoras en la en el tiempo Antes de
EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO – DESEMPEÑO
Parámetro entrega requerido lo 20 100

requerido
Escala 1 3 5
3. Calidad del servicio
atención tardía a Solución atención
problemas problemas a anticipada
Parámetro tiempo a los 20 100
problema
s
Escala 1 3 5
4.Calidad del producto
Presenta problemas Cumple Supera la
Parámetro de calidad requisitos de calidad 30 150
calidad requerida
Escala 1 3 5
Totales 100 500
Total proveedor
Puntaje obtenido %
s
o
b
r
Resultado
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR e
1
0
0
CALIFICACIÓN FINAL
A B A*B/100
1. Someter a evaluación Puntaje evaluación 4
0
2. Evaluar el desempeño del proveedor Puntaje evaluación del desempeño 6
0
Total reevaluación

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
40 de 44
Resultado Calificación
FECHA
70 – 100 Aceptado CALIFICACIÓN
50 - 69 Condicional PROVEEDOR
< 50 Rechazado REEVALUADO

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
41 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FECHA: ENERO 2014

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VERSIÓN 0
Nombre Proveedor:
OBTENIDA SOBRE REAL MAXIMO
CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN INICIAL 100
A B A*B B*emax
1. Experiencia en el sector en años
Parámetro 0-2 años 2-5 años > 5 años
30 150
Escala 1 3 5
2. Calidad
Entrega Sistema Producto
Parámetro ensayos Calidad certificado 40 200
certificado
Escala 1 3 5
3. Almacenes del proveedor
Parámetro Deficiente Aceptable Adecuado 30 150
Escala 1 3 5
Totales 100 500
EVALUACIÓN INICIAL ANTES DE LA COMPRA
Total proveedor
RESULTADO CALIFICACIÓN
FECHA
70 – 100 ACEPTADO CALIFICACIÓN
50 – 69 CONDICIONAL PROVEEDOR
< 50 RECHAZADO
CRITERIOS PARA LA COMPRA
EVALUACIÓN MEJOR PUNTAJE
PRECIO MEJOR PRECIO
PARA COMPRAS SE ELIGE AL PROVEEDOR QUE
TIEMPO DE ENTREGA MENOR TIEMPO DE
OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES CON
EJECUCIÓN
RESPECTO A ESTOS CUATRO CRITERIOS
FACILIDAD DE PAGO MANEJO DE
CRÉDITOS

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
42 de 44

Fecha: 03/07/2017
VERSIÓN 0
OBTENIDA SOBRE REAL MAXIMO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 100
A B A*B B*emax
1. Precio
= valor < valor
> valor del
Parámetro del del
mercado 30 150
mercado mercado
Escala 1 3 5
2. Cumplimiento en las entregas
EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO – DESEMPEÑO
Demoras en la en el Antes de
Parámetro entrega tiempo lo pactado 20 100
pactado
Escala 1 3 5
3. Calidad del servicio
Incompleto, Solución Completo,
atención de atención
Parámetro 20 100
tardía a reclamos oportuna
reclamos a tiempo
Escala 1 3 5
4.Calidad del producto
Devolución Dentro Supera los
Parámetro producto por requisitos requisitos 30 150
no calidad exigidos exigidos
Escala 1 3 5
Totales 100 500
Total proveedor
Puntaje
%sobre 100 Resultado
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR obtenido
A B A*B/100
1. Someter a evaluación Puntaje evaluación 40
2. Evaluar el desempeño del Puntaje evaluación del
60
proveedor desempeño
CALIFICACIÓN FINAL
Total reevaluación
Resultado Calificación
FECHA
70 – 100 Aceptado CALIFICACIÓN
50 - 69 Condicional PROVEEDOR
< 50 Rechazado REEVALUADO

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
43 de 44
PROCEDIMIENTO DE
Consorcio Colegio Nuestra Señora del
COMPRAS Fecha: 03/07/2017
Rosario 2017
VERSIÓN 0
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Proveedor: Realizo:
Fecha:
Calificación
Aspecto 1 3 5 OBSERVACIONES
Experiencia
Equipos
Personal
Calidad
Almacenes
Precio
Cumplimiento compromisos
contractuales/entrega
Calidad del producto/servicio
CONCEPTO FINAL:
Firma Responsable

Código: Rev.:
PT. Nº:
03/07/2017
Proy. / OT: Pág.:
44 de 44
Consorcio Colegio Nuestra Señora del Rosario 2017 ORDEN DE COMPRA 001
DATOS DEL PROVEEDOR

EMPRESA:
DIRECCION
VALOR
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIT TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ELABORADO POR SUBTOTAL 0
DESCUENTO
APROBADO POR IVA 19% 0
TOTAL 0

Plan de Calidad Colegio Nuestra Señora Del Rosario

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Plan de Calidad Colegio Nuestra Señora Del Rosario

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Consorcio Colegio Nuestra Señora del Rosario

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Procedimiento de Concreto Reforzado

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Procedimiento certificaciones y entrega de obra gas

Brindar a nuestros clientes servicios de calidad, cumpliendo nuestros compromisos

Para garantizar la calidad de nuestros servicios:

 Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

5. MAPA DE PROCESOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El modelo de trabajo, se muestra en la figura 01.

Mejora continua del sistema gestión de Calidad

Gestión de los Medición, análisis y satisfacción

Figura Nº 01: Modelo conceptual del PGC

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

COLEGIO NUESTRA SEÑORA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTOR

ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA RESIDENTE

MAESTRO DE OBRA INSPECTOR SISO TOPOGRAFO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA Logistica

OFICIALES DE OBRA CADENERO SUBCONTRATISTAS

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Producto: Se define como resultado de un proceso.

o Aplica conocimientos en administración de proyectos, habilidades, herramientas y técnicas a un amplio rango de

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

o Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de la Obra.

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Ingeniero de Control de Calidad.

o Atender órdenes de suministros.

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

o Solicitar cotizaciones a proveedores

Nº PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE CALIDAD CODIGO

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

30 Certificaciones y entrega de obras eléctricas

10. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

Evaluar la satisfacción de los - Ponderación de la

Objetivos en relación con

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

supervivencia de la 3. Generar una rentabilidad

Evaluar el Desempeño de los - Control del desempeño de

12. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA

Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecución del

Representante de la Dirección en el SGC

13. COMUNICACIÓN INTERNA

14. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos

CONTROL DE DOCUMENTOS Y Como se identificaran los documentos y datos del

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Quien revisara y aprobara los documentos y datos

Como se puede tener acceso a los documentos y

15. CONTROL DE LOS REGISTROS:

Revisión de los diseños

En que medio se van a guardar los registros (papel,

Como se definirán los requisitos de legibilidad,

En qué idioma se proporcionaran los registros de

La manera en que se dará la eliminación de registros

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

NORMA CRITERIO VERIFICACION

17. RECURSOS HUMANOS

Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017 Julio 03 de 2017

Evaluar la eficacia de las acciones

18. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO