VERSION FECHA DE APROBACION

02 07.Feb.2014
REVISION Y VERIFICACION DE ACTIVIDADES HSE FT-QHSE-38

FECHA DE EVALUACIÓN: PROYECTO:

DIRECTOR DE PROYECTO: GERENTE DE PROYECTO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 = CUMPLE O NO APLICA EN EL PROCESO 0 = NO CUPLE

TOTAL ITEMA EVALUADOS = 91

EXELENTE > 88
BUENO > = 75 Calificación Total
REGULAR > = 50
DEFICIENTE < 50 0
1, ELEMENTOS GENERALES DE QHSE CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN

1 La Política Integral HSE y de no alcohol, tabaco y drogas se encuentran publicadas

Se cuenta con registros de divulgación de las Políticas HSE y de no alcohol, tabaco y drogas
2
(FT-QHSE-15)
3 Los objetivos HSE se encuentran publicados

4 Se cuenta con registros de divulgación de los objetivos (FT-QHSE-15)

5 El Reglamento Interno actualizado de trabajo se encuentra publicado

6 El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado

Se cuenta con registros de divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (FT-
7
QHSE-15)
8 Se cuenta con presupuesto HSE

9 Se cuenta con el registro de ejecución actualizada del presupuesto

Las funciones y responsabilidades HSE del personal GS-GES01 se encuentran divulgadas

10
(FT-QHSE-15)

El Cronograma de actividades HSE se encuentra actualizado (FT-QHSE-36) (incluyendo

11 actividades de medicina preventiva: PVE, salud pública, exámenes médicos periódicos,
seguridad industrial etc.)

Se cuenta con evidencias de charlas de 5 minutos (FT-QHSE-15) (Por lo menos dos al mes
12
con una cobertura mínima del 70% de los trabajadores activos del proyecto)

Se cuenta con evidencias de capacitaciones a funcionarios (Share-point) (Revisar

13 calificaciones individuales a una muestra o 100% de los funcionarios, con calificación
superior al 70%)

14 Se cuenta con evidencias de Auto reporte, su gestión, seguimiento y cierre (FT-QHSE-28)

La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles se

15 encuentra actualizada (FT-QHSE-11) (Incluyendo casino, cuartos, punto de vigilancia,
comunidad, etc.)

Se evidencia cumplimiento de las medidas de intervención definidas en la matriz de

16 identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (Verificación en
obra)

17 Se tienen actualizados los programas gestión de Riesgo prioritario y ambiental (FT-QHSE-48)

Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas en los programas de gestión (FT-

18
QHSE-48)
Se tienen actualizados los programas gestión de Capacitaciones general y seguimiento por
19
persona (FT-QHSE-48)

Se tiene actualizado el programa de gestión de los programas de vigilancia epidemiológica

20 (osteomuscular, ,relacionando las actividades que corresponden a cada uno FTQHSE 48
(Semana de la salud, pausas activas, capacitaciones en temas de salud)

Cuenta con registros de las actividades de medicina preventiva FT-QHSE 15 (pausas activas,
21
capacitaciones, vacunación, etc., que soporten los programas de gestión)

22 Se cuenta con evaluación de las capacitaciones (FT-QHSE-43) (Calificación superior al 70%)

23 Se toman acciones correctivas para el cierre de no conformidades del proyecto (Share-Point)

Se toman acciones preventivas para el cierre de no conformidades potenciales y acciones de

24
mejora del proyecto (Share-Point)
Se divulgan las acciones (mail, registro de capacitación, cartelera, etc.) que realiza el
25
COPASO
Se cuenta con la evaluación de contratistas de obra (FT-NEG-05) realizada por el director de
26
obra

27 Se realiza la evaluación de proveedores HSE (FT-NEG-06)

Se realiza aleatoriamente a un contratista la revisión en campo cumplimiento contratistas en

28
HSE (LV-NEG-02)

29 Se cuenta con evaluación de riesgo (gestión del cambio) FT-QHSE-65)

30 se cuenta con la relación contractual entre los contratistas y subcontratistas

 CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0
2. REGISTRO DE PERSONAL CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN
De acuerdo con muestreo se cuenta con evidencia de registro, inducción y carnetización a
1
los trabajadores (FT-QHSE-22)
2 Revisión de seguridad social (FT-QHSE-23)

Concepto exámenes médicos conforme a la actividad a desarrollar, con firma del médico
3 especialista en salud ocupacional (Concepto apto para desempeñar el cargo). Si tiene
recomendaciones que sean de conocimiento y seguimiento del inspector HSE y el contratista.

4 Conceptos exámenes médicos para personal de casino vigente

Certificados de manipulación de alimentos de todas las personas que laboran en el casino
5
vigentes
6 Evaluación de la inducción

En la inducción se contemplan todos los temas según instructivo

7
(preguntar personas sobre la inducción)

8 Se diligencia el control de ingreso de trabajadores (FT-QHSE-20)

9 Se tiene actualizado el consolidado mensual de ingreso del personal de obra (FT-QHSE-16)

10 Se diligencia el registro de ingreso de visitantes (FT-QHSE-18)

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN

1 Se cuenta con un plan de rescate para alturas y espacios confinados (FT-QHSE-51)

Se diligencia permisos de trabajo (Alturas FT-QHSE-17, eléctrico FT-QHSE-54, espacio
2
confinados FT-QHSE-53, caliente FT-QHSE-46)
Se cuenta con el plan de izaje de acuerdo con las actividades ejecutadas en obra (FT-QHSE-
3
55)
Se cumple con la matriz de perfiles de cargos críticos para contratistas GS-QHSE-25
4
(soldador, electricista, andamiero, etc.)
Se cumple con la matriz de maquinaria, equipos y herramientas críticas para contratistas GS-
5
QHSE-26 (preoperacional, ATS, permiso, etc.)
Se cumple con la matriz de elementos de protección personal (GS-QHSE-18 VS FT-QHSE-
6
30)

7 Se realiza inspección de herramientas manuales (FT-QHSE-37)

Se realizan inspecciones preoperacionales (vehículos FT-QHSE-39, trabajo en caliente FT-

QHSE-45, herramientas de corte FT-QHSE-49, de equipo de izaje y carga FT-QHSE-50,
8
herramientas motrices FT-QHSE-52, equipo de bombeo FT-QHSE-56, maquinaria pesada
FT-QHSE-57)

9 Se realizan Análisis de trabajo en alturas actividades no rutinaria ATS (FT-QHSE-31)

Se realizan Charlas pre operacionales (antes de ejecutar actividad y todas las

10
operaciones críticas)

11 Se realiza inventario de maquinaria, equipo y sustancia química (FT-QHSE-42)

12 Se tienen registros firmados de la divulgación de los procedimientos (FT-QHSE-15)

13 Se diligencia el control de vehículos en obra (FT-QHSE-07)

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

4. ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES. CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN

1 Se reportan todos los accidentes con lesión a la ARL

2 Se reportan todos los accidentes con lesión a la EPS

Todos los incidentes (con lesión, sin lesión, daños al medio ambiente )son investigados (FT-
3
QHSE-21)

Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes e

4
incidentes (evidencia)

5 Se lleva actualizado el registros de Primeros Auxilios (FT-QHSE-14)

6 Se tiene actualizado el registro de lesiones sin incapacidad (FT-QHSE-47)

7 Se divulga la lección aprendida (Correo, cartelera, FT-QHSE-15)

8 Se tiene actualizada la base de datos de accidentalidad

9 Se tiene actualizada las analíticas

 CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0
5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN
Se llevan registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de equipos
1
(FT-QHSE-32)
Se cuenta con los soportes de cumplimiento del programa de mantenimiento (orden de
2
servicio, lista de verificación, etc.)

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN

Se realiza quincenalmente la verificación de condiciones de seguridad industrial y medio

1
ambiente (LV-QHSE-02) y se encuentra socializada con el director de obra.
Se cuenta con la verificación mensual de condiciones de seguridad del puesto de vigilancia
2
(FT-QHSE-29)

3 Se realiza inspección de dotación y elementos de protección personal (FT-QHSE-30)

4 Se realiza inspección de equipo para trabajo en alturas (FT-QHSE-62)

5 Se realiza semestralmente la inspección gerencial (FT-GES-02)

6 Se cuenta con evidencia bimensual de inspecciones de casino (FT-QHSE-24)

Se tiene actualizado el informe de inspecciones de acuerdo a las ejecutadas en obra (FT-
7
QHSE-34)
8 Se evidencia el cierre de las inspecciones ( seguimiento a los planes de acción)

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

7. PLAN DE EMERGENCIAS. CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN

1 Se cuenta con el Plan de Emergencias actualizado (FT-QHSE-59)

2 Se cuenta con el análisis de vulnerabilidad del proyecto (FT-QHSE-60)

3 Se cuenta con inspección después de la emergencia (FT-QHSE-61)

4 Se cuenta con la hoja de vida de los brigadistas (FT-QHSE-13)

5 Se cuenta certificados de la brigada de emergencias

6 Se cuenta con cronograma de brigada de emergencias (FT-QHSE-40)

7 Se ha difundido el plan de emergencias a todo el personal (FT-QHSE-15)

8 Se cuenta con evidencia de entrega de elementos de botiquín (FT-QHSE-41)

9 Se tiene registros de los simulacros de emergencia realizados (FT-QHSE-12)

Se evidencia cumplimiento al plan de acción de acuerdo con resultados del simulacro (FT-
10
QHSE-12)

11 Se tiene actualizado en registro de personal para MEDEVAC (FT-QHSE-44)

12 Se tiene publicado el plan de evacuación medica MEDEVAC

Se mantiene disponible para todos los colaboradores, un listado de integrantes de la brigada,

13
grupos de apoyo interno y de funcionarios ejecutivos de la empresa
Se tienen actualizados: Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones de la empresa,
14
identificando los elementos para atención de emergencias
El grupo de brigadistas se encuentra identificado con chaleco rojo y/u otro elemento de
15
identificación

Se cuenta con la inspección trimestral de: emergencias - botiquín LV-QHSE-03, general de

16
emergencias LV-QHSE-04, de emergencia extintores LV-QHSE-05

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

8. SANEAMIENTO BÁSICO INDUSTRIAL CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN

1 Se cuenta con el programa SOL (FT-QHSE-35), publicado y premiado

2 Se evidencia buen control de plagas y vectores dentro de las instalaciones

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

9. GESTION AMBIENTAL CUMPLE OBSERVACIONES CALIFICACIÓN
Se cuenta con la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
1
en la última versión y se encuentra publicada (FT-QHSE-10)
Se evidencia el diligenciamiento correcto del formato de generación y destino de residuos
2
(FT-QHSE-09)
Se evidencia el diligenciamiento correcto del formato consolidado mensual de generación y
3
destino de residuos (FT-QHSE-79)
Se cuenta con el Informe de implementación de actividades y medidas ambientales bimestral
4
firmado por el responsable HSE y el Director del proyecto. (FT-QHSE-08)
Se cuenta con evidencias de charlas de 5 minutos y capacitaciones en temas ambientales
5
(FT-QHSE-15)

6 Se cuenta con evaluación de las capacitaciones (FT-QHSE-43)

8 Se tienen los certificados de aprovechamiento o disposición final de residuos reciclables

9 Se tiene el permiso del sitio de disposición final de residuos pétreos y material de excavación.

10 Se tienen los certificados de disposición final de residuos pétreos y material de excavación.

Se cuenta con memorandos de los residuos pétreos y material de excavación aprovechados

11
en la obra. SOLO PROYECTOS BOGOTÁ
Se cuenta con la licencia ambiental del sitio de disposición final de residuos peligrosos
12
otorgado por la autoridad ambiental.

13 Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos.

Se tiene el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición –RCD impreso y

14
firmado por el Director de la obra (FT-QHSE-80), SOLO PROYECTOS BOGOTÁ
Se tiene formato bimestral de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA de manejo de
15
materiales e insumos. SOLO PROYECTOS BOGOTÁ

Se cuenta con permisos ambientales:

- Permiso de Publicidad Exterior Visual
- Permiso de tala, poda, traslado de arbolado
urbano -Permiso de ocupación de
16
cauce -
Concesión de aguas superficiales y subterráneas
- Permiso de vertimientos
Si no aplica mencionarlo en las observaciones

CALIFICACIÓN PARCIAL OBTENIDA 0

Fecha Programada de
COMPROMISOS Y OBSERVACIONES: Fecha de Cierre Firma de revisión
ejecución

REALIZADO POR

Nombre Cargo Firma

RESPONSABLE HSE DEL PROYECTO

Nombre Cargo Firma

DIRECTOR DE PROYECTO

Nombre Cargo Firma