PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO RAMO

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

1.0 ADMINISTRAÇÃO - CRECHE TIPO 1
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
MANAUS/BOA VISTA DO RAMOS R$ CONTRATADO
MAIO_2019

1ª - Charles de Sena Fernandes (24/05/2019 DESPESAS COM A

IDA, DIVERSOS ITENS INICIADOS NO INTERIOR pra iniciar a vb. 1.00
obra - BOA VISTA DO RAMOS/AM).
2ª - Charles de Sena Fernandes (31/05/2019 DESPESAS DA
EQUIPE NA COMUNIDADE DO ARROZAL - BOA VISTA DO vb. 1.00
RAMOS/AM)
3ª - Charles de Sena Fernandes (06/06/2019 DESPESAS DA vb. 1.00
EQUIPE NO MUNICIPIO - BOA VISTA DO RAMOS/AM)
JUNHO_2019

1ª - Letícia Silva Costa (09/06/2019 DESPESAS COM A IDA PARA vb. 1.00
BOA VISTA DO RAMOS/AM).
2ª - Letícia Silva Costa (15/06/2019 DESPESAS COM A IDA PARA
A COMUNIDADE DO ARROZAL/AM_VISTORIA E vb. 1.00
LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. JÁ INCLUSO AS
PASSAGENS ATE URUCURITUBA).

3ª - MARCOS ANTONIO A DE LIMA_PEDREIRO VEIO DE

MANAUS (20/06/2019 COMO DIA HOJE É FERIADO ESTA TUDO vb. 1.00
FECHADO NO MUNICIPIO, ENTAO TRANSFERI DA MINHA
CONTA R$ 500,00 PARA O MARQUINHO VIM PARA B.V.R.).
4ª - Letícia Silva Costa (24/06/2019 DESPESAS COM A IDA PARA vb. 1.00
MANAUS DE BOA VISTA DO RAMOS/AM).
5 - Letícia Silva Costa (26/06/2019 DESPESAS COM A IDA PARA vb. 1.00
IRANDUBA SOBRE A LICITA;'AO DOS BANHEIROS.AM).
JULHO_2019
6ª - Charles de Sena Fernandes (19/07/2019 DESPESAS COM A vb. 1.00
IDA PARA MANAUS, DE BOA VISTA DO RAMOS/AM).
AGOSTO_2019
7ª - Le(tícia Silva Costa (03/08/2019 RETORNO PARA BOA VISTA vb. 1.00
DO RAMOS/AM, PARA O PROCESSO DA 1º MEDIÇÃO).
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CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

8ª - Letícia Silva Costa E Charles de Sena Fernandes (15/08/2019
RETORNO PARA MANAUS, SEM O DINHEIRO PRA SE MANTER vb. 1.00
NO MUNICIPIO).

MOBILIZAÇÃO DIÁRIA DA EQUIPE

CADA ALUGADA_ KEYTH DA SILVA NEO R$ CONTRATADO
ALUGUEL (CASA ATUAL)
1ª Medição (PRIMEIRO PAGAMENTO Aluguel de uma CASA (ADM)
- 27/05/2019) vb. 1.00

CONTAS DE ENERGIA (CASA ATUAL)

1ª Medição (CONTA DE ENERGIA - JUNHO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/07/2019) vb. 1.00
2ª Medição (CONTA DE ENERGIA - JULHO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/08/2019) vb. 1.00
3ª Medição (CONTA DE ENERGIA - AGOSTO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/09/2019) vb. 1.00
4ª Medição (CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/10/2019) vb. 1.00

2.0 MATERIAL - CRECHE TIPO 1

COMPRAS EM BOA VISTA DO RAMOS/AM
DIVERSOS
LIMPEZA DA CRECHE R$ CONTRATADO
1ª Medição (LIMPEZA DA OBRA, ROÇAMENTO, 3 DIÁRIAS DE 2
OPERADORES DE ROÇADEIRA - 23/05/2019) vb. 1.00
2ª Medição (DESPESAS COM A LICITAÇÃO DE IRANDUBA -
22/05/2019) vb. 1.00

DIVERSOS
CONCERTO DA MOTO R$ CONTRATADO
1ª Medição (AJUDA PARA CONCERTA A MOTO - 21/05/2019) vb. 1.00

DIVERSOS
GELO R$ CONTRATADO
1ª Medição (GELO - 13/06/2019) vb. 1.00
2ª Medição (GELO - 17/06/2019) vb. 1.00
3ª Medição (GELO - 20/06/2019) vb. 1.00
4ª Medição (GELO - 21/06/2019) vb. 1.00
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CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

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CONTAS DA OBRA
CONTA DE ENERGİA E AGUA DA OBRA R$ CONTRATADO
1ª Medição (CONTA DE ENERGİA DA OBRA DO MÊS DE
JUNHO_2019 - VENVİMENTO E PAGAMENTO 10/07/2019) vb. 1.00

DIVERSOS
TRENA DIGITAL R$ CONTRATADO
1º Medição (08/06/2019) vb. 1.00

MATERIAL DA INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA R$ CONTRATADO

1º Medição (08/06/2019) - MANAUS ENERGIA vb. 1.00
2º Medição (12/06/2019) - INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO vb. 1.00
DEPOSITO+BETONEIRA.
3º Medição (21/06/2019) - QUADRO + 2 DISJUNTORES PARA A vb. 1.00
BETONEIRA.

MATERIAL DA INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA R$ CONTRATADO

1ª Medição (08/06/2019) vb. 1.00

REFEIÇÃO R$ CONTRATADO
1º Medição (Fornecimento de Comida antes de contratar o
Fornecedor_10/06/2019 a 11/06/2019) vb. 1.00

IMPRESSÕES + INTERNET R$ CONTRATADO

1º Medição (Montagem da Licitação de URUCARA_CONSTRUÇÃO
DA UBS - 12/06/2019) vb. 1.00
2º Medição (Montagem do ADITIVO DO VALMIR_NOVA OLINDA
DO NORTE/AM_REFORMA DAS UBS's - 19/06/2019) vb. 1.00

LÂMPADAS R$ CONTRATADO
1º Medição (COMPRA DE LÂMPADAS PRO DEPOSITO - vb. 1.00
12/06/2019)

GARRAFÃO DE ÁGUA + ÁGUA R$ CONTRATADO

1º Medição (GARRAFÃO + ÁGUA - 18/06/2019) vb. 1.00

PÉ DE COVA (PARA DESFORMAR O BLOCO B) R$ CONTRATADO

1º Medição (PÉ DE COVA - 18/06/2019) vb. 1.00
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CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

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MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, LIVRO DE ATA,
R$ CONTRATADO
CLIPES)

1º Medição (PAPEL OFICIO, LIVRO DE ATA, CLIPES - 19/06/2019) vb. 1.00

DIVERSOS R$ CONTRATADO
1º Medição (COLHER DE PEDREIRO - 21/06/2019) vb. 1.00

2º Medição (DISJUNTORES PARA OS REFLETORES - 22/06/2019) vb. 1.00

3º Medição (VASO SANITARIO + CONEXÕES - 22/06/2019) vb. 1.00
4º Medição (TALHADEIRA + PINCEL - 24/06/2019) vb. 1.00

5º Medição (BOTIJA DE GÁS + GÁS + CONEXÕES - 24/06/2019) vb. 1.00

6º Medição (ESQUELETO DE FERRO 8MM, PARA AS VERGAS E
CONTRA-VERGAS - 26/06/2019) UNID. 2.00
7º Medição (TOMADAS PARA ESTENCAO + 1 COLHER DE
PEDREIRO PARA O OUTRO PEDREIRO - 26/06/2019) UNID. 2.00
8º Medição (PICARETA + ROLO DE LÃ + BROCHA + BOMBONA
DE 5L + DIESEL, PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS
BALDRAMES - 01/07/2019) UNID. 2.00
9º Medição (ESQUELETO DE FERRO 8MM, PARA AS VERGAS E
CONTRA-VERGAS - 01/07/2019)_JONAS UNID. 2.00
9º Medição (ROLO DE LÃ PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS
VIGAS BALDRAMES - 03/07/2019) UNID. 1.00
10º Medição (DIESEL PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS
BALDRAMES - 04/07/2019) UNID. 1.00
11º Medição (1 CARRADA DE AREIA - 09/07/2019)_CASA DO
TIJOLO UNID. 1.00
12º Medição ( ROLO DE ESPONJA E LÃ PARA A
IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO - 10/07/2019) UNID. 1.00
13º Medição (DIESEL PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS
BALDRAMES - 11/07/2019) UNID. 1.00
14º Medição ( 3 ESQUELETO + 4 JOELHO + 1 LUVA + 1 COLA
PARA TUBO + TUBO 20MM- 13/07/2019) UNID. 1.00
15º Medição (DIESEL PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS
BALDRAMES + ROLO DE LÃ - 20/07/2019) UNID. 1.00
16º Medição ( 1M DE AREIA - 25/07/2019) UNID. 1.00
17º Medição ( PAPEL OFÍCIO + IMPRESSÃO DO RELATÓRIO
FOTOGRÁFICO DA 1º MEDIÇÃO - 06 E 08 /08/2019) UNID. 1.00
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CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

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FRETES
FRETES DO PORTO PARA A OBRA EM BOA VISTA DO RAMOS. R$ CONTRATADO

1ª Medição (MATERIAIS DIVERSO + BETONEIRA - 03/06/2019 - vb. 1.00

RECEBIDO)
2ª Medição (PRA LEVAR OS MATERIAIS + BETONEIRA DE CASA vb. 1.00
ATÉ A OBRA- 13/06/2019)
3ª Medição (PRA LEVAR AS COISAS DO PORTO ATÉ EM
CASA_RETORNO DE URUCURITUBA LETICIA SILVA - vb. 1.00
18/06/2019)
4ª Medição (FRETE EM URUCURITUBA CARRO +
CARREGADORES PARA DEIXAR O MATERIAL NO BARCO M
GOMES PARA BOA VISTA DO RAMOS _ ANDAIMES + FREEZER vb. 1.00
+ VIBRADORES_DEPOSITO NA CONTA DO CADU - 24/06/2019)
5ª Medição (FRETE DO BARCO M GOMES PARA BOA VISTA DO
RAMOS _ ANDAIMES + FREEZER + VIBRADORES_ PAGO EM vb. 1.00
B.V.R. - 25/06/2019)

6ª Medição (FRETE EM BOA VISTA DO RAMOS PARA A OBRA _ vb. 1.00

ANDAIMES + FREEZER + VIBRADORES_ PAGO EM B.V.R. -
25/06/2019) - (4VIAGENS = R$ 60,00 +CARREGADOR = R$ 20,00)

JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ CONTRATADO
1ª Medição
(TIJOLO+ÁREIA+CIMENTO+SEIXO+MADEIRA+VEDALIT - vb. 1.00
10/06/2019)

PLACA DA OBRA
PLACA DA OBRA - CRECHE TIPO 1 R$ CONTRATADO

1ª. MEDIÇÃO (21/05/2019 - PLACA DA OBRA + PLACA DO CREA -

AM + PLACA DA EMPRESA) - OBRA DA CRECHE E DA ESCOLA. vb. 1.00

COMPRAS EM MANAUS - PAGAMENTO POR MANAUS

ART
R$ CONTRATADO
1º MEDIÇÃO (15/05/2019 - ART DO CONTRATO) vb. 1.00

PROJETOS
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CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

PLOTAGEM DE PROJETOS R$ CONTRATADO
1º MEDIÇÃO (14/08/2018 / 28/08/2018)

DIVERSOS
MATERIAL PARA INICIAR A OBRA - CRECHE TIPO 1 R$ CONTRATADO
1ª. MEDIÇÃO (25/05/2019 - DIVERSOS, NF: 273744 ) - OBRA DA
CRECHE E DA ESCOLA. vb. 1.00
2ª. MEDIÇÃO (31/05/2019 - BETONEIRA ) - OBRA DA CRECHE E
DA ESCOLA. vb. 1.00
3ª. MEDIÇÃO (31/05/2019 - DIVERSOS, NF: 274620 ) - OBRA DA
CRECHE E DA ESCOLA. vb. 1.00

FRETES
FRETES DE MANAUS / BOA VISTA DO RAMOS R$ CONTRATADO
1ª Medição (MATERIAIS DIVERSO + BETONEIRA - 01/06/2019 -
EMBARQUE) vb. 1.00

CONTAS DE ENERGIA DA OBRA

CONTAS DE ENERGIA OBRA R$ CONTRATADO
1ª Medição (CONTA DE ENERGIA - JUNHO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/07/2019) vb. 1.00
2ª Medição (CONTA DE ENERGIA - JULHO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/08/2019) vb. 1.00
3ª Medição (CONTA DE ENERGIA - AGOSTO_2019 - CASA
ALUGADA (ADM) - ??/09/2019) vb. 1.00

COMPRAS EM B.V.R. - PAGAMENTO EM MANAUS

MATERIAIS DIVERSOS R$ CONTRATADO
1ª Medição (2 MILHEIRO DE TIJOLO_CASA DO TIJOLO -
18/06/2019) milheiro 2.00
2ª Medição (2 MILHEIRO DE TIJOLO_CASA DO TIJOLO -
19/06/2019) milheiro 2.00
3ª Medição (5 MILHEIRO DE TIJOLO + 50 SC CIMENTO + 10M³
DE AREIA_CASA DO TIJOLO - 24/06/2019) vb. 1.00
4ª Medição (2 MILHEIRO DE TIJOLO - 02/07/2019 - CASA DO
TIJOLO) vb. 1.00

5ª Medição (5.500 MILHEIRO DE TIJOLO - 02/07/2019 - JONAS) vb. 1.00

 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO RAMO

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

6ª Medição (5 MILHEIRO DE TIJOLO - 11/07/2019 - CASA DO
TIJOLO) vb. 1.00
7ª Medição (50 SACAS DE CMENTO - 17/07/2019 - CASA DO
TIJOLO) vb. 1.00

3.0 MÃO DE OBRA - CRECHE TIPO 1

PAGAMENTOS EM BOA VISTA DO RAMOS/AM
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO W. V SERV. DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
R$ CONTRATADO
1ª. MEDIÇÃO (01/06/2019 - PARA AS DESPESAS DE MENSAL 1.00
JUNHO_2019 = R$ .1400,00)
2ª. MEDIÇÃO (01/07/2019 - PARA AS DESPESAS DE MENSAL 1.00
JULHO_2019 = R$ .1400,00)
3ª. MEDIÇÃO (01/08/2019 - PARA AS DESPESAS DE MENSAL 1.00
AGOSTO_2019 = R$ .1400,00)

FORNECEDOR DE REFEIÇÕES
OCAS's BAR E RESTAURANTE (AUGUSTO) R$ CONTRATADO
1ª. MEDIÇÃO (27/06/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO = R$ vb. 1.00
950,00)

FOLHA DE B.V.R. - PAGAMENTO EM MANAUS

CASA ALUGADA - PAGAMENTO POR MANAUS
ALUGUEL (CASA ATUAL) R$ CONTRATADO
2ª Medição (SEGUNDO PAGAMENTO Aluguel de uma CASA
(ADM) - 05/07/2019) vb. 1.00
3ª Medição (TERCEIRO PAGAMENTO Aluguel de uma CASA
(ADM) - 05/08/2019) vb. 1.00
4ª Medição (QUARTO PAGAMENTO Aluguel de uma CASA (ADM) -
03/09/2019) vb. 1.00
5ª Medição (QUINTO PAGAMENTO Aluguel de uma CASA (ADM) -
03/10/2019) vb. 1.00

FORNECEDOR DE REFEIÇÕES

OCAS's BAR E RESTAURANTE (AUGUSTO) R$ CONTRATADO

 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO RAMO

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

1ª. MEDIÇÃO (03/08/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE JULHO = R$
3.400,00) vb. 1.00
2ª. MEDIÇÃO (03/09/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE AGOSTO = R$
600,00) vb. 1.00
3ª. MEDIÇÃO (??/10/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO = R$
600,00) vb. 1.00

ADMINISTRAÇÃO - W. V SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRA CIVIL LETICIA SILVA COSTA E ENCARREGADO
R$ CONTRATADO
GERAL CHARLES DE SENA FERNANDES

1ª. MEDIÇÃO (05/07/2019 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE

CHARLES DE SENA FERNANDES UM VALOS SIMBOLICO MENSAL 1.00
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO_2019 = R$
4.000,00)
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO RAMO

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

2ª. MEDIÇÃO (04/10/2019 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE

LETICIA SILVA COSTA UM VALOS SIMBOLICO PELOS MENSAL 1.00
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ??_2019 = R$ 5.000,00)

CONSTRUÇÃO CIVIL
EXECUÇÃO DA OBRA (MÃO DE OBRA COMO PEDREIROS E R$ CONTRATADO
SERVENTES)
1ª. MEDIÇÃO (05/07/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PELOS
PROFISSIONAIS (PEDREIROS E SERVENTES)_ MÊS DE
JUNHO_2019 = R$ 8.790,00) vb. 1.00
2ª. MEDIÇÃO (15/08/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PELOS
PROFISSIONAIS (PEDREIROS E SERVENTES)_ MÊS DE
JULHO_2019 = R$ 10.800,00) vb. 1.00
3ª. MEDIÇÃO (04/10/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PELOS
PROFISSIONAIS (PEDREIROS E SERVENTES)_ MÊS DE
AGOSTO_2019 = R$ 2.000,00) vb. 1.00
4ª. MEDIÇÃO (??/10/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PELOS
PROFISSIONAIS (PEDREIROS E SERVENTES)_ MÊS DE
AGOSTO_2019 = R$ 6.435,00) RESTANTE DA FOLHA QUE
FALTA PAGAR vb. 1.00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE R$ CONTRATADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME CONTRATO, OCIMAR
vb. 1.00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, CONFORME CONTRATO, R$ CONTRATADO
SINEAS
vb. 1.00

SAL
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO RAMO

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TIPO 1 - BOA

Obra:
VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid. Quant.

VALOR GASTOS
ITENS COMPRADOS/PAGOS
VALORES REPASSADOS A ENGª LETICIA S
GASTOS PELA ENGª LETICIA SIL
GASTOS PELA ENGª LETICIA SI
SOMANDO AS 2 OBRAS - GASTO PELA ENGª L
VAL
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

6,166.00 469.02
5,133.00 0.00
R$ CONTRATADO 5,133.00

450.00 450.00

600.00 600.00

748.00 748.00

215.00 215.00

1,000.00 1,000.00

500.00 500.00

300.00 300.00

80.00 80.00

500.00 500.00

300.00 300.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

440.00 440.00

1,033.00 469.02
R$ CONTRATADO 1,502.02

1,000.00 1,000.00

33.00 33.00

123.99 123.99

107.10 107.10

237.93 237.93

43,459.48 229.26
14,116.74 0.00
1,000.00 0.00
R$ CONTRATADO 1,000.00

600.00 600.00

400.00 400.00

500.00 0.00
R$ CONTRATADO 500.00
500.00 500.00

40.00 0.00
R$ CONTRATADO 40.00
10.00 10.00
10.00 10.00
10.00 10.00
10.00 10.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

32.50 0.00
R$ CONTRATADO 32.50

32.50 32.50

3,605.24 0.00
R$ CONTRATADO 750.00
750.00 750.00

R$ CONTRATADO 569.34
250.00 250.00

255.00 255.00

64.34 64.34

R$ CONTRATADO 65.00
65.00 65.00

R$ CONTRATADO 40.00

40.00 40.00

R$ CONTRATADO 55.00

30.00 30.00

25.00 25.00

R$ CONTRATADO 20.00
20.00 20.00

R$ CONTRATADO 35.00
35.00 35.00

R$ CONTRATADO 50.00
50.00 50.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

R$ CONTRATADO 68.50

68.50 68.50

R$ CONTRATADO 1,952.40
16.50 16.50

17.00 17.00
134.50 134.50
16.30 16.30

271.00 271.00

100.00 200.00

40.00 80.00

75.00 150.00

100.00 200.00

6.00 6.00

25.00 25.00

200.00 200.00

18.00 18.00

25.00 25.00

367.00 367.00

68.85 68.85
100.00 100.00

57.25 57.25
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

630.00 0.00
R$ CONTRATADO 630.00

60.00 60.00

15.00 15.00

15.00 15.00

110.00 110.00

350.00 350.00

80.00 80.00

7,934.00 0.00
R$ CONTRATADO 7,934.00

7,934.00 7,934.00

375.00 0.00
R$ CONTRATADO 375.00

375.00 375.00

29,342.74 229.26
226.50 0.00
R$ CONTRATADO 226.50
226.50 226.50

0.00 0.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

R$ CONTRATADO 0.00
0.00

10,421.24 0.00
R$ CONTRATADO 10,421.24

5,276.14 5,276.14

3,966.40 3,966.40

1,178.70 1,178.70

700.00 0.00
R$ CONTRATADO 700.00

700.00 700.00

0.00 229.26
R$ CONTRATADO 229.26

76.42

76.42

76.42

17,995.00 0.00
R$ CONTRATADO 17,995.00

700.00 1,400.00

680.00 1,360.00

5,350.00 5,350.00

1,360.00 1,360.00

3,575.00 3,575.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

3,400.00 3,400.00

1,550.00 1,550.00

40,340.00 10,435.00
3,750.00 1,400.00

2,800.00 1,400.00
R$ CONTRATADO 4,200.00
1,400.00 1,400.00

1,400.00 1,400.00

1,400.00

950.00 0.00
R$ CONTRATADO 950.00

950.00 950.00

36,590.00 9,035.00
2,000.00 2,000.00
R$ CONTRATADO 4,000.00

1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

0.00

0.00

4,000.00 600.00
R$ CONTRATADO 4,600.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

3,400.00 3,400.00

600.00 600.00

0.00

9,000.00 0.00

R$ CONTRATADO 9,000.00

4,000.00 4,000.00
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

5,000.00 5,000.00

21,590.00 6,435.00
R$ CONTRATADO 28,025.00

8,790.00 8,790.00

10,800.00 10,800.00

2,000.00 2,000.00

6,435.00

0.00 0.00

R$ CONTRATADO 0.00

0.00

0.00 0.00

R$ CONTRATADO 0.00

0.00

VALOR PAGO (R$) 89,965.48

SALDO DEVEDOR (R$) 11,133.28
_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A MARÇO 2020

P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

VALOR GASTOS COM A OBRA (R$) 101,098.76
ENS COMPRADOS/PAGOS EM MANAUS (R$)
SSADOS A ENGª LETICIA SILVA - GERAL (R$) 54,830.00
OS PELA ENGª LETICIA SILVA - CRECHE (R$) 24,032.74
OS PELA ENGª LETICIA SILVA - ESCOLA (R$) 35,845.51
RAS - GASTO PELA ENGª LETICIA SILVA (R$) 59,878.25
VALOR EM MÃOS (R$) -5,648.25
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO R

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

Obra:
CORDULINA PEREIRA - BOA VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid.

1.0 ADMINISTRAÇÃO - ESCOLA CORDULINA PEREIRA
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
BOA VISTA DO RAMOS / COM. DO ARROZAL R$ CONTR
MAIO_2019
1ª - Charles de Sena Fernandes (28/05/2019 DESPESAS COM A IDA À vb.
COMUNIDADE DO ARROZAL - BOA VISTA DO RAMOS/AM)
2ª - LETICIA SILVA (26/06/2019 DESPESAS COMIDA PARA A
COMUNIDADE DO ARROZAL - BOA VISTA DO RAMOS/AM - DEPOSITEI vb.
NA CONTA DO CADU)

2.0 MATERIAL - ESCOLA CORDULINA PEREIRA

COMPRAS EM BOA VISTA DO RAMOS/URUCURITUBA-AM (COM O DINHEIRO QUE REPA
DIVERSOS - REMESSAS DE MATERIAIS PARA A OBRA
CIMENTO, AREIA, SEIXO, TIJOLO, FERRO, TUBOS, CONEXÕES E
R$ CONTR
DIVERSOS
1ª Medição (30SC CIMENTO+8M² AREIA +1M³ SEIXO+1.500 TIJOLO,
FERRO, TUBOS E CONEXÕES + FRETES ATE A COMUM. + RETORNO vb.
DO CHARLES PARA B.V.R. - PERIODO DA COMPRA EMBARQUE E
RETORNO A B.V.R 16/06/2019 a 20/06/2019)
2ª. MEDIÇÃO (13/07/2019 - CERÂMICA + ARGAMASSAS + REJUNTE + vb.
MATERIAL DE ELÉTRICA + CIMENTO).
3ª Medição (TUBOS E CONEXÕES + FRETES DO MATERIAL DO vb.
ESCRIT[ORIO ATE A COMUM. - 31/07/2019)
4ª Medição (DIVERSOS + MASTROS + FRETES DO MATERIAL DO vb.
ESCRITORIO ATE A COMUM. - 21/08/2019)
5ª Medição (DIVERSOS. - Periodo 28/08/2019 a 03/09/2019) vb.
6ª Medição (DIVERSOS. - Periodo 17/09/2019 a 25/09/2019) vb.

FRETE DIVERSOS
FRETES R$ CONTR
1ª. MEDIÇÃO (21/06/2019 - FRETE DAS PEDRAS EM GRANITO NO vb.
BARCO CIDADE URUCURITUBA ) - OBRA DA ESCOLA.
2ª. MEDIÇÃO (21/06/2019 - FRETE DO CARRO PARA LEVAR AS
PEDRAS EM GRANITO DO PORTO ATÉ A OBRA PARA DEPOIS LEVAR vb.
ATE A BEIRA E EM SEGUIDA ATE O ARROZAL - EM URUCURITUBA ) -
OBRA DA ESCOLA.
3ª. MEDIÇÃO (26/06/2019 - FRETE DO CARRO PARA LEVAR AS vb.
COMIDAS ATÉ A BEIRA PROXIMA - OBRA DA ESCOLA.
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO R

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

Obra:
CORDULINA PEREIRA - BOA VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid.

PLACA DA OBRA - COMPRADO EM MANAUS

PLACA DA OBRA - ESCOLA (Paguei com o valor que me deram) R$ CONTR

1ª. MEDIÇÃO (21/05/2019 - PLACA DA OBRA + PLACA DO CREA - AM + vb.

PLACA DA EMPRESA) - OBRA DA CRECHE E DA ESCOLA.

COMPRAS EM MANAUS
ART
R$ CONTR
1º MEDIÇÃO (15/05/2019 - ART DO CONTRATO) vb.

PROJETOS
PLOTAGEM DE PROJETOS R$ CONTR
1º MEDIÇÃO (14/08/2018 / 28/08/2018)

MATERIAIS DIVERSOS
LOUÇAS + METAIS + DIVERSOS R$ CONTR
1º MEDIÇÃO (18/07/2019 - LOUÇAS + METAIS + MASTRO +
DIVERSOS) vb.
2º MEDIÇÃO (24/07/2019 - PINTURA + MASTRO + DIVERSOS) vb.
3º MEDIÇÃO (18/07/2019 - ILUMINAÇÃO + DIVERSOS) vb.
4º MEDIÇÃO (25/07/2019 - ALIMENTOS) vb.
5º MEDIÇÃO (25/07/2019 - MATERIAL DE CONSTRUCAO) vb.
6º MEDIÇÃO (25/07/2019 - GAS DE COZINHA) vb.
7ª Medição (DIVERSOS - 21/08/2019) vb.

MATERIAIS DIVERSOS
INSTALAÇÕES DE GÁS E SPDA R$ CONTR
1º MEDIÇÃO (23/07/2019 - INSTALAÇÕES DE GÁS + SPDA) vb.

3.0 MÃO DE OBRA - ESCOLA CORDULINA PEREIRA

ADMINISTRAÇÃO - W. V SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRA CIVIL LETICIA SILVA COSTA R$ CONTR
1ª. MEDIÇÃO (??/05/2018 - TRANSFERENCIA PARA A MINHA CONTA
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO_METADE DO MÊS MENSAL
= R$ 2.000,00)
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO R

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

Obra:
CORDULINA PEREIRA - BOA VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid.

2ª. MEDIÇÃO (??/06/2018 - TRANSFERENCIA PARA A MINHA CONTA MENSAL

PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO = R$ 2.000,00)

3ª. MEDIÇÃO (??/07/2018 - TRANSFERENCIA PARA A MINHA CONTA MENSAL

PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO = R$ 2.000,00)

4ª. MEDIÇÃO (??/08/2018 - TRANSFERENCIA PARA A MINHA CONTA MENSAL

PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO = R$ 2.000,00)
5ª. MEDIÇÃO (??/09/2018 - TRANSFERENCIA PARA A MINHA CONTA
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO = R$ MENSAL
2.000,00)

ADMINISTRAÇÃO - W. V SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CHARLES DE SENA FERNANDES - ENCARREGADO GERAL R$ CONTR

1ª. MEDIÇÃO (??/06/2018 - MÊS DE MAIO = R$ 5.000,00 AS DUAS MENSAL

OBRAS. PARA ESSA É R$ 1.000,00)
2ª. MEDIÇÃO (??/07/2018 - MÊS DE JUNHO = R$ 5.000,00 AS DUAS MENSAL
OBRAS. PARA ESSA É R$ 1.000,00)
3ª. MEDIÇÃO (??/08/2018 - MÊS DE JULHO = R$ 5.000,00 AS DUAS MENSAL
OBRAS. PARA ESSA É R$ 1.000,00)
4ª. MEDIÇÃO (??/09/2018 - MÊS DE AGOSTO = R$ 5.000,00 AS DUAS MENSAL
OBRAS. PARA ESSA É R$ 1.000,00)
5ª. MEDIÇÃO (??/10/2018 - MÊS DE SETEMBRO = R$ 5.000,00 AS MENSAL
DUAS OBRAS. PARA ESSA É R$ 1.000,00)

EMPREITEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL DA OBRA + PINTURA

CLEMILSON - R$ 12.564,00 (NEGOCIAÇÃO INICIAL) + R$ 2.500,00 R$ CONTR
(PINTURA).
1º Medição (FOI DIA 14/06/2019) vb.
2º Medição (FOI DIA 05/07/2019) vb.

3º Medição (REPASSADO NA OBRA PARA O CLEMILSON - 23/08/2019) vb.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE R$ CONTR

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, CONFORME CONTRATO, SINEAS
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO R

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

Obra:
CORDULINA PEREIRA - BOA VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid.

1º Medição (FOI DIA 15/06/2019) vb.
2º Medição (FOI DIA 19/07/2019) vb.
3º Medição (FOI DIA 24/07/2019 - R$ 400,00 - REPASSADO AO
BOMBEIRO + R$ 50,00 - JUROS DO EMPRESTIMO). vb.

ESQUADRIAS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO R$ CONTR
1º Medição (CONFECÇÃO DE PORTA E JANELAS EM ALUMINIO - vb.
10/06/2019)
2º Medição (CONFECÇÃO DE PORTA E JANELAS EM ALUMINIO vb.
- ??/??/2019)
3º Medição (CONFECÇÃO DE PORTA E JANELAS EM ALUMINIO vb.
- ??/??/2019)
4º Medição (CONFECÇÃO DAS PORTAS DA CASA DE GÁS / LIXEIRA - vb.
??/??/2019)

GRANITO
VALDIR CORREA_GRANITO R$ CONTR
1º Medição (CONFECÇÃO DE SOLEIRAS PEITORIS, BANCADA E PIA vb.
DE COZINHA - 11/06/2019)
2º Medição (CONFECÇÃO DE SOLEIRAS PEITORIS, BANCADA E PIA vb.
DE COZINHA - 21/06/2019)
3º Medição (CONFECÇÃO DE SOLEIRAS PEITORIS, BANCADA E PIA vb.
DE COZINHA - 27/06/2019)

GASTOS PELA ENGª LETIC

RESUMO
 PLANILHA DESPESAS_GERAL_BOA VISTA DO R

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

Obra:
CORDULINA PEREIRA - BOA VISTA DO RAMOS/AM.

Ítem PLANIHA DE DESPESAS Unid.

CONTRATO PRINCIPAL R$ 116,372.51

ADITIVO R$ 58,357.20
TOTAL R$ 174,729.71

VALOR GASTO NA OBRA ATÉ SETEMBRO_2019 R$ 101,725.26

(ADMINISTRAÇÃO INCLUSA) + (INCLUINDO AS DIVIDAS).

P.P. R$ 17,472.97

IMPOSTOS (ADOTADO 7%). R$ 12,231.08

TOTAL R$ 131,429.31

LUCRO R$ 43,300.40
S_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A SET. 2019

Quant. P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

950.00 0.00
950.00 0.00
R$ CONTRATADO 950.00

1.00 750.00 750.00

1.00 200.00 200.00

53,431.26 0.00
OM O DINHEIRO QUE REPASSARAM A ENGª.) 34,895.51 0.00
34,305.51 0.00
R$ CONTRATADO 34,305.51

1.00 7,097.51 7,097.51

1.00 15,396.18 15,396.18

1.00 4,770.40 4,770.40

1.00 1,930.20 1,930.20

1.00 2,111.22 2,111.22
1.00 3,000.00 3,000.00

215.00 0.00
R$ CONTRATADO 215.00

1.00 150.00 150.00

1.00 30.00 30.00

1.00 35.00 35.00

S_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A SET. 2019

Quant. P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

375.00 0.00
R$ CONTRATADO 375.00

1.00 375.00 375.00

18,535.75 0.00
226.50 0.00
R$ CONTRATADO 226.50
1.00 226.50 226.50

0.00 0.00
R$ CONTRATADO 0.00
0.00

17,976.55 0.00
R$ CONTRATADO 17,976.55

1.00 5,795.00 5,795.00

1.00 8,383.32 8,383.32
1.00 1,837.80 1,837.80
1.00 570.00 570.00
1.00 115.80 115.80
1.00 90.00 90.00
1.00 1,184.63 1,184.63

332.70 0.00
R$ CONTRATADO 332.70
1.00 332.70 332.70

19,680.00 27,664.00
0.00 10,000.00
R$ CONTRATADO 10,000.00

1.00 0.00
S_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A SET. 2019

Quant. P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

0.00 5,000.00
R$ CONTRATADO 5,000.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

3,500.00 11,564.00
R$ CONTRATADO 15,064.00
1.00 1,000.00 1,000.00
1.00 2,000.00 2,000.00

1.00 500.00 500.00

950.00 1,100.00

R$ CONTRATADO 2,050.00
S_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A SET. 2019

Quant. P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

1.00 400.00 400.00
1.00 100.00 100.00

1.00 450.00 450.00

11,930.00 0.00
R$ CONTRATADO 11,930.00
1.00 4,865.00 4,865.00

1.00 3,365.00 3,365.00

1.00 1,500.00 1,500.00

1.00 2,200.00 2,200.00

3,300.00 0.00
R$ CONTRATADO 3,300.00
1.00 1,700.00 1,700.00

1.00 800.00 800.00

1.00 800.00 800.00

VALOR PAGO (R$) 74,061.26

SALDO DEVEDOR (R$) 27,664.00

STOS PELA ENGª LETICIA SILVA - ESCOLA (R$) 35,845.51

S_GERAL_BOA VISTA DO RAMOS/AM

PERÍODO MAIO DE 2019 A SET. 2019

Quant. P. Unit. Preço Total PAGO A PAGAR

R$ 116,372.51

R$ 58,357.20
R$ 174,729.71

R$ 101,725.26

R$ 17,472.97

R$ 12,231.08
R$ 131,429.31

R$ 43,300.40
VALORES REPASSADOS A ENGª CIVIL LETICIA SILVA COSTA
750.00 EM ESPÉCIE - PLACAS (DIA 20/05/2019 = 750,00)
1,200.00 EM ESPÉCIE - PARA INICIAR A OBRA (DIA 20/05/2019 = 1.200,00)

500.00 EM ESPÉCIE - PARA AJUDAR NO CONCERTO DA MOTO QUE FOI PRA B.V.R. (DIA 21/05/201

1,000.00 EM ESPÉCIE - FOI R$ 600,00 PARA A LIMPEZA DA CRECHE, A DIFERENÇA FOI USADA NO LIC
1,000.00 EM ESPÉCIE - PARA A CASA ALUGADA, FOI DEPOSITADO NA CONTA DA DONA DA CASA (DI
600.00 EM ESPÉCIE - PARA AS DESPESAS DIÁRIAS DA EQUIPE (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA

300.00 DEPOSITO EM CONTA - PARA AS DESPESAS DIÁRIAS (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA

12,000.00 EM ESPÉCIE - PARA INICIAR A OBRA DA CRECHE (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 08/06/2019 =

DEPOSITO NA CONTA DO CHARLES - PARA COMPRAR O MATERIAL E ENVIAR A OBRA DA E

9,000.00 06/2019_CONFORME LISTA EM ANEXO= 9.000,00)

400.00 DEPOSITO NA CONTA DO CHARLES - PARA A OBRA DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNAN
600.00 DEPOSITO NA CONTA DO CHARLES - PARA A OBRA DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNAN
1,300.00 DEPOSITO NA CONTA DO CHARLES - PARA A OBRA DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNAN
1,980.00 DEPOSITO NA CONTA DO CHARLES - PARA A OBRA DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNAN
12,000.00 DEPOSITO NA CONTA DA LETICIA - PARA A OBRA DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 0
1,800.00 DEPOSITO NA CONTA DA LETICIA - PARA A OBRA DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 1
4,700.00 DEPOSITO NA CONTA DA LETICIA - PARA A OBRA DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 3
1,550.00 DEPOSITO NA CONTA DA LETICIA - PARA A OBRA DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 2
1,150.00 DEPOSITO NA CONTA DA LETICIA - PARA A OBRA DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 2
3,000.00 DEPOSITO NA CONTA DA LETICIA - PARA A OBRA DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 1

R$ 54,830.00
OTO QUE FOI PRA B.V.R. (DIA 21/05/2019 = 500,00)

CRECHE, A DIFERENÇA FOI USADA NO LICITAÇÃO DE IRANDUBA (DIA 21/05/2019 = 1.000,00)

ITADO NA CONTA DA DONA DA CASA (DIA 27/05/2019 = 1.000,00)
UIPE (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 31/05/2019 = 600,00)

AS (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 06/06/2019 = 300,00)

LETICIA SILVA COSTA) (DIA 08/06/2019 = 12.000,00)

RAR O MATERIAL E ENVIAR A OBRA DA ESCOLA (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 16/ 17 E 18
)

A DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 24/06/2019 - R$ 400,00)

A DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 25/06/2019 - R$ 600,00)
A DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 26/06/2019 - R$ 1.300,00)
A DA CRECHE (CHARLES DE SENA FERNANDES) (DIA 08/07/2019 - R$ 1.400,00 + R$ 580,00)
DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 08/07/2019 - R$ 5.000,00 + R$ 7.000,00 DIA 09/07/2019)
DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 11/07/2019 - R$ 1.800,00)
DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 31/07/2019 - R$ 4.700,00)
DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 21/08/2019 - R$ 1.250,00)
DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 28/08/2019 a 03/09/2019 - R$ 1.150,00)
DA ESCOLA (LETICIA SILVA COSTA) (DIA 17/09/2019 - R$ 3.000,00)