SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL FECHA DE ELEBORACION:

TRABAJO TRADICARN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA GERENCIA

CÓDIGO: PÁGINA

VERSIÓN: 01

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para realizar la revisión de la auditoria a la FUNERARIA SAN

JUAN BAUTISTA del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de
asegurar su adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad permanentes para cumplir con
los requisitos legales aplicables.

ALCANCE
Aplica a todos los procesos y áreas de la empresa FUNERARIA SAN JUAN BAUTISTA
para determinar el avance del cumplimiento de los estándares mínimos del SG – SST
establecidos en la resolución 1111 del 2017.

DEFINICIONES

Adecuación: suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más alto nivel de
la organización.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Conveniencia: grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y
políticas organizacionales.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia
del tema objeto de la revisión con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.
Revisión del Sistema: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad de la implementación e implantación del Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseada.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial indeseada
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA GERENCIA

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VERSIÓN: 01

Eficacia: Consecución de las actividades y resultados planificados

Eficiencia: Relación entre los resultados logrados y los recursos utilizados para tal fin
Formatos: Documento donde se registra los resultados obtenidos o la evidencia que nos
demuestre que se está llevando a cabo las actividades desempeñadas
Mejora Continua: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin determinar el grado en que se
cumplen los criterios de la auditoria.
Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. Un auditor de
equipo auditor se designa generalmente como auditor jefe de equipo. El equipo auditor
puede incluir auditores en formación y, cuando sea preciso, expertos técnicos. Los
observadores pueden acompañar al equipo auditor, pero no actúan como parte del
mismo.
Evidencias de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificadas. La
evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.
Hallazgo de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoria, u oportunidades de mejora.

NORMATIVIDAD
Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. Que establece en el Capítulo 6 el
lineamiento para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y define los
aspectos para la Revisión por la Alta Dirección de acuerdo con el numeral. 2.2.4.6.31.
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 numeral 9.3 Revisión por la
Dirección.
5. GENERALIDADES.
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA GERENCIA

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VERSIÓN: 01

La alta dirección revisa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la

empresa FANTASY FASHION S.A.S para asegurar su adecuación, eficacia, eficiencia y
establecer las acciones de mejora encaminadas a mejorar continuamente el sistema de
gestión.

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

La alta dirección hará una revisión del SG-SST por lo menos una vez al año; resultados
de auditorías e indicadores además de informes de los diferentes programas y
actividades, estos permitirán analizar y evaluar el funcionamiento de dicho sistema.
Además, posibilita el estar informado sobre el proceso de gestión que se ha realizado en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
La revisión de la alta dirección debe permitir:

 Determinar si las estrategias han sido eficaces para alcanzar objetivos, metas y
resultados esperados
 Corroborar el cumplimiento del plan de trabajo anual y el cronograma de
actividades
 Analizar la suficiencia de los recursos asignados
 Revisar la capacidad del Sistema para satisfacer las necesidades globales
 Analizar la necesidad de realizar cambios
 Analizar el resultado de los indicadores
 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos
 Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican
y son eficaces
 Intercambiar información con los trabajadores sobre resultados y su desempeño
 Facilitar la toma de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de
peligros y el control de los riesgos y mejorar la gestión
 Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable
 Establecer acciones que permitan la mejora continua
 Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de
los objetivos propuestos
 Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, máquinas y equipos e
instalaciones
 Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo
 Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores
 Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de
los riesgos
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 identificar la notificación e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales.
 Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con SST
 identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,
relacionados con SST
 identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores.

INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN

 Fecha de realización.
 Periodo revisado.
 Fecha de próxima revisión.
 El responsable del sistema proporcionará la siguiente información a la alta
dirección.
 La política y los objetivos del SG-SST.
 Resultados de la participación de los trabajadores y de los mecanismos de
comunicación con los mismos.
 Evaluación del desempeño de los responsables de la implementación del SGSST.
 Plan de trabajo anual
 Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos
 Evaluación inicial del SG-SST
 Gestión de los peligros y riesgos
 Medidas de prevención y control
 Resultado de indicadores de estructura, proceso y resultado.
 Resultados de la gestión del cambio.
 Requisitos que se tuvieron en cuenta por las nuevas adquisiciones.
 Evidencias de la aplicación del SG-SST frente a proveedores y contratistas.
 Planes de acción arrojados de las Investigaciones de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
 Proceso de auditoría.

DESARROLLO
Teniendo ya toda la información necesaria para realizar la revisión, se hará verificación
según lineamientos y revisión de cada documento y resultado, de acuerdo con lo definido
inicialmente en la planificación y aplicación del sistema.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN
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Cada ítem será evaluado de acuerdo con los parámetros de evaluación que se
establezcan.
PLANES DE ACCIÓN
Se implementarán acciones dirigidas a mejorar y fortalecer aquellas actividades o
procesos en los que se encuentren problemas o debilidades. Cada acción debe tener
definida una fecha de aplicación y revisión, además del responsable, los recursos y el
seguimiento que se le dará. Los resultados de la revisión deben ser documentados y
divulgados al COPASST o Vigía de SST y al responsable del SG-SST; éste último, debe
definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar