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COMPRAS

NÚMERO DE EJEMPLAR

NOMBRE DEL CARGO

Revisado Aprobado

Zenaida Silva Huamán Jaime Gualberto Valdez Carpio

Representante Alta Dirección Gerente General
Fecha : Fecha :

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CONTENIDO

1. OBJETIVO………………………………………………………….….……………………....... 3
2. ALCANCE……………………………………………………………..….………………..….… 3
3. TERMINOS Y DEFINICIONES………………………………………..………………………. 3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA………………………………..………………..….…..... 3
5. RESPONSABILIDADES…………………………………………..…….…………………...... 3
6. DESARROLLO…………………………………………………………………………….….… 4
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS…………………………………………...…………………………
45
8. ANEXOS………………………………………………...………………………………….….… 5
9. TABLA HISTORICA DE CAMBIOS………………………………………………………...... 5

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1. OBJETIVO

Asegurar que los productos adquiridos cumplan los requisitos de compra especificados,
asegurando entrega oportuna de los requerimientos de materiales en las diferentes áreas.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento se aplica desde el requerimiento de las compras por cada área
hasta la verificación de los productos comprados.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

 Requerimiento de materiales: Documento por el cual las diferentes áreas de la empresa

solicitan la atención de los materiales y/o servicios.
 Orden de Compra y/o servicio: Documento que es enviado a los Proveedores para la
atención de los requerimientos de materiales y/o servicios.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Norma Internacional ISO 9001:2015 (8.2)

5. RESPONSABILIDADES

 Dueños de proceso de Compras

 Dueño de proceso de Logística

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6. DESARROLLO

Compras

Dueño de Proceso de Logistica Dueño de Proceso de Compras Proveedor

INICIO

Elaborar solicitud de
requerimiento de
materiales (insumos /
suministros / Servicios
prestados x terceros
Aprobar Requerimiento
de Compras
Requerimiento
Recepcionar
de materiales
Requerimiento de
aprobada
materiales aprobada

Buscar proveedor y
negociar condiciones
para la entrega del
pedido GESTIÓN DE
PROVEEDORES

¿Existe
No
Proveedor?

Si

Solicitar cotizaciones al
No
proveedor

Presentar cotizaciones a
Aprueba Dueño de Proceso de Cotización
Cotización? Logística, Gestionar
Aprobación

Elaborar Orden de
Si
Compra
Orden de
compra

Gestionar VoBo de
Dueño de proceso de
Logistica

Enviar Orden de Compra a

Orden de
Proveedor con VoBo de Dueño
Compra
de proceso de Logística,
Coordinar fecha de entrega

Realizar seguimiento a
la entrega de compras

Recepción,
Identificación,
almacenamiento y Productos NO Realizar
SI
abastecimiento de conformes? reclamo a
Materiales y proveedor
equipos.
Devolución y
reclamo a
Realizar seguimiento a proveedores
la entrega de facturas a
Gestión Contable

Enviar Reporte Mensual

de Compras Detallado a
Dueño de Proceso de
Logistica
Reporte Mensual de
Compras detallado

FIN

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7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 F-LO-01 Requerimiento de Materiales

 F-LO-02 Orden de Compra
 F-LO-03 Devolución y Reclamo a Proveedores

8. ANEXOS

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9. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA APROBACION ITEMS MODIFICADOS

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