PE290GPN MPlan Marketing

i n i
Mini Plan de Marketing - Cuadros extraidos de - Plan de Marketing - PRO -
MiniPlan de Marketing
Libro para Excel® Totalmente GRATUITO
2019
ÍNDICE
1º MERCADO 4º PLANIFICACIÓN 7ª ANÁLISIS DATOS BÁSICOS
1a. Análisis del MERCADO 4a. Plan de MARKETING 7a. Análisis ECONÓMICO Nombre SURA PERU
1b. Análisis COMPETENCIA 4b. Plan de PROMOCIÓN 7b. SIMULADOR 1er. Año 2018
2º ESTRATEGIA 5º PUBLICIDAD 1er. Mes Enero
2a. D.A.F.O.- F.O.D.A. 5a. Estrategia Publicidad
2b. MARKETING MIX 5b. Estrategia MEDIOS
3º PRECIOS 6º VENTAS
3a. Precio de Venta 1 6b. PREVISIÓN de ventas Haz clic en la sección deseada
3b. Precios y descuentos 6c. Objetivo ventas 1er. AÑO para acceder a la misma
Notas y comentarios
1ª parte: Análisis del MERCADO
En esta primera parte se reflejan las conclusiones del estudio de mercado

Para completarla es preciso haber realizado previamente un estudio de mercado o tener un amplio conocimiento del mismo.
PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ← 1- Análisis del mercado

Cuadros para el análisis del mercado y la
competencia
2- Análisis competencia
PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←
PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←
PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←
PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
SURA PERU ANÁLISIS DEL MERCADO - 1- MERCADO ACTUAL
Estimación 2018
Clase social AB 4,328,359

Clase social C 8,211,134
Clase social D 7,701,916
Clase social E 11,584,700
0 0 4,328,359
11,584,700
8,211,134
7,701,916
Clase social AB Clase social C

SURA PERU ANÁLISIS DEL MERCADO - 2- EVOLUCIÓN PREVISIBLE
Evolución previsible
35,000,000
2019
Clase social AB =
Clase social C =
30,000,000
Clase social D =
Clase social E =
0 =
25,000,000
2020
Clase social AB =
Clase social C = 20,000,000
Clase social D =
Clase social E =
0 = 15,000,000
10,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
2021
Clase social AB =
Clase social C = 10,000,000
Clase social D =
Clase social E =
0 = 5,000,000
2022
Clase social AB =
Clase social C = 0
Clase social D = 2018 2019 2020 2021
Clase social E =
0 = 0 Clase social E
SURA PERU ESTIMACIÓN DE VENTAS -VENTA TOTAL PREVISTA
Años Ventas
2018 1,200,000 7,987,987

2019 86,864
2020 809,808
2021 7,987,987
2022 7,987
1,200,000
809,808
86,864 7,
2018 2019 2020 2021 2
SURA PERU ESTIMACIÓN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIÓN PREVISIBLE
Evolución previsible
Año % Var
2023 5.0%
2024 6.0%
2025 12.0%
2026 34.0% 1
2027 43.0%
13,341
9,956
1
13,341
9,956
8,890
8,386
2023 2024 2025 2026

MERCADO ACTUAL 2018
11,584,700 4,328,359
8,211,134
7,701,916
Clase social AB Clase social C
EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2018
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
2018 2019 2020 2021 2022
0 Clase social E
VENTA TOTAL PREVISTA 2018
7,987,987
1,200,000
809,808
86,864 7,987
2018 2019 2020 2021 2022
EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2018
19,078
13,341
9,956
19,078
13,341
9,956
8,890
8,386
2023 2024 2025 2026 2027

SURA PERU ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - CUOTAS DE MERCADO 2018
Estimación 2018
Habitat 10.00%
INTEGRA 35.00%
Prima 28.00%
Profuturo 27.00%
0 0.00% 27.00%
10.00%
28.00% 35.00%
Habitat INTEGRA Prima Profuturo Profuturo

SURA PERU ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - POSICIONAMIENTO 2018
POSICIONAMIENTO COMPETIDORES
- NUMERO TIENDAS +
- PRECIO +
2ª parte: OBJETIVOS y ESTRATEGIA
En esta sección se hace el análisis estratégico y se definen objetivos

Toda esta sección es de aplicación opcional aunque es muy recomendable - como mínimo - hacer el análisis D.A.F.O. - F.O.D.A.
y definir el marketing mix. Puedes completarla cuando quieras, las hojas son independientes entre sí.
PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←
PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ← 1- D.A.F.O. - F.O.D.A.

Herramientas para el análisis de la situación y definir
las estrategias de la empresa.
2- Marketing Mix
SURA PERU D.A.F.O. 2018
Debilidades Fortalezas
1 1 La AFP #1 del Perú.
2 2 Más de 20 años de experiencia.
3 3 Primera AFP Verde del país.
4 4 RSE
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Amenazas Oportunidades
1 Nuevas aseguradoras. 1 Gran cantidad de jóvenes que ingresan a trabajar
2 Cambio de jefe de estado, efectos. 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
SURA PERU Marketing Mix 2018
Producto Precio
1 Fondos mutuos (AFP) 1 Es el mismo porcentaje que el esto de AFP.
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Promoción Place - Distribución

1 Uso de redes sociales y televisión. 1 A nivel nacional, todo el Perú.
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
3ª parte: POLÍTICA DE PRECIOS
En esta sección debes definir la política de precios y descuentos

El factor precio es uno de los pilares del marketing mix, estudiarlo bien y definir una política lógica es importante
en todo Plan de Marketing serio. Aquí tienes dos herramientas para el análisis que puedes usar indistintamente.

PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ← 1- Estudio Precio Venta 1

Herramientas para el cálculo y el análisis de los
precios de venta
2- Precios y descuentos
DATOS y PREVISIONES PRODUCTO 1 Total
Costes por cada unidad (total) 10.00 10
Costes no unitarios (importe total) 1,000 1,000
Otros costes variables en % 2.00% 2.00%
Margen deseable (%) 30.00% 30.00%
Previsión de venta total (unidades) 10,000 10,000
PRECIO PROPUESTO 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00
PRECIO DECIDIDO 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Precio Medio

Precio ajustado 14.85
RESULTADO 44,559 - - - - 44,559

Ventas 148,529 - - - - 148,529
% margen 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%
Costes variables 102,971 - - - - 102,971
Costes fijos 1,000 - - - - 1,000
Total Costes 103,971 - - - - 103,971
SURA PERU Política de precios y descuentos 2018
1 Precio medio objetivo y medidas para alcanzarlo
2 Estrategia general de precios
3 Estrategia general de promociones y descuentos
4 Normas relativas a los descuentos y condiciones que afectan al precio

4ª parte: PLANIFICACIÓN GENERAL
En esta sección tienes cuatro herramientas para la planificación general

Esta parte es importante en el plan de marketing, ya no es "literatura", el plan va concretándose.
Usa estas herramientas para poner orden y fechas a las acciones que te permitirán alcanzar los objetivos.

PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ← 1- Plan de Marketing

Herramientas de uso opcional para la planificación
general del marketing
2- Plan de Promociones
Plan de Marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Eventos 1
Festividades 1
Tipo Promoción Promociones
Rebajas 1
Open House 1
Ventas especial clientes 1
1
1
Tipo ACCIÓN Plan de Publicidad

e-mailing 1
Publicidad Radio 1
Publicidad Exterior 1
Publicidad Radio 1
internet - web 1
Marketing Directo 1
Publicidad Cines 1
Publicidad TV 1
Mobile marketing 1
Publicidad Prensa 1
1
Estrategia Plan de Ventas

Prospecting
Recuperación AC
Recomendación clientes
Objetivos de venta
PROMOCIONES del ejercicio 2017
Promoción Características Tipo / aplicación Inicio Final e f m a m j j a s o n d ###
1 Open House Todos los clientes 6-2-17 1-11-17
2 Nuevos clientes
3 Antiguos clientes
4 visitantes
5 Young people
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5ª parte: PUBLICIDAD y PROMOCIÓN
En esta sección se detalla el plan de publicidad y promoción

Esta parte es esencial en el plan de marketing, debes elaborarla antes de las siguientes (están interrelacionadas).

PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ← 1- Estrategia de publicidad

Cuadros para definir las grandes líneas publicitarias
2- Estrategia de medios

SURA PERU Estrategia de Publicidad 2018
Pull Push
1 Se comparan con la Onp . 1 Muestran los beneficios de la AFP INTEGRA .
2 Puedes sacar parte de tú fondo para casa propia. 2 Te dan la opción de manejar tus totales en la jubilación
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
SURA PERU Estrategia de Medios - MEDIA MIX 2018
10
25.00%
10.00%
15.00%
30.00%
20.00%
Internet - Pago Social Media Medios escritos Televisión Radio

6ª parte: VENTAS
En esta sección se definen las previsiones y se fijan los objetivos de venta del plan
Para hacer esta parte es preciso haber elaborado las previsiones de venta y-o el oportuno estudio de mercado.

PARTE 6 VENTAS ← 1- Previsión de ventas

Planificación de las ventas y determinación de los
objetivos
2- Objetivo de ventas 1

SURA PERU PREVISIÓN de VENTAS - 1er. AÑO 2018
Previsión 2018
Producto 1
Producto 1 50,000
50,000
Producto 2 60,000
2
Servicio 3 70,000
5Servicio 4ServicioProducto
60,000
Servicio 4 80,000
Servicio 5 90,000
3
Producto 6 100,000 70,000
Producto 7 110,000
Producto 8 120,000 80,000
Producto 9 130,000
Servicio
Producto 10 140,000 90,000
Total 950,000
Producto 6
100,000
Producto 7
110,000
Producto 8
120,000
ProductoProducto 9
130,000
10
140,000
ventas previstas en unidades

SURA PERU PREVISIÓN VENTAS - 5 AÑOS 2018 2022
Evolución prevista
Ejercicio Unidades
2018 950,000
Ventas en unidades
1,400,000
2019 1,003,900
2020 1,061,639
2021 1,123,527 1,200,000
2022 1,189,899
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2018 2019 2020 2021 2022
Producto 10 Producto 9 Producto 8 Producto 7 Producto 6
Servicio 5 Servicio 4 Servicio 3 Producto 2 Producto 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Objetivo de ventas 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000
1 VENTA en UNIDADES Aquí debes El

CUIDADO: indicar
totalelincluido
objetivo ahora
mensualtodavía
de ventas
noen unidades
cuadra con(olas
de previsiones
pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).
originales…
Producto PREVISTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1 Producto 1 50,000 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 2,000
2 Producto 2 60,000
3 Servicio 3 70,000
4 Servicio 4 80,000
5 Servicio 5 90,000
6 Producto 6 100,000
10 Producto 10 140,000
Total previsto 950,000 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 2,000
ATENCIÓN: El total no coincide con el total de la previsión anterior, si ya lo tienes en cuenta no pasa nada.
2 PRECIO de VENTA Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8
PRECIO medio vta. 5.26 100.00
3 OBJETIVO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Producto 1 Producto 1 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000
Producto 2 Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 Producto 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total previsto 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000
de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

3,000 4,000 5,000 7,000 50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000 4,000 5,000 7,000 50,000
se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

Producto 9 Producto 10

300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000
7ª parte: Análisis ECONÓMICO
En esta sección se realiza el análisis económico y de escenarios comerciales

Esta parte es importante, para completarla es preciso haber completado la anterior y conocer los costes estimados.

PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ← 1- Análisis y punto crítico

Simulación y análisis de escenarios comerciales,
riesgos y punto crítico
2- Simulador escenarios

### Resultados
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Nº Ventas (Unidades) 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
Ventas (Facturación) 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000
Coste de las ventas 2,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,750,000
Coste UNIDAD 25.0 25.0
Coste TOTAL 1,500,000 1,500,000
MARGEN BRUTO 2,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,250,000
Gastos de marketing 500,000 500,000
Gastos de ventas 500,000 500,000
Gastos generales 300,000 300,000
E.B.I.T.D.A. 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000
Amortizaciones 0
Gastos financieros 0
RESULTADO 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000
Cash flow 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000
### Gastos
Gastos Fijos 3,370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,370,000
% G. fijos 83.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.2%
Gastos Variables 680,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680,000
% G. variables 16.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8%
Total gastos 4,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,050,000
1 Rentabilidad - Punto Crítico
Margen Bruto 45.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.0%
E.B.I.T.D.A. 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%
Rentabil. Explotación 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.5%
Rentabilidad Venta 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%
Contrib. Marginal 4,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,320,000
Ratio Cm 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
Punto crítico (PC) 3,900,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,900,463
Días para PC 284.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.7
Escenarios BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de las ventas 2,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 2,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de marketing 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Expl. 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flow 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margen Bruto 45.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
E.B.I.T.D.A. 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Venta 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Punto crítico (PC) 3,900,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Días para PC 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación VENTAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación GASTOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación MARGEN BRUTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación RESULTADO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación PUNTO CRÍTICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variaciones en % respecto al escenario BASE

% variación precio de venta
% variación unidades vendidas
% var. costes unitarios (CdV)
% v. otros costes de venta (CdV)
% variación gastos marketing
% variación gastos de ventas
% variación gastos generales
% variación gastos financieros
% de gastos fijos 83.2%

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Mini Plan de Marketing - Cuadros extraidos de - Plan de Marketing - PRO -

2a. D.A.F.O.- F.O.D.A. 5a. Estrategia Publicidad

2b. MARKETING MIX 5b. Estrategia MEDIOS

En esta primera parte se reflejan las conclusiones del estudio de mercado

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ← 1- Análisis del mercado

Clase social AB 4,328,359

Clase social AB Clase social C

SURA PERU ANÁLISIS DEL MERCADO - 2- EVOLUCIÓN PREVISIBLE

2018 1,200,000 7,987,987

2018 2019 2020 2021 2

SURA PERU ESTIMACIÓN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIÓN PREVISIBLE

2023 2024 2025 2026

Clase social AB Clase social C

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2018

2018 2019 2020 2021 2022

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2018

2023 2024 2025 2026 2027

Habitat INTEGRA Prima Profuturo Profuturo

SURA PERU ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - POSICIONAMIENTO 2018

En esta sección se hace el análisis estratégico y se definen objetivos

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ← 1- D.A.F.O. - F.O.D.A.

2 2 Más de 20 años de experiencia.

3 3 Primera AFP Verde del país.

2 Cambio de jefe de estado, efectos. 2

Promoción Place - Distribución

En esta sección debes definir la política de precios y descuentos

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ← 1- Estudio Precio Venta 1

PRECIO PROPUESTO 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00

PRECIO DECIDIDO 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Precio Medio

RESULTADO 44,559 - - - - 44,559

1 Precio medio objetivo y medidas para alcanzarlo

2 Estrategia general de precios

3 Estrategia general de promociones y descuentos

4 Normas relativas a los descuentos y condiciones que afectan al precio

En esta sección tienes cuatro herramientas para la planificación general

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ← 1- Plan de Marketing

Tipo ACCIÓN Plan de Publicidad

Estrategia Plan de Ventas

En esta sección se detalla el plan de publicidad y promoción

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ← 1- Estrategia de publicidad

PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←

Internet - Pago Social Media Medios escritos Televisión Radio

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 6 VENTAS ← 1- Previsión de ventas

PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←

ventas previstas en unidades

SURA PERU PREVISIÓN VENTAS - 5 AÑOS 2018 2022

Producto 10 Producto 9 Producto 8 Producto 7 Producto 6

Servicio 5 Servicio 4 Servicio 3 Producto 2 Producto 1

1 VENTA en UNIDADES Aquí debes El

300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000

de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

En esta sección se realiza el análisis económico y de escenarios comerciales

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ← 1- Análisis y punto crítico

PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión

Variaciones en % respecto al escenario BASE