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  • Plan de Auditoria

    Transféré par

    Dario Javier Boloña Alvarado
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    Este documento presenta el plan de auditoría de los procesos de cobranzas de la empresa LIRIS S. A. para los años 2016, 2017 y 2018. El objetivo es verificar el cumplimiento de las políticas de crédito de la organización. La auditoría será liderada por Laura Arroba y Jhon Arreaga e incluirá la revisión de la documentación, estados financieros, cuentas por cobrar y procesos de gestión de cobranzas de la empresa.

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    Plan de auditoria

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    sur 3

    LIRIS S. A.

    Plan de Auditoría
    Jefe del
    Gestión de Líder delDepartamen Equipo Laura Arroba
    Proceso a Auditar Recuperación de la cartera vencida
    Verificar el cumplimientos de politicas de Área Cobranzas Proceso to de Auditor Jhon Arreaga
    creditos que establece la organización Alcance de la Procesos de cobranzas en el Criterio de Politicas de Creditos
    Objetivo de la Auditoría LIRIS S. A. Auditoria año 2016, 2017 y 2018 la Auditoría Gestión de Cobranzas
    N Actividades Fecha Hora Inicia Hora Final Lugar Equipo Auditor Recursos
    Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    1 Reunion de apertura S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Revisión de las politicas que maneja la Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    2 empresa LIRIS S. A. S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Revisión de los estados financieros de Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    3 LIRIS S. A. S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    4 Revision de las cuentas por cobrar S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Revision de los dias promedios en que
    se gestionan las cobranzas de las Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    5 cuentas S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Revisión de los procesos que aplican la Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    6 gestión de cobranzas S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Presentacion de los procesos auditados Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    7 del departamento de cobranzas S. A. Jhon Arreaga Documentación
    Oficina de LIRIS Laura Arroba PC
    8 Reunion de cierre S. A. Jhon Arreaga Documentación

    Firma del Auditor Líder Firma del Auditado Fecha

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