RESUMEN EJECUTIVO DEL PROCESO DE RCA

FASE PASO OBJETIVO ENTRADA PRODUCTO PROCESO / HERRAMIENTA

RECOGER INMEDIATAMENTE LOS

REPORTE DE INCIDENTES O HECHOS ALREDEDOR DEL INCIDENTE OCURRENCIA DE INCIDENTES SOFTWARE REGISTRO DE
REGISTRO 1
MALOS ACTORES POR PARTE DE LAS PERSONAS INCIDENTES REGISTRADOS INCIDENTES
DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS
I DE
INCIDENTES IDENTIFICAR LOS INCIDENTES DE INCIDENTES VALORACION RAM
2 VALORACION DEL INCIDENTE MATRIZ RAM
MAYOR IMPACTO REGISTRADOS DEL INCIDENTE

ENUNCIADO
IDENTIFICAR EL PROBLEMA QUE SE INCIDENTE DESEMPEÑO ESPERADO VS REAL
3 IDENTIFICACION DEL PROBLEM DEL PROBLEMA
DESEA TRABAJAR VALORADO + IMPACTO
DEFINIDO Y LIMITADO
ANALISIS
II DEL SECUENCIA DE EVENTOS
PROBLEMA RECOPILACION ORGANIZADA Y LISTADO DE HECHOS
ENUNCIADO DEL MODELO DE CAMBIO
4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA SISTEMICA DE LOS HECHOS Y DATOS DONDE "EXISTE / ES"
EXISTENTES PROBLEMA MATRIZ DE RELACIONES
EL PROBLEMA
DIAGRAMA PARETO

CAUSA EFECTO
CINCO POR QUES
ANALISIS DE DETERMINAR LA MAYOR CANTIDAD DE ENUNCIADO DEL LISTADO DE
5 ESPINA DE PESCADO
LAS CAUSAS POSIBLES CAUSAS POSIBLES DEL PROBLEMA PROBLEMA CAUSAS POSIBLES
ARBOL DE FALLAS
ANALISIS ARBOL LOGICO DE FALLAS
DE
III DETERMINAR CUAL DE LAS CAUSAS
CAUSA 6 VALIDACION DE LOS DATOS POSIBLES DISPONE DE HECHOS PARA
CAUSAS LISTADO DE
CONFRONTACION CON HECHOS
POSIBLES CAUSAS PROBABLES
RAIZ SOPORTARLA

VERIFICAR E IDENTIFICAR CUALES DE

VERIFICACION LAS CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES CAUSAS LISTADO DE
7 MODELO ES / NO ES
DE LAS CAUSAS CONCUERDAN CON CADA DIMENSION PROBABLES CAUSAS RAIZ
DE LA DESCRIPCION DEL PROBLEMA

DEFINIR LOS FACTORES ESPECIFICOS DEBE / DESEA LOGRAR

PREMISAS DEL LISTADO DE
8 SELECCIÓN DE CRITERIOS QUE DEBEN SATISFACER LAS DEBE / DESEA MANTENER
SOLUCIONES TALLER DEBERES Y DESEOS
DEBE / DESEA EVITAR

ASEGURAR QUE SE TOME UNA VISION LISTADO DE SOLUCIONES GALERIA DE IDEAS DE

9 ALTERNATIVAS DE SOLUCION CAUSAS RAIZ
DESA INTEGRAL MAS AMPLIA PRACTICAS SOLUCIONES
RROLLO
IV
DE LA CONEXIÓN CRITICA ¿CUAL ES EL OBJETO?
SOLUCION IDENTIFICACION GARANTIZAR EL ENTENDIMIENTO LISTADO DE ENTRE EL RCA Y EL ¿CUAL ES LA ACCION DESEADA?
10
DE LA DECISION COMUN DE LO QUE SE DEBE CUMPLIR SOLUCIONES DESARROLLO DE LA ¿RESULTADO QUE SE PRETENDE
SOLUCION OBTENER CON LA ACCION?

MATRIZ DE
DETERMINAR ALTERNATIVA CON EL ALTERNATIVA MEJOR
11 ANALISIS DE LA DECISION SOLUCIONES ANALISIS DE RIESGOS
MAYOR BENEFICIO Y EL MENOR RIESGO EQUILIBRADA
FACTOR J

DEFINIR UN PLAN DE ACCION PARA LISTADO DE PLAN DE ACCION POR CRONOGRAMA CON
P PLANEAR IMPLEMENTAR EL RCA ALTERNATIVAS ALTERNATIVA RESPONSABLES

PLANES DE ACTIVIDADES
H HACER EJECUTAR EL PLAN DE ACCION REUNIONES SISTEMATICAS
ACCION EJECUTADAS
IMPLE
MENTACION REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE PLAN
V VERIFICAR AVANCE DEL PLAN REVISION DE INDICADORES
ACCION DOCUMENTADO

PROGRAMAS ACTUALIZACION DE
A ASEGURAR REALIMENTAR PLANES DE MANTTO EVALUAR REUNIONES
DE MANTTO PROGRAMAS DE MANTTO