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GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN
LA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
BIMASTER E.I.R.L. – JULIACA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Alumnos:
pág. 1
Arequipa - 2019
pág. 2
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................ 4
II. OBJETIVO GENERAL....................................................................................................................... 6
2.1. Objetivo General. ................................................................................................................. 6
III. BASE LEGAL............................................................................................................................... 6
IV. ALCANCE ................................................................................................................................... 6
V. PROPOSITO. .................................................................................................................................. 7
VI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. ............................................................................................. 7
VII. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ............................................................................................ 8
7.1. Perfil socio demográfico ....................................................................................................... 9
7.2. Localidad .............................................................................................................................. 9
7.3. Estructura organización de la empresa ................................................................................ 9
7.4. Organigrama....................................................................................................................... 10
7.5. Listado de procesos ............................................................................................................ 10
2
7.6. Listado de productos o servicios ........................................................................................ 10
7.7. Materias primas ................................................................................................................. 11
VIII. POLITICAS DEL SG-SST ............................................................................................................ 11
IX. RECURSOS............................................................................................................................... 11
9.1. Talento Humano Pl 11
. ................................................................................................................
pág. 3
10.3.10. Orden y Aseo ......................................................................................................... 16
10.3.11. Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales............................ 16
10.3.12. Señalización y Demarcación ................................................................................. 16
10.3.13. Atención de Emergencia y Contingencia ............................................................. 16
10.4. Evaluación .......................................................................................................................... 17
10.4.1. Métodos de evaluación.............................................................................................. 17
10.4.2. Medición de las consecuencias .................................................................................. 17
10.5. Revisión por la gerencia .................................................................................................... 17
10.5.1. Mejora continua ........................................................................................................ 18
XI. ANEXOS .................................................................................................................................. 19
pág. 4
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION
“BIMASTER E.I.R.L.”
I. INTRODUCCION.
La empresa Consultora y Constructora BIMASTER.E.I.R.L. Es una empresa de mediano tamaño
ubicada en el país de Perú. Fue fundada el 31 de marzo del año 2017 como Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada formada por integrantes de una pequeña familia. Su representante legal,
Jair Oscar Chileno Trujillo, hizo de ella una empresa de más de 15 trabajadores.
Se trata de una empresa cuya actividad es la construcción y consultoría, así como la restauración o
rehabilitación de edificios, reparación.
Como norma general, la empresa no contrata trabajadores en puntas de trabajo, sino que tienen a
contratar personal autónomo. Todos los trabajadores de la plantilla son personal fijo y la
organización está dividida principalmente en dos grupos: obra y administración.
Los clientes de la empresa Consultora y Constructora BIMASTER.E.I.R.L. son muy diversos. Pueden
ser organismos públicos tales como Ayuntamientos municipales. También pueden solicitar la
ejecución de una obra directamente con la empresa personas particulares.
4
La empresa BIMASTER.E.I.R.L en cumplimiento a los establecido en la ley 29783, el decreto supremo
006-2014-TR y la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre
BIMASTER.E.I.R.L y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y
Pl
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.
Política
Organización
Planificación
Aplicación
Evaluación
Auditoría
Mejoramiento
pág. 5
ESQUEMA SG-SST
pág. 6
II. OBJETIVO GENERAL.
2.1. Objetivo General.
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el sector Construcción en la
empresa “BIMASTER E.I.RL.”. Basados en la legislación vigente del Perú, que sirva como
marco referencial en la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, los riesgos de salud y seguridad industrial inherentes a nuestra
actividad económica, y de la protección como la promoción de la salud de los trabajadores
de CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BIMASTER E.I.R.L. Así mismo, mejorar las condiciones y
el medio ambiente de trabajo, la salud en el trabajo, a través de la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
IV. ALCANCE
El alcance de estos procedimientos comprende todas las actividades que se desarrollan en la
empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BIMASTER E.I.R.L. tanto en la oficina central como en las
obras de construcción que ejecute. Esta metodología es aplicable a todas las personas bajo la
responsabilidad de la empresa, lo cual comprende:
a) Contratistas.
b) Empresas especiales de servicio.
c) Personas bajo modalidades formativas
d) Visitantes.
e) Usuarios.
f) Vecinos y transeúntes.
pág. 7
V. PROPOSITO.
Garantizar que las aptitudes Psico-fisiológicas del trabajador se adecuen a las funciones y
responsabilidades propias del puesto de trabajo con el fin de alcanzar un máximo rendimiento, sin
daño a su salud y/o a la de sus compañeros de trabajo.
pág. 8
Medicina ocupacional o del Trabajo: Conjunto de actividades de las ciencias de la salud
dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del
mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de salud.
Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SST.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001:2007)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Compromiso de la alta dirección de una
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define
su alcance y compromete a toda la organización.
Promoción de la Salud en el Trabajo: Conjunto de las actividades articuladas que los
diferentes actores del proceso productivo y del sistema general de riesgos profesionales
realizan para modificar las condiciones de trabajo y desarrollar el potencial mental del
hombre.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es). (NTC-OHSAS 18001:2007)
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SISO. (NTC-OHSAS
18001:2007).
8 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan o podrían afectar
la salud y seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los
trabajadores temporales y personales contratado), visitantes o cualquier otra persona en el
lugar de trabajo.
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Sistema de gestión de
una organización para implementar su política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desempeño del sistema de gestión: resultados medibles del sistema de gestión que hace Pl
una organización de sus riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización: compañía, corporación, firma o empresa, autoridad o parte o combinación
de ella sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y
administración.
Actual BIMASTER E.I.R.L. Encargado del SG-SST: Ing. Huachaca Cuti, Jhosil Brayan
ACTIVIDAD ECONÓMICA
pág. 9
7.1. Perfil socio demograá fico
Permite conocer algunas características de la población trabajadora con el fin de orientar las
actividades des sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Genero
Hombres: 7
Mujeres: 15
Edad
18-30: 5 personas
31-40: 4 personas
41-50: 6 personas
Más de 51: 7 personas
Antigüedad
Menos de 1 año: 8
1 – 5 años: 8
6 – 10 años: 3
9
7.2. Localidad
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BIMASTER E.I.R.L, está ubicado en Calle Huáscar 915 Juliaca.
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7.4. Organigrama
Pl
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Ventas: Nuestro servicio de venta es profesional, organizado y amable. Asesoramos al
cliente y le informamos con claridad sobre las características, alcances y garantías del
producto y/o el servicio ofrecido.
Administración
Computadores
Teléfonos
Fotocopiadoras
Impresoras
Fax
Producción
Computadores
Radios
Equipos de oficina en campamento.
Contratistas
11
Estos utilizan herramientas manuales y maquinaria pesada de acuerdo a las características
del proceso que posean cada uno de ellos, la organización solo supervisa estos elementos
pero estos son responsabilidad de cada uno de los proyectos.
IX. RECURSOS.
9.1. Talento Humano.
Las personas que garantizan la planificación, programación, ejecución y seguimiento de cada una de
las actividades que se desarrollarán dentro del sistema de gestión son:
Equipo Gerencial.
Equipo de SST.
COPASST. Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Aseguradora de Riesgos Profesionales.
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X. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
10.1. Responsabilidades.
En BIMASTER E.I.R.L, se tienen definidos los responsables del SG- SST liderado por la Gerencia de la
empresa a cargo de SANDRA JAIMES, de igual manera el área o responsable de salud ocupacional y
seguridad industrial YOJANNA MORENO; ellos serán los responsables de verificar las condiciones,
correcciones y garantizar su funcionamiento, involucrando a todos los procesos y personal de la
compañía en un proceso evolutivo en busca de generar ambientes seguros y saludables.
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Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo saludables y
ambientes laborales sanos.
Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos, los protocolos y
normas de bioseguridad por áreas de trabajo.
Elaborar el presupuesto del SG-SST en asesoría del grupo administrativo
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Dicha información implica una acción continua y sistemática de información y medición de manera
que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través del tiempo.
10.2.1. Metodología.
La matriz se realizó aplicando la técnica de inspección, basándose en la observación directa de los
puestos de trabajo, materia prima, etc., lo cual permite:
Posterior a la valoración de los riesgos se deben determinar si los controles existentes son
suficientes o necesitan mejorarse, o se requieren nuevos controles y luego de implementados
realizar nuevamente la valoración del riesgo y priorizar los mismos.
Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.)
14
Control de ingeniería: Instalar un sistema de ventilación, protección para maquinas enclavamiento,
cerramientos acústicos, etc.
10.3.1. Objetivos.
Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores personales y del trabajo
que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la
integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.
Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que puedan causar
un accidente de trabajo.
Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes contaminantes y
factores de riesgo generados o que se pueden generar en los ambientes de trabajo y
que ocasiones enfermedad laboral.
Establecer los diferentes métodos de control para cada agente contaminante y/o factor
de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, el medio y el trabajador. Asesorar
en toxicología industrial sobre el uso, manejo de las diferentes sustancias peligrosas.
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10.3.3. Inspecciones SST.
En BIMASTER E.I.R.L. se gestiona y asegura la realización de inspecciones gerenciales y del SGSST en
los lugares donde desarrolle actividades, mediante la observación directa de las condiciones
presentes en el ambiente de trabajo y los comportamientos de las personas en las actividades que
se estén desarrollando y que puedan representar riesgos para la salud y la seguridad de las
personas, el normal desarrollo de las actividades y la integridad de las instalaciones
10.3.7. Capacitación.
De acuerdo al plan de actividades en SST la organización cuenta con un plan capacitaciones a los
trabajadores referentes a la identificación y control de peligros y riesgos; y demás capacitaciones
que mejoren las competencias de los colaboradores en lo concerniente a salud y seguridad en el
trabajo que permitan minimizar los riesgos ocupacionales, la ocurrencia de incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
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de no alcoholismo, no tabaquismo y no drogas, deberes y derechos en seguridad, salud ocupacional
y ambiente, Comité Paritario en seguridad y salud en el trabajo SIGSST, rutas de evacuación por
sedes y sus brigadistas, aspectos peligrosos de exposición y conceptos en Gestión ambiental y SST y
las funciones específicas al cargo
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perió
dicos
para
proba
r la
respu
esta
de la
brigad
a y de
todos
los
talent
os de
la
empr
esa.
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Anexo 6- Plan de emergencias y contingencias.
10.4. Evaluacioá n.
EL SG-SST de BIMASTER E.I.R.L., es evaluado anualmente para determinar el grado de efectividad o
impacto que las acciones del Programa han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la
comunidad laboral. Para el análisis de los resultados del sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo se tendrán métodos de evaluación.
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad registrados
durante el último año.
Corresponde a la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes de
trabajo durante el último año.
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo con
incapacidad. Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa.
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La idoneidad de la política actual de SST;
El establecimiento o actualización de los objetivos de la SST para la mejora continua en el
periodo próximo;
Los niveles actuales de riesgos y la eficacia de las medidas de control existentes;
La adecuación de los recursos (financieros, humanos, materiales); La eficacia del
proceso de inspección de la SST;
La eficacia del proceso de notificación de los peligros;
Los datos relativos a accidentes e incidentes que se hayan producido;
Las solicitudes registradas de procedimientos que no han sido eficaces;
Los resultados de las auditorías internas y externas del sistema de gestión de la SST llevadas
a cabo desde la última revisión y su eficacia;
El estado de preparación ante emergencias;
Los resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes
18
Pl
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XI. ANEXOS
Anexo 1 – Matriz de requisitos legales y de otra índole.
2. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION
Decreto
Supremo 5/05/200
Reglamento Nacional de Edificaciones
011-2006- 6
VIVIENDA
pág. 21
Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de RESOLUCIÓN 23/03/19
SUPREMA N°
Edificación 021-83-TR 83
pág. 22
Decreto
Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Legislativo 25/01/1
Perú 985
324
Decreto
Aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica del Cuerpo General Supremo 26/05/1
de Bomberos Voluntarios del Perú 005 / DE / 989
INDECI
Resolución
prueba actualización de Norma Técnica de Edificación de Ministerial 15/10/1
494-97-
Diseño Sismo Resistente 997
MTC /
15.04
6. ACTIVIDADES ELECTRICAS
Resolución
Ministerial 1/07/20
Código Nacional de Electricidad
036-2006 06
21
MEM/DM
NTP 24/07/2
Instalaciones eléctricas en edificios
370.303 003
NTP 12/13/1
Electrodos de cobre para puesta a tierra
370.056 999
Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones NTP 11/10/1
interiores para puesta a tierra 370.053 999
7. ERGONOMÍA
RM 375- 30/11/20
Norma Básica de Ergonomía
2008-TR 08
8. RESPUESTA A EMERGENCIAS
Decreto
25/01/98
Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú Legislativo
5
324
Decreto
Reglamento de la Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Supremo 26/05/19
Voluntarios del Perú 005 / DE / 89
INDECI
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 27/05/20
Ley 28551
contingencia 05
NTP 25/11/19
Extintores Portátiles
350.043-1 98
NTP 350.021 2/12/200
Clasificación de los Fuegos y su Representación gráfica
2004 4
9.OTRAS NORMAS
pág. 23
NTP 399.009 11/28/19
Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad
1974 74
Símbolos, Medidas y disposición (arreglo, presentación) de las señales NTP 399.011 11/28/19
de seguridad 1974 74
Decreto
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Supremo Nº
38569
Civil 066-2007-
PCM
22 LEY Nº
Ley marco de licencia de funcionamiento 39118
28976
Pl
pág. 24
Anexo 2 - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Ju
POLITICA INTEGRAL
BIMASTER.E.I.R.L.
___________________________________
Jair Oscar Chileno Trujillo Gerente General de
Bimaster E.I.R.L.
pág. 25
23
pág. 26
Anexo 3 - Política de Alcohol, drogas y tabaquismo
BIMASTER.E.I.R.L.
___________________________________
Jair Oscar Chileno Trujillo
Gerente General
Juliaca
pág. 27
Anexo 4 – Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Iluminación
Radiaciones No Ionizantes (Exposiciones prolongadas al sol y trabajos de
soldadura)
Ruido
Vibraciones
pág. 28
CONDICIONES QUÍMICAS QUÍMICOS:
Golpes
Caídas de altura o al mismo nivel • Fricción
Atrapamiento en sistemas de transmisión o puntos de operación de equipos
• Contactos con sustancias calientes
Proyección de partículas
Salpicaduras de químicos
ARTÍCULO SÉPTIMO. Este Reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos
lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución REGLAMENTO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a
Pl
todos los trabajadores en el momento de su ingreso .
ARTÍCULO OCTAVO. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación
impartida por el Ministerio de la Protección Social y durante el tiempo que la Empresa
conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su
aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas
del Reglamento o que limiten su vigencia.
___________________________________
Jair Oscar Chileno Trujillo
Gerente General
Juliaca
pág. 29
Anexo 5 – Plan de Trabajo anual.
___________________________________
Jair Oscar Chileno Trujillo
Gerente General
Juliaca
pág. 30
Anexo 6 – Procedimiento de Adquisiciones.
28
Pl
pág. 31
Anexo 7 – Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.
Coordinador de
HSE, Jefe de área,
3. Conformar el equipo investigador. NA
Vigía de Salud
Ocupacional
Dentro de los 15 días luego de ocurrido el
evento se deben Identificar y analizar las
causas inmediatas y de raíz: Una vez
recolectada toda la información Equipo
(evidencias), qué y cómo ocurrió, se investigador. Informe
deben identificar las causas inmediatas investigación
4. Coordinador de
(actos sub-estándar / inseguros y Accidente e
HSE
condiciones sub-estándar / inseguras) Incidente
que ocasionaron el incidente.
Se debe elegir una metodología para
realizar el análisis de las causas
inmediatas y causas raíz.
Formular el Plan de acción:
El plan de acción derivado del incidente
debe ser producto de un análisis de las Equipo
investigador.
5. causas que originaron el evento Plan de acción
orientado inicialmente a la eliminación de Coordinador de
las causas raíz, de no ser posible su HSE
eliminación, se debe contar con medidas
de control alternas a implementar en el
pág. 32
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
pág. 33
Anexo 8 – Matriz Equipos de protección personal
pág. 34
Anexo 9 – Programa de Vigilancia epidemiológica.
Objetivo General
Determinar los factores de riesgos causados por desórdenes musculo esqueléticas que
pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa IMMAC S.R.L. en las
diferentes áreas de trabajo con el fin de adoptar medidas preventivas para mejorar las condiciones
y capacidad laboral.
Objetivos Específicos
Identificar los factores de riesgo ergonómico en los trabajadores por desórdenes musculo
esqueléticas.
Vigilar periódicamente a los trabajadores que están expuestos a los factores riesgo ergonómico.
Fijar medidas de mejoras para prevenir daños desórdenes musculo esqueléticas de los
trabajadores.
Se realizarán a todo trabajador que forme parte de la empresa IMMAC S.R.L., con el propósito de
conocer las características físicas relacionándolas con sus antecedentes personales, laborales y
estilos de vida. Teniendo en cuenta la labor que desarrollara dentro de las instalaciones y los riesgos
a los que va a estar expuesto. Como resultado de los exámenes el médico ocupacional especialista
entrega un certificado médico a la empresa indicando las restricciones existentes y/o las
recomendaciones que se requieran adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor las
cuales deben ser tenidas en cuenta en caso de contratarse.
Exámenes periódicos
Se realizan exámenes médicos periódicos anuales a los trabajadores de la empresa IMMAC S.R.L.
Estos se orientan a la detección de condiciones individuales de riesgo, de morbilidad asociada y
capacidad funcional comparados con el examen médico de ingreso, con cada valoración que se
realice de este tipo y con la sintomatología asociada con el propósito de detectar nuevos casos, o
pacientes que pueden estar en riesgo para definir medidas de manejo o control y prevención
específicas.
Se realizan visitas programadas a cada uno de los puestos de trabajo para verificar las condiciones
de seguridad de los trabajadores, así conocer los riesgos asociados a la labor y dar soluciones
correctivas necesarias, de acuerdo a las condiciones de salud de los trabajadores se procederá a la
reubicación si es necesario y dar nuevas recomendaciones para el área de trabajo.
Periodicidad: Trimestral
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Anexo 10 – Listado maestro de Documentos.
Código:
LISTADO CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS Versión: 01
Fecha:
Políticas (PL)
POLITICA INTEGRAL OK
POLITICA ALCOHOL Y DROGAS OK
Programa (G)
1
Manual (M)
Instructivo/guía/reglamento (I)
REGLAMENTO COMITÉ DE GESTION
OK
INTEGRAL
Plan (L)
Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA
OK
DIRECCION
PROCESO GESTION CALIDAD (GC)
DESC
VERS REVIS RIP. ARCH EST RESPON
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
ION ION CAMB IVO ADO SIBLE
IO
Políticas (PL)
Reglamento (E)
Programa (G)
Manual (M)
Instructivo/guía (I)
pág. 36
Plan (L)
Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE
OK
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
OK
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
OK
REGISTROS
PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO ACCIONES
PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO AUDITORIA
INTERNA
Políticas (PL)
Pl
Programa (G)
PROGRAMA DE GESTION RIESGO ###### INICI
OK Y
MECANICO #### AL
PROGRAMA DE GESTION RIESGO INICI
OK Y
ELECTRICO AL
PROGRAMA DE GESTION MEDICINA INICI
OK Y
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO AL
PRGRAMA DE GESTION PROMOCION INICI
OK Y
Y PREVENCION AL
PROGRAMA DE GESTION HIGIENE INICI
OK Y
INDUSTRIAL AL
PROGRAMA DE GESTION INICI
OK Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL AL
INICI
(SG-SST) OK
AL
PROGRAMA DE GESTION INICI
INSPECCIONES SSOA AL
PROGRAMA DE MANEJO DE INICI
RESIDUOS AL OK
PROGRAMA DE GESTION AHORRO INICI
DE ENERGIA AL OK
PROGRAMA DE VIGILANCIA INICI
EPIDEMIOLOGICO VISUAL AL
PROGRAMA DE VIGILANCIA
INICI
EPIDEMIOLOGICO CONSERVACION
AL
AUDITIVO
Manual (M)
pág. 37
INICI
MANUAL SSOA AL OK
Instructivo/Reglamento (I)
REGLAMENTO DE HIGIENE Y INICI
Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL AL OK
INSTRUCTIVO ELABORACION INICI
Y
PANORAMA DE RIESGOS AL OK
INSTRUCTIVO ELABORACION
INICI
PANORAMA DE IMPACTOS OK Y
AL
AMBIENTALES
INSTRUCTIVO EVALUACION Y
INICI
SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y OK Y
AL
PROVEEDORES
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN
Y EVALUACIÓN DE UN SIMULACRO INICI
Y
DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE AL
EMERGENCIA Y MEDEVAC OK
INICI
ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y
AL OK
INSTRUCTIVO DE TRANSPORTE Y
MANEJO DE SUSTANCIAS
INICI
Y
3
AL
PELIGROSAS OK
INICI
INSTRUCTIVO MANEJO DE RESIDUOS Y
AL OK
Plan (L)
INICI
Y
PLAN DE EMERGENCIAS AL OK
INICI
Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AL OK
Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO GESTION DE INICI
REQUISITOS LEGALES Y OTROS AL OK
PROCEDIMIENTO GESTION DEL INICI
Y
CAMBIO AL OK
PROCEDIMIENTO EVALUACIONES INICI
Y
MEDICAS AL OK
PROCEDIMIENTO SEGURO RIESGO INICI
Y
ELECTRICO AL OK
PROCEDIMIENTO SEGURO TRABAJO INICI
Y
EN ALTURAS AL OK
PROCEDIMIENTO PARA LA
NOTIFICACION E INVESTIGACION DE INICI
ACCIDENTES E INCIDENTES DE AL
TRABAJO
PROCEDIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INICI
PELIGROSAS AL OK Y
pág. 38
DESC
VERS REVIS RIP. ARCH EST RESPON
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
ION ION CAMB IVO ADO SIBLE
IO
Políticas (PL)
Programa (G)
PROGRAMA DE CAPACITACION Y G-GT- INICI
01
ENTRENAMIENTO 01 AL
PROGRAMA DE INDUCCION Y
REINDUCCION
PROGRAMA DE MOTIVACION,
COMUNICACION, PARTICIPACION Y
CONSULTA
Manual (M)
MANUAL DE GESTION DEL TALENTO
HUMANO OK
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES OK
Instructivo/guía/reglamento (I)
4
Plan (L)
Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO PARA LA P-GT- Pl INICI
EVALUACION DE FUNCIONES Y 01
01 AL
RESPONSABILIDADES OK
PROCESO GESTION MANTENIMIENTO (GM)
DESC
VERS REVIS RIP. ARCH EST RESPON
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
ION ION CAMB IVO ADO SIBLE
IO
Políticas (PL)
Programa (G)
PROGRAMA DE GESTION DE G-GM- INICI
01 OK
MANTENIMIENTO 01 AL
Manual (M)
Instructivo/guía/reglamento (I)
Procedimientos (P)
DIAGNOSTICO INICIAL
pág. 39
TOTAL DE ITEMS PLANTEADOS 47 100%
2. INFRAESTRUCTURA $ - $ - $ -
3. RECURSOS TECNOLOGICOS $ - $ - $ -
4. EQUIPOS DE SEGURIDAD $ - $ - $ -
5. VARIOS $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ -
Dotación $ - $ -
EPP $ - $ -
Capacitaciones $ - $ -
Otros $ - $ -
2. INFRAESTRUCTURA Costo Previsto Costo real Diferencia
Sitio de trabajo $ - $ -
Mobiliario $ - $ -
Comunicaciones $ - $ -
Transporte $ - $ -
Otros $ - $ -
3.RECURSOS
Costo Previsto Costo real Diferencia
TECNOLOGICOS
Equipos $ - $ -
Herramientas $ - $ -
Mantenimiento preventivo $ - $ -
Mantenimiento correctivo $ - $ -
Nuevas Tecnologías $ - $ -
4. EQUIPOS DE SEGURIDAD Costo Presupuestado Costo real Diferencia
Compra/ recarga de extintores $ - $ -
Compra/ abastecimiento de
$ - $ -
botiquín
Publicaciones y Señalizaciones $ - $ -
5. VARIOS Costo Presupuestado Costo real Diferencia
Asesoría SSTA $ - $ -
Auditoria interna $ - $ -
Auditoria externa $ - $ -
Útiles, Papelería y Fotocopias $ - $ -
pág. 40
Anexo 12 – Cronograma de Capacitaciones.
pág. 41