MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA nRVCC.

2017
Objeto:
El presente manual describe las instrucciones que deben seguir cada uno de los Vigilados que le
aplica el reporte de las circulares 012 y 016 de 2016 para efectos del cargue de la información en el
nuevo sistema de Recepción, Validación Cargue Circular (nRVCC). El seguimiento de las presentes
instrucciones permite el cargue exitoso de la información de manera ágil y oportuna.
Contenido
Objeto: ..................................................................................................................................................2
Como generar archivos Xml desde Excel ..............................................................................................4
Creación de usuario ..............................................................................................................................9
Solicitud usuarios adicionales .............................................................................................................10
Solicitud nuevo usuario.......................................................................................................................10
Ingreso al sistema ...............................................................................................................................10
Reestablecer contraseña: ...................................................................................................................11
Cambio de contraseña ........................................................................................................................12
Validación de archivos ........................................................................................................................14
Resultado Validación ......................................................................................................................17
Validación con errores ................................................................................................................17
Historial de validación ....................................................................................................................18
Validación exitosa: ......................................................................................................................19
Carga de archivos ................................................................................................................................20
Resultado Carga: .............................................................................................................................23
Carga con errores .......................................................................................................................23
Historial de carga ............................................................................................................................24
Éxito de la transacción ....................................................................................................................24
Como generar archivos Xml desde Excel
1. Habilitar la opción “desarrollador” en Excel: En el menú de Excel dirigirse a opciones

2. Seleccionar la pestaña “Personalizar cinta de opciones” y habilitar la opción desarrollador

Ahora podemos ver la pestaña Desarrollador en el menú inicial:

3. En el sitio web de la supersalud puede encontrar la lista de archivos .xsd los cuales contienen
la definición de los archivos a generar, para descargar debe dar click derecho y a
continuación, guardar como:

https://www.supersalud.gov.co/vigilados/Noticias/listanoticias/conozca-los-instructivos-para-
el-diligenciamiento-de-los-formatos-de-la-circular-externa-016-de-2016

4. Para cargar la definición de los archivos en excel se debe ubicar en la opción “desarrollador”
y a continuación “origen”:

5. Se debe cargar el archivo .xsd previamente descargado en la opción asignaciones XML:

6. En este momento la definición del archivo se encuentra visible en el lado izquierdo de la
pantalla, esta definición se puede asignar a las celdas correspondientes de Excel para
ingresar los datos con click derecho > Asignar elemento.
7. Después de la asignación, podemos ingresar los datos correspondientes a la información a
reportar en las celdas correspondientes:

8. Se deben habilitar las opciones de validación en la pestaña “Desarrollador” opción

propiedades de la asignación, y habilitar la opción validar datos con el esquema para
importar y exportar.
 9. Para exportar a XML desde Excel, debe ubicarse en la pestaña “Desarrollador”, opción
exportar.

En caso de presentarse alguna inconsistencia en los datos, se mostrar una ventana con la lista de
errores.
En caso contrario se debe seleccionar el nombre para guardar el archivo, la ubicación del archivo y
aceptar.

10. Se puede verificar la exportación del archivo abriendo el archivo guardado en un editor de
texto.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<FT001>
<RegistroFT001>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<claseConcepto>1</claseConcepto>
<valor>1000000</valor>
</RegistroFT001>
<RegistroFT001>
<codigoConcepto>2</codigoConcepto>
<claseConcepto>5</claseConcepto>
<valor>2000000</valor>
</RegistroFT001>
</FT001>

Creación de usuario
La creación de usuarios se hace de manera automática por parte de la superintendencia nacional de
salud a través de la nueva plataforma, basados en la información de registrada por los vigilados en
la plataforma anterior, en las actualizaciones realizadas sobre la misma, así como en la información
publicada por el Ministerio de Salud (Registro especial de prestadores de salud - REPS). A estos
correos registrados se envía la información correspondiente al acceso a la nueva plataforma, así
como el usuario y la contraseña segura generados para su ingreso.

El usuario asignado debe ser activado dando click al link enviado en el correo mencionado
anteriormente.

En caso de no recibir la información correspondiente, puede realizar su solicitud a los canales de

mesa de servicios solicitando el reenvió de la información de acceso:

Via email: soportevigilados@supersalud.gov.co

PBX:(57-1) 4837000
Linea Gratuita Nacional 018000513700 ext: 40302 - 47000
Solicitud usuarios adicionales
Para solicitar la creación de un usuario adicional se puede generar el requerimiento por los canales
de la mesa de servicios indicando la siguiente información:

- Nombre Completo del solicitante

- Numero identificación
- Nit del vigilado
- Correo institucional del solicitante

Al correo del solicitante se envía la información correspondiente al acceso a la nueva plataforma, así
como el usuario y la contraseña segura generados para su ingreso.

El usuario asignado debe ser activado dando click al link enviado en el correo mencionado
anteriormente.

Solicitud nuevo usuario

Estas solicitudes corresponden a los casos de los vigilados que van a reportar por primera vez, esta
solicitud debe realizarse a los canales de la mesa de servicios.

Ingreso al sistema
Puede ingresar al sitio por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Ingresando directamente al sitio web: https://nrvcc.supersalud.gov.co

2. Ingresando al vínculo enviado al correo electrónico.
3. Ingresando a través del portal supersalud.gov.co/vigilados opción circular única

La autenticación se realiza dando click en el botón de ingreso en la parte superior derecha:

Ingresar el usuario y contraseña asignados enviados por correo.

Si desea que el sistema recuerde sus credenciales, para no tener que digitarlas cada vez que desee
entrar, marque la opción Recordarme. (Aceptar esto es su responsabilidad, asegúrese de estar en un
equipo seguro).

Reestablecer contraseña:
Después de haber activado la cuenta, puede ingresar a la opción ¿Olvido su contraseña?, para
reestablecer su contraseña debe ingresar su email en el cual recibirá un link para terminar el proceso
de restablecimiento.

Verifique que el correo sea el correcto. En caso de que no sea válido, el sistema muestra el
siguiente mensaje:

El campo e-mail no es un correo electrónico valido

 Al dar click en el vínculo enviado al correo, usted podrá ingresar una nueva contraseña para su
usuario.

Cambio de contraseña

Si desea cambiar su contraseña deberá ingresar a la información de la cuenta en la parte superior

derecha y seguir las instrucciones.
Periodos de reporte de la información

Para consultar los periodos de reportes puede consultar en el menú la opción programación y
seleccionar la vigencia y reporte a consultar, en esta opción se mostrarán los periodos a reportar y
los archivos correspondientes.

Vigencia: Indica año de vigencia a consultar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a la
derecha del campo y seleccione la opción a consultar. A continuación, el sistema despliega las
opciones de reporte para la vigencia seleccionada.

Reporte: Indica el reporte que se desea consultar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra
a la derecha del campo y seleccione la opción a consultar.

Consultar: El botón Consultar , despliega la información de periodos y archivos a reportar

correspondientes.
Validación de archivos
Para validar los archivos a reportar puede ingresar a la opción validar en el menú. A continuación,
debe seleccionar la vigencia, el reporte y el periodo a validar.

Tenga en cuenta que la validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información,
esta opción corresponde a una herramienta auxiliar para verificar la composición e información de
la información previa al reporte oficial de la información.

Vigencia: Indica año de vigencia a validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a la
derecha del campo y seleccione la opción a consultar. A continuación, el sistema despliega las
opciones de reporte para la vigencia seleccionada.

Reporte: Indica el reporte que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opción a consultar. A continuación, el sistema despliega las
opciones de periodo para el reporte seleccionado.

Período: Indica el período que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opción a consultar.

Validar: El botón Validar , despliega la lista de archivos disponibles a validar para el periodo
correspondiente.
Archivo: corresponde a cada uno de los archivos requeridos para el período seleccionado. Para
validar el archivo se debe seleccionar desde su origen y a continuación dar click en el botón Abrir
:

Una vez se encuentre desplegado el archivo deseado, presione la opción Validar

En caso de presentarse inconsistencias previas a la validación se mostrará el mensaje informando

sobre el mismo.
Cuando el archivo está bien estructurado se mostrará el resultado de la validación en la parte inferior,
y la descripción de los errores de validación dado el caso de que estos se presenten.
Resultado Validación

Validación con errores

Si se presenta un error en la validación o carga del archivo es necesario realizar los ajustes sobre la
información a reportar y repetir el proceso de validación o cargue de la información.

Ejemplo Error de Validación:

Advierte que el archivo no ha sido cargado

VALIDACIÓN-REGLAS DE NEGOCIO: Indica el archivo donde se encontró el error.

Error: Despliega al frente la descripción del error detectado

Historial de validación

Se puede consultar el estado de las validaciones y los detalles respectivos en la opción de

historial al lado derecho:
Validación exitosa:

Se mostrará el mensaje informando el estado de la validación: indicando que la validación se ejecutó

de manera satisfactoria (Cargado en Validación), recuerde que la validación exitosa del reporte de la
información no significa el reporte oficial de la misma, para el reporte oficial debe dirigirse a la opción
Cargar Archivos.
Carga de archivos
Para cargar los archivos debe ingresar a la opción cargar en el menú, a continuación, debe seleccionar
la vigencia, el reporte y el periodo a cargar.

Vigencia: Indica año de vigencia a validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a la
derecha del campo y seleccione la opción a consultar. A continuación, el sistema despliega las
opciones de reporte para la vigencia seleccionada.

Reporte: Indica el reporte que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opción a consultar. A continuación, el sistema despliega las
opciones de periodo para el reporte seleccionado.

Período: Indica el período que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opción a consultar.

Cargar: El botón Cargar , despliega la lista de archivos disponibles a cargar para el periodo
correspondiente.
Archivo (ej:FT001): corresponde a cada uno de los archivos requeridos para el período seleccionado.
Para cargar el archivo se debe seleccionar desde su origen y a continuación dar click en el botón Abrir
:

Una vez se encuentre desplegado el archivo deseado, presione la opción Cargar

En caso de presentarse inconsistencias previas a la carga se mostrará el mensaje informando sobre

el mismo.
Cuando el archivo está bien estructurado se mostrará el resultado de la carga y en la parte inferior
se indican los errores en caso de que estos se presenten.

Debe tener en cuenta que la validación inicial corresponde a la estructura, de manera que, si esta
está bien, puede proceder a la validación de la información de los archivos correspondientes.
Resultado Carga:

Carga con errores

Si se presenta un error en la validación o carga del archivo es necesario realizar los ajustes sobre la
información a reportar y repetir el proceso de validación o cargue de la información.

Error de Carga:

Advierte que el archivo no ha sido cargado

CARGA-REGLAS DE NEGOCIO: Indica el archivo donde se encontró el error.

Error: Despliega al frente la descripción del error detectado

Historial de carga

Se puede consultar el estado de las cargas y los detalles respectivos en la opción de historial
al lado derecho

Éxito de la transacción