IMPLEMENTAR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO ARTICULADA CON LA

ALCALDÍA PARA QUE LAS PERSONAS DE BAJO RECURSOS (ESTRATO 1 Y 2)

PUEDAN ACCEDER A AGUA POTABLE MEDIANTE EL LLENADO DE
BOTELLONES.

PRESENTADO POR:
YENNY PATRICIA ALVAREZ VALENCIA
MARTHA CECILIA ALFONSO
HEYDI YINETH CAMACHO
ERIK ADOLFO CÁRDENAS LANCHEROS

Grupo. 14004_21

PRESENTADO A:
FERNANDO ALIRIO ROJAS
Tutor del curso

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE
NEGOCIOS – ECACEN
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

2019
 TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3
JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 3
1. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................. 4
(MITROTTI CONSULTING, 2019) .............................................................................. 4
2. MÉTRICAS DE CALIDAD .................................................................................. 6
3. ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ............... 7
3.1. Plan de gestión de los riesgos .......................................................................... 7
3.2. Línea base del alcance ................................................................................... 9
4. ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO ............................12
4.1. Registro de lecciones aprendidas .....................................................................17
4.2. Matriz de trazabilidad de requisitos .................................................................20
4.3. Registro de riesgos .......................................................................................24
4.4. Registro de interesados ..................................................................................26
5. CONCLUSIONES ..............................................................................................27
6. REFERENCIAS .................................................................................................28
 INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realizara un plan de gestión de la calidad para el proyecto de

Implementar una planta de tratamiento articulada con la alcaldía para que las personas de bajo
recursos (estrato 1 y 2) puedan acceder a agua potable mediante el llenado de botellones, esto con
el fin que los estándares de calidad expuestos por la alcaldía municipal de Acacias estén ligados a
las necesidades que los usuarios de los estratos antes en mención puedan accedes a un agua potable
que impactará de manera positiva su calidad de vida.

JUSTIFICACIÓN

El propósito por el cual se realiza este trabajo es con el fin de realizar una propuesta de un
plan de calidad para la validación de cada uno de los requisitos de los interesados en la
implementación de la planta de tratamiento de agua potable para el suministro de agua para las
personas de los estratos 1 y 2, para que al dar cumplimiento del contrato se haya podido terminar
en los mejores términos y a satisfacción de los consumidores del agua y que esta misma labor lleve
consigo al mejoramiento del estado de salud de cada uno de ellos al poder consumir un líquido
con la más alta pureza.

Dentro del proyecto se nombrarán a los responsables de cada una de las áreas y el orden
de jerarquía para que en cada uno de ellos se realicen si llega el caso las auditorías y correcciones
en el tiempo prudencia para no generar ningún tipo de retraso en la fecha de entrega de la planta
en funcionamiento.
 1. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
(MITROTTI CONSULTING, 2019)

Implementar una planta de tratamiento articulada

NOMBRE DEL PROYECTO:
CÓDIGO DEL PROYECTO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
con la alcaldía para que las personas de bajo recursos
(estrato 1 y 2) puedan acceder a agua potable
mediante el llenado de botellones.
PTAAB
Erik Cardenas
2703/2019

HISTORIAL DE VERSIONES
N° DE
FECHA Y HORA DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
Correcciones del acta de
07/03/2019 – 19:00 01 Yenny Alvarez
constitución.
Corrección de plan de gestión
09/03/2019 – 22:00 02 Heydi Camacho
de requisitos
Definición de los factores
12/03/2019 03 Erik Cardenas
ambientales

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto debe cumplir con los mínimos requisitos de calidad desde el punto de vista de la
alcaldía de Acacias y veedores, entre esto se encuentra terminar en los tiempos establecidos,
presupuesto inicial acordado.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Sponsor Revisar, aprobar, tomar decisiones
Project Manager Evaluar estándares, evaluar entregables, rechazo de entregables,
lluvia de ideas para acciones correctivas, ejecutar acciones
correctivas impartidas por el Sponsor
Equipo del proyecto Elaborar cada uno de los entregables, trabajar con estándares de
calidad impartidos por el Project Manager

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

 Se tendrá presente el siguiente objetivo: Potabilizar el agua captada del río Las Blancas
para la posterior distribución a los estratos 1 y 2 del municipio de Acacias.
  Se tendrán presenten la peticiones frente al proyecto expuesta en la socialización por parte
de las personas beneficiaria (familias estrato 1 y 2).
 Se brindara el mejor servicio de agua para el consumo.
 El proyecto se llevara a cabo en la brevedad posible para habilitar la necesidad de las
personas.
 Se llevara un reporte de actividades diaria.

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 Monitoreo constante teniendo presente las métricas.
 Realización periódica de auditoria para la evaluación de la calidad.
 Los hallazgos se presentan, como oportunidad.

ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

 Se evaluara cada uno de los entregables
 Se realizara informe para consolidar la percepción de la calidad y se debe envira para la
evaluación.
 Se deben realizar mediciones métricas para el aseguramiento.
 Cada entregable se deberá volver a presentar para su validación final.
 Para cada hallazgo se deben presentar un análisis de causa efecto (espina de pescado),
para la eliminación del déficit de calidad.

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

 En las ocasiones que se presenten las oportunidades de mejoras se seguirá el siguiente
proceso según (MITROTTI CONSULTING, 2019):

1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

APROBACIÓN

Nombre Cargo Firma Fecha

Alcaldía de Acacias Iniciador/Patrocinador del
05/04/2019
Meta Proyecto

Erik Cardenas Director del Proyecto 05/04/2019

 2. MÉTRICAS DE CALIDAD

MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL PROYECTO

¿Qué
Fuente de
No. Proceso queremos Objetivo Métrica
datos
medir?
Verificar el
Cumplimiento cumplimiento del Registro de
Índice de
I Planificación del cronograma cronograma actividades y
puntualidad
de actividades propuesto para documentación.
esta actividad
Cumplimiento
de las
Verificar que las Resultado de
condiciones
condiciones del Cumplimiento estudios
Ubicación geológicas,
II terreno sean aptas de condiciones geológicos,
estratégica físicas,
para la ejecución del terreno. físicos y
químicas del
del proyecto. químicos.
suelo y sitio de
ubicación.
Cumplimiento
de la ejecución Registros de
Verificar el
de las operación de
cumplimiento de Nivel de
actividades equipos,
Instalación de las metas de eficiencia del
III como registro de
equipos instalación y funcionamiento
recepción, entradas y
funcionamiento de la planta
ubicación y salidas de
de equipos.
acoplamiento recursos.
de cada equipo.
Verificar que las
pruebas Registros de
respectivas pruebas de
Puesta en Operación de la cumplan con los Cobertura de presión,
IV
marcha planta. parámetros para las pruebas calibración y
el medida de
funcionamiento datos
de la planta.
Verificar que los
Parámetros
estos análisis
físicos,
cumplan con los Confiabilidad Resultados de
Análisis de químicos,
V parámetros de los análisis de
aguas patológicos y
máximos resultados. laboratorio.
biológicos del
permisibles de
agua.
acuerdo a la
 normatividad
vigente.
Plan de
distribución Verificar el Registros de
Índice de
(horario, cumplimiento del caudal y
cobertura de la
cantidad plan de cobertura de la
planta.
Distribución y ofertada por distribución. planta.
VI Evaluación de usuario)
satisfacción Verificar el
Encuestas y
cumplimiento del Grado de
Satisfacción entrevistas
nivel de satisfacción del
del usuario aplicadas a los
satisfacción del cliente.
usuarios.
usuario.

3. ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Plan de gestión de los riesgos

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Implementar una planta de tratamiento articulada con la alcaldía para que
Nombre del proyecto las personas de bajo recursos (estrato 1 y 2) puedan acceder a agua
potable mediante el llenado de botellones.
Elaborado por: Yenny P. Alvarez Valencia
Fecha 29/03/2019
Alcances

La identificación, clasificación y seguimiento de los puntos más críticos será abordad por el director
de proyecto para la toma de decisiones o cambios en el plan de requisitos.

Las acciones serán aprobadas por la alcaldía municipal teniendo en cuenta que es el ente garante
entre el pueblo y el contratista
Herramientas
 Observaciones de la alta gerencia
 Observaciones de líderes del proyecto
 Lluvia de ideas con cada uno de los involucrados directamente
 Opinión de terceros expertos en el tema
 Diligenciamiento del formato de posibles riesgos potenciales
 Evaluación de impacto de los posibles riesgos potenciales

Fuente de datos
  La identificación de cada uno de los riesgos se hizo tras la evaluación con cada uno de los
directamente interesados del proyecto.
 También se tuvo en cuenta los proyectos similares que se ejecutaron para no cometer este
mismo tipo de riesgo.

Roles y responsabilidades
 Director del proyecto: responsable de la identificación y control de los riesgos encontrados.
 Alcaldía: responsable de la veeduría y el giro del dinero correspondiente.
 Equipo de trabajo: cumplir con cada una de sus labores asignadas en el desarrollo del
proyecto

Acción de manejo del riesgo (Nuevos riesgos identificados)

8. Retrasos en los envíos y entregas

9. Cambios legales que afecten el alcance y los costos.
10. Cambio en las exigencias de los usuarios.
11. Factores climatológicos adversos que impidan el avance de la obra.
12. Falta de claridad en la presentación de informes de avance.
13. Mala comunicación entre las áreas del proceso.
14. Líneas de procesos sin secuencia lógica y fuera de tiempos.
15. Bajas de personal
16. Materiales e Insumos de mala calidad
17. Desbalance financiero

Líder del equipo

Jefe de compras

Miembros del equipo

Maestro general
Obreros
HSE

Soporte
Definir cláusulas de incumplimiento que se harán efectivas en caso de no ser entregado los
materiales en el tiempo inicial acordado
 3.2. Línea base del alcance
EDT
Nombre del proyecto
Implementar una planta de tratamiento articulada con la alcaldía para que las personas de
bajo recursos (estrato 1 y 2) puedan acceder a agua potable mediante el llenado de
botellones.
Fase I: Planificación

 Selección de equipo de trabajo

 Cotización de equipos
 Visita de predios
 Adquisición de Materiales (muebles, sillas y papelería)
 Adquisición de Recursos tecnológicos (Computador, Multifuncional)

Fase II: Ubicación estratégica

 Selección de predio estratégico

 Estudio de suelo
 Estudio de concretos
 Planos de distribución en planta

Fase III: Instalación de equipos

 Recepción de equipos
 Ubicación de cada equipo en planta
 Acoplar e instalar todos los equipos

Fase IV: Puesta en marcha

 Realizar prueba de presión

 Realizar medida de datos de captación y distribución
 Ajustar y poner a punto las maquinas

Fase V: Análisis de aguas

 Realizar el análisis patológico

 Realizar análisis mineral
 Realizar análisis de sustancias orgánicas presentes

Fase VI: Distribución y Evaluación de satisfacción

 Plan de distribución (horario, cantidad ofertada por usuario)

 Aplicación de encuesta de satisfacción
 Informe de pruebas del sistema aprobado

Línea base del cronograma actualizado

Fuente: herramienta Project Libre.
Línea base de costos actualizada

Fuente: herramienta Project Libre.

Fuente: herramienta Project Libre.
 4. ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

4.1. Registro de lecciones aprendidas

LECCIÓN APRENDIDA #1

Fecha de Registro: 30 – 03 - 2019 Hora de Registro: 2:00 pm

Proceso: Planificación
Actividad: Visita de Predios

Tipo de Lección
Mejores Prácticas: Problemas Recurrentes: X Experiencias Exitosas:

Manejo de Riesgos : Otro Clasificación:

Título: Identificación de la necesidad de la población

Descripción: Se realiza la visita a los predios y se logra identificar la necesidad de la población,
así como sus alternativas para dar solución a dicha problemática.
Con esta visita también se logra llegar a un acuerdo con las comunidades para presentar las
propuestas que solucionen sus problemas, quienes estuvieron de acuerdo y dan viabilidad a la
ejecución del proyecto.
Acciones Realizadas:
- Identificación y visita de predios.
- Socialización del proyecto
- Identificación de problemáticas y necesidades de la comunidad.
- Debate de alternativas.
- Acuerdos entre gestores y comunidades.
- Viabilidad del proyecto.

Responsable de la Administración del Proyecto

Heydi Yineth Camacho

Nombre y Firma
 LECCION APRENDIDA #2

Fecha de Registro: 01 – 04 - 2019 Hora de Registro: 9:00 am

Proceso : Todas las fases.
Actividad:

Tipo de Lección
Mejores Prácticas : Problemas Recurrentes : Experiencias Exitosas :

X Manejo de Riesgos : Otro Clasificación:

Título : Cumplimiento del cronograma de actividades

Descripción: Es necesario dar cumplimiento adecuado del cronograma de actividades con el fin
de no generar sobre costos a la obra, por lo que es importante contar con el personal competente
y recursos necesarios, desde las fases de planificación hasta ejecución y operación del proyecto,
para que de esta manera se logre evitar retrocesos en el proyecto, puesto que se corre el riesgo de
no cumplir con el presupuesto ni con la entrega del mismo a la comunidad, conllevando a la
pérdida de credibilidad y confiabilidad del equipo y empresa gestora.
Acciones Realizadas:
- Elaboración de cronograma, EDT y presupuesto.
- Ubicación estratégica del predio.
- Selección del personal competente.
- Diseño de alternativas.
- Selección de proveedores.
- Adquisición de materiales, maquinaria y equipos.
- Ejecución de las obras.

Responsable de la Administración del Proyecto

Heydi Yineth Camacho

Nombre y Firma
 LECCION APRENDIDA #3

Fecha de Registro: 01 – 04 - 2019 Hora de Registro: 10:00 am

Proceso : Planificación
Actividad: Cotización de equipos, materiales y recursos.

Tipo de Lección
X Mejores Prácticas : Problemas Recurrentes : Experiencias Exitosas :

Manejo de Riesgos : Otro Clasificación:

Título : Análisis de los costos

Descripción: Es necesario que se realice un análisis de los costos frente al presupuesto para
evitar un impacto negativo sobre la ejecución del proyecto, para ello es necesario que los costos
no excedan lo presupuestado, y que se adquiera recursos de alta calidad para evitar
inconvenientes después de haber entregado el proyecto a la comunidad.
Acciones Realizadas:
- Elaboración de presupuestos.
- Estudio de propuestas económicas de proveedores
- Estudio de costos y gastos del proyecto.
- Evaluación financiera del proyecto.
- Viabilidad del proyecto.

Responsable de la Administración del Proyecto

Heydi Yineth Camacho

Nombre y Firma
 4.2. Matriz de trazabilidad de requisitos

ULTIMA
ESTAD CRITERIO OBJETIV
FECHA DE
REQUISIT PRIORID O S DE O DEL ENTREGAB COMPLEJID VALIDACI STAKEHOLD
ID CATEGORÍA ESTADO
OS AD ACTUA ACEPTACI PROYEC LES AD ÓN ERS
REGISTRA
L ÓN TO
DO
Empresa de
Estudio completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R1 Alta Estudio 14-mar-19 Documento Alta
Previo do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Acacias
Empresa de
Matriz de completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R2 Alta Estudio 14-mar-19 Documento Media
Riesgos do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Acacias
Empresa de
Requerimien completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R3 Alta Normativo 14-mar-19 Documento Media
tos Técnicos do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Acacias
Requerimien Empresa de
tos completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R4 Alta Normativo 14-mar-19 Documento Media
Administrati do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
vos Acacias
Empresa de
Plan de completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R5 Medio Estudio 14-mar-19 Documento Media
Cargas do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Acacias
Empresa de
Registro de completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R6 Alta Estudio 14-mar-19 Acta Media
Interesados do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Acacias
Empresa de
Pólizas De
completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R7 Cumpliment Alta Normativo 14-mar-19 Documento Baja
do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
o y Calidad
Acacias
Empresa de
Plan de
completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R8 Inversión del Alta Estudio 14-mar-19 Documento Baja
do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Anticipo
Acacias
 Empresa de
Cronograma
completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
R9 De Medio Estudio 14-mar-19 Documento Baja
do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Actividades
Acacias
Empresa de
R1 Acta de completa Aprobado por Inicio del Erik servicios
Alta Estudio 14-mar-19 Acta Baja
0 Inicio do Interventoría proyecto Cárdenas Públicos de
Acacias
Ajuste a Empresa de
Planificaci
R1 Cronograma solicitad Aprobado por Resultados / Jenny servicios
Medio Estudio 14-mar-19 ón del Baja
1 de o Interventoría Evidencias Álvarez Públicos de
proyecto
actividades Acacias
Planificaci
R1 Permisos solicitad Aprobado por Yenny
Alta Normativo 14-mar-19 ón del Documento Alta Cormacarena
2 Ambientales o Interventoría Álvarez
proyecto
Plan de Planificaci
R1 solicitad Aprobado por Yenny
Manejo Alto Normativo 14-mar-19 ón del Documento Alta Cormacarena
3 o Interventoría Álvarez
Ambiental proyecto
Empresa de
Planificaci
R1 solicitad Aprobado por Yenny servicios
Presupuesto Alto Estudio 14-mar-19 ón del Documento Alta
4 o Interventoría Álvarez Públicos de
proyecto
Acacias
Empresa de
Plan de Planificaci
R1 Estudio/Normat solicitad Aprobado por Yenny servicios
Comunicació Medio 14-mar-19 ón del Documento Alta
5 ivo o Interventoría Álvarez Públicos de
n proyecto
Acacias
Cartera de Empresa de
Ejecución
R1 Volúmenes solicitad Aprobado por Resultados / Yenny servicios
Medio Normativo 14-mar-19 del Alta
6 (Cortes y o Interventoría Evidencias Álvarez Públicos de
proyecto
Rellenos) Acacias
Escrituras de Empresa de
Ejecución
R1 predios o solicitad Aprobado por Yenny servicios
Alto Normativo 14-mar-19 del Documento Alta
7 Permisos de o Interventoría Álvarez Públicos de
proyecto
Servidumbre Acacias
Empresa de
Ejecución
R1 Bitácora de solicitad Aprobado por Resultados / Heidy servicios
Medio Normativo 14-mar-19 del Media
8 Obra o Interventoría Evidencias Camacho Públicos de
proyecto
Acacias
 Empresa de
Ejecución
R2 Plano solicitad Aprobado por Resultados / Heidy servicios
Medio Normativo 14-mar-19 del Media
0 Récord o Interventoría Evidencias Camacho Públicos de
proyecto
Acacias
Empresa de
Ejecución
R2 solicitad Aprobado por Resultados / Heidy servicios
Nómina Alto Normativo 14-mar-19 del Media
1 o Interventoría Evidencias Camacho Públicos de
proyecto
Acacias
Actas de Empresa de
Ejecución
R2 Seguimiento Estudio/Calida solicitad Aprobado por Heidy servicios
Alto 14-mar-19 del Acta Media
2 de Ensayos d o Interventoría Camacho Públicos de
proyecto
de Calidad Acacias
Certificados Empresa de
Ejecución
R2 de Calidad Normativo/Cali solicitad Aprobado por Heidy servicios
Alto 14-mar-19 del Documento Alta
3 de dad o Interventoría Camacho Públicos de
proyecto
Materiales Acacias
Empresa de
Ejecución
R2 Actas solicitad Aprobado por Heidy servicios
Medio Normativo 14-mar-19 del Acta Media
4 Parciales o Interventoría Camacho Públicos de
proyecto
Acacias
Empresa de
Ejecución
R2 Cortes de solicitad Aprobado por Resultados / Heidy servicios
Medio Trabajo en obra 14-mar-19 del Media
5 Obra o Interventoría Evidencias Camacho Públicos de
proyecto
Acacias
Empresa de
Certificacion Ejecución
R2 solicitad Aprobado por Heidy servicios
es Alto Normativo 14-mar-19 del Documento Media
6 o Interventoría Camacho Públicos de
Estructurales proyecto
Acacias
Certificacion Empresa de
Ejecución
R2 es solicitad Aprobado por Heidy servicios
Alto Normativo 14-mar-19 del Documento Media
7 Arquitectóni o Interventoría Camacho Públicos de
proyecto
cos Acacias
Certificacion Empresa de
Ejecución
R2 es solicitad Aprobado por Heidy servicios
Alto Normativo 14-mar-19 del Documento Media
8 Hidrosanitari o Interventoría Camacho Públicos de
proyecto
as Acacias
Empresa de
Ejecución
R2 Certificacion solicitad Aprobado por Heidy servicios
Alto Normativo 14-mar-19 del Documento Media
9 es Eléctricas o Interventoría Camacho Públicos de
proyecto
Acacias
Empresa de
Cantidades Ejecución
R3 solicitad Aprobado por Resultados / Heidy servicios
de Obra y Medio Estudio 14-mar-19 del Media
0 o Interventoría Evidencias Camacho Públicos de
Análisis de proyecto
Acacias
 Precios
Unitarios

Informes Empresa de
Cierre y
R3 Técnicos y Aprobado por Resultados / Martha servicios
Medio Normativo 14-mar-19 Activo entrega Alta
1 de Interventoría Evidencias Alfonso Públicos de
final
Seguimiento Acacias
Empresa de
Cierre y
R3 Balance Aprobado por Martha servicios
Medio Estudio 14-mar-19 Activo entrega Documento Media
2 Presupuestal Interventoría Alfonso Públicos de
final
Acacias
Actas de Empresa de
Cierre y
R3 Recibo de Aprobado por Martha servicios
Medio Normativo 14-mar-19 Activo entrega Acta Media
3 Entregas Interventoría Alfonso Públicos de
final
Parciales Acacias
Documento
Técnico de
Empresa de
Revisión y Cierre y
R3 Pendient Aprobado por Martha servicios
Ajuste según alta Normativo 14-mar-19 entrega Documento Alta
4 e Interventoría Alfonso Públicos de
observacione final
Acacias
s de
interventoría
Empresa de
Cierre y
R3 Acta de Pendient Aprobado por Martha servicios
Media Normativo 14-mar-19 entrega Documento Media
5 entrega final e Interventoría Alfonso Públicos de
final
Acacias
Acta de Empresa de
Cierre y
R3 aprobación Pendient Aprobado por Martha servicios
Alta Normativo 14-mar-19 entrega Documento Alta
6 de los e Interventoría Alfonso Públicos de
final
entregables Acacias
Empresa de
Cierre y
R3 Acta de Pendient Aprobado por Martha servicios
Alta Normativo 14-mar-19 entrega Documento Media
7 liquidación e Interventoría Alfonso Públicos de
final
Acacias
 4.3. Registro de riesgos

N Estra
Fech Valor
ro tegia
Descripc a de ación Fech
. Prio de
ión del Iden Tipo de Categoría Objetivo de proyecto Tipo de Proba Valoración de Probabilidad por Glob a de
D Riesgo rida Resp
problem tific Riesgo de Riesgo afectado Impacto bilidad Impacto Impacto al del Activ
e d uesta
a ació Riesg ación
R adap
n o
ef. tada
Alc Tie Dir Indi Alc Tie Alc Tie
Ame Oport Co Cali Co Cali Co Cali
anc mp ect rect anc mp anc mp
naza unidad sto dad sto dad sto dad
e o o o e o e o
Retrasos
Retraso en 1-
en los Proveedor Mitig
8 El abr- X X X 80% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Baja
envíos y es ar
cronograma 19
entregas
Cambios
en la
normativ Afecta el 1-
Acep
9 idad y Alcance del abr- X Politicos X X 10% 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Baja
tar
Requeri Proyecto 19
mientos
legales
Cambio
en las Afecta el 1-
Expl
10 exigenci Alcance del abr- X clientes X X 10% 1 1 1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,09 Baja
otar
as de los Proyecto 19
usuarios.
Factores
climatoló
gicos
adversos Retraso en 1-
Medi Mitig
11 que El abr- X Entornos X X 50% 0 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0,4
a ar
impidan cronograma 19
el avance
de la
obra.
Falta de
claridad
en la
Retraso en 1-
presentac Equipo de Medi Evita
12 El abr- X X X 80% 0 1 0 0 0 0,8 0 0 0,64
ión de Trabajo a r
cronograma 19
informes
de
avance.
 Mala
comunic
1-
ación Falla de Equipo de Medi Evita
13 abr- X X X 50% 0 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,45
entre las calidad Trabajo a r
19
áreas del
proceso.
Líneas
de
procesos
sin Retraso en 1-
Equipo de Medi Evita
14 secuenci El abr- X X X 50% 0 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0,4
Trabajo a r
a lógica cronograma 19
y fuera
de
tiempos.
Aumento
de Costo-
1-
Bajas de Retraso en Equipo de Medi Mejo
15 abr- X X X 80% 0 1 1 0 0 0,8 0,8 0 0,64
Personal el Trabajo a rar
19
Cronogram
a
Material
es e 1-
Falla de Proveedor Mejo
16 Insumos abr- X X X 10% 0 0 1 1 0 0 0,1 0,1 0,01 Baja
calidad es rar
de mala 19
calidad
Desbalan Retraso en 1-
Evita
17 ce El abr- X economico X X 10% 0 1 1 0 0 0,1 0,1 0
r
finaciero cronograma 19
Daños en
la 1-
Falla de Tecnologi Mejo
18 Maquina abr- X X X 50% 0 1 1 0 0 0,5 0,5 0
calidad co rar
ria y 19
Equipos
 4.4. Registro de interesados

DEPARTA # FECHA DE
N° NOMBRE CARGO MENTO/ ROL CONTAC IDENTIFICAC
EMPRESA TO IÓN
1 VICTOR Alcalde Gubernamen Patrocinad (57+8) 10/03/2019
ORLANDO municipio de tal - alcaldía or 656 99 39
GUTIERREZ acacias (PMBOK, ext. 1308
GIMENES 2017)
2 CLAUDIA Gobernadora Gubernamen Patrocinad (57 8) 6 10/03/2019
MARCELA del meta tal - or 818500
AMAYA gobernación
GARCÍA
3 GUSTAVO Gerente Ejecutor del Ejecutor (57 8) 10/03/2019
ADOLFO ESPA acacias proyecto - 6469723
PEÑA - meta ESPA ext. 10
CHACÓN
4 BELTSY Directora Cormacarena Autoridad (57 10/03/2019
GIOVANNA cormacarena ambiental 8)6730420
BARRERA
MURILLO
5 GILBERTO Presidente Asociación Beneficiar 31245682 10/03/2019
AMAYA juntas de comunal ios 26
DURAN barrios estrato
1y2
6 PYP AGUA Encargado PyP agua Proveedor 31122426 10/03/2019
POLAR del llenado y polar 57
suministro de
agua potable
7 CONSTRUY Contratista Construyend Ejecutor 31742351 10/03/2019
ENDO o del 21
proyecto
1 VICTOR Alcalde Gubernamen Patrocinad (57+8) 10/03/2019
ORLANDO municipio de tal - alcaldía or 656 99 39
GUTIERREZ acacias ext. 1308
GIMENES
 5. CONCLUSIONES

Reconocer los planes de acción para mantener los estándares de calidad ofertados
Tener un sistema métrico para la evaluación de las falencias
Definir responsabilidades dentro de la ejecución
La Matriz de Trazabilidad relaciona los requisitos de un proyecto y permite tener un
control de ellos y si estos se van completando adecuadamente
Cada proyecto debe diseñar su propia Matriz en función de los requisitos establecidos en
cada una de las fases.
El Director de Proyecto debe utilizar el Registro de Riesgos de forma regular,
modificando y revisando el estado de cada elemento de Riesgo. Cualquier cambio en la
información contenida en el Registro debe comunicarse lo más pronto posible a las áreas
competentes.
 6. REFERENCIAS

DHARMA CONSULTING. (2019). Project Management Intitute. Retrieved from

https://test.comprasestatales.gub.uy/Pliegos/pliego_311094.pdf
MITROTTI CONSULTING. (2019). Plantillas de apoyo. Retrieved from
https://mitrotticonsulting.com/plantillas/
PMBOK. (2017). Gestión de la calidad del proyecto. In P. M. Institute. Project Management
Institute.