EL MIRADOR DEL LAGO Fecha de

17/09/2018
NIT. aprobación
Versión 1.0
TRATAMIENTO NO CONFORME
Código

FECHA:
FUENTE

MEJORAMIENTO DEL S.G.C PRODUCTO NO CONFORME

NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL

AUDITORIA RECLAMO O QUEJA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

RESPONSABLE:
INVESTIGACIÓN DE CAUSA
METODO DE ANALISIS PARA LLEGAR A LA CAUSA RAIZ: LLUVIA DE IDEAS_____6M_____3 ¿POR QUE?____

RESPONSABLE:

TIPO DE ACCION = CORRECTIVA No. ____ PREVENTIVAS No.___

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION

RESPONSABLE: FECHA:

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS

RESPONSABLE FECHA

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

RESPONSABLE: FECHA:
 EL MIRADOR DEL LAGO Fecha de
17/09/2018
NIT. aprobación
Versión 1.0
TRATAMIENTO NO CONFORME
Código

FECHA: No. EVALUACION:

EVALUACION DE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS (NO CONFORMIDAD REAL):
La no conformidad:
1. Generò incumplimiento SI____NO____
2. Queja del Cliente SI____NO____
3. Incumplimiento de requisitos del Sistema de Gestiòn de Calidad SI____NO____
4. Ocasionò accidente SI____NO____
5. No conformidad se repite màs de dos veces SI____NO____

Como resultado de la evaluaciòn de la no conformidad se determina que SI___ NO___ hay necesidad de tomar
ACCIONES CORRECTIVAS ___ ACCIONES PREVENTIVAS ___ para eliminar la causa.

EVALUACION DE LOS RIESGOS POTENCIALES (NO CONFORMIDAD POTENCIAL)

1. Riesgo de incumplimiento SI____NO____

2. Riesgo de Quejas del Cliente SI____NO____
3. Riesgo de Incumplimiento de requisitos del Sistema de Gestiòn de Calidad SI____NO____
4. Riesgo de ocasionar accidentes SI____NO____
5. Observaciones de auditorìas internas o externas SI____NO____

Como resultado de la evaluaciòn de la no conformidad se determina que SI___ NO___ hay necesidad de tomar
ACCIONES CORRECTIVAS ___ ACCIONES PREVENTIVAS ___ para eliminar la causa.

RESPONSABLE: