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ACIÓN DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD
EN
POLICLÍNICO
“TARMA”
GCPOLI Project
Plan de Gestión de
Recursos Humanos
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, por lo tanto
es la persona que apoya, soporta y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD:
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
CONOCIMIENTOS: • Administración.
• Liderazgo
• Pro actividad
• Comunicación
• Negociación
HABILIDADES: • Solución de conflictos
• Motivación
OTROS:
NOMBRE DEL ROL: DIRECTOR DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona el proyecto, el principal responsable por el éxito del proyecto y por tanto
quien asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos fijados por el
patrocinador.
RESPONSABILIDADES:
Elaborar el enunciado del alcance del proyecto.
Aprobar el plan de gestión del cronograma.
Aprobar el plan de gestión de los costos.
Aprobar el plan de gestión de la calidad.
Aprobar el plan de gestión de recursos humanos.
Aprobar el plan de gestión de comunicaciones.
Aprobar el plan de gestión de los riesgos.
Aprobar el plan de gestión de las adquisiciones.
Brindar soporte y gestionar at Equipo del proyecto.
Reportar el desempeño y el avance del proyecto.
Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Verificar los entregables del proyecto antes de su aprobación.
Responsable de lograr la certificación ISO 9001:2015.
FUNCIONES:
Planificar el proyecto.
Designar las responsabilidades y funciones at Equipo del proyecto.
Coordinar las reuniones con el patrocinador.
Participar de las reuniones del comité de gestión de cambios.
Elaborar los informes de desempeño y avance del proyecto.
Realiza el seguimiento y control del proyecto.
Realiza el cierre administrativo del proyecto
Verificar la calidad de los entregables del proyecto.
Elaborar el acta de cierre del proyecto.
Gestionar
NIVELES los recursos del proyecto.
DE AUTORIDAD:
Decide sobre los recursos otorgados at proyecto y la programación detallada de los recursos
humanos y materiales.
Decide sobre la información y los entregables del proyecto.
Decide sobre los proveedores del proyecto.
REPORTA A: Patrocinador del Proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN / Licenciado en administración, ingeniero o profesional de carreras
FORMACIÓN: afines.
Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®).
CONOCIMIENTOS: Microsoft Project 2010.
Liderazgo
Comunicación
HABILIDADES:
Negociación
NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE PLANIFICACION DEL PROYECTO
RESPONSABILIDADES:
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD:
Comunicación
HABILIDADES: Trabajo en equipo
OTROS:
NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE COSTOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Analista de Costos tiene como objetivo principal apoyar a la Gerencia con lnformación oportuna, completa y
auditable de costos de manufactura e inventarios, en la toma de decisiones y evaluación de resultados de negocios
empleando herramientas de software, procedimientos corporativos y de contabilidad aceptados; y aplicando
controles internos e iniciativas de mejoramiento continuo que mantengan efectividad del sistema de costeo de
activos de inventarios.
RESPONSABILIDADES:
• Analizar las metodologías de costeo y mantener los costos estándares de los costos de la organización.
• Participar en la elaboración de Estados Financieros y presupuesto.
• Evaluar, Soportar y elaborar análisis de los costos del proyecto.
• Responder a los Requerimientos Internos y Externos.
• Cargar el presupuesto de Centros de costos y ventas.
FUNCIONES:
• Define precios de compra acorde a las políticas de la empresa.
• Controla y analiza los consumos de materia prima.
• Realiza cálculo de costos de manufactura de los productos, estado de costo de los Entregables mensual, re-
costeo.
REPORTA A: Director de proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN / FORMACIÓN: -
CONOCIMIENTOS: Manejo de Office, Optimus, Capacidad para laborar bajo presión, Alta iniciativa
y proactividad.
• Liderazgo
• trabajo en equipo
• Buenas relaciones interpersonales
HABILIDADES:
EXPERIENCIA: Licenciado en Administración de Empresas o Auditoria / Ingeniero Industrial. -
Experiencia de 3 años Área de Producción o Costos y Análisis de Costos (de
preferencia en empresas de salud).
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE CALIDAD DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Proveer un marco de metodología y estandarización a la Organización y sus Proyectos, en dos importantes ramas:
Calidad en Procesos y Calidad de Producto, detectando en forma temprana las causas de los defectos y evitando su
propagación.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable por realizar el Planeamiento de la Calidad, la Ejecución / Tareas de aseguramiento de Calidad y el
Reporte / Seguimiento de las Actividades de Calidad y No conformidades existentes.
FUNCIONES:
• Dar soporte durante la creación del Plan de Calidad del Proyecto.
• Alinear las actividades programadas del Plan de Calidad a los marcos / normas de Calidad seguidos por la
Organización (ISO: 9001 / 2015)
• Ejecutar las actividades diagramadas en el Plan de Calidad, revisando adherencia a los estándares.
• Dejar evidencia y/o registros de las actividades de aseguramiento de calidad. Educar al staff acerca de esto.
Realizar reportes de No conformidades.
• Realizar Auditorías Internas en la Organización de acuerdo a los Modelos de Calidad existentes. Ejecutar
inspecciones, Checklists de áreas de proceso.
• Conducir / Dar soporte en proyectos de Mejoras Organizacionales, implantaciones de estándares acordados,
procesos de certificaciones externas, etc.
• Facilitar / Liderar el Proceso de Satisfacción de Clientes (Encuestas, Planes de Acciones de Mejora).
• Facilitar / Liderar el Proceso de Recolección de Reclamos de Clientes / Felicitaciones / Planes de Acción de
Mejora.
• Controlar la política de calidad de la empresa.
• Hacer seguimiento y redefinir anualmente los objetivos de calidad y mejora continua.
• Desarrollar las acciones correctivas y preventivas en base a las no conformidades registradas.
• Coordinar junto con RRHH las capacitaciones del personal.
• Colaborar con la documentación de los procedimientos de la empresa.
REPORTA A: Director de proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN / FORMACIÓN: Ingenieri ́a industriales o carreras a fines titulados.
• Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001)
CONOCIMIENTOS: • Maestri ́a en Calidad (dependiendo del nivel de puesto).
• Buen manejo de relaciones interpersonales
HABILIDADES: • Capacidad de trabajo en equipo
• Pensamiento Analítico
• Actitud, responsabilidad y compromiso
• Orientación al Cliente Interno / Externo. Semisenior a Senior:
• Facilidad para incorporar y asimilar rápidamente los procesos de la
Organización
• Capacidad para la Mejora Continua / Capacidad para Influenciar la Organización
en forma positiva
• Capacidad para Medir el desempeño de un Proceso
• Solución de conflictos
EXPERIENCIA: Al menos 2 años dirigiendo proyectos.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: ORGANISMO CERTIFICADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015 para poder otorgar la
Certificación de Calidad.
RESPONSABILIDADES:
• Implementa y mantiene el sistema de gestión de calidad.
• Informar a la alta dirección de la organización sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión
• Asegurar que se cumple las Normas ISO 9001:2015.
FUNCIONES:
• Revisa periódicamente el sistema de gestión, realizando auditorías internas con sus respectivos informes.
• Realizar un seguimiento a los procedimientos, en concreto se encarga del seguimiento de las no
conformidades que puedan surgir y de las acciones preventivas y correctivas.
• Informa al resto de la organización de los cambios o modificaciones que suceden en el sistema de gestión
de calidad.
NIVELES DE AUTORIDAD:
• Decide si el cliente externo cumple los requisitos para la Certificación de Calidad.
REPORTA A: PATROCINADOR
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN / FORMACIÓN:
CONOCIMIENTOS: Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición.
Microsoft Project 2010.
Norma ISO 9001:2008.
• Liderazgo
• Proactividad
• Comunicación
HABILIDADES:
• Negociación
• Solución de conflictos
• Motivación
EXPERIENCIA: Experiencia en Administración de laboratorios.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de verificar y comunicar el cumplimiento del proyecto, asi como revisar e Informar
avance del proyecto y de los Entregables.
RESPONSABILIDADES:
• Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad se establecen e implementan
de manera correcta y, además han de controlar su mantenimiento.
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, asi
como de cualquier necesidad de mejora que se detecte.
• Concienciar a la organización de cumplir con los requerimientos establecidos del proyecto.
FUNCIONES:
• Revisa periódicamente el sistema de gestión, realizando auditorías internas con sus respectivos informes.
• Realiza un seguimiento a los procedimientos, en concreto se encarga del seguimiento de las no
conformidades que puedan surgir y de las acciones preventivas y correctivas.
• Informa al resto de la organización de los cambios o modificaciones que suceden en el sistema de gestión
de calidad.
• Informa del avance del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD:
-
REPORTA A: PATROCINADOR
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN / FORMACIÓN: - Licenciado en administración, ingeniero o profesional de carreras afines.
CONOCIMIENTOS: Administración.
• Comunicación
• Gestión de Conflictos.
HABILIDADES: • Capacidad de convencimiento.
FUNCIONES:
• Difundir la política de calidad y los principios de gestión de calidad.
• Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el sistema de calidad e inocuidad.
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad e inocuidad y de
cualquier necesidad de mejora.
• Establecer requerimientos de calidad a proveedores para la compra de materia.
• Establecer relaciones con clientes y proveedores para asegurarse la ejecución de acciones correctivas y el
cumplimiento de las especificaciones dictadas.
• Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores de calidad en los planes institucionales
• Coordina auditorías internas y participa en ellas.
• Coordina la participación del personal en la gestión de la calidad.
NIVELES DE AUTORIDAD:
• Decide sobre las modificaciones sobre la implementación de Gestión de la Calidad.
RESPONSABILIDADES:
• Garantizar la eficiencia de recursos del proyecto
• Aprobar los entregables del proyecto
FUNCIONES:
• Revisar gestión de proyecto y dar opinión de cada registro
• Dar conformidad general con aquello que es presentado
• Analizar los recursos y obligaciones del proyecto
• Revisar y presentar informe de documentación
• Difundir las observaciones realizadas y las recomendaciones pertinentes al proyecto
NIVELES DE AUTORIDAD:
• Decide conformidad de gestión del proyecto.
• Etica
• Imparcial
HABILIDADES: • Diplomatico
• Observador
• Tenaz
• Decidido
RESPONSABILIDADES:
• Colaborar en la definición, aplicación y cumplimiento de normas y sistemas de calidad en cada uno
de los procesos para optimizar la eficiencia del proyecto.
• Ser guía de un modelo de gestión basado en calidad
FUNCIONES:
• Analizar el Proyecto y su entorno: organización, estrategia competitiva, gestión financiera, indicadores y
costos.
• Define los estándares de calidad del proyecto
• Colaborar en la definición de normas de calidad y su evolución
• Determina los procedimientos a seguir siguiendo las normas pertinentes de SGC
• Aplicar las técnicas necesarias para garantizar la calidad en el proyecto conforme a la normativa
vigente (ISO)
• Llevar a cabo la aplicación y el mantenimiento de sistema de calidad
• Diseña los planes de auditoria y define los objetivos para conseguir la certificación de calidad
NIVELES DE AUTORIDAD:
Decide aplicación y mantenimiento de calidad de proyecto
REPORTA A: Patrocinador del Proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCAClON / FORMAClÓN: Técnico especialista de calidad
• Diseño y análisis de gestión ISO 9001:2015
CONOCIMIENTOS: • Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la
Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK®)
• Liderazgo
• Comunicaciones
HABILIDADES: • Negociación
• Solución de conflictos
• Motivación
• Trabajo en equipo
EXPERIENCIA:
Auditor junior de gestión de calidad en proyectos minimo de 3 años
NOMBRE DEL ROL: FACILITADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que facilita apoya, prepara, promueve y capacita conocimientos técnicos de gestión de calidad
para el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
Analizar procesos de proyecto y su efecto de resultados a mediano plazo
FUNCIONES:
Dar objetivos comunes del proyecto
Crear un plan para alcanzar objetivos sin tomar partido, utilizando herramientas que permitan
al grupo alcanzar un consenso en los desacuerdos preexistentes
Aprovechar las diferentes destrezas del personal que forma el equipo de proyecto
NIVELES DE AUTORIDAD:
• Decide conformidad de gestión del proyecto.
• Etica
• Imparcial
HABILIDADES: • Diplomatico
• Observador
• Trabajo en grupo
• Tenaz
• Decidido
RESPONSABILIDADES:
Asegurarse de que se establecen, implementan, mantienen y mejoran los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad, planificando, desarrollando, coordinando los mecanismos adecuados bajo
los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Informar al Jefe de Gestión de la calidad sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
Comunicar y motivar al interior del servicio la implementación y posterior mantención del sistema de
gestión de calidad.
Manejo administrativo de y control de la documentación del SGC.
Asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Calidad.
Promover y desarrollar la conciencia del personal para que contribuyan al seguimiento y la eficacia del
sistema a través de la mejora continua y del mejoramiento de los procesos que se encuentren dentro del
alcance establecido.
FUNCIONES:
Realizar invariablemente el registro de sus observaciones derivadas de las auditorías a los procesos de
calidad, emitiendo el reporte que corresponda asi como la generación de posibles no conformidades por las
desviaciones encontradas.
Participar conjuntamente con su Jefe Inmediato en la planeación estratégica del Policlínico Tarma, a fin de
lograr la emisión y/o actualización de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
Diseñar el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo los alcances que hayan sido
definidos mediante la planeación estratégica.
Promover la capacitación y/o actualización del personal responsable de la ejecución de los procesos y/o
resguardo de la documentación, en la interpretación de los requisitos correspondientes a las normas
inherentes al sistema de calidad.
Mantener y controlar la documentación correspondiente al sistema de gestión de calidad, asegurando el
resguardo de la información, el control de cambios, control de versiones e integración de todos los
documentos externos.
Diseñar folletos, carteles y cualquier documento que sirva para la difusión de los programas relacionados
con la calidad.
NIVELES DE AUTORIDAD:
Decide aspectos administrativos y de control al interior de la organización.
FUNCIONES:
Capacitar al personal del policlínico Tarma.
Realizar el cronograma de auditorías, así como también revisar los incidentes.
Elaborar el informe de cada auditoría realizada al policlínico.
Elaborar presentaciones para las capacitaciones.
Planificar las acciones correctivas en base a los resultados obtenidos en las auditorías.
Brindar soporte técnico a las diferentes áreas.
Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por su jefe inmediato superior.
NIVELES DE AUTORIDAD:
REPORTA A: Jefe de Gestión de Calidad
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN / FORMACIÓN: Bachiller en Ingeniería Industrial. (Indispensable)
Velar por el cumplimiento de las funciones estipuladas por la autoridad superior del Policlínico
Tarma.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD:
REPORTA A: Jefe Inmediato del Policlínico Tarma
REQUISITOS DEL ROL
Título / Bachiller de las diferentes carreras para los diferentes
EDUCACIÓN / FORMACIÓN:
puestos de trabajo.
RESPONSABILIDADES:
Preparar material técnico requerido por el programa.
Preparar y actualizar reportes de avance de los proyectos.
Solucionar temas técnicos y administrativos de los proyectos en los que participa, proponiendo
soluciones proactivas.
FUNCIONES:
Suministrar la información que permita diseñar y ejecutar proyectos a su cargo.
Buscar mejores prácticas y proponer proyectos.
Participar en el diseño de detalle de los proyectos.
Ser asesor técnico.
Identificar los riesgos de los proyectos asignados.
NIVELES DE AUTORIDAD:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL: ARQUITECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Elaborar, programar, ejecutar y realizar el seguimiento de los proyectos de infraestructura física, edilicia
y territorial del proyecto designado de acuerdo a los lineamientos estratégicos establecidos.
RESPONSABILIDADES:
FUNCIONES:
Elaborar, ejecutar y seguir los proyectos de arquitectura fiscalizando y brindando asistencia
Profesional durante todo el proceso.
Asesorar en la planificación de obras, de acuerdo a criterios técnicos que interpreten las
necesidades funcionales del servicio.
Analizar y dar conformidad a los Certificados de Avance de Obra, Ajustes Paramétricos,
Adicionales, Acopios, y la Facturación, presentados por las empresas Contratistas o Sub
Contratistas.
Interactuar con agentes externos a su área (autoridades comunales y organismos
públicos).
Velar por la salud y seguridad en el trabajo.
Colaborar en la incorporación de las normas de Gestión de la Calidad (ISO 9000),
Gestión Ambiental (14000) y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (18000) a los procesos.
Realizar otras tareas relacionadas a su cargo, asignadas por su superior.
NIVELES DE AUTORIDAD:
REPORTA A: Jefe del proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACION / Título de Arquitecto
FORMACIÓN:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL: CRONTRATISTA
El propósito de la evaluación está dirigido a evaluar los resultados obtenidos, así como determinar y
conocer las razones de los niveles de logro o no logro, y las lecciones aprendidas que permitan
mejorar la Implementación del Sistema de gestión de Calidad en el Policlínico Tarma.
RESPONSABILIDADES:
FUNCIONES:
Colaborar para que todas las actividades se desarrollen en el momento exacto y con el
presupuesto adecuado.
Lidiar con menos órdenes de cambio y retrasos.
Confiar en que los subcontratistas y contratistas especializados trabajarán todos en la misma
frecuencia (si es que los tuviera).
OTROS: