Consecutivo:_001__ Fecha: 24 y 25 de Mayo de 2017

Objetivo: Verificar mantenimiento de los procesos, aplicación de acciones preventivas y correctivas, acciones de mejora e indicadores
Alcance: Aplica para el desarrollo de la gestión comercial de productos, obras y/o servicios
Criterios/Documentos de
referencia: procedimientos , registros, requisitos legales
Lider: Equipo auditor:
Edgardo Orozco Adolfo Alvarez
Fecha Hora actividad Requisito Auditado

8:00 a.m Personal que participa

Mayo 24 de 2017 Reunion de Apertura Registros
8:15 a.m en los procesos

8:15 a.m Business Development/

Mayo 24 de 2017 Revision de la gestion de compras Registros
9:15 a.m Asistente Contable

Mayo 24 de 2017 9:15 a.m Revision del proceso Instalacion de Registros Director de Operaciones
10:00 a.m Luminarias (aplica para todos los contratos)

Mayo 24 de 2017 10:00 a.m Recorrido en Obra (Contratos con Registros Director de Operaciones
12:00 p.m CODENSA)

2:00 p.m Revision del proceso gestion de personal

Mayo 24 de 2017 (Procedimiento de Vinculación y Registros Jefe de Talento Humano
3:30 pm
Desvinculación de Personal,
Capacitaciones)
Mayo 24 de 2017 3:30 a.m Revision de Gestion Comercial del contrato Registros Director de Operaciones
5:00 a.m con Codensa

Revision del proceso gestion de calidad

Mayo 24 de 2017 (Procedimiento de Productos no conforme, Registros Director de Operaciones
Acciones) analisis de los productos no
5:00 p.m conforme identificados en los proyectos
6:00 p.m contratados con CODENSA

Mayo 25 de 2017 Revision de Gestion de Seguridad y Salud Registros Jefe de Talento Humano
08:00 a.m en el Trabajo (su alcance es para todos los
09:30 a.m contratos)

Business Development/
Mayo 25 de 2017 09:30 a.m Gesion de Pagos de los contratos de Registros
Asistente Contable
10:30 a.m CODENSA

Mayo 25 de 2017 10:30 a.m

11:30 a.m Reunion de Cierre

Observaciones
procesos, aplicación de acciones preventivas y correctivas, acciones de mejora e indicadores

gestión comercial de productos, obras y/o servicios

uisitos legales

Auditores

adolfo Alvarez,
Edgardo

Edgardo Orozco

adolfo alvarez

adolfo alvarez

Edgardo Orozco
 adolfo alvarez

adolfo alvarez

Edgardo Orozco

Edgardo Orozco