MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep.

Ing. Brut.
Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901-987124-4. Inicio de Actividades: 28/12/92
Referencia Liquidación Servicios Publicos
30001235281 6976 B-0008-23401203
LA POSTAL.-PREST.078 Codigo 18
Fecha de emisión Cuenta SM
RUBEN ARMANDO LUJAN 03/09/2019 051453212 001
Período de liquidación Período Tipo de liquidación Tarifa Cliente Periodicidad
ARANGUREN JUAN F. 2776-C 02/07/2019 A 01/08/2019 08/2019 CICLO R1CA 01 M

01406 FLORES CAPITAL FEDERAL Titular del suministro N° de CUIT Condición IVA
10539 DIG-ME-LAPCABAIP-01030919/A/N/4/31/55 RUBEN ARMANDO LUJAN CONS FIN

SOBRE N° 018164 Dirección del suministro N° de Ing.Brutos

ARANGUREN JUAN F. 2776-C FLORES CAPITAL FEDERAL
Claves para pago electrónico Clave adhesión débito automático Clave pago telefónico o tarjeta crédito
0300012352816976 30001235281 030001235281 300012352810092

( Ver * al dorso)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de AGO-2019 ‘‘
Total a pagar $ 137,51
la presente liquidación es: JUL-2019 ‘‘ Fecha de Vencimiento 20/09/2019
JUN-2019 ‘‘
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO MAY-2019 ‘‘ 2 Número de Cliente 30001235281
$ 0,00 ‘‘
MAR-2019
‘‘
Vencimiento estimado de la próxima liquidación 20/10/2019
ACUERDO DE PAGO: $ 0,00 ENE-2019
NOV-2017 ‘‘ Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 05/2019
- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.
Lecturas del bimestre:
Estado actual al 02/09/2019 (7338) / Estado anterior al 02/07/2019 (7337)
Lecturas calculadas para esta liquidación
Número de Lectura anterior Lectura actual Cargo Consumo Constante
medidor Fecha Estado Fecha Estado * Bonificación en m3 Contador
007181216 02/07/2019 7337 01/08/2019 7337 R 0 0 1,000

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m3 0
transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: 9.645 Consumo a 9300 kcal/m3 0
Tasa Pasiva BNA: % 4,93 Cantidad de estimaciones del año 01
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL
CARGO FIJO 103,72
SUBTOTAL 103,72
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta. IIBB sobre gas retenido ( 1) 0,02
IIBB DISTRIBUCION ( 1) 4,35
AJ.IIBB TRANSP.96-99 ( 1) -0,80
IMPUESTO LEY 25.413 ( 1) 1,53
TOTAL CONSUMO 108,82
A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu .I.V.A. GENERAL 21 % de 108,82 22,85
facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.
TOTAL LIQUIDACION 131,67
Cuadro Tarifario LSP MORA N. 030001235281/6957 4,10
Res. Enargas/ Fecha de Período Cargo fijo Factura Cargo m3 de consumo mes LSP MORA N. 030001235281/6961 1,74
Anexos vigencia en días por factura mínima SIN LIMITE
I-2407/12 27/11/2012 0,00
198/19 II I 01/06/2019 30 103,72 0,00 11,072301

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 545; medidor mayor a 10 m3/h $ 1013. Aviso de deuda común bajo firma $ 97.
Carta Doc. o Telegrama $ 333.
Impuesto Provincial
Fecha Fecha Tasa Días del Importa base del período Impuesto provincial del período
desde hasta % período

MONTO TOTAL A PAGAR : 137,51

C.E.S.P N°: 30356002745117 FECHA DE VTO.: 07/09/2019

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LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

30001235281 6976 20/09/2019 $137,51 jnhjckjhhnhnhkjkhnbjckhjnhhnjnchkhhjnhjckkjhhnjnchkkhjhhnbnkkjbbjnchkjbkhncjbjcjhnnjbnbcjnhnh

1910250009200013751000329330001235281491