1.

DEFINICION MÓDULO ADMINISTRATIVO-SIAF

En este módulo la Unidad Ejecutora hace el registro de sus operaciones de gastos e ingresos

con cargo a su Marco Presupuestal y Programación del Compromiso Anual, para el

cumplimiento de sus objetivos aprobados en el año fiscal. Asimismo, contiene la información

para efectuar el registro del giro efectuado, sea mediante la emisión de Cheque, Carta Orden

o Transferencia Electrónica, de acuerdo a las Directivas del Tesoro Público.

(CONSULTING, 2011)

2. MANUAL DE CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO 2013 – 2014

VERSIÓN 13.07

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administración

Financiera SIAF, ha desarrollado la Versión 13.07.00 que involucra cambios en el Módulo

Administrativo. Para este Módulo existen diversos temas involucrados que surgieron como

requerimientos del Ente Rector, como mejoras en el sistema o por acuerdos en reunión de la

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI). El presente manual contiene los

cambios en temas como la realización de devoluciones con código 082 – OPERACIONES

SIN CHEQUE, sólo para el Rubro 00 - RECURSOS ORDINARIOS y excepciones. Otro

tema está relacionado con los saldos de contratos cuando los compromisos ya caducaron (año

anterior), ahora se remitirá el saldo previa exclusión de aquellos compromisos. También con

respecto a la existencia de asignaciones que trascienden el año que eran tomadas en cuenta

sólo en BD-MEF. Ahora también en Cliente. Una mejora que se presenta es con referencia a

los tipos de cambio de moneda en diversas fases de los expedientes SIAF, donde se
uniformiza su uso. Además, se debe mencionar que según Resolución Directoral N° 053-

2013-EF/52.03 se expresa el uso de Financiamiento Temporal, en relación a los recursos que

pueden solicitar al Banco de la Nación u otro banco, por parte de las Unidades Ejecutoras del

Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales, así como los Pliegos presupuestarios de

los Gobiernos Locales.

3. MANUAL DE REDISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE CALENDARIO POR

TRMANUAL DE REDISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE CALENDARIO POR TR

La Versión 5.0.0 de fecha 20/06/2007 del Sistema Integrado de Administración Financiera

del Sector Público (SIAF-SP) incorpora en el Módulo Administrativo Contable la

funcionalidad que permite a cada Unidad Ejecutora (UE) redistribuir el Calendario por Tipo

de Recurso, sin necesidad de enviar una comunicación expresa a la Dirección Nacional del

Tesoro Público (DNTP). Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de

tesorería, el monto total de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP, no debiendo

exceder el límite ni el período fijado a través del respectivo Calendario de Compromisos. De

acuerdo al Artículo 20º de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2007 el Tipo de

Recurso del campo Medio de Pago que forma parte de los datos del Calendario de

Compromisos puede ser modificado por la UE, en caso pertenezcan a Cuentas Bancarias no

manejadas por el Tesoro Público.

4. MANUAL DE CAMBIOS DE EJECUCIÓN 2010 VERSIÓN 9.11.0

El Módulo de Administrativo (MAD) del Sistema Integrado de Administración Financiera

(SIAF), incorpora en la Versión 9. 11..0 cambios en la Ejecución Presupuestal 2010.

registro de la ejecución del gasto público (registro SIAF) Al ingresar a la Opción ‘Registro

SIAF’ se visualiza la ventana Registro SIAF 2010, donde se registrarán las operaciones de

gasto en las Fases Compromiso, Devengado, Girado, Pagado y Rendición, así como

operaciones de ingresos en las Fases Determinado y Recaudado.

Fase compromiso Para el año 2010 se ha inactivado el campo Mes Ejecución, el registro se

iniciará con la selección del Tipo de Operación. Otro de los cambios principales, es el control

del ‘Saldo de Presupuesto’ que anteriormente se realizaba con ‘Saldos de Calendario’. El

control del ‘Saldo de Presupuesto’ se muestra en el área inferior izquierda de la ventana; tiene

por objetivo controlar la ejecución del gasto a último nivel del Clasificador de gasto, así como

mostrar los datos del Rubro, Meta (Secuencia Funcional), PIM, Modificaciones del PIM

pendiente de aprobación, Monto acumulado de los Compromiso, y el Saldo disponible por

comprometer. secuencias de la fase compromiso Los saldos que se recuperan mediante las

secuencias de las Fases Anulación, Rebaja, Devolución, Reasignaciones y Rendiciones con

diferentes Clasificadores de Gasto y/o Metas, se visualizarán en el área de Saldos de

Presupuesto, siempre que tales secuencias se encuentren en estado Aprobado. Esta operación

se realizará sin tomar en cuenta la fecha del expediente y/o fecha de la secuencia. secuencias

de la fase girado Los saldos que se recuperan mediante las secuencias de las Fases Anulación,

Rebaja, Devolución, Reasignaciones y Rendiciones, con diferentes Clasificadores de Gasto

y/o Metas, se visualizaran en la columna ‘Saldos’ del área saldo de calendario, siempre que

las mismas se encuentren dentro de la fecha de la Fase Girado y en estado Aprobado. ingreso

por operaciones de endeudamiento En el Módulo Administrativo, al seleccionar el Tipo de

Operación YD – ingreso por operaciones de endeudamiento el Sistema mostrará todos los

Desembolsos registrados en el Módulo de Deuda Pública sin tomar en cuenta el mes de

registro del Desembolso, este cambio se presenta debido a que en esta versión 9.11.0 se ha

inactivado el campo mes de ejecución, luego el Usuario continuará el registro de datos bajo

los procedimientos establecidos.

5. MANUAL DE USUARIO CALENDARIO ACUMULADO 2010 GN/GR

La Versión 10.5.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF a través del

Módulo Administrativo (MAD) y el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) incorpora

el Calendario Acumulado para el año 2010. Base legal LEY Nº 29465 del PRESUPUESTO

DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010. Ingresar al Módulo

Administrativo menú ‘Registro’, Opción ‘Registro SIAF’, estando en la fase Girado en el

área inferior izquierda en la ventana ‘Saldos de Calendario de Pago’, a partir de esta Versión

10.5.0, el sistema mostrará solo la línea del Rubro, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y

Medio de pago al cual se afectó presupuestalmente además en la columna “Calendario” y en

la columna “Girado”. Se visualizará el Calendario y el Girado Acumulado desde el mes de

enero 2010 al mes presente respectivamente.

6. MANUAL DE CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN 2011 – PCA GN/GR/GL

La Versión 10.08.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, para el

ejercicio 2011, ha deshabilitado la funcionalidad de la PPTM y del Calendario de

Compromisos Institucional (Inicial y Ampliaciones); para ello, incorpora nuevas

funcionalidades, implementando la Programación de Compromisos Anual – PCA que,

permite recoger los montos establecidos por la DGPP, en el nivel de pliego, fuente de
financiamiento, rubro, categoría y genérica del gasto, que servirán como límite para que la

entidad pueda certificar y comprometer.

Estas funcionalidades, son de aplicación para las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos

Nacionales, Regionales y Locales.

Algunas Características de la PCA:

 Los montos anuales del PCA (inicial y sus modificaciones) serán registrados y

transmitidos por la DGPP a los Pliegos, en el nivel de fuente de financiamiento/rubro,

categoría y genérica del gasto.

 Los Pliegos deberán distribuir la PCA (al mismo nivel de agregación) entre sus

Unidades Ejecutoras (UEs).

 El pliego puede o no distribuir toda la PCA asignada, además de tener la facultad de

modificar la distribución entre algunas genéricas de la misma categoría de gasto,

liberadas por la DGPP.

 El pliego puede redistribuir las cifras de la PCA y volver a transmitirle a sus UEs,

tomando en cuenta que no podrá rebajar el monto de una determinada UE si dicho

monto tiene compromiso anual.

7. MANUAL DE CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO VERSIÓN

11.11.00

Para la Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2012, los Entes Rectores: Dirección General de

Endeudamiento y Tesoro Público, y Dirección General del Presupuesto Público; han

solicitado la implementación de diversos cambios en el Módulo de Procesos Presupuestarios

(MPP) y en el Módulo Administrativo (MAD).

El presente Manual describe los cambios realizados en la versión 11.11.0 para el Módulo

Administrativo, que comprende la adecuación de la nueva estructura de la Cadena

Programática: Programa (Prg), Producto/Proyecto (Prod/Pry), Actividad/ Acción de

Inversión/Obras (Act/AI/Obr), Función (Fn), División Funcional (Div.F), Grupo Funcional

(Grp.F) y Meta.

Asimismo, en la ventana de registro de Compromiso Anual se ha incorporado el campo

“Área” y se ha retirado del filtro „Tipos de operación‟ los siguientes: „F‟- Gasto – Fondo

para pagos en efectivo (Apertura y/o Ampliaciones), „RF‟- Gasto– Fondo para pagos en

efectivo (Rendición y Reembolso), „CP‟ - Contrato – Pagos a Cuenta, „CL‟ - Contrato–

Liquidación, y „CA‟ Contrato –Adelantos.

Por otro lado, en la ventana de Registro SIAF, se activa el campo „Proveedor/Cliente –

Tipo/RUC‟ para los tipos de Operación „Y‟ – Ingresos e „YT‟- Ingresos Transferencia, con

el fin de lograr posteriormente la automatización de los formatos de conciliación de

Operaciones Reciprocas 2012 (OA-3, OA-3A y OA-3B).

8. MANUAL DE USUARIO DE LA VERSIÓN 12.01.00 – MÓDULO

ADMINISTRATIVO

A solicitud del Ente Rector, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público -

DGETP, se ha desarrollado la Versión 12.01.00 del 17 de abril 2012, la cual incorpora

funcionalidades y cambios en el Módulo Administrativo-MAD del SIAF con la finalidad de

efectuar el registro de las Devoluciones que generan Secuencias hasta el Compromiso Anual.

Asimismo, el Sistema permitirá efectuar la modificación del Número y Fecha de Documento

y Justificación para el Certificado, así como el Código, Número, Fecha de Documento,

Justificación, Área, Tipo de Financiamiento y RUC del Proveedor del Compromiso Anual.
Además, las Certificaciones y sus Secuencias podrán visualizarse en la Ventana de

Priorización del MPP.

9. MANUAL DE CAMBIOS AL MÓDULO ADMINISTRATIVO VERSIÓN 12.04.00

En este documento se describir de manera clara y concisa los cambios que se han incorporado

en la versión 12.04.00 del 05/10/2012 con la finalidad de permitir a las Unid ad es Ejecutor

as (UE s) obtener una información oportuna y confiable. El presente manual describe los

siguientes cambios implementados en el Módulo Administrativo del Sistema Integrado de

Administración Financiera – SIAF SP:

 Consulta de Expedientes.

 Validación en la base de datos del Oracle: Fecha no Válida.

 Bloqueo del campo Mejor fecha de Pago en Operaciones de Ingresos.

 Modificación del Tipo de Recurso.

 Generación de Reportes en formato PDF.

 Listado de Cuentas Bancarias

 Reporte Detalle de la Carta Orden Electrónica

10. MANUAL DE USUARIO “IDENTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL

GASTO EN EL SIAF POR DISPOSITIVOS LEGALES” MÓDULO
ADMINISTRATIVO (VERSIÓN 17.10.00)

El presente documento nos muestra el Manual de Usuario del SIAF – SP, el cual se refiere

básicamente al proceso de certificación y otras opciones involucradas en dicho proceso, tales

como, la Aprobación de la Certificación en el Modulo Presupuestal, la modificación de la

Certificación, la Interface de la Certificación y en la Solicitud de Reasignación de tal manera

que satisfaga los requisitos determinados en la fase de análisis. El proceso realiza la

vinculación de un Certificado con un Dispositivo Legal lo cual nos va permitir realizar la

identificación del marco presupuestal y la ejecución del gasto por dispositivos legales que

corresponden al Fondo de Desastres Naturales – FONDES.

10.1 OBJETIVOS

- Dar a conocer la estructura del Sistema Integrado de Administración Financiera para el

Módulo Administrativo y Proceso Presupuestario.

- Indicar el flujo del proceso de Certificación vinculado con el Dispositivo Legal, las

solicitudes de modificación de certificación y sus respectivas secuencias.

- Dar a conocer las modificaciones realizadas a las funcionalidades del Módulo de

Administrativo y de Proceso Presupuestario.

10.2 FINALIDAD

Instruir a las entidades de los Gobierno Nacional, Regional, Local y Mancomunidades

(Entidades SIAF), en el uso apropiado del Módulo Administrativo y Proceso Presupuestario

del Sistema Integrado de Administración Financiera, para las opciones que involucren el

proceso de certificación.

10.2.1 Acceso al sistema

Para acceder al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF SP, se deberá

previamente realizar lo siguiente:

 Tener instalado la última versión del sistema según lo desarrollado.

 Contar con un usuario y contraseña, asignada a la entidad, para ingresar al sistema SIAF –

Módulo Administrativo.

10.3 MODULO ADMINISTRATIVO

10.3.1 Registro de Certificación

Este proceso se encuentra en el menú REGISTRO y la opción del menú “Certificación y

Compromiso Anual”

Luego la interfaz que se muestra presenta una lista de los Certificados que se van registrando,

dicha pantalla

10.3.2 Registro de Modificación de la Certificación

Este proceso se encuentra en el menú REGISTRO y la opción del menú “Modificaciones

SIAF” y la sub opción “Modificación de Datos de Certificación/Compromiso Anual”, tal

como se muestra en la siguiente pantalla

11. MANUAL DE USUARIO “TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CUT”

SISTEMA SIAF CLIENTE Y WEB
11.1 OBJETIVO
Orientar a las Unidades Ejecutoras (UEs) sobre el manejo del Aplicativo Web y la realización

de operaciones de Transferencias Financieras Otorgadas y de Transferencias Financieras

Recibidas entre las entidades participantes y; las operaciones de gasto e ingreso realizadas

por las transferencias a partir del ejercicio presupuestal 2017 en adelante.

11.2 FINALIDAD

La finalidad de esta Guía es instruir a los usuarios de las Entidades del Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales, Locales en forma ordenada, secuencial y detallada el procedimiento

del registro de las Transferencias Financieras Otorgadas en el Módulo Administrativo y de

las Transferencias Financieras Recibidas en el Módulo SIAF-Operaciones en Línea en Web.

Asimismo, del nuevo procedimiento del registro de Transferencias Financieras Otorgadas

para la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGTP).

12. MANUAL DE USUARIO RECHAZO DE PAPELETAS DE DEPÓSITO T6 SIAF

OPERACIONES EN LÍNEA PARA USO DE: GOBIERNO NACIONAL,

GOBIERNO REGIONAL, GOBIERNO LOCAL Y UNIDADES OPERATIVAS.

La Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI), continúa implementando

Aplicativos web con JAVA, que atienden los diferentes requerimientos de negocio del

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). En este sentido se pone a

disposición de las Unidades Ejecutoras la opción Administración T6 en el Módulo

Administrativo del Sistema web SIAF –Operaciones en Línea, que permitirá a los usuarios

de las Unidades Ejecutoras realizar el rechazo de las Papeletas de Depósito T6, transmitidos

a través del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF SP, que no cuentan con

depósito en el Banco de la Nación. El propósito de este Manual es facilitar al usuario la

operación de la funcionalidad y consulta de la información que se administra en el Sistema

Web SIAF – Operaciones en Línea Módulo Administrativo opción Administración T6.

12.1 Requisitos mínimos para acceder al sistema

Para acceder al Sistema se deberá ejecutar en cualquiera de los siguientes navegadores:

 Chrome.

 Microsoft Windows Internet Explorer Versión 8, 9 y 10.

 Mozilla Firefox versión 16 y superiores (considerar procedimiento establecido)

12.2 Acceso al Sistema SIAF Operaciones en Línea

Para ingresar al Sistema “SIAF Operaciones en Línea” se deberá ingresar a la siguiente ruta:

https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/ Luego, deberá ingresar con su propio Usuario y

Contraseña. (Ver Figura Nº 001). Sólo podrá ingresar aquel usuario que tenga credenciales

autorizadas (usuario y contraseña), las cuales serán facilitadas por el Administrador de

Usuarios de la Entidad (*). En el caso de los Responsables de Cuenta, el usuario y contraseña

será el mismo que tiene para las firmas electrónicas en el Módulo Administrativo Cliente, y

solo podrá acceder al Módulo Administrativo Web cuando el Administrador de Usuarios le

otorgue los accesos correspondientes en el Módulo Administrador de Usuarios.

12.3 Módulo Administrativo

Luego de ingresar el usuario y contraseña aparecerá la siguiente pantalla donde se deberá

seleccionar el módulo a donde desea ingresar, en este caso seleccionaremos el Módulo

Administrativo

-Al hacer clic en el Sub-módulo Registro se mostrará la siguiente opción

-Luego, al hacer clic a la opción Administración T6,

13. MANUAL DE USUARIO OPERACIONES RECÍPROCAS,

MÓDULOADMINISTRATIVO, MÓDULO CONTABLE CLIENTE Y MÓDULO

CONTABLE WEB PARA USO DE: GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO

REGIONAL, GOBI
El presente manual describe el proceso para obtención de los reportes de Operaciones

Recíprocas (OA3, OA3A y OA3B) el cual se inicia desde el Registro y/o modificación de la

entidad recíproca en el Módulo Administrativo luego el proceso de generación, Pre Cierre y

envío de la información de Operaciones Recíprocas en el Módulo Contable (Cliente) y

finalmente el registro, obtención de los Reportes y proceso de cierre de Operaciones

Recíprocas en el Módulo Contable Financiero y Presupuestal WEB.

13.1 GENERALIDADES

El Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF genera los reportes OA3, OA3A,

OA3B y sus Anexos de manera automática, Luego de haber recibido el pre Cierre de la

información de Operaciones Reciprocas en el Modulo Contable WEB y haber grabado la

distribución de cada cuenta contable según el periodo al que corresponda: Cierre Semestral

y Anual

 (OA-3) Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones recíprocas entre entidades

del sector público

 (Anexo OA-3) Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones recíprocas entre

entidades del sector público

 (OA-3A) Reporte de saldos de cuentas del pasivo por operaciones recíprocas entre

entidades del sector público

 (Anexo OA-3A) Reporte de saldos de cuentas del pasivo por operaciones recíprocas entre

entidades del sector público

 (OA-3B) Reporte de cuentas de gestión por operaciones recíprocas entre entidades del

sector público

 (Anexo OA-3B) Reporte de cuentas de gestión por operaciones recíprocas entre entidades

del sector público.

13.2. MÓDULO ADMINISTRATIVO

13.2.1 Registro de Entidad Recíproca en el expediente SIAF

En el Registro SIAF, si la operación de ingreso o gasto a registrar, está relacionado a una

entidad del Sector Publico, entonces se deberá digitar el Código de dicha entidad en la

opción: “Registro SIAF”, campo: “Entidad Recíproca”:

13.2.2 Registro de la Entidad Recíproca en la Solicitud de Rendición

Si, al registrar una rendición se tiene gastos relacionados con una entidad del Sector Publico,

entonces se debe registrar el RUC y/o Código de dicha entidad en el formulario: ‘Nota de

Solicitud de Rendición’, campos: “RUC” y/o ‘Entidad Recíproca’.

14. MANUAL DE CAMBIOS GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS (TIPO

DE OPERACIÓN ON)- MÓDULO ADMINISTRATIVO PARA USO DE:

GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES.

El presente documento tiene por finalidad describir los cambios incorporados en el Módulo

Administrativo de la versión 14.06.00, el cual permite registrar el adjunto girado del tipo de

operación “ON Gasto - Planilla”, según el Motivo de Pago. Es aplicable en las entidades del

Gobierno Nacional y Regional.

15. MANUAL DE CAMBIOS MODULO ADMINISTRATIVO 2014 – SIAF

CLIENTE SIAF PARA USO DE: GOBIERNOS NACIONALES, LOCALES,

REGIONALES Y MANCOMUNIDADES.

El presente manual comprende los cambios implementados en la Versión 14.02.00 del

Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, de

fecha 14 de mayo del 2014, que contiene lo siguiente:

 DS 224 - Traspaso de Recursos.

 Pago electrónico de impuestos a favor de SUNAT a través del SIAF.

 Diversos cambios en el registro de Certificados, Compromiso Anual, Girados y

Recaudados. El registro es aplicable a partir del año 2014 en las entidades del Gobierno

Nacional, Regional, Locales y Mancomunidades. (FIANANZAS, 2018)

16. MANUAL DE CAMBIOS MÓDULO ADMINISTRATIVO-SIAF

La Versión 13.05.00 del Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración

Financiera – SIAF, de fecha 06 de Setiembre del 2013, comprende la incorporación de

validaciones en el proceso de registros de devengados por girar, Registro del T-6, incorporar

el T-6 de la fase recaudados en la conciliación de cuentas de enlace y validaciones en la base

de datos del MEF. Los cambios son aplicables a las entidades del Gobierno Nacional,

Regional, Locales y Mancomunidades.

17. MANUAL DE CAMBIOS DE LOS MÓDULOS: ADMINISTRATIVO Y

PROCESOS PRESUPUESTARIOS 2013 - SIAF CLIENTE – SERVIDOR

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administración

Financiera SIAF, ha desarrollado la Versión 13.03.00 que involucra cambios en los Módulos

Administrativo y Procesos Presupuestarios para el Cierre Semestral 2013.

En ese sentido, el presente manual describe la operatividad de dichos cambios implementados

en los Módulos mencionados, los cuales se detallan:

En el Módulo Administrativo, se ha implementado:

- Nuevo Tipo de Cuenta Bancaria.

- Reportes: Libro Banco y Asignaciones Financiaras por Registro.

- Negocio de Multifinance.

- Consulta: Compromiso de Multifinance.

- Ejecución por Encargo Recibido.

- Validación del Número del Documento “B”, en las operaciones de Ingreso y Gastos.

- Anulación de Registros SIAF que generan Techos Financieros-CUT

- Depósitos a la CUT-RDR, de las Recaudaciones realizadas sólo con Caja

- Procesos: Control de Conciliación de Cuentas de Enlace - Reporte “Conciliación de Cuentas

de Enlace” En el Módulo Procesos Presupuestarios, se ha implementado:

- Resumen de los gastos a nivel de específica

17.1 MÓDULO ADMINISTRATIVO

Los cambios involucran a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, Locales,

Operativas, Mancomunidades, Beneficencias.

17.1.1 Nuevo tipo de cuenta bancaria

En la opción de Mantenimiento / Cuentas Bancarias, se ha incorporado el tipo de cuenta

bancaria “T” SUBCUENTA. La entidad deberá de actualizar sus registros de cuentas, para

aquellas que están bajo el control de la DGETP

17.2 REPORTES

17.2.1 Libro Banco

En el reporte de Libro Banco sólo mostrará las cuentas bancarias administradas por la

Entidad. Es importante que se entienda que la columna del DEBE mostrará el Ingreso

Recaudado y en la columna HABER mostrará el Gasto Girado.

17.2.2 Asignaciones Financieras Por Registro

En la opción Tesorería se ha incorporado la sub opción Asignaciones Financieras por

Registro, el cual permite mostrar todas Los Ingresos Recaudados por Asignaciones

Financieras, ya sea por gestión de la DGETP o por Recursos Directamente Recaudados por

la Entidad.