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MISION
VISION
Para el año 2025, liderar el mercado lácteo a nivel nacional, siendo una
empresa altamente comprometida con la internacionalización de la producción
del sector y de las actividades complementarias para el desarrollo social y
económico de los asociados y las regiones donde realizamos gestión con
procesos innovadores, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad,
productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes en los mercados nacionales e internacionales.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
POLITICAS DE CALIDAD
POLITICAS AMBIENTALES
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
Innovación de producto 100% Falta de posicionamiento comercial.
natural. Nivel avanzado de tecnología
Desarrollo tecnológico. productiva.
Libre de conservantes y Falta de capital para inversión
persevantes. Alta carga productiva.
Alta rotación de consumo
AMENAZAS FORTALEZAS
Competencia posicionada. Alto grado de preferencia de los
Riesgo climático. consumidores por productos 100%
Alza en los precios de materias naturales.
primas. Mano de obra calificada.
Desabastecimiento. Excelentes procesos productivos.
Adecuada planta física productiva
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS
Mercado interno muy desarrollado.
Tendencia a la mejora continua de la calidad de la leche utilizada como
materia prima
Fuerte posicionamiento de las Empresas existentes en el mercado.
Fuertes inversiones en modernización e instalación de plantas con
tecnología de punta.
Mayor inserción de los lácteos en el mercado internacional.
Esfuerzos en investigación y desarrollo.
Adopción de sistemas de autogestión de la calidad.
Adaptabilidad del producto a las nuevas tendencias del consumidor.
Amplia posibilidad de diferenciación del producto (presentaciones, gustos,
innovaciones).
OPORTUNIDADES
Disponibilidad de leche a precios competitivos.
Gran potencial de crecimiento de la producción primaria.
Perspectivas de expansión del consumo mundial.
Potencial crecimiento de consumo de productos lácteos en las regiones
del país.
Posibilidad de mayor colocación del producto en el Mercado.
Menor exposición a las típicas fluctuaciones de precios del mercado
mundial.
DEBILIDADES
Escasa coordinación entre los eslabones de la cadena.
Intensificación de las diferencias de intereses de los integrantes.
Relativamente bajo poder de negociación de la industria con la gran
distribución.
Márgenes muy elevados en la distribución minorista.
Limitada diversificación de los mercados externos.
Escasa diferenciación de productos exportados.
Menor contenido de sólidos en leche que países competitivos.
Escasa presencia y promoción en el mercado mundial de quesos (sobre
todo especiales).
Escala promedio escasa automatización para competir en el mundo.
AMENAZAS
Continuidad de las fuertes distorsiones en el mercado internacional
(subsidios, cuotas, barreras no-arancelarias, etc.).
Tendencia a la baja de los precios internacionales de los productos
lácteos.
Excesivo fortalecimiento de las marcas de la distribución.
Disminución del consumo de productos de alto tenor graso.
Competencia de productos importados (por calidad y denominación de
origen).
Ingresos de nuevos competidores extranjeros en el mercado interno.
Competencia con la industria informal.
Dificultades en el acceso al crédito.
Dificultades económicas, en especial en países emergentes.
MAPA DE PROCESOS
2. Identifica los indicadores de la empresa.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO
Calidad del Proveedor Unidades devueltas/Unidades pedidas
Tamaño medio del pedido Unidades compradas/Numero de pedidos
Desperdicios Unidades de desperdicios/Unidades Producidas
Utilización Unidades producidas/Capacidades teóricas
Calidad del producto Unidades defectuosas/Unidades producidas
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO
Participación del producto Venta del producto/Ventas totales
Eficiencia de mercado Ventas/Costos de mercado
Eficiencia de la publicidad Ventas/Costos de la publicidad
Tiempo de despacho Sumatoria de tiempo entre pedido y
despacho/No. De despachos
Devoluciones
Los indicadores propuestos son el resultado, del análisis hecho sector lácteo,
con el ánimo de conocer bien el funcionamiento o marcha de las empresas en
estudio y aumentar la calidad de los productos que se suministran a los
consumidores.
PROCESOS
Estratégicos
Misionales
Apoyo
Control y evaluación
PROCESOS ESTRATEGICOS
MACRO CUMPLIMIENTO
PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO
PROCESO POR PROCESO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
100%
Plan de Acción.
2.Seguimiento al Plan de Acción de las dependencias 50%
62,6%
3. Elaboración de actividades para la rendición de
50%
cuentas institucional
Satisfactorio
4. Elaboración y presentación de los planes e informes
63%
dirigidos a entes de control.
Gestión
Calidad
de
50% Satisfactorio
2. Mejoramiento del SIG
INDICADOR FÓRMULA
1. Gestionar los soportes relacionados con la atención a
100%
funcionarios y contratistas, y la oportunidad en el
soporte técnico sobre las terminales y aplicaciones de
Ponderado
uso interno en el Instituto.
Ponderado
(Actualización Hoja de vida de Equipos)
100%
3. Copias de Respaldo de la Información como actividad
dentro del proceso de recuperacion de informacion
Ponderado
97%
4. Control periódico trimestral a las aplicaciones de la 100%
página web y a los elementos que garanticen la
seguridad de la página web Ponderado
100%
5. Campaña de educación tecnólogica en tipos de
impresión, Ponderado
1. Difusion 100%
Comunicaciones
50%
2. Coediciones
Acumulado
10%
3. Publicaciones Electrónicas
Acumulado
46%
100%
4. Cumplimiento de producción
Acumulado Satisfactorio
1%
5. Aprovechamiento de recursos
Acumulado
75%
6. Participación en eventos divulgativos
Acumulado
del libro
43%
1. Cursos de extensión
Acumulado
MISIONALES
100%
2. Programa de becas ICC-MinCultura Acumulado 75,75%
SEMINARIO ANDRÉS BELLO
80% Satisfactorio
3. Mantenimiento del registro calificado Acumulado
de la Maestrías
4. Actividades para lograr el nuevo 80%
registro calificado de la Maestría Acumulado
33% Insatisfactorio
(Presencial)
Acumulado Nota:
El inicio de las actividades en el
Diplomado Virtual se ha planteado
para el segundo semestre del 2015.
2. Diseño, formulacion, 10% Aunque se han adelantado la
programación y realizacion de
Solicitud de cotizaciones para la
diplomados ELE (Virtual) Acumulado
contratación de los expertos
encargados del proceso de
virtualización del Diplomado y se
inició el proceso de contratación.
PROCESOS DE APOYO
42%
1. Planeación del Presupuesto Gastos
Acumulado
GESTIÓN FINANCIERA
45% 56,6%
3. Control de
PRESUPUESTO
Presupuesto
Acumulado Satisfact orio
Obligaciones
4. Control de 64%
Presupuesto
Compromisos Acumulado
96,26%
PROCESOS DE
Ponderado
APOYO
Satisfact orio
2. Porcentaje de PAC ejecutado
Vigencia; Gastos Generales 96,7%
Ponderado
100%
4. PAC ejecutado rezago
Ponderado
100%
2. Estados Financieros
GESTIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Ponderado 100%
100%
3. Presentación de Informes externos
Ponderado
MACRO CUMPLIMIENTO
PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO
PROCESO POR
PROCESO
72,22%
1. Cumplimiento Plan de Salud Ocupacional
Acumulado
PROCESOS DE APOYO
87,50
2. Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar
social e incentivos
Acumulado
TALENTO HUMANO
83,43%
75%
3. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación Satisfactorio
Acumulado
99%
4. Solicitudes y certificaciones atendidas
Ponderado
2. Inventario elementos devolutivos del almacén
RECURSOS
FÍSICOS
3. Traslado de Inventarios
100%
2. Asesorías para el manejo del Programa de gestión 100%
GESTIÓN DOCUMENTAL
N.A
3. Transferencias Documentales
100%
4. Inventarios Documentales
PROCESOS DE APOYO
Ponderado
100%
5. Consultas
Ponderado
100%
CONTRACTUAL
Ponderado
100%
100%
1. Control de vencimiento de términos
JURÍDICA
GESTIÓN
Ponderado
PROCESOS DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
MACRO
PROCESO PROCESO SUB NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO CUMPLIMIENTO
PROCESO POR PROCESO
66%
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan
Auditorias
CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
Acumula
do
PROCESOS DE MONITOREO,
CONTROL Y EVALUACIÓN
CONTROL Y EVALUACIÓN
52%
2. Elaboracion de Informes de
Auditoria Acumula 71,25%
do
97%
3. Atención a las observaciones
dadas por la Contraloría Acumula
do
Acumula
do
100%
1. Tramite de quejas
Pondera
do
Este indicador 50%
CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO
tiene una
DISCIPLINARIO
DISCIPLINARIO
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/article/view/832/881
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/101/45556387.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
https://prezi.com/6urikwd_sufd/indicadores-de-calidad-en-lacteos/
https://es.slideshare.net/adrianalvarezr/indicadores-de-gestin-en-fbricas-de-alimentos