Código: SC-FT-006

FORMATO Versión: 01
SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA (SAM)
Página 1 de 3

Acción
FUENTE DE LA ACCION DE MEJORA FECHA
No.
QUEJA O RECLAMO REVISIÓN GERENCIAL QUIEN IDENTIFICA LA A. M /
AUDITOR
SERVICIO NO CONFORME AUDITORIAS

SATISFACCIÓN CLIENTE ACTIVIDADES DE SISO RESPONSABLE DEL PROCESO

AUDITADO
CLIMA ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO DE PROCESO
INVESTIGACIÓN DE PROCESO DONDE SE
MATRIZ DE PELIGRO
ACCIDENTES IDENTIFICA LA ACCIÓN DE
OTROS MEJORA
DOCUMENTO CÓDIGO

OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANÁLISIS DE CAUSAS

QUIENES PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS DE CAUSAS

NOMBRE CARGO FECHA DEL ANÁLISIS
¿SE TOMAN ACCIONES DE
MEJORA?
SI NO

Proceso SGC
 Código: SC-FT-006

FORMATO Versión: 01
SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA (SAM)
Página 2 de 3

PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE
RESPONSABLE
No DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ACCIÓN FECH
A IMPLEMENTACIÓ
CR PR CT SEGUIMIENTO
N

CR: ACCIÓN CORRECTIVA PR: ACCIÓN PREVENTIVA CT: ACCIÓN CORRECTORA

RESULTADO DE LAS ACCIONES TOMADAS

No FECHA SEGUIMIENTO QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO

CIERRE
FECHA DEL RESPONSABLE DEL
CIERRE CIERRE
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE

Verificación en Auditoria
Fecha Responsable
No.
Observaciones:

Proceso SGC
 Código: SC-FT-006

FORMATO Versión: 01
SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA (SAM)
Página 3 de 3

Proceso SGC