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FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 547014097-4


Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

BLANCA ESPERANZA SANCHEZ


KR 87 J NO 69 A SUR - 56 PI 3
FACHADA
BOGOTÁ, D.C.

32785
LA INDEPENDENCIA

Promedio últimos 6 meses con


KWh consumo real:

240 231
212 202
197 197
184

32785
180
159
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil

141
120

60

GRUPO: 1 CIRCUITO: CK1B-2417TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:

88.992 - Página 1 de 4
0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM ABR

PERÍODO FACTURADO: Valor Kwh prom. CONSUMO MES Kwh


07 MAR/2019 A 08 ABR/2019 531.75 159

CLASE DE SERVICIO: Residencial Componentes


La Tarifa para el
ESTRATO: 2 del costo: Consumo de
CARGA kW: 3 G: 229.81 Subsistencia (0 -
FACTOR: 1 T: 35.20 130 Kwh/mes) es
D: 167.66 de $265.8788
RUTA REPARTO: 1000 1 10 132 0663 CV: 46.75 KWh
RUTA LECTURA: 1000 1 10 132 0667 PR: 40.86
MANZANA DE LECTURA: MS20530661 R: 11.45
MEDIDOR NO: 337335 CF: 0.00
MEDIDOR NO: $531.75 Costo kWh Mes

HORAS INTERRUMPIDAS
TRIMESTRE: OCT - DIC 10

CRO: $1360.62 4.64


5 3.94
Consumo promedio de trimestre: 204.000 kWh
0.70 0.00
0
OCT NOV DIC ACUM

µA£±#˜¶
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer
uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
FECHA DE EXPEDICION: 11 Abr/2019
COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

$69,620
24 ABR/2019
22 ABR/2019
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ENERGÍA 7913 7754 159 $531.75 $84,549


SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $531.7575 X Beneficio -50.00% $-34,564

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,562 DIARIOS SUBTOTAL: $49,985

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


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COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08 $-154


AJUSTE A LA DECENA (CREDITO) $-2 CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR $13,900
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR $80,957

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIva59RiTdrvF4VMTR6Guw4KpfIvcIVc9TGRbMs;7F
JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIva59RiTdrvF4VMTR6Guw4KpfIvcIVc9TGRbMs;7F
No. Cuenta 4103157-1

CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR $1,543

(415)7707209914253(8020)01410315715470140974(3900)00000000069620
SUBTOTAL: $-156 SALDO VENTA CODENSA HOGAR $119,268
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR $1,772
Seguro Crédito Fácil $2,576
SUBTOTAL: $19,791

09 MAY/2019 22 ABR/2019 24 ABR/2019 $69,620


aDespués de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS – No válido para efectuar pagos -


LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.98% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas
entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
Si su tarjeta no tiene el logo de Transmilenio puede solicitar el cambio comunicándose al 7115115 opción 3-1. Aplican condiciones.

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria


NOMBRE: JUAN PABLO GAITAN TORRES FECHA DE CORTE: 04/04/2019 CUPO TOTAL: $1,650,000
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA CUPO DISPONIBLE: $1,567,500
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA DE NO. VALOR ABONO A INTERESES MÍNIMO PENDIENTE POR No. de EFEC.
COMPRA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITO CORRIENTES CUOTA
CAPITAL MES FACTURAR ANUAL
02/03/2019 201516505 CLINICA ODONTOLOGICA HEALTH DENT SAN ANTONIO CL $82,500 $1,543 $1,772 $3,315 $80,957 1 DE 36 29.05%
70 - SERVICIOS ODONTOLOGICO
171780588 CUOTA DE MANEJO $13,900
INFORMACIÓN DE INTERÉS
PAGO MÍNIMO MES $17,215

4103157-1
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL COMPRAS $98,172

547014097-4
PRODUCTO: Seguros y Asistencia
32785 88.994 - Página 3 de 4
TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
JUAN PABLO GAITAN TORRES CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $2,576
88.995 - Página 4 de 4

PAGO MÍNIMO MES $2,576

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $19,791


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