Lista de Chequeo

Lista de chequeo para Ingenieria y Mecanizados de la costa limitada.
IMC Ltda
Item Pregunta Si No Observaciones
La microempresa se
1 encuentra constituida
legalmente. Registre Tipo
de sociedad.
2 cuenta con acta de
construccion
3 Cuenta con certificado de

representacion y existencia
legal (camara de comercio).
se cuenta con el
prodimioento para el
4 control de docuementos y
resgistro?
la microempresa controla
5 los documentos internos y
externos
se tiene en cuenta la
6 politica y objectivos
la microempresa tiene una

política para calidad, medio
7 ambiente y seguridad iso o
una política integrada
8 tiene el codigo ciiu de

cormercializacion
cuenta la microempresa
con una mision clara y
9 visible, tanto para los
empleados como para los
clientes
cuenta la microempresa
con una vision clara y
10 visible, tanto para los
empleados como para los
clientes
cuenta con el plan

11 ordenamiento territorial
cumplen con las ntc

12 necesarias en la
microempresa
cuenta con los docuemntos

13 territoriales de la empresa
la microempresa se
14 encuentra en la zona
industrial
la microempresa se
recidencial
la microempresa se
comercial
cueneta con el registro en

17 la DIAN
se encuentra registrado en
18 camara de comercio.
cuenta con la matricula del

19 registro mercantil
20 se cuenta con un
organigrama
La micreempresa cuenta
21 con algún sistema de
gestión
se tiene cuenta con los

22 recursos esenciales para la
implementación del sistema
de gestión
Si el sistema de gestión
23 genera un cambio, este es
documentado
se tiene en cuenta la
24 gestion para los recursos
humanos
existe en la microempresa
un procedimeinto para el
25 control de resgistro y
control de documentos
la microempresa tiene
26 documentación de los
procesos ya establecidos
tienen personas encargadas

27 de recuersos humanos
los empleados cuentan con

28 la afiliciacion a la ARL
29 cuenta con representante

legales
cumple la microenpresa
con los reglamientos y
funcionanamientos de
30 hiegiene y seguridad
laboral en el area de
trabajo
cumplen la microempresa
las condiciones y manejo de
31 residuos que no contamina
el medio ambiente
existe reviciones periodica

32 a los docuemtos de trabajo
la microempresa cuenta
con los recursos esenciales
33 para la
implementación del sistema
de gestión
tiene identificados y
34 documentados los
aspectos ambientales
la microempresa esta
35 incrito en la Administración
de Impuestos Distritales
Los aspectos ambientales
están relacionados con los
36 requisitos legales y otros
aplicables a la
microempresa
37 Tienen diseñado el copazo
La política esta divulgada en

38 toda en la micreoempresa
¿La microempresa tiene la

39 documentación de los
procesos ya establecidos
organización realiza
40 capacitaciones para sus
empleados
documentado el
41 procedimiento de
quejas y reclamos
cuenta con tarjeta de

42 presentacion de la
microempresa
cuenta con catalago de

43 servicios
La microempresa tiene
44 definido el marco legal
ambiental que le compete
la microempresa cuenta un
45 plan de emergencia
documentado cómo se
46 maneja la
comunicación
cuenta con reglamento

47 interno de trabajo
la microempresa cuentan
48 con asociaciones de otra
empresas
49 cuenta el plan tributario
50 documentado el proceso de
compras
Se mantiene
documentados, calibrados y
51 registrados los
equipos existentes en la
organización
La microempresa realiza
auditorías internas y
52 externas a
intervalos planificados
¿la microempresa
documenta el
53 procedimiento de revisión
por la alta dirección
La alta dirección conserva

los registros de las
54 evidencias de
los elementos de entrada y
de salida
Están definidos los perfiles

55 de cargos en la organización
la direccion ha definido y
56 documentado la politica de
calidad
los documentos de calidad

57 estan con el formto de la
edicion vigente
Lista de chequeo para Ingenieria y Mecanizados de la costa limitada. IMC Ltda
Item Pregunta Si No Observaciones
la microemprsa realiza
58 seguimiento y revisión del
producto
El Control de Calidad es en
59 el Producto.
El control de calidad es en
60 el proceso.
Se controla los desperdicios
61 resultantes en el proceso.
Los empleados son
62 capacitados
frecuentemente.
En el proceso de soldadura
63 se tiene encuenta las clases
de soldadura.
Se tiene encuenta las
64 especificaciones del
proceso de soldadura WPS.
Se toman las medidas: al
65 riesgo electrico cuando
soldan , humos y gases ,
ruido
Se y radiacion.
lleva registro de la
especificaciones del
66 proceso de soldadura WPS.
Se lleva registro de la
calificacion del
67 procedimiento PQR.
Se lleva registro de la
habilidad del soldador WPQ
68 .
Se Realiza inspeccion visual
teniendo encuenta la
69 identificacion de grietas ,
refuerzo sobre-espesor,
socavado.
La microempresa posee un
70 sistema en el cual sepa la
orden de pedidos
la microempresa tiene claro

cual puede ser su demanda
71 en ese mes, para asi realizar
una planeacion de la
produccion
72 claron cual es su capacidad
instalada
la microempresa posee
algun registro de las
73 entregas y pedidos se sus
clienetes
la microempresa cocnoce
cuantros productos
74 terminados a diarios y
semanal
la microempresa tiene una

75 programacion previa para la
produccion de su producto
la microempresa tiene un
orden para la entrega de
76 sus producctos
la microempresa posee el
conocimiento respecto
77 cuantos emplados se
encuentran involucrados en
el sistema productivo
la micromepresa tiene
prioridad en la
78 programacion de sus
pedidos según el cliente
algun tipo pronostico para
79 identificar las ventas
siguientes
los operarios cuenta con

formacion en el area de
80 trabajo ejercicios
con el personal necesario
81 para desempeñar todas las
funciones
los empleados estan

deacuerdo con las normas y
82 prinpicipios
cuenta con mano de obra

83 tecnologica
cuenta con mano de obra
humana
84
la microempresa le brinda
elementos de proteccion al
85 personal
se implementa los
controles relacionados
86 con mercancías y equipos
comprados
control de la producción y
87 de la
prestación de servicios
la microempresa tiene un
88 sistema de venta y al
tencion al cliente
los trabajadores tienen
conocimeinto del sistema
89 de producctivo de la
empresa
90 control de calidad del
proceso
hay un control de
91 desperdicios generados
durante el proceso
la microempresa posee un
area dedicada al diseño del
92 produccto
dan muestras repectivas de

producto a los clientes para
93 ellos las evaluen
esta registrado y actulizado

del matenimientode las
maquinas implicadas en el
94 proceso de produccion
se encuentra idendticada
95 las areas de trabajo
los puestos de trabajo de

las areas de produccion se
encuetran en condiciones
96 adecuadas
identificada los puntos en el
proceso de produccion para
97 el control de calidad del
producto
se realiza inspeccion final

del producto antes generar
98 el despacho del producto
del cliente
la microempresa maneja
99 sistema de calificacion a los
provedores
100 la micromepresa se prove
asi misma de materia prima
la micromepresa concoce
101 cual es el costo del
transporte
102 con transporte propio para
el traslado del produccto
el sistema de distribucion
103 es optimo
la respuesta a las
inquietudesy reclamos por
104 el cosumidor son
soluciones eficazmente
el abastecimiento de
105 materia es el adecuado con
respecto a los planes de
produccion
la empresa tiene un puesto
para atencion al cliente
106
la microempresa lleva un
control y seguimiento de la
107 entrega de pedido
108 cliente mayorista
109 cliente minorista
la microemprea hace
importacion y exportacion a
110 nivel nacional
El puesto de trabajo se
encuentra libre de
111 materiales o elementos que
dificulten el desarrollo de la
operación.
La operación de carga y
112 descarga de materia prima
y residuos representa
peligro para los operarios.
Se cuenta con herramientas
113 suficientes para la
ejecución de las labores
Existen lugares y/o medios

114 idóneos para la ubicación
ordenada de las
herramientas
115 Las herramientas usadas

son de buena calidad
Se tiene un programa de
entrenamiento inicial y
116 verificación posterior del
buen manejo de las
herramientas
Las herramientas cortantes

o punzantes se protegen
117 con los protectores
adecuados cuando no se
utilizan
El operario está libre de

118 alhajas, cadenas, anillos, y
todo tipo de accesorios
Se observan
comportamientos seguros
119 en el uso de herramientas
manuales y en la operación
de los equipos
El área de desplazamiento
de los operarios esta libre
de obstáculos que impidan
120 su caminar y operación
Las luminarias se
encuentran en condiciones
121 adecuadas para su
funcionamiento.
Los pisos se encuentran

122 libres de grietas, desniveles
y regueros alrededor de la
máquina.
Existen bordes cortantes,
123 superficies salientes u otras
condiciones irregulares.

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Item Pregunta Si No Observaciones

3 Cuenta con certificado de

la microempresa tiene una

8 tiene el codigo ciiu de

cuenta con el plan

cumplen con las ntc

cuenta con los docuemntos

cueneta con el registro en

cuenta con la matricula del

se tiene cuenta con los

tienen personas encargadas

los empleados cuentan con

29 cuenta con representante

existe reviciones periodica

37 Tienen diseñado el copazo

La política esta divulgada en

¿La microempresa tiene la

cuenta con tarjeta de

cuenta con catalago de

cuenta con reglamento

La alta dirección conserva

Están definidos los perfiles

los documentos de calidad

la microempresa tiene claro

la microempresa tiene una

los operarios cuenta con

los empleados estan

cuenta con mano de obra

dan muestras repectivas de

esta registrado y actulizado

los puestos de trabajo de

se realiza inspeccion final

Existen lugares y/o medios

115 Las herramientas usadas

Las herramientas cortantes

El operario está libre de

Los pisos se encuentran

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