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AVICOLA YUGOSLAVIA CODIGO MN-01
MANUAL DE DESPACHO VERSION 01

NISIRA PAGINAS 01
MANUAL DE
DESPACHO
CHIMBOTE
VERSION 01
2018
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha Aceptación

Sistemas Responsable de Despacho Gerencia General
El presente documento ha sido entregado a la persona asignada, la cual se compromete a no imprimirlo ni

fotocopiarlo sin la autorización de la gerencia general
NISIRA PAGINAS 02


NISIRA PAGINAS 03
INDICE
1. CHIMBOTE-OFICINA GENERACION DE REQUERIMIENTO………………………………….. 05

Ingreso Remoto al Sistema Nisira……………………………………………………………………… 05
Ingreso al Sistema Nisira…………………………………………………………………………………… 06
Requerimiento Global………………………………………………………………………………………. 07
Requerimiento para la Venta por Cliente…………………………………………………………. 09
Requerimiento de Muertos………………………………………………………………………………. 10
2. TRUJILLO - DESPACHO ATIENDE REQUERIMIENTO DE CHIMBOTE…………………….. 10
Ingreso al Sistema…………………………………………………………………………………………….. 10
Sincronizar la información………………………………………………………………………………… 11
Proceso de Sincronización………………………………………………………………………………… 11
Sincronización de Tablas Maestras…………………………………………………………………… 12
Sincronización de Documentos (Enviar)……………………………………………………………. 12
Sincronización de Documentos (Descargar)……………………………………………………… 13
Verificación de los Requerimientos (Pedidos de Clientes)………………………………… 14
3. CHIMBOTE – ACOPIO ATIENDE CLIENTES…………………………………………………………. 15
Sincronizar la información (Ver sincronización de Trujillo) ……………………….. 15
Verificación de Stock para la zona Chimbote……………………………………………………. 16
Verificación de los Requerimiento……………………………………………………………………. 17
Atender Clientes mediante Requerimiento para Venta Cliente ……………………….. 17
Vincular la Guía de Remisión con el Requerimiento…………………………………………. 18
Realizar Pesadas………………………………………………………………………………………………. 19
Verificación de Precios……………………………………………………………………………………… 22
Generación de la Facturación a partir de la Guía de Remisión…………………………… 23
Envió de pollos muertos y de Jabas vacías al Lavadero de Jabas………………………. 25
Proceso de Cierre Diario - Ajuste de Inventario………………………………………………….. 28
4. GENERACION DE LA TRANSPORTISTA – EMPRESA RELACIONADA……………………... 32
Creación de la Guía de Transportista………………………………………………………………… 32
Guia de Remision Transportista – Resumen……………………………………………………… 33
5. REPORTES…………………………………………………………………………………………………………. 35
Reporte de Pesadas………………………………………………………………………………………….. 35
6. POLLOS SOBRANTES………………………………………………………………………………………….. 36
7. TRANSFERENCIAS DE UNA SEMANA A OTRA – SALIDA POR CABIO DE LOTE.…….… 36
Salida por Cambio de Lote……………………………………………………………………………..… 37
Ingreso por Ingreso de Cambio de Lote………………………………………………………….…. 38
8. COPIAR CONTENIDO DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN A OTRA GUÍA………………………... 39
9. APLICACIÓN DE ANTICIPOS……………………………………………………………………………….. 41
10. DEPOSITOS BANCARIOS…………………………………………………………………………………….. 46
Procedimiento para oficina en Chimbote…………………………………………………………. 46
Deposito con Aplicación Directo a Factura………………………………………………………… 49


NISIRA PAGINAS 04
Registro de Depósito Generación de un Anticipo………………………………………………. 50

Impresión de Reporte de Saldos……………………………………………………………………….. 51
Reporte Impresión Ranking de Ventas por Cliente……………………………………………. 53


NISIRA PAGINAS 05
1. CHIMBOTE-OFICINA GENERACION DE REQUERIMIENTO
En la zona de venta CHIMBOTE genera los siguientes tipos de requerimientos:
1. Requerimiento Global: Es utilizado por el personal de Trujillo-Despacho para trasladar el

producto a zona. En este requerimiento incluye los productos, kilos y unidades los cuales
se utilizarán para generar stock en la zona de venta.
2. Requerimiento para la Venta por Cliente: Documento que encuentra detallado el tipo de
producto, los kilos, unidades y el cliente.
3. Requerimiento de Muertos: Se utiliza para devolver los muertos al Lavadero de Jabas.
Inicialmente se le indica una cantidad inicial.
Ingreso Remoto al Sistema Nisira
Para ingresar al sistema remotamente hacer lo siguiente:
- Presionar simultáneamente las teclas: Windows + R

- Se mostrará la pantalla de Ejecutar y escribir: mstsc
- De la ventana anterior click en Aceptar y se mostrara la ventana del Escritorio Remoto


NISIRA PAGINAS 06
- De la venta anterior click en Conectar

- Después de haber ingresado correctamente la clave de acceso en la pantalla anterior
click en Aceptar, se mostrará la pantalla del Escritorio Remoto en la cual se procederá
acceder al sistema Nisira.
Ingreso al Sistema Nisira
- Doble click sobre el icono de Nisira, y se cargara la pantalla para ingresar: Empresa,
Usuario y Clave.


NISIRA PAGINAS 07
Requerimiento Global
Este tipo de requerimiento se utiliza para trasladar el producto de la zona de Trujillo-

Despacho a la zona de Chimbote-Acopio.
A la zona Chimbote por lo general se envía:
Camión
El Pedido de la zona Chimbote es el siguientes:
Vehículo Producto Cantidad

Pollo AA 640
Camión Pollo AA 280 (Para Casma)
Pollo BB 300
Se procede hacer el requerimiento, Para ingresar a los requerimientos hacer:
- Módulos\Despacho
- Movimientos\Requerimientos de Despacho
Ver Imagen
- Se mostrará un listado con requerimientos. Click en el botón Nuevo para crear el

requerimiento de despacho.


NISIRA PAGINAS 08
- Al hacer Click en el botón Nuevo, se mostrará la pantalla para ingresar el requerimiento:
- Ingresar la información como se muestra, para el Camión.


NISIRA PAGINAS 09
Observar que el requerimiento está dirigido Sucursal: Virú, Almacén: Virú Almacén
Central es el lugar donde se encuentra Trujillo-Despacho.
Finalmente se aprueba el requerimiento
- Con todo esto se realizó de manera correcta la creación y aprobación del requerimiento.
Requerimiento para la Venta por Cliente
- En este requerimiento se detalle el pedido de cada cliente: Tipo de Producto, Cantidad,

Cliente.
- Seguir los mismos pasos anteriores para la creación del requerimiento.
- Ingresamos la información como se muestra a continuación:
- El requerimiento anterior se basa en una plantilla para ayudar al usuario a genera su

requerimiento.


NISIRA PAGINAS 010
Requerimiento de Muertos
- En este requerimiento se detalle por cada tipo de pollos muertos y son enviados Alto
Moche, Almacén Lavadero de Jabas – Despacho Pollo Carne
- Crear un requerimiento nuevo e ingresar la información como se muestra.
2. TRUJILLO - DESPACHO ATIENDE REQUERIMIENTO DE CHIMBOTE
Ingreso al Sistema
- Seleccionar en Base de Datos: YUGOAVE_DESPACHO.

- Ingresar usuario y contraseña.
- Click en Acepta para ingresar a sistema.


NISIRA PAGINAS 011
Sincronizar la Información
Este proceso consiste en actualizar las Tablas maestras (Clientes, Tipos de Cambio,
Precios…etc.), Descargar Requerimientos, Envió de Guías de Remisión, Guías de
Transportistas, Facturas y Boletas.
La sincronización permite tener actualizada la información al personal de despacho y a oficina
central.
Para realizar este proceso la computadora debe estar conectado a Internet y estar activo el
Web Services.
Ingresar al Sistema.
- Seleccionar: Módulos\Despacho (Ver Imagen)
Proceso de Sincronización
- Seleccionar Procesos\Sincronización con Servidor (Ver Imagen)
- Se mostrará una pantalla con la siguiente.

- Si todo está bien, se mostrará el botón ACTIVO, para esto debe estar conectado al
internet la maquina cliente y por el lado del servidor debe estar activo IP publica con
Internet.


NISIRA PAGINAS 012
Sincronización de Tablas Maestras
- Ingresamos el rango de fechas de Actualización y en la ficha Tablas Maestras marcamos

todos los maestros que se actualizarán con la última información registrada en oficina.
- Click en Descargar para sincronizar.
Sincronización de Documentos (Enviar)

- En esta sección marcamos todos los documentos que se enviar a oficina. Se envían toda
la información de despacho.
- Click en Enviar.


NISIRA PAGINAS 013
Sincronización de Documentos (Descargar)
- Ahora nos vamos a ficha Documentos (Descarga) y marcamos Requerimientos Internos.

Estos documentos son creados en Oficina y representa los pedidos de los Clientes.


NISIRA PAGINAS 014
Verificación de los requerimientos (PEDIDOS DE LOS CLIENTES)
Módulo de Despacho
- Seleccionar Módulos\Despacho
- Luego en Movimiento\Requerimiento de Despacho (Ver Imagen)
- En la pantalla que se muestra ingresamos el rango de fechas de los requerimientos,

para nuestro ejemplo ingresamos el 29/05/2018.
- Como vemos si están los requerimientos que atenderá despacho.


NISIRA PAGINAS 015
3. CHIMBOTE – ACOPIO ATIENDE CLIENTES
Sincronización de la Información.
- Seguir los pasos de la sincronización de Trujillo-Despacho.

- En la ficha Tablas Maestras marcar todos los check.
- En la ficha Documentos (Descargar) marcar todos los check
Ver Imagen:
Como se observa se descarga la Lista de Precios, que se usaran para la Facturación. Para
nuestro caso, no se ha modificado el precio desde el 08/08/2018 por lo que usara los
precios de dicha fecha. Siempre se usa los precios de la última modificación. Ver Imagen.
C1, C2, C3, C4 y C5 son las categorías precios y se configurado para cada cliente. Ingresar
a la ficha del cliente para ver su configuración, por ejemplo, veamos al cliente Nora Garcia
Reyes.


NISIRA PAGINAS 016
Verificación de Stock para Zona Chimbote

- El stock para zona de despacho Chimbote, se carga automáticamente cuando se
sincroniza la información
- Para ver el stock, hacer:
Módulos\Despacho
Reporte\Stock 2UM
Ver Imagen:
- Se mostrará una pantalla para poner la Fecha del saldo. Para nuestro pondremos el
08/08/2018.
- El saldo que se muestra incluye el saldo de los días anteriores más lo que está enviando
Trujillo-Despacho (Guías de Remisión)


NISIRA PAGINAS 017
Verificación de los Requerimientos
Para Chimbote-Acopio solo debe tener los siguientes requerimientos:
 Requerimiento de Venta por Cliente

 Requerimientos de Muertos
Para hacer la verificación hacer:
Modulo\Despacho
Movimiento\Requerimiento de Despacho
Atender Clientes mediante Requerimiento para Venta Cliente
- Para proceder atender al cliente, Chimbote-Despacho, debe haber sincronizado y

verificado el Requerimiento de Venta al cliente, para nuestro caso es el requerimiento
0000-0030083. Ver imagen.
- Para ver su contenido, le damos doble click en el Requerimiento.

- Cada ítem del requerimiento se atenderá generando su Guía y sus respectivas pesadas.
- Dar Doble click en el Ítem 017 y se genera automáticamente la cabecera de la Guía
Remisión para ese cliente, verificar Nro. de Guía y Fecha. Se procede a llenar el resto
de información como: Dir. Destino, Observaciones y Datos del Transportista. Ahora
Guardamos el documento


NISIRA PAGINAS 018
Doble click aquí para

generar la cabera de la
Guía de Remisión
- Cabecera generada, proceder a Grabar
Verificar el Numero de
la Guía y Fecha
Vincular la Guía de Remisión con el Requerimiento
- Ahora hay que vincular con el requerimiento, click en el icono de vinculación como se
muestra en la imagen. Observar que solo se carga el requerimiento con los tipos de
productos que ha pedido.
- Vamos a Recepcionar Pollo Vivo Tipo AA, marcamos el Check, según imagen y damos
click en Aceptar.


NISIRA PAGINAS 019
Click aquí para ver los

requerimientos
Realizar la pesada
- Después de haber dado click en el botón Aceptar, se mostrará la venta para realizar la
pesada, ver imagen:


NISIRA PAGINAS 020
- Click en botón Iniciar Pesadas, y se procede a pesar:
1.Click aquí Iniciar las pesadas.
Para Fijar Unidades y Jabas

2.Click aquí Captura Pesos.
- Del requerimiento solo se va atender 50 unidades para este cliente. Damos Click en
Capturar Peso y se mostrara la pantalla de pesaje promedio
- El Check de Fijar Valores, permite fijar Unidades y Jabas a un valor fijo durante la
pesada.
- Para empezar con las pesadas, dar click en el botón: Iniciar Pesadas
- Luego ingresar Unidades, Jabas y se procede a Capturar Pesos.
- Este proceso se repite hasta atender todas las unidades del requerimiento: 50 unidades
para este cliente.
- En el transcurso de la pesada pueden cambiar de Empaque, Lote esto genera una nueva
línea en Guía de Remisión.
- Se seguirá pesando hasta acabar stock.
- A continuacion mostramos la captura de peso.


NISIRA PAGINAS 021
- Mostramos otra captura de pesos con varios item.

- Finalmente, después de terminar de pesar, se mostrará la guía como se muestra a
continuación.


NISIRA PAGINAS 022
Verificación del Precio del Producto
Ingresar a:
 Módulos\Despacho
 Tablas\Lista de Precios.
1
2
Se mostrará una pantalla para verificar sus precios. Ingresar la información como
se muestra y luego click en Consultar.
Como la venta del producto corresponde a un cliente de Chimbote y el producto es

Pollo Vivo Tipo AA se ingresan estos datos.


NISIRA PAGINAS 023
Generación de la Factura a partir de la Guía de Remisión.
- Chimbote-Acopio procede a generar la Factura a partir dela Guía de Remisión para ello
ingresar a: Movimiento\Facturación Masiva.
- Se mostrará la siguiente pantalla:
- Ingresar la siguiente información:

Rango de Fechas Desde-Hasta: Días en el que se generó la Guía.
Documento a Generar: Puede ser Boleta o factura.
Sucursal: Zona de despacho de donde se genera el documento.
Tipo de Venta: 001-Venta a Terceros.
Tipo Movimiento: 0010-Venta Líneas Aves
Operación: Operación de Ventas
Sucursal Destino: No poner nada.
T.D: Código del documento a generar: FAC
Serie: puede ser: F002
Click en Buscar para traer la Guía de Remisión y luego Click en Generar Doc. Venta para
Generar la factura.


NISIRA PAGINAS 024
1.Click para buscar la Guía
2.Click para
genera la Factura
- Ahora, verificamos la generación de la factura, ir al menú: Movimiento\Factura
Chimbote-Acopio – Envió de Documento Generados (Final del Día)
- En el menú Proceso\Sincronización con el Servidor en la ficha Documentos (Enviar)

Chimbote-Acopio, envía todos los documentos generados, esto lo hace al final del día.


NISIRA PAGINAS 025
Envió de pollos muertos y de Jabas vacías al Lavadero de Jabas
- Todos los pollos muertos son enviados al Alto Moche al almacén 803: Lavadero de Jabas-
Despacho Pollo Carne y las jabas vacías van al almacén 801: Lavadero de Jabas-Almacén.
- Para este caso se enviará 388 jabas vacías.
- También se enviará:
Producto Cantidad
Pollo Vivo Tipo AA 7
Jabas 158
- Ingresar el Req. de Muertos, esto lo pone y lo aprueba Chimbote-Oficina, el cual es un

aproximado de pollo muertos por cada tipo de producto.
- El Req. para los pollos muertos es el 000-0030085. Ver Imagen:
- El procedimiento para atender este requerimiento es idéntico al proceso Venta a

cliente. Es decir, hay que generar su guía a partir del requerimiento.
- Para este caso vamos a genera la guía de Remisión Remitente para trasladar el Pollo
Tipo AA, cada ítem debe ser pesado.
- Mostramos la Guía ya creada, si desea una mayor explicación vea el apartado Atender
Clientes mediante Requerimiento para Venta Cliente.
Ver Imagen.


NISIRA PAGINAS 026
- Ahora ya tenemos la guía por lo Muertos, nos falta la Guía para el traslado de las 158
jabas vacías.
- Para hacer la guía hacer:
Modulo\Despacho
Movimientos\Guías de Remisión
- Se mostrará un listado de las Guías de Remisión creadas anteriormente.
Click aquí para crear

una nueva Guía


NISIRA PAGINAS 027
- Hacer click en Nuevo e ingre la información. Finalmente, la Guía quedara como se

muestra a continuación.
- Por último, falta hacer la Guía de Transportista. En siguiente apartado esta explicación
de cómo se genera la guía de Transportista. Mostramos la Guía de Transportista.


NISIRA PAGINAS 028
Proceso de cierre diario – Ajuste de Inventario
Este procede se hace al final del día trabajo, se utiliza para registrar el stock de pollo vivos que
quedaron al final del día.
Para ejecutar el proceso de Cierre diario – Ajuste de inventario ir a:
Modulo\Despacho
Movimiento\ Cierre diario – Ajuste de inventario
Ver imagen
- Ahora se muestra la pantalla con un listado de ajustes realizados anteriormente. Hacer

click en nuevo
- Ingresar la información como se muestra, hay que seleccionar todos los productos, para
hacer su respectivo ajuste. Ver Imagen.


NISIRA PAGINAS 029
- De la pantalla anterior, click en Aceptar, ahora verificamos físicamente que tenemos stock
de Pollo Vivo tipo AA, entonces procedemos a registra dicho stock pesando el producto


NISIRA PAGINAS 030
Click aquí para

pesar el stock.
- A continuación, se muestra la venta con pesos capturados. Finamente click en Aceptar.
- Después de haber registrado el stock para cada tipo de producto, se precede hacer click
en el Botón Actualizar Stock y luego en Genera Doc.
Ver imagen.


NISIRA PAGINAS 031


NISIRA PAGINAS 032
4. GENERACION DE LA TRANSPORTISTA – EMPRESA RELACIONADA
- Seleccionar Módulos\Despacho
- Luego en Movimiento\Guía de Transportista (Ver Imagen)
- Se mostrará un listado de las Guías de Transportista
Creación de la Guía de Transportista
- Hacer click en Nuevo
Click para Nueva Guía

de Transportista
- Ahora se muestra la pantalla de edicion de la Guia de Transportista. Para este caso:

050-Chimbote, Almacen: Viru Almacen Pollo Carne , Serie=007, Numero el que
corresponda.
- En Tipo tenemos 2 opciones:
 Resumen: Utilizado para asociar varias guias y solo se mostrara en la el Nro de
Guia y los Kilos de Cada Guia.
 Detalle: Es una replica de Guia de Remision.
- Seleccionamos como Tipo: Resumen


NISIRA PAGINAS 033
Las Guias de Remisión – Transportista, se utilizan para sustentar el traslado de bienes (carga)
efectuado por un transportista. El Transportista durante el traslado debe portar:
- La Guia de Remision – Transportista, emitida por este.
- La Guia de Resimión – Remitente, emitida por el propietario o poseedor de los bienes
que se trasladan o el consignador, prestador del servicio, agencia de aduana o
almacen aduanero.
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA - RESUMEN
Utilizado cuando el Transportista traslada en un solo vehiculo, bienes que corresponden a

mas de un Remitente.
La carga esta destinada para cada cliente con su respetiva guia.
- Chimbote-Acopio procede hacer las Guías de Remisión - Remitente para cada cliente.
- Ahora procedemos hacer las Guía de Remisión – Transportista

Seleccionar Módulos\Despacho
Luego en Movimiento\Guía de Transportista (Ver Imagen)
Click en Asociar Guías, para referencias las Guías de Remisión-Remitente.

Seleccionamos las Guías.
- De la pantalla anterior, click en Aceptar y se mostrara una pantalla con todas las Guías.
Finalmente Grabar e Imprimir la Guía de Transportista.


NISIRA PAGINAS 034


NISIRA PAGINAS 035
5. REPORTES
Reporte de Pesadas
- Muestra la Relación de pesadas asociadas a una Guía de Remisión.
- Se mostrará una pantalla como la siguiente.
- Ingresamos la Serie y el rango del correlativo de la guía. Para nuestro caso veamos la
Relación de pesadas asociadas a la guía 0022 - 0135474
- Una vez finalizado la guía de remitente se procederá a imprimir la guía de pesadas.


NISIRA PAGINAS 036
6. POLLOS SOBRANTES
- Cuando llega más de la cantidad solicitada en el Requerimiento Este producto se

registra en el sistema haciendo un Informe de Recepción.
- En la imagen siguiente se muestra el ingreso de 2 pollo Tipo AA que llegaron de más.
7. TRANSFERENCIA DE UNA SEMANA A OTRA – SALIDA POR CAMBIO DE LOTE

- Esta transferencia se hace cada lunes que es el cambio de semana. Se transfieren
unidades y kilos por producto.
- Para esta transferencia hay que mirar el reporte de Stock 2 UM, el cual nos indica el
saldo de cada producto a transferir. Para acceder al Reporte hacer
Modulo\Despacho
Reportes\Stock 2 UM
Ver imagen:


NISIRA PAGINAS 037
- Para el día 28/05/2018 se llega con un stock, según imagen. Lote actual es el 1821.
Salida por Cambio de Lote
- Se procede hacer la transferencia. Para hacer esto hacer:

Modulo\Despacho
Movimientos\Salida Interna
Ver Imagen:
- Se muestra el listado de Salidas internas. Hacer click en Nuevo:

Ver Imagen


NISIRA PAGINAS 038
Click para nuevo documento
- Ingresar la Información como se muestra, va a salir del Lote 1821
Lote a cambiar
Ingreso por Cambio de Lote
- El nuevo lote que recibirá el producto es el 1822

- Para ingresar el cambio de lote hacer una Recepción.
Módulos\Despacho
Movimientos\Guía de Remisión
Ver Imagen


NISIRA PAGINAS 039
- Se muestra el listado de Guías de Recepcion. Hacer click en Nuevo:

Ver Imagen
Click para nuevo documento
- Ingresar la Información como se muestra, cambiando el Lote a 1822. Se hace

referencia a la Orden de Salida
8. COPIAR CONTENIDO DE LAS GUIAS DE EMISIONA OTRA GUIA
- Este proceso se utiliza por lo general cuando una Guía de Remisión sale mal impresa
por algún dato incorrecto (placa, chofer…etc.), o tiene algún desperfecto físico
(impresora rompió la guía).
- Al copiar el contenido a la nueva Guía, existe cierta información que no puede cambiar,
por ejemplo: El producto, Kilos … etc.
- Ingresamos una nueva Guía de Remisión, hacer:
Modulo\Despacho
Movimientos\Guías de Remisión
Ver Imagen:


NISIRA PAGINAS 040
- Se mostrará un listado de Guías, hacer click en Nuevo.
- De la pantalla siguiente, observar que existe los botones: Copiar Guías desde y Copiar
Anulados desde.
- Al hacer click en Copiar Guías desde o Copiar Anulados desde, se mostrará una venta
para poner la Serie y el Correlativo de la Guía de donde se copiará la información.


NISIRA PAGINAS 041
9. APLICACIÓN DE ANTICIPOS
La aplicación de los Anticipos, lo hacen en Chimbote-Oficina.

1. Ingreso a la opcion Aplicación de Documento
Para aplicar los anticipos, hacer lo siguiente:
- Modulos\Caja y Bancos
- Movimientos\Aplicacion de Documentos
Ver Imagen.
Se visualizará un listado de aplicaciones. Ver imagen


NISIRA PAGINAS 042
Click para ingresar un

nuevo documento.
2. Ingresar una Nueva Aplicación
Al hacer click en el botón nuevo, podremos ingresar una nueva Aplicación de Documento. Se
mostrará una pantalla como la siguiente:
Se procede a ingresar la siguiente información siguiente:
- Sub diario: 013 Aplicación


NISIRA PAGINAS 043
- Fecha: La aplicación es del día. Para nuestro ejemplo 19/05/2018
- Medio de pago: 001 DEPOSITO EN CUENTA (Siempre es esta opción) y luego aceptar.
- Observación: Colocar el nombre del cliente y la zona (como referencia).


NISIRA PAGINAS 044
- Insertar una nueva línea para proceder hacer la aplicación.
- En esta nueva línea se llenarán los siguientes campos.
- CODIGO: Ingresar el nombre del cliente.
- TD: Tipo de documento (se visualiza la Factura y el Anticipo), se abre una pantalla de
buscar damos clic y luego aparece la relación de las factura y anticipos. (PARA BUSCAR
DIRECTO PODEMOS DARLE F2 Y SE ABRE LA PANTALLA).
Para ordenar por documento le damos clic derecho en el campo de DOCUMENTO y se

ordena primero las facturas por correlativo y luego los anticipos creados.
Se marca las facturas pendientes por cancelar y el (los) anticipos, luego se da Aceptar


NISIRA PAGINAS 045
Luego que damos ACEPTAR, se visualiza la panta abajo donde registra la factura (en el
campo de abono MN) y el anticipo (en el campo de cargo MN) que hemos seleccionado.
Aplicamos el monto a cancelar de acuerdo a la factura pendiente.


NISIRA PAGINAS 046
Luego de amortizar el monto correcto se procede a grabar.
Nota: Los montos tanto del CARGO como ABONO tienen que ser igual para poder grabar, de
lo contrario arrojara una alerta de inconsistencia por diferencia de los montos que no
cuadran. Ejemplo pantalla abajo.
10. DEPOSITOS BANCARIOS:
PROCEDIMIENTO PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA CHIMBOTE
La oficina principal de Trujillo todos los dias a las 9.00 am procede hacer la carga masiva de
los depositos bancarios ( aplicación directa a la cuenta de los clientes).
La Zona de Chimbote, solo se encargara de REGISTRAR DEPOSITOS DEL BANCO DE LA

NACION (son 2 a 4 depositos por dia).


NISIRA PAGINAS 047
La Srta. Milagros del area de factuacion, esta a cargo de subir los depositos y dar la
conformidad para que la zona de Chimbote pueda emitir su reporte de saldas.
DEPOSITOS BANCARIOS: INGRESO DE DEPOSITOS EN EL NISIRA ( SOLO BANCO DE LA NACION)
Para esto una vez iniciado sesion en nisira nos vamos al apartadod e modulos y le damos click
en Caja y Bancos
Una vez dentro de Caja y Bancos nos dirigimos a movimiento y le damos click en Ingreso
Bancos


NISIRA PAGINAS 048
Ingresan un nuevo registro
Para la amortización de la cuenta al cliente tenemos dos opciones:
Deposito con aplicación directo a la factura, usaremos el código de operación 0060 Ingreso-
Cobranza por venta
Deposito con generación de un ANC, cuando el cliente no tiene deuda y se genera un anticipo
de pago aquí usaremos el código de operación 0070


NISIRA PAGINAS 049
DEPOSITO CON APLICACIÓN DIRECTO A FACTURA:
CAMBIAR IMAGEN
Registro 1: parte del encabezado

Sucursal: CHIMBOTE
Numero de Documento: IBC 001 –XXXX
Fecha: 17/05/18
Cliente: Cliente a quien se le va amortizar el deposito
Banco: BANCO SCOTIABANK (Siempre este banco ya que va hacer el único que se va a
registrar y el banco de la Nación se refleja en este banco por convenio).
Cuenta: 4683809 - SCOTIABANK RECAUDADORA
Medio de pago. 001 depósito en cuenta (colocar siempre esta opción)
N° operación: 738812 (es muy indispensable ingresar siempre el registro de la operación
bancaria para control y evitar duplicidad en el sistema).
Glosa o comentario: Descripción del nombre del cliente y zona.
Registro2: Parte de abajo del detalle de la operación, aquí ingresamos un nuevo registro en
la línea de abajo y llenamos los siguientes datos:
Operación: 0060 – Ingreso Cobranza por venta
Documento: Damos f2 y se visualiza una pantalla donde buscamos la factura a cancelar, se
amortizará solo el monto del depósito. Luego procederemos a grabar.


NISIRA PAGINAS 050
REGISTRO DE DEPOSITO GENERACION DE UN ANTICIPO: EN ESTE CASO EL CLIENTE NO DEBE

Y SE CREA UN ANTICIPO.
CAMBIAR IMAGEN
EL llenado del encabezado es igual que el Registro 1, en la segunda parte del Registro 2 aquí
cambia el código de operación que vendría hacer 0070 Ingreso – Anticipo de Clientes.
Operación: 0070 Ingreso – Anticipo de clientes

Documento: nos ubicamos en esta columna le damos clic derecho y se visualiza una pantalla
donde indica crear documento (aquí procedemos a llenar los datos y se genera en ANC), le
damos aceptar y luego grabar.
Tipo de movimiento: Venta líneas de aves
Sucursal: CHIMBOTE
Documento: ANC ANTICIPO DE CLIENTE (por defecto saldrá esta glosa)
Importe: xxxxx (colocar el importe que abono en el banco)
Aceptar: dar clic en este recuadro y luego grabar.


NISIRA PAGINAS 051
IMPRESIÓN DE REPORTE DE SALDOS:
Ingresamos al Nisira y nos dirigimos a la pestaña MODULOS y luego damos Click en donde
dice POR COBRAR.
Una vez estando dentro del modulo POR COBRAR nos vamos a la pestaña REPORTES ->
REPORTES DE SALDOS -> POR SUCURSAL Y VENDEDOR


NISIRA PAGINAS 052
VISUALIZAR CLIENTE, LINEA DE AVES, SUCURSAL (CHIMBOTE O SULLANA) Y LUEGO DAR

MOSTRAR
CAMBIAR IMAGEN
Luego de dar mostrar se visualiza todos los saldos, nos vamos a la Lupa y se muestran los
saldos.


NISIRA PAGINAS 053
DAMOS CLICK EN IMPRESORA Y SE IMPRIME LOS SALDOS.
CAMBIAR IMAGEN
REPORTE IMPRESIÓN RANKING DE VENTAS POR CLIENTE:
Para la impresión de un ranking de ventas por cliente ingresamos al Nisira y nos dirigimos a
la pestaña Módulos -> POR COBRAR dentro de este módulo nos dirigimos a la pestaña
REPORTES -> Ventas por Producto/Cliente


NISIRA PAGINAS 054
En el encabezado llenamos:
Tipo movimiento: venta línea aves

Sucursal: CHIMBOTE.
Desde: 28/05/2018 fecha del registro a imprimir .
Hasta: 28/05/2018 fecha del registro a imprimir.
Le damos Click en Mostar
CAMBIAR IMAGEN
Se visualiza el detalle de la venta, luego nos vamos a la lupa para ver previa vista y luego se
imprime.
CAMBIAR IMAGEN
Se visualiza así el reporte Ranking de ventas clientes
CAMBIAR IMAGEN



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1. CHIMBOTE-OFICINA GENERACION DE REQUERIMIENTO………………………………….. 05

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Registro de Depósito Generación de un Anticipo………………………………………………. 50

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1. CHIMBOTE-OFICINA GENERACION DE REQUERIMIENTO

En la zona de venta CHIMBOTE genera los siguientes tipos de requerimientos:

1. Requerimiento Global: Es utilizado por el personal de Trujillo-Despacho para trasladar el

Ingreso Remoto al Sistema Nisira

Para ingresar al sistema remotamente hacer lo siguiente:

- Presionar simultáneamente las teclas: Windows + R

- De la ventana anterior click en Aceptar y se mostrara la ventana del Escritorio Remoto

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- De la venta anterior click en Conectar

Ingreso al Sistema Nisira

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Este tipo de requerimiento se utiliza para trasladar el producto de la zona de Trujillo-

El Pedido de la zona Chimbote es el siguientes:

Vehículo Producto Cantidad

Se procede hacer el requerimiento, Para ingresar a los requerimientos hacer:

- Se mostrará un listado con requerimientos. Click en el botón Nuevo para crear el

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- Al hacer Click en el botón Nuevo, se mostrará la pantalla para ingresar el requerimiento:

- Ingresar la información como se muestra, para el Camión.

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Finalmente se aprueba el requerimiento

Requerimiento para la Venta por Cliente

- En este requerimiento se detalle el pedido de cada cliente: Tipo de Producto, Cantidad,

- El requerimiento anterior se basa en una plantilla para ayudar al usuario a genera su

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2. TRUJILLO - DESPACHO ATIENDE REQUERIMIENTO DE CHIMBOTE

- Seleccionar en Base de Datos: YUGOAVE_DESPACHO.

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- Seleccionar: Módulos\Despacho (Ver Imagen)

- Seleccionar Procesos\Sincronización con Servidor (Ver Imagen)

- Se mostrará una pantalla con la siguiente.

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Sincronización de Tablas Maestras

- Ingresamos el rango de fechas de Actualización y en la ficha Tablas Maestras marcamos

Sincronización de Documentos (Enviar)

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Sincronización de Documentos (Descargar)

- Ahora nos vamos a ficha Documentos (Descarga) y marcamos Requerimientos Internos.

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Verificación de los requerimientos (PEDIDOS DE LOS CLIENTES)

- En la pantalla que se muestra ingresamos el rango de fechas de los requerimientos,

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