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ACCIONES FECHAS
Visita Interna 01-07-2019
Ejecución de la auditoría 03-07-2019 al 25-07-2019
Informe de auditoria 30-07-2019
III. Marcas de auditoría a utilizar
∋ = saldo cotejado con estado de cuenta corriente.
⊥ = suma correcta vertical.
α = sumado conforme.
∑ = sumado verificado conforme.
© = circularizado.
V. Encargados de la Auditoría
Trujeque Ruiz Alex Alberto – Auditor