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3.- La Sección Presupuesto, ha revisado el Saldo del Presupuesto Vigente a la fecha y ha verificado el Ítem al cual se deberá cargar el valor
de la Adquisición solicitada por la unidad señalada precedentemente, y puedo manifestar lo siguiente:
Con cargo al Ítem : ___________________________
____________________________
Saldo Presupuestario : ___________________________ Vº Bº Sección Presupuesto
4.- Se ha resuelto Autorizar la presente Adquisición de Bienes y/o Servicios, en forma y en el evento de existir Disponibilidad Presupuestaria
favorable.
_____________________________ *Con la firma favorable pasen los antecedentes a la Sección Adquisiciones para
VºBº DIRECTOR su tramitación en el Portal Chilecompra o Sistema Interno de Adquisición.-
5.- Con el fin de atenerse a las disposiciones legales he solicitado las cotizaciones correspondientes para efectuar esta adquisición y
habiéndose realizado el estudio de los antecedentes señalados se procede a realizar la Adquisición al siguiente proveedor:
PROVEEDOR VALOR $
__________________________________________________________ __________________________________
__________________________________________________________ __________________________________
6.- Se Adjunta además la siguiente documentación para su trámite de Cancelación correspondiente:
____________________________________________________ _________________________________________________
____________________________________________________ _________________________________________________
_____________________________
ORDEN DE COMPRA Nº :
Vº Bº Sección Adquisiciones
ORIGINAL: FACTURA