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C - Autoliquidación de Impuesto
Conceptos Grav con Tarif 1 Grav con Tarif 3
1 Fuente Territ: Enriq.neto o perd fiscal 135 585,000.00 3 136 4
2 Fuente Territ: Sueldos, salarios y demas remuner similares y participacion sociedades 143 1,426,111.11 7
4 Fuente Territ: Total enriquesimiento neto o perdida fiscal (Tarif 1: 1+2*3) (Tarif 3: 1-3) 175 1,997,953.11 7 176 4
12
IMPUESTOS PROPORCIONES BASE IMPONIBLE IMP. BASE TERRITORIAL (A) IMP ACREDITA PAGADO (B) IMP PROP A PAGAR
13 Fuente Territ: Enriq. Gravable 445 0 5 446 4 448 0.00 2
14 Fuente Territ: Ganancia Fortuita en especies 455 0 5 456 4 295 0.00 5
15 Fuente Extra Territ: Enriquecimiento Gravable 460 0 9 461 9 462 8 463 0.00 7
16 Fuente Extra Territ: Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 3 468 0.00 2
17 Fuente Extra Territ: Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 8 473 0.00 7
18 Fuente Extra Territ: Otros Dividendos 475 5 476 4 477 3 478 0.00 2
19 Fuente Extra Territ: Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 8 483 0.00 7
20 Impuesto Proporcional 489 0.00 1
21 Total Impuesto Autoliquidado Antes de Rebajas (11-20) 489 664,429.06 1
REBAJAS DE IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
22 Rebaja Personal Solo Residente 10 UT 202 170.00 8
23 Carga Familias Cantidad 2 10 UT 201 340.00 9
24 Excedentes por inversiones años anteriores 863 0.00 7
25 Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, ect 863 0.00 6
26 Total Rebajas 866 510.00 5
27 Total impuesto del ejercicio 220 663,919.06 0
28
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
29 Impuestos retenidos en el ejercicio 221 438,346.44 9
30 Anticipo por enajenacion de inmuebles 230 0.00 0
31 Anticipo de impuestos (declaracion Estimada) Planilla Numero 231 0.00 9
32 Anticipo pagado en declaracion sustituida 233 0.00 9
33 Total anticipos 291 438,346.44 9
34 Total impuesto del ejercicio 290 225,572.61 0
35 Credito del ejercicio 297 0.00 3
CREDITOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES
36 Credito Impuesto a los activos empresariales 242 0.00 8
37 Creditos de impuestos a los activos empresariales aplicables al ejercicio 243 0.00 7
38 Total impuesto despues de aplicar creditos de activos empresariales 244 225,572.61 6
39 Creditos de impuestos a los activos empresariales trasladables para el proximo ejercicio 245 0.00 5
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO
40 Total impuesto pagado en exceso en años anteriores no compensados 241 0.00 9
41 Impuesto pagado en exceso a rebajar 249 0.00 1
42 Total impuesto por pagar antes de compensaciones 355 225,572.61 5
43 COMPENSACIÓN CON CREDITOS PROPIOS
NUN DECLARACION TRIBUTO EJERCICIO MONTO
311 9 312 8 313 7 314 6
44 COMPENSACIONES CON CR ADQUIRID
RIF CEDENTE NUM DECLARACION TRIBUTO EJERCICIO MONTO
315 5 316 4 317 3 318 2 319 0.00 1
321 9 322 8 323 7 324 6 325 0.00 5
45 RESOLUC. DE RECONOC. DE CREDITOS 1 REPETIC DE PAGO 2 DEV. DE RETENCION DE IVA 3 DEV RET IVA ADQUIRDOS POR CES
Ciudad/Lugar Si elige la opcion de 3 pagos, cada uno con 20 dias continuos, a saber
20 de abril y 10 de mayo cancele con la forma 02 Bs 75,190.87
PERIODO FISCAL
PONGA SU NOMBRE V- 01/01/2018 31/12/2018
17.62% 17.62%
Conceptos % Ret. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 Total General
I
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA S
Descripción Mes Ret. ISLR. 2016 L Ret. ISLR. 2016
DONDE LABORA DONDE LABORA R
.
ENE 35,000.00 6,167.00 30,000.00 5,286.00
FEB 70,000.00 12,334.00 60,000.00 2 10,572.00
0
MAR 70,000.00 12,334.00 60,000.00 1 10,572.00
ABR 70,000.00 12,334.00 60,000.00 6 10,572.00
MAY 70,000.00 12,334.00 60,000.00 10,572.00
JUN 70,000.00 12,334.00 60,000.00 10,572.00
Ingresos Declarados ante Seniat 2016
JUL 70,000.00 12,334.00 60,000.00 10,572.00
AGO 75,000.00 13,215.00 65,000.00 11,453.00
SEP 80,000.00 14,096.00 70,000.00 12,334.00
OCT 80,000.00 14,096.00 70,000.00 12,334.00
NOV 80,000.00 14,096.00 70,000.00 12,334.00
DIC 48,000.00 8,457.60 42,000.00 7,400.40
Total Iingresos sueldos 818,000.00 144,131.60 707,000.00 124,573.40
Total Ingresos por Vacaciones 181,333.33 31,950.93 135,333.33
### 23,845.73
Total Ingresos por Utilidades 346,666.67 61,082.67 299,444.44 52,762.11
Profit Plus Administrativo 4/2/2016
INDESPROMET, C.A. 10:41 AM
R.I.F..: J-30429238-4
N.I.T..:
RELACIÓN DETALLADA DE I.S.L.R. RETENIDO
Rangos: Fecha: 01/01/2015 Hasta 31/12/2015; Beneficiario: E0005
EMPRESA INDESPROMET, C.A.
RIF EMPREJ-30429238-4
NIT
DIRECCIONCALLE 3 TORRE EXPRESS PIAO 11 OFIC. 11 B LA URBINA CARACAS
MONTO MONTO
CODIGO IMPUESTO
FECHA PROVEEDOR RIF DIRECCION ABONAD SUJETO A TASA PORC
CONCEPTO RETENIDO
O RETENCION
1/15/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 4,244.29 4,800.00 17.62 845.76
1/30/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,312.29 18,000.00 17.62 3,171.60
2/10/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,236.13 18,000.00 17.62 3,171.60
2/27/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,236.13 18,000.00 17.62 3,171.60
3/13/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,236.13 18,000.00 17.62 3,171.60
3/30/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 16,944.19 18,000.00 17.62 3,171.60
4/14/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,236.13 18,000.00 17.62 3,171.60
4/29/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,236.13 18,000.00 17.62 3,171.60
5/14/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,119.35 18,000.00 17.62 3,171.60
5/27/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,119.35 18,000.00 17.62 3,171.60
6/11/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 16,769.04 18,000.00 17.62 3,171.60
6/29/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,119.35 18,000.00 17.62 3,171.60
7/14/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 17,072.30 18,000.00 17.62 3,171.60
7/29/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,879.29 35,000.00 17.62 6,167.00
8/13/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,879.29 35,000.00 17.62 6,167.00
8/25/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,493.94 35,000.00 17.62 6,167.00
9/11/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,879.29 35,000.00 17.62 6,167.00
9/29/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,879.29 35,000.00 17.62 6,167.00
10/13/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,879.29 35,000.00 17.62 6,167.00
10/29/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,879.29 35,000.00 17.62 6,167.00
11/6/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 298,783.33 303,333.33 17.62 53,447.33
11/13/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,648.07 35,000.00 17.62 6,167.00
11/26/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 33,147.11 35,000.00 17.62 6,167.00
12/11/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 45,198.07 46,666.67 17.62 8,222.67
12/18/2015 CARLOS CARO V-09778015-0 001 164,316.14 168,000.00 17.62 29,601.60
1,053,800.00 185,679.56