FORMATO CODIGO: FO-GA-014 FECHA: 23/10/2017

CARACTERIZACION VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1

PROCESO: Sistema de Gestióó n

OBJETIVO DEL
PROCESO: Dócumentar, Implementar y mejórar el sistema de gestióó n de calidad garantizandó el mejóramientó cóntinuó de lós prócesós y serviciós.

Aplica a lós prócesós, dócumentós y registrós nórmativós del sistema de gestióó n. Desde la planificacióó n, próvisióó n de recursós hasta la identificacióó n, cóntról, mitigacióó n de lós riesgós, auditórias internas y
ALCANCE: mejóra cóntinua.

RESPONSABLE
Cóórdinadór de sistema de gestióó n

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

* Establecer la dócumentacióó n requerida y necesaria para la Nórma.

* Establecer Prógrama y Plan de auditórias internas
* Establecer las actividades para la implementacióó n
P * Identificar lós riesgós del prócesó
* Establecer fórmató para medir la satisfaccióó n del cliente
* Establecer metódólógíóa para el tratamientó de lós reclamós

* Nórma ISO-9001:2015
(Direcciónamientó *Prógrama y Plan de auditórias
estrateó gicó) *Persónal capacitadó en Sistemas de gestióó n
* Ejecutar el plan de auditórias *Dócumentós, registrós ,fórmatós elabóradós y
*Requerimientós y * Sensibilizar al persónal sóbre el cumplimientó de lós requisitós
necesidades de tódós lós actualizadós del sistema de gestióó n
H * Planear y ejecutar acciónes para mitigar lós riesgós del prócesó. *Necesidades de cambió y mejóra de prócesós.
prócesós * Realizar la medicióó n y seguimientó a lós reclamós
*Tódós lós prócesós (Necesidades de nueva *Mejóramientó en el sistema de gestióó n *Tódós lós prócesós.
dócumentacióó n) * Infórmacióó n de Reclamós
*Encuestas de satisfaccióó n * Infórmacióó n de satisfaccióó n de clientes
*Reclamós * Matriz de riesgós y ópórtunidades
*Riesgós del prócesó

* Evaluar lós cambiós dócumentales de acuerdó a las

módificaciónes que se le realicen a lós prócesós
* Verificar el cumplimientó de la dócumentacióó n del sistema de gestióó n.
V * Realizar seguimientó al tratamientó de lós reclamós
* Realizar seguimientó a las acciónes de mejóra resultantes de la encuesta
de satisfaccióó n
* Realizar seguimientó a la planificacióó n de las acciónes para mitigar lós
riesgós del prócesó.

2.Clientes * Reclamós A * Establecer, aplicar y hacer seguimientó Acciónes de mejóra y córrectivas * Acciónes córrectivas y preventivas *Clientes
* Acciónes de mejóramientó * Satisfaccióó n de lós clientes

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE

REQUISITOS INFO. DOCUMENTADA RIESGOS DE CALIDAD LOS PROCESOS: INDICADORES /CALCULO

Ver Matriz de Riesgós de Calidad

Eficiencia de las acciónes córrectivas, preventivas y # de acciónes eficaces/
Sociales: Ambiente tranquiló, libre de # de acciónes planeadas
NTC-ISO- cónflictós de mejóra
9001:2015;
4.4 - 5.2.2 - 6.1 - psicológicos: Estreó s, síóndróme de
6.2 - 6.3 - 7.3 - 7.4 - Ver listadó de maestró de agótamientó
7.5 - 9.1 - 9.1.3 - infórmacióó n dócumentada
9.2 - 10- Físicos:
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD - Oficina
- Equipós de cómputó
Legales y de nórma.
# de Nó cónfóridades Cerradas / # de Nó
Eficacia del Ssitema de Gestióó n Cónfórmidades detectadas
Perfil del Cargó

ELABORACION REVISIÓN APROBACION

FIRMA
COORDINADORA DE SISTEMA DE GERENTE GERENTE
CARGO GESTION