Manual de Gestão de Contratos

Sistema de Gestão de Contratos - SGC
Manual do Usuário
Versão 2019
Av. André Araújo, 150 -Aleixo Secretaria de Estado da Fazenda – Sefaz/AM

Manaus - AM - CEP: 69060-000
Fone: 2121 – 1800 Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais - CCGov
Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais - CCGOV 2
Alexandre Siqueira de Medeiros

Coordenador da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais
Fabio Pereira Barbosa

Chefe do Departamento de Normas, Padrões e Controle de Serviços
Márcia Amorim de Souza Cruz

Gerencia de Normalização de Contratos
Apoio:
Manual revisado e alterado por

Márcia Amorim de Souza Cruz
Matheus Brito dos Santos
Sumário
INICIANDO O PROGRAMA .......................................................................................................... 4
CADASTRO DE USUÁRIOS ........................................................................................................... 6
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO................................................................................ 9
APROVAÇÃO DO CADASTRO PELA CCGOV........................................................................................................ 11
PERFIL GESTOR DE CONTRATO.......................................................................................... 12

ACESSO AO SGC ...................................................................................................................................................... 12
MÓDULO DE GESTÃO ................................................................................................................... 13
NOVO AJUSTE ......................................................................................................................................................... 14
CONSULTAR AJUSTES ............................................................................................................................................ 26
ASSOCIAR EMPENHOS ........................................................................................................................................... 29
IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO ................................................................................................................................ 30
HISTÓRICO .............................................................................................................................................................. 31
CRONOGRAMA CONSOLIDADO ........................................................................................................................... 31
ASSOCIAR FISCALIZADOR ..................................................................................................................................... 32
NOVO EVENTO DE AJUSTES ................................................................................................................................. 36
REVISAR CADASTRO DE AJUSTES ........................................................................................................................ 40
MODULO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PARA O GESTOR DO SISTEMA ............................... 43
ATESTOS CONSOLIDADOS .................................................................................................................................... 44
LISTAR ATESTOS ................................................................................................................................................... 447
AFASTAR FISCAL..................................................................................................................................................... 48
LISTAR PORTARIA ................................................................................................................................................... 50
MÓDULO FINANCEIRO ................................................................................................................. 50
CONTRATO X EMPENHO ..................................................................................................................................... 510
MODULO RELATÓRIO .................................................................................................................. 51
MODULO E-CONTAS ..................................................................................................................... 52
MODULO OPÇÕES .......................................................................................................................... 54
CONSULTAR FORNECEDOR .................................................................................................................................. 55
CERTIDÕES DO FORNECEDOR ............................................................................................................................ 55
PRÉ-CADASTRO DE CONTRATADOS .................................................................................................................... 56
PERFIL FISCAL DE CONTRATOS .................................................................................... 58
MODULO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO ........................................................................................ 58
ATESTO COM CONTRATO ...................................................................................................................................... 58
CONTESTAÇÃO........................................................................................................................................................ 66
OCORRÊNCIAS ........................................................................................................................................................ 67
NOTIFICAÇÕES ....................................................................................................................................................... 69
SANÇÕES .................................................................................................................................................................. 72
PARALISAÇÃO ......................................................................................................................................................... 73
ATESTO SEM CONTRATO ....................................................................................................................................... 76
LISTAR ATESTO ....................................................................................................................................................... 81
INICIANDO O PROGRAMA
1. Abra o navegador de Internet, preferencialmente o Mozilla Firefox.

2. Entre no site da Secretaria de Estado da Fazenda, no “Endereço”: www.sefaz.am.gov.br
3. Acesse a opção “Compras e Contratos Governamentais” na barra superior (móvel). A seguinte

tela será exibida:
4. Acesso o “Sistema de Gestão de Contratos – SGC”
Para acessar o SGC, o usuário deverá efetuar o LOGIN,

com o CPF e a senha fornecida pela CCGov.
O acesso aos sistemas

gerenciados pela Sefaz é
feito por meio do Sistema
de Controle de Acessos –
SCA.
Se você ainda não é usuário do Sistema de Gestão de Contratos, o primeiro passo para acessar o
sistema é efetuar o CADASTRO DE USUÁRIO.
Na tela inicial do Sistema de Gestão de Contratos – SGC, na lista superior de menus, encontra-se
uma opção intitulada – Cadastro de Usuários – conforme demonstrado na tela abaixo:
Ao selecionar a opção – Cadastro de Usuário, a seguinte tela será exibida:
O usuário deverá informar o nome completo e o e-mail

pessoal para iniciar seu cadastro. Um link será enviado ao
e-mail para dar continuidade.
IMPORTANTE: O link enviado ao e-mail pessoal do usuário tem validade de 2(duas) horas.
Caso não seja possível concluir o cadastro neste prazo, o usuário deverá repetir o
procedimento.
Descrição da tela
Nome do usuário – o usuário deverá preencher seu nome completo

E-mail - e-mail pessoal ou institucional pessoal
Em seguida o usuário deverá selecionar a opção – Solicitar
O sistema informará que a solicitação foi enviada com sucesso.
Após a solicitação do cadastro, o SGC enviará para o e-mail informado, uma solicitação de
confirmação para dar continuidade ao cadastro do usuário.
IMPORTANTE: O Sistema de Gestão de Contratos – SGC envia e-mail a partir do endereço

sgc@sefaz.am.gov.br. Mas este e-mail não está habilitado para receber e-mails. Assim, não
respondam a mensagem enviada e nem tentem enviar e-mail para este endereço.
O E-MAIL DA EQUIPE DE SUPORTE DO SGC É: atendimentosgc@sefaz.am.gov.br

O usuário receberá no seu e-mail a seguinte mensagem:
O usuário deverá selecionar a opção – CLIQUE AQUI – que aparecerá no e-mail para dar
continuidade ao cadastro e preencher os dados da tela que segue:
Descrição da tela
Nome do usuário – o SGC já trará preenchido o nome informado anteriormente;

E-mail - o SGC já trará preenchido o e-mail informado anteriormente;
CPF (Obrigatório) – Informar o número do CPF;
Sexo (Obrigatório) – Informar o sexo do usuário;
Identidade (Obrigatório) – Informar o número do documento de identidade (RG) do usuário;
Nascimento (Obrigatório) – Informar a data de nascimento do usuário;
Telefone (Obrigatório) – Informar o número de telefone (comercial) do usuário;
Celular (Opcional) – Informar o número do celular do usuário;

UG de lotação (Obrigatório) – Informar a UG em que o usuário está lotado;
Matricula (Obrigatório) – Informar a matrícula funcional;
Setor (Obrigatório) – Informar o setor em que o usuário está lotado;
Cargo/função (Obrigatório) – Informar o cargo ou função exercida pelo usuário;
UG para acesso 1, 2 e 3 (Obrigatório) – A UG 1 será, automaticamente, preenchida com a UG de
lotação. Caso o usuário deseje ter acesso a outra UG deverá informar nos campos 2 e 3.
OBS¹: A UG de lotação será sempre a primeira UG. O sistema irá preencher

automaticamente. As demais UGs deverão ser informadas nos campos seguintes.
OBS²: Caso o usuário tenha acesso a mais de três Unidades Gestoras, deverá complementar a
informação através do e-mail – atendimentosgc@sefaz.am.gov.br.
Tipo de perfil – O SGC possui alguns perfis de acesso, que disponibilizam funcionalidades
diversas. O usuário deverá informar qual a sua necessidade de acesso, escolhendo um ou mais dos
perfis indicados.
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO
Após a solicitação de cadastro feita pelo usuário, o SGC encaminhará e-mail para o Ordenador de
Despesas, previamente cadastrado no sistema, informando a solicitação de cadastro, e este deverá
acessar o sistema por meio da opção – CLIQUE AQUI.
O Ordenador de despesas do órgão deverá autorizar o cadastro do usuário. Para efetuar essa
autorização, o OD deverá acessar o sistema de contratos, através da opção – CLIQUE AQUI.
Após efetuar o Login no sistema, a seguinte tela será exibida:
Um quadro será exibido, com a indicação de que há cadastros para serem aprovados pelo OD. Este
deverá selecionar o quadro e consultar as informações prestadas pelo servidor, concluindo com a
autorização ou recusa do cadastro.
Caso o OD não concorde com alguma informação e resolva recusar a solicitação de cadastro, deverá
informar o motivo da recusa:
Esta informação será encaminhada ao e-mail do usuário para que ele proceda com as correções
necessárias.
Lembrando que a funcionalidade de cadastro não permite edição. Assim, caso o cadastro seja
recusado, o usuário deverá realizar novo cadastro, corrigindo as informações destacadas pelo
OD ou pela equipe de suporte do SGC.
Caso a solicitação seja autorizada pelo OD, a seguinte mensagem será exibida:
APROVAÇÃO DO CADASTRO PELA CCGOV
Há ainda uma última etapa para que o cadastro seja realizado – A aprovação pela CCGov. Da
mesma forma que o OD, a CCGov irá realizar uma validação do cadastro:
Após a aprovação do Ordenador de Despesas, um quadro indicando que existem cadastros

pendentes de aprovação será exibido na tela da equipe de suporte do SGC. A equipe fará uma
análise dos dados informados, bem como dos documentos anexados, caso haja, e fará a aprovação
ou recusa do cadastro, conforme descrito para o OD.
Caso haja a recusa, outro cadastro deverá ser efetuado, com as correções solicitadas. Não é possível
a edição das informações.
É importante também frisar que, caso o usuário já possua um cadastro anterior, a nova
solicitação irá ser gravada por cima dos dados anteriores, alterando assim, todo o cadastro.
Assim, se o usuário possui um cadastro como GESTOR, por exemplo, e deseja incluir um novo
perfil, como o de FISCAL, deverá assinalar na nova solicitação os dois perfis, pois o registro
anterior não mais existirá.
PERFIL GESTOR DE CONTRATO
ACESSO AO SGC
Após efetuar o login, o menu principal do SGC irá aparecer:

- O usuário terá acesso às funcionalidades através do menu disposto

na parte esquerda;
- As opções serão definidas de acordo com o perfil de cada usuário,
portanto a tela inicial poderá ser diferente.
Módulos do sistema disponíveis para o

perfil de “Gestor”. Para cada perfil, o SGC
apresentará as opções necessárias para a
execução da tarefa.
MÓDULO DE GESTÃO
Neste módulo serão realizados os cadastros dos ajustes firmados (contratos e congêneres), como
também, as alterações contratuais que podem ser: aditamentos e apostilas.
No Menu Gestão, temos as seguintes funcionalidades:
Novo Ajuste – Nesta tela serão inseridos os dados do

processo de contratação, bem como, os dados do ajuste
firmado e do contratado;
Consultar Ajustes – Por meio desta opção poderão ser
consultados todos os ajustes previamente cadastrados, como
também os aditivos e apostilas. Permite a consulta, edição e
exclusão do ajuste, bem como a associação da NE e do fiscal
do contrato, dentre outros. Será a partir desta tela que serão
cadastrados os aditivos, apostilas e termos de rescisão.
NOVO AJUSTE
Ao selecionar a opção “Novo ajuste”, a seguinte tela irá ser exibida:
Tela 1 - Dados Gerais
Nesta tela serão informados os dados gerais do procedimento de contratação.
O usuário irá informar a UG, a natureza da contratação, o detalhamento e o número do

processo e-Compras referentes ao Contrato a ser registrado.
Após informar o n° do processo e-Compras, o sistema disponibilizará os editais relacionados, e o

usuário deverá selecionar o número do edital. O SGC irá buscar as demais informações do processo
de aquisição no sistema e-Compras.
OBS: As telas seguintes serão habilitadas para o preenchimento somente após os dados
obrigatórios da tela anterior terem sido preenchidos.
Descrição da tela:
Unidade Gestora (Obrigatório)  Selecionar a Unidade Gestora;
Natureza da Contratação (Obrigatório)  informar a natureza da contratação
Detalhamento (Obrigatório) informar o detalhamento da natureza da contratação
Nº do Processo e-Compras (Obrigatório) Insira o número do processo gerado pelo e-Compras
no momento da requisição de compras;
Número do Edital (Obrigatório)  selecionar o número do edital gerado no sistema e-Compras;
O SGC irá apresentar, a partir da seleção do edital, os dados da forma de aquisição e do

fornecedor contratado. Essas informações são provenientes do sistema e-Compras.
Ainda na primeira tela há algumas

questões a demonstrar:
PROCESSOS COM VÁRIOS FORNECEDORES
Alguns processos incluem vários fornecedores com itens diferentes, assim, no momento do cadastro
do contrato específico deve-se selecionar o fornecedor na lista que será apresentada, e o SGC irá
buscar os itens referentes a este fornecedor.
CONTRATOS PROVENIENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO – SC
No caso de adesão às Atas de Registro de Preços que sejam gerenciadas pela SEFAZ/AM em que
serão registrados processos de SC no e-Compras, o SGC trará diretamente dos processos do órgão,
as SCs criadas com todos os dados relacionados.
CONTRATOS PROVENIENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO – CAE
No caso de adesão à Atas de Registro de Preços externas, gerenciadas por outros órgãos, em que
serão registrados processos de CAE no e-Compras, o SGC trará apenas os dados principais,
cabendo ao órgão o registro das demais informações.
Será necessário que o usuário informe os dados da licitação manualmente:
Modalidade Informar a modalidade de licitação, conforme Edital;
TipoInformar o tipo de licitação constante do Edital;
NúmeroInformar o número da licitação conforme disposto no edital;
AnoInformar o ano da realização da licitação (número que acompanha o n° da licitação);
UF  Unidade da Federação onde foi realizada a licitação;
Número da Ata  Informar o número da Ata de Registro de Preços;
Data da Licitação Informar a data em que foi realizada a reunião pública;
Abrangência Informar se a licitação foi nacional ou internacional (permitindo a participação de
empresas estrangeiras);
Se a forma de aquisição for CONTRATAÇÃO DIRETA:

Modalidade O SGC trará a modalidade de contratação direta, conforme registrado no e-

Compras;
ArtigoInformar a fundamentação legal da contratação direta;
Data de Publicação da Portaria Informar a data da publicação da Portaria no DOE;
 Caso não haja Portaria, em razão do valor, selecionar a opção Art. 24, incisos I e II.
CONTRATOS CUJOS PROCESSOS NÃO SÃO REGISTRADOS NO E-COMPRAS
Alguns tipos de contratações não são registrados no sistema e-Compras, assim, será necessário que
o usuário registre todas as informações do processo.
Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:
Tela 2 - Dados complementares
Nesta tela serão informados os dados complementares do processo de contratação, detalhando a

forma e os elementos do instrumento contratual.
Tipo de Termo(Obrigatório)  Informar o tipo de ajuste a ser adotado;
Número(Obrigatório)  Informar número do ajuste;
Ano(Obrigatório)  Informar ano da assinatura do ajuste;
Categoria Econômica  Informar a categoria econômica do ajuste;
Representante(s) Legal(is) do Contratado Informar o nome, CPF e cargo dos representantes
legais da empresa contratada, signatários do contrato;
Objeto do Contrato(Obrigatório) Informar o objeto do contrato, conforme o documento
impresso e assinado;
Garantia  Informar o tipo de garantia prestada e o documento relativo a esta, que deve constar no
processo de contratação;
Indicar se o contrato registrado é de Natureza Continuada ou possui Mão de Obra residente.
Tela 3 - Datas/Vigência
Nesta tela serão informadas as datas da realização dos procedimentos de contratação, bem como a
determinação da vigência do ajuste.
Datas:
Proposta Data da proposta apresentada no dia do certame licitatório, ou proposta aceita pela
Administração, em caso de outra forma de aquisição;
Homologação Data da publicação da homologação no Diário Oficial do Estado;
Assinatura (Obrigatório) Data da assinatura do ajuste;
Expedição da O.S. Data em que o órgão emitiu a Ordem de Serviço, se houver;
Recepção da O.S. Data em que o contratado recebeu a Ordem de Serviço, se houver;
Algumas datas serão trazidas do e-Compras como a data da

proposta e da homologação da licitação.
ATENÇÃO
Diário Oficial do Estado:
ExtratoNúmero sequencial estabelecido pelo órgão, se houver;

Edição (Obrigatório) Número da edição do diário oficial em que a publicação foi realizada;
Data de Publicação (Obrigatório) Data da publicação no diário oficial.
Vigência:
Vigente a partir da (Obrigatório) Indicar qual o parâmetro utilizado como data inicial da
execução contratual;
Início da Vigência (Obrigatório) A data do inicio da vigência será a data indicada no parâmetro
acima.
Este campo não necessita ser preenchido quando for selecionada

uma data já informada. Será usado, obrigatoriamente, no caso da
opção “outros”.
ATENÇÃO
Término da Vigência (Obrigatório)  Informar a data do término da vigência; OU

Duração da Vigência (Obrigatório)  Informar o período de duração da contratação.
Se a “duração da vigência” for informada, não é necessário

preencher o campo de “término da vigência” e vice-versa.
ATENÇÃO
Tela 4 - Valores do Contrato
Nesta tela serão informados os valores contratados e o detalhamento do objeto. Serão trazidos do
Sistema e-Compras os itens constantes da requisição de compras, com as quantidades e valores
cadastrados. Será possível alterar as quantidades, o valor unitário e a unidade de medida.
Moeda(Obrigatório)  Informar a moeda utilizada na contratação;
Valor Mensal  O SGC irá preencher o campo conforme a soma dos itens informados, quando for
o caso;
Valor Total(Obrigatório)  O SGC irá preencher o valor total da contratação;
Itens e-Compras
Para os contratos de prestação de serviço, neste primeiro momento, o usuário deverá corrigir na tela
4 os valores referentes à quantidade, visto que o sistema e-Compras ainda não possui o campo
relativo ao prazo.
O SGC trará os ID’s dos itens contratados diretamente do sistema e-

Compras. Será possível alterar as quantidades, valores unitários e a
unidade de medida, caso seja necessário.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Temos ainda outra Alguns serviços, na área da saúde, exigem um maior

questão a observar: detalhamento por parte do usuário no momento de registrar
o contrato.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ÁREA DA SAÚDE
Para esses serviços, o SGC irá trazer o ID do e-Compras, mas não trará as quantidades e valores,
pois estes serão informados no detalhamento o objeto.
Para detalhar o objeto, o usuário deverá selecionar as opções do lado direito do item:
O detalhamento inclui o tipo do serviço (que poderá ser repetido), a unidade de saúde onde o
serviço é prestado, e as quantidades e valores.
Tela 5 - Certificado de Regularidade
A consulta à regularidade fiscal do contratado será automática. O SGC irá consultar o e-Compras na
data da assinatura do termo. Mas caso esteja desatualizado no e-Compras, o usuário poderá digitar
as informações.
É importante salientar que essas informações são apenas o registro da

situação fiscal do fornecedor no momento da contratação. Não são
atualizadas pelo sistema, pois retratam a situação fiscal do fornecedor
ATENÇÃO no momento da contratação.
Número Informar o número da certidão;
Data de Emissão Informar a data da emissão da certidão;
Fim da Validade Informar a data de término da validade da certidão.
 As certidões negativas do FGTS e INSS são obrigatórias
Tela 6 - Anexos
Nesta tela serão inseridos os documentos digitalizados, em formato pdf. A inclusão dos quatro
primeiros documentos é obrigatória.
Tela 7 – Cronograma e Empenho
Nesta tela serão disponibilizadas as Notas de Empenho referente ao número de processo e-

Compras informado, o usuário devera selecionar a NE para que seja associada ao contrato.
O sistema preencherá automaticamente o cronograma se houver valor mensal, fazendo o

preenchimento pelo prazo de vigência do contrato informado na tela 3.
Observação: Esses campos podem ser editados.

Tela 8 - Responsável pelo Cadastro/Análise
A última tela da opção “Inserir novo ajuste” traz as informações do responsável pelo registro dos
dados do ajuste no sistema automaticamente, para facilitar o contato pela equipe de suporte do
SGC. O usuário deverá preencher as informações para contato (telefone e e-mail),
obrigatoriamente.
O Campo “Justificativa do órgão” foi criado para que o usuário possa acrescentar algum
esclarecimento adicional para a equipe de suporte que irá efetuar a análise.
Após o registro de todas as informações, o usuário irá selecionar a opção “SALVAR”, neste
momento o sistema retornará a tela inicial.
CONSULTAR AJUSTES
Todas as alterações efetuadas em um ajuste, após o seu cadastro, devem ser informadas no sistema.
Nesta tela serão apresentadas várias opções, como a consulta, edição e exclusão do ajuste, a
associação da NE e de documentos relacionados ao ajuste, apresenta um histórico de alterações e o
cronograma financeiro consolidado.
Ao selecionar a opção, a seguinte tela será apresentada:
Para efetuar a consulta de um ajuste específico, basta informar apenas uma das opções de consulta
(filtros), como por exemplo, o número e ano do contrato.
Poderá ser consultado, também, grupos de ajustes, conforme os filtros selecionados.
 Quanto mais parâmetros o usuário informar, mais chances de errar algum parâmetro e a
consulta não ser efetuada.
Unidade Gestora (Obrigatório)  Selecionar a Unidade Gestora;

Nº Processo  Número do processo e-compras
Nº termo  Número do ajuste
Ano  Ano do ajuste
Situação  Situação em que se encontra o termo (vigente ou expirado);
Dias Vencer  Intervalo de dias para consulta dos ajustes a vencer;
Status da Validação  Situação da validação pela CCGov;
Nome do Contratado  Razão social do contratado;
Tipo de pessoa  tipo de personalidade jurídica;
CPF/CNPJ  número do cadastro na SRF;
Tipo de Termo tipo de ajuste
Agrupamento  ajustes agrupados conforme parametrização específica;
Natureza da Contratação  indicação do tipo de despesa;
Fiscal do contrato  Nome do fiscal designado e vinculado ao contrato.
Na engrenagem ao lado do contrato existem varias funções que o Gestor de Contratos pode exercer
em relação ao termo.
Descrição dos itens:

– permite alterar todos os dados informados anteriormente;
– exclui o ajuste;
– O sistema irá associar a NE emitida no AFI ao ajuste. A forma de associar
a NE foi apresentada anteriormente. Caso haja a necessidade de associar outra NE posteriormente,
será feito por meio desta opção;
- O SGC cria um relatório que traz as principais informações do contrato.
Este relatório poderá ser usado para capear os processos, facilitando o acesso às informações mais
importantes.
– Todas as alterações efetuadas no ajuste ficam registradas no sistema, identificando o
usuário que operou as alterações;
– Os cronogramas informados para os contratos e aditivos serão
consolidados nesta opção. Serão apresentados também, o cronograma realizado, apresentando as
informações das parcelas atestadas pelo fiscal de contrato e o cronograma das liquidações e
pagamentos.
- Os fiscais deverão ser associados aos respectivos contratos por meio desta
opção.
- Apresenta uma relação das portarias dos fiscais de contratos vinculadas a

determinado contrato.
ASSOCIAR EMPENHOS
O usuário dispõe de outra funcionalidade para anexar as Notas de Empenho, quando estas não
estiverem disponíveis na tela – Cronograma e Empenho. Para efetuar a vinculação deverá selecionar
as notas de empenho que amparam a despesa conforme demonstrado abaixo.
O usuário deverá efetuar a seleção da NE no ícone indicado.

Unidade Gestora (Obrigatório)  Selecione a Unidade Gestora;
Gestão (Obrigatório)  Selecione a fonte dos recursos;
Ano (Obrigatório)  Informe o ano de emissão da nota de empenho;
Número (Obrigatório)  Informe o número da nota de empenho. Deverão ser informados apenas
os dígitos finais que representam a sequência de emissão.
Ao selecionar a NE, a mesma será vinculada ao Contrato, formando um elo entre o Sistema
Financeiro e o Sistema de Contratos:
IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO
A opção “Imprimir Folha de Rosto”, gera um relatório em pdf com as principais informações do
contrato.
HISTÓRICO
Nesta tela serão exibidas todas as alterações realizadas no contrato cadastrado, informando a data e
o responsável pelas alterações realizadas.
CRONOGRAMA CONSOLIDADO
Nesta tela será exibido o histórico financeiro do contrato cadastrado. As informações das
liquidações e pagamentos apresentadas são provenientes do Sistema de Administração Financeira –
AFI, e dependem da vinculação da Nota de Empenho.
ASSOCIAR FISCALIZADOR
Após o cadastro dos contratos e dos servidores designados como fiscal no banco de dados do SGC,
será necessário que os responsáveis pelo registro dos contratos nos órgãos façam a vinculação dos
servidores aos contratos sob sua responsabilidade.
Nesta tela poderão ser incluídos novos fiscais, como também, excluir aqueles que não mais estejam
desempenhando a atividade de fiscalização do presente contrato.
Observação: O ideal é que sejam primeiramente informadas as exclusões e depois as

inclusões.
Na engrenagem, ao lado esquerdo do nome dos servidores, está a opção ‘excluir’. Após a seleção,
os nomes excluídos ficarão em vermelho, e a exclusão será feita ao selecionar a opção “salvar” no
final da tela.
Após a seleção dos servidores que serão excluídos da relação de fiscais, devem-se informar os
dados daqueles que serão incluídos:
N° do documento de designação(Obrigatório)  Informar o número da Portaria ou documento
equivalente;
Data do documento de designação(Obrigatório)  Informar a data do documento;
Quantidade de assinaturas(Obrigatório)  O gestor deverá definir quantas assinaturas serão

necessárias no Termo de Execução de Serviços – TES.
Comissão(Obrigatório)  Informar se o fiscal que está sendo vinculado faz parte de uma
comissão:
CPF do fiscal  Informar o CPF. O SGC trará os dados registrados no cadastro do usuário.
Tipo - Após selecionar o fiscal do contrato, o gestor deve indicar qual a função deste fiscal, se é
titular ou substituto, ou presidente ou membro de comissão.
Selecionar a opção “INCLUIR”
Após selecionar a opção “incluir”, os nomes que foram incluídos com a Portaria serão exibidos em
verde.
Antes de salvar, deverá ser inserido o arquivo digitalizado da Portaria assinada.
Após “salvar” o sistema exibirá a relação de todas as portarias já incluídas para o contrato. É
possível a consulta selecionando a engrenagem do lado esquerdo de cada Portaria.
Todos os passos demonstrados acima serão gravados no histórico do contrato que poderá ser
consultado por meio da opção “outros eventos”.
NOVO EVENTO DE AJUSTES
A opção de novo evento de ajustes é vinculada ao menu “Consultar Ajustes”. Primeiramente o

usuário devera informar a UG, Nº Termo e Ano do termo que quer realizar o novo evento. Após
isso o mesmo devera ir à engrenagem e selecionar a opção “novo evento de ajuste”.
Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada com alguns campos já preenchidos pelo
sistema:
Tela 1- Dados Gerais
Descrição da Tela:
Houve alterações no contrato?  Informar essa opção caso houver “Alteração de Razão Social”
do contratado.
Tipo (Obrigatório)  Informar o tipo de evento que irá modificar o termo original;
Detalhamento (Obrigatório)  Informar o detalhamento do tipo de ajuste;
Objeto (Obrigatório)  Informar o objeto do termo aditivo ou outro tipo de evento de alteração,
conforme o documento assinado;
Justificativa (Obrigatório) A justificativa para a alteração é obrigatória, e deve estar formalizada
em documento constante no processo;
Fundamentação (Obrigatório) Fundamentação legal (n° do artigo e da Lei) que autoriza a
alteração realizada.
OBS: Para atender às necessidades dos diversos órgãos do Poder Executivo

Estadual, foram criados alguns “Tipos” de apostila e termo aditivo:
Termo Aditivo
Alteração de dados ou Rerratificação – Utilizado para registro dos aditivos que tenham apenas
alteração nas informações do Contrato, que não impliquem em valor;
Alteração de valores – Utilizado para o registro de aditivos que tenham quaisquer alterações de
valor;
Alteração e Prorrogação – Utilizado para registro de aditivos que tenham qualquer tipo de
alteração e prorrogação do prazo contratual;
Prorrogação – Utilizado para registro dos aditivos de “Contratos de natureza continuada” que
tenham apenas a prorrogação de prazo, conforme as regras do Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93;
Reprogramação – Utilizado para registro dos aditivos de “Contratos por escopo” que tenham
apenas a prorrogação de prazo, conforme as regras do Art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/93.
Apostila
Reajuste – Utilizada para reajuste de preços, quando houver um índice setorial, previamente
definido em Contrato. Ou ainda, para os casos de repactuação de preços para os contratos que
envolvam dedicação exclusiva de mão de obra;
Retificação – Utilizada para a correção de informações que não alterem a essência do Contrato.
Informações de titularidade, objeto, regime de execução, dentre outras, não podem ser feitas por
meio de apostilamento.
Dotação orçamentária - Utilizada para inclusão de notas de empenho de complemento das
despesas contratuais.
Termo de Rescisão
Por Ato Unilateral da Administração: apenas nas hipóteses previstas no art. 79, inciso I;
Rescisão Amigável: no mesmo artigo, inciso II; e
Rescisão Judicial: do inciso III do mesmo dispositivo.
Tela 2 – Datas e Vigências
Nesta tela serão informadas as datas referentes ao aditamento contratual, bem como a definição do
critério de vigência.
OBS: A descrição desta tela é exatamente igual à do Contrato Original, descrita anteriormente.
Tela 3- Valores do contrato
Nesta tela serão informados os valores referentes ao aditamento contratual, incluindo as

informações do reajuste, quando houver.
Reajuste
Índice  Informar o índice de reajuste previsto no termo de contrato;
Percentual (%) Informar a variação do índice, de acordo com fontes oficiais;
Periodicidade  Informar o período adotado para cálculo do percentual do índice;
Valores
Moeda (Obrigatório)  Informar a moeda utilizada na contratação;
Valor da Diferença  Valor que será acrescido ao valor mensal;
Valor Mensal  O SGC trará o valor mensal anterior para efetivação do cálculo do reajuste;
Valor Mensal Atualizado  Novo valor mensal, acrescido do valor da diferença;
Valor Total (Obrigatório)  Informar o valor total do aditivo;
As telas seguintes – Certificado de Regularidade, Anexos,

Cronograma e Empenho, e Responsável pelo cadastro/análise –
são idênticas às do cadastro do contrato original, descritas
anteriormente.
REVISAR CADASTRO DE AJUSTES

Todos os ajustes cadastrados no SGC passam por um processo de validação pela equipe gestora do
sistema. Esta análise busca uniformizar as informações registradas, de modo a proporcionar maior
confiabilidade aos relatórios disponíveis.
Após a análise do registro, caso haja alguma alteração necessária a ser feita pelo usuário
cadastrador, o registro será encaminhado para revisão. O sistema apresentará na tela inicial do SGC,
a seguinte caixa:
Para efetuar as correções necessárias, o usuário deverá acessar a opção “Visualizar” disponível na
caixa ou acessar a opção “Consultar ajustes” no menu lateral, conforme segue:
A seguinte tela será exibida:
O usuario deverá informar a UG e o Status de Validação “Revisar”, em seguida selecionar o campo

“Consultar”, a proxima tela irá exibir todos os termos com esse status selecionado:
As observações da equipe de suporte do SGC

serão exibidas ao lado do termo.
Na engrenagem ao lado do contrato existem varias funções que o Gestor de Contratos pode exercer
em relação ao termo.
EDITAR ADITAMENTO
Verificando as recomendações de correção: O usuário deve selecionar a opção EDITAR:

O usuário poderá utilizar o campo – Justificativa do

órgão para incluir qualquer observação que julgar
útil para auxiliar na análise da equipe de suporte.
Após efetuar as correções necessárias, o usuário deverá selecionar a opção “Reanalisar”, que irá
submeter o registro novamente à verificação dos gestores do SGC.
MODULO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PARA O GESTOR DO SISTEMA

No módulo de fiscalização, o GESTOR

DO SISTEMA terá acesso apenas a
algumas opções para consulta.
ATESTOS CONSOLIDADOS
Esta funcionalidade foi desenvolvida para atender às necessidades da Susam, em razão dos
contratos firmados com as cooperativas médicas e com empresas que prestam serviços a todos os
órgãos da saúde.
Termo de referência(Obrigatório)  Informar o número do contrato ou aditivo vigente;
Número do atesto 
Data do atesto(Obrigatório)  Informar a data da emissão do atesto consolidado;
Valor consolidado(Obrigatório)  O valor consolidado corresponde à soma dos atestos
selecionados para serem consolidados;
Observações(Obrigatório)  campo texto livre
Objeto  O objeto é trazido do contrato, mas poderá ser alterado somente para este atesto.
O usuário deverá selecionar a NE a ser usado para o pagamento do atesto.

Na tela 3 – Atesto a consolidar – deverão ser selecionados os atestos que serão consolidados, com
base na documentação recebida dos vários órgãos da saúde.
Certificados de regularidade(Obrigatório)  regularidade fiscal do fornecedor;

Anexar arquivos(Obrigatório)  documentos comprobatórios poderão ser anexados.
LISTAR ATESTOS
O atesto poderá ser consultado ou impresso.
O usuário, também, poderá imprimir a relação de atestos

Deverá ser informado o CPF do fiscal titular que irá

se afastar para que o substituto possa acessar o SGC.
AFASTAR FISCAL
Descrição da tela
Tipo – Selecionar o tipo de afastamento;
Data inicial – Informar a data do inicio do afastamento;
Data final – Informar a data final do afastamento;
INSERIR
Após o cadastro do afastamento, a seguinte tela será exibida:
Alguns perfis irão ter acesso a outras opções no menu – Módulo de Fiscalização
LISTAR PORTARIA
Nesta tela será exibida a relação de Portarias de designação de fiscal vinculadas ao contrato
consultado.
MÓDULO FINANCEIRO
CONTRATO X EMPENHO
O SGC apresenta alguns relatórios para que o usuário verifique a situação das notas de empenho.
Tipo de Relatório  Neste campo é apresentado algumas opções que podem justificar a ausência
de instrumento contratual.
Unidade Gestora  Selecionar a unidade gestora.
Ano  Informar o ano de emissão da nota de empenho a ser liquidada;
Número do Empenho Informar o número da nota de empenho;
MODULO RELATÓRIO
Este módulo disponibiliza alguns relatórios que devem ser emitidos, periodicamente, pelos órgãos,
visando atender às solicitações dos órgãos de controle do Estado do Amazonas. E ainda outros que
visam facilitar o acesso às informações e o controle.
ATENÇÃO
Os órgãos poderão solicitar outros relatórios, que contenham informações ainda não
contempladas pelos existentes.
Ajustes a vencer – O sistema apresenta na tela inicial, a

relação de ajustes que irão vencer nos próximos 90 (noventa)
dias;
Cadastro de Usuários – Apresenta a relação dos usuários
que foram cadastrados no sistema.
Contratos a executar – Este relatório apresenta os valores
pagos no Contrato no exercício e o saldo a executar;
Controle de Ajustes(CGE) – Relatório solicitado
anualmente pela Corregedoria Geral do Estado;
Demonstrativo de Ajustes(TCE) – Relatório solicitado
anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado;
Fiscal Designado – Lista de fiscais cadastrados no SGC
Movimentação Financeira – Apresenta a movimentação
financeira do Contrato;
Programação Financeira – Com o correto preenchimento
dos cronogramas de desembolso, o sistema disponibiliza um
relatório com a programação financeira relativas a contratos
para o exercício seguinte;
Relação de Ajustes – Lista com todos os ajustes vigentes do
órgão, com detalhamento ou não dos aditivos;
Relatório Anual de Gestão – Relação de todos os ajustes
cadastrados pelo órgão, no ano.
Representantes das empresas - TRE – Relatório solicitado,
em ano eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral – TER;
Resumo do Contrato – Relatório que apresenta um resumo
com as principais informações do contrato;
MODULO E-CONTAS
O SGC gera dois arquivos CONTRATO.REM e CONTRATOEMPENHO.REM que deverão ser

exportados do sistema SGC e importados para o sistema E-CONTAS no sítio do Tribunal de Contas
do Estado – TCE/AM.
Ao selecionar a opção e-Contas no menu lateral do SGC, a seguinte tela será exibida:
O usuário deverá informar a Unidade

Gestora e o período de referência para a
exportação do arquivo.
O usuário deverá exportar um arquivo de cada vez e salvar em seu computador. E, posteriormente,
importar os arquivos no Sistema e-Contas.
Contratos Superiores
Na importação dos arquivos para o sistema e-Contas, do Tribunal de Contas do Estado – TCE pode
ocorrer do e-Contas não localizar, em sua base de dados, o contrato original de determinados
aditivos que estão sendo informados na competência indicada.
Quando isto ocorrer, o usuário deverá proceder a exportação dos dados deste contrato original antes
de enviar o arquivo da competência mensal.
Para isso, o usuário irá selecionar a UNIDADE GESTORA, informar a COMPETÊNCIA e

selecionar a tela CONSULTAR.
Ao selecionar a opção CONSULTAR, o SGC trará uma relação dos ajustes que deverão ser
informados no mês de competência informado.
Ao serem exibidos os ajustes que serão informados na competência indicada, o usuário deverá
selecionar a opção CONTRATOS SUPERIORES na aba logo acima da relação dos ajustes:
O usuário deverá selecionar o contrato original que o e-Contas não está encontrando em sua base.
Para exportar os arquivos dos contratos superiores, o usuário deve selecionar as opções
EXPORTAR CONTRATO.REM e EXPORTAR CONTRATOEMPENHO.REM localizadas
abaixo da opção CONTRATOS SUPERIORES.
ESTES ARQUIVOS DEVERÃO SER EXPORTADOS DO SGC, SALVOS NO

COMPUTADOR DO USUÁRIO, E IMPORTADOS PARA O SISTEMA E-CONTAS, NO
SITIO DO TCE.
MODULO OPÇÕES
Para o perfil GESTOR DO SISTEMA

serão exibidas as opções indicadas, no
Módulo Opções.
CONSULTAR FORNECEDOR
O usuário poderá consultar o cadastro do fornecedor por meio da opção – Consultar

Fornecedor.
CERTIDÕES DO FORNECEDOR
O usuário deverá informar o CPF ou CNPJ do fornecedor e a data da assinatura do

contrato. O SGC irá consultar as certidões válidas nesta data.
PRÉ-CADASTRO DE CONTRATADOS
Nesta tela, cada órgão irá efetuar um pré-cadastro dos fornecedores que não forem encontrados no
SGC. Este cadastro deverá ser validado pela equipe, visando manter a uniformidade do bando de
dados de fornecedores.
Tipo de pessoa  Selecionar a unidade gestora
CPF/CNPJ  Informar o CPF ou CNPJ, dependendo do tipo de pessoa informado;
Contratado  Informar a razão social do contratado;
Sigla  Informar o nome de fantasia do contratado, se houver.
Endereço  Informar o endereço do fornecedor, conforme cartão do CNPJ
Dados do responsável pelo pré-cadastro  O SGC trará os dados do usuário, conforme

cadastrado no Sistema de Controle de Acessos – SCA da Sefaz/AM.
PERFIL FISCAL DE CONTRATOS
MODULO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
O módulo de fiscalização será utilizado, especificamente, pelos agentes designados, através de

Portaria ou instrumento contratual, para exercer a atividade de fiscalização de contratos
administrativos.
Para que o usuário tenha acesso deve estar previamente cadastrado no sistema de controle de
acessos da Sefaz, como fiscal de contrato e vinculado ao respectivo termo.
Para efetuar o registro das informações relativas

à fiscalização do Termo de Contrato sob sua
responsabilidade, irá acessar a opção “Ações de
Fiscalização”.
ATESTO COM CONTRATO
Ao selecionar o menu “Atesto com Contrato”, a seguinte tela será apresentada:
Para efetuar a consulta aos termos

de contrato, o fiscal deverá
selecionar a UG e uma das outras
opções de consulta.
Após informar os parâmetros para consulta e/ou selecionar a opção “Consultar”, o SGC exibirá uma
relação de contratos previamente cadastrados, assim como todas as opções de registro de dados
específicos do Módulo de Fiscalização.
Descrição dos itens
- O fiscal do contrato irá, inicialmente, efetuar o registro do atesto ou registrar uma

contestação, caso haja alguma pendência a ser resolvida no processo de pagamento;
– registrar todos os acontecimentos estranhos ao fluxo comum da execução do
serviço;
– notificar o contratado sobre a ocorrência de alguma irregularidade e solicitar as
providências cabíveis;
– sugerir a punição do contratado. A aplicação de penalidade é atribuição da
autoridade superior do órgão, geralmente o ordenador de despesas;
– efetuar o registro das paralisações realizadas no ajuste;
– apresenta todas as telas de dados do contrato, mas sem permitir alteração.
ATESTO
Efetuar “o atesto” em um documento fiscal significa a confirmação de que o material adquirido ou o

serviço prestado são, efetivamente, o que foi solicitado no processo de contratação. Confirma ainda,
que o documento fiscal está com todas as informações necessárias corretamente dispostas.
Tela 1- Atesto
Selecionar a NE referente ao atesto.

Só poderá ser selecionada uma NE
para cada atesto.
Descrição da tela de Atesto:

Termo de Referência – Selecionar a que ajuste (vigente) se refere o atesto a ser realizado;
Período de referência – Informar a que mês se refere esse atesto;
Data do Atesto – Informar a data em que foi realizado o atesto (mesma data do carimbo);
Valor do Atesto – Informar o valor que será atestado por meio desta medição;
Observações – Registro de observações, caso haja;
Empenhos do atesto - O sistema trará automaticamente todos os empenhos associados ao Termo
de Referência selecionada. O usuário deverá selecionar a NE a que se refere a despesa;

Tela 2- Doc. comprovação de despesa
Descrição da tela – Doc de comprovação de despesa

Tipo do Documento - Selecionar o tipo de documento de comprovação da despesa;
Número – Informar o número do documento de comprovação da despesa.

Data da Emissão – Data em que o documento foi emitido pelo contratado
Valor – Informar o valor do documento fiscal de comprovação da despesa;
Observação: Poderão ser incluídos vários documentos que comprovem a despesa,

selecionando o botão “Adicionar Documento”.
Tela 3 – Itens do Atesto
Descrição da tela – Itens de atesto
Quantidade: Informar a quantidade dos itens;

Unidade medida: Informar a unidade que o item se refere;
Valor total: Multiplicação da quantidade e valor devido;
Desconto/glosa: Informar caso houver;
Acréscimo: Informar caso aja acréscimo de valores.
Tela 4 - Cert. de Regularidade

Descrição da tela – Certificados de Regularidade:

Certificados de Regularidade – O SGC preenchera automaticamente os campos de regularidade
do fiscal do contratado no e-Compras.
Tela 5- Fiscais
Descrição da tela – Fiscais do atesto:

Informações do fiscal do contrato – Serão exibidos os dados do fiscal do contrato.
Tela 6 – Anexos
Descrição da tela – Anexos:

Anexar arquivos – Será possível anexar documentos para fins de comprovação e controle.
Após o registro do atesto, a seguinte tela será exibida:
Imprimir ou retificar atesto
Nesta tela o fiscal poderá imprimir, excluir ou retificar o atesto

Após o registro dos dados do Atesto, o fiscal irá emitir o

“Termo de Execução de Serviços – TES”, que deverá compor o
processo de pagamento.
CONTESTAÇÃO
Caso haja alguma intercorrência relacionada ao processo de pagamento, como a falta de algum
documento ou alguma incorreção no documento fiscal, o fiscal do contrato irá registrar uma
contestação no SGC, para informar aos demais interessados, a razão porque o processo não seguiu o
seu tramite normal, e que as providências para a resolução do problema estão sendo tomadas.
Ao selecionar “Adicionar Contestação”, a seguinte tela será apresentada:
Após o usuário salvar, a contestação aparecerá na tela inicial do menu contestação:

Termo de Referência – Selecionar a que ajuste (vigente) se refere à contestação a ser realizada;
Período de Referência – Informar o mês de referência da contestação;
Data da Contestação – Informar a data em que foi realizada a contestação;
Justificativa da Contestação – Informar a razão da emissão da contestação;
OCORRÊNCIAS
A Lei n° 8.666/93 estabelece que o representante da administração deve anotar em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
Nesta tela serão efetuados os registros de quaisquer ocorrências que aconteçam no período de
execução do contrato.
Ao selecionar essa opção “Adicionar

Ocorrência”, a seguinte tela será apresentada:
Termo de Referência(Obrigatório)  Selecionar o ajuste vigente;
Data da ocorrência (Obrigatório)  Informar a data da ocorrência;
Descrição do acontecimento (Obrigatório)  Breve descrição da ocorrência;
Data para a solução (Obrigatório)  Estabelecer prazo para a solução da ocorrência, se for o
caso;
Responsável pela solução (Obrigatório)  Informar o responsável pela solução da ocorrência;
Data para envio de e-mail (Obrigatório)  Informar a data para que o sistema envie um e-mail
avisando da necessidade de registrar a solução do problema.
Descrição da solução (Obrigatório)  Breve descrição da solução adotada;
Anexar arquivos  É possível anexar documentos comprobatórios.
NOTIFICAÇÕES
Sempre que acontecer alguma impropriedade no contrato, cuja responsabilidade seja da empresa
contratada, como o descumprimento de cláusula contratual, deverá ser imediatamente solicitado o
saneamento da falta, formalmente, através de uma notificação.
Ao selecionar a opção “Adicionar Notificação”, a seguinte tela será exibida:

Número da Notificação (Obrigatório)  Numeração sequencial por contrato;
Data da emissão (Obrigatório)  Informar a data da emissão da notificação;
Data do Recebimento (Obrigatório)  Informar a data do recebimento da notificação pelo
contratado;
Assunto (Obrigatório)  Informar a descrição da ocorrência;
Cláusula Contratual (Obrigatório)  Informar a cláusula contratual descumprida;
Obrigação descumprida (Obrigatório)  Breve descrição da obrigação descumprida que consta
da cláusula citada;
Prazo para regularização (Obrigatório)  Informar o prazo em dias úteis;
Providências tomadas  Informar as providências tomadas pelo fiscal
Anexar arquivos  É possível anexar documentos comprobatórios.
Depois de emitida a notificação, a seguinte tela será exibida:

O SGC traz um
texto padrão no
documento de
notificação, que
poderá ser alterado
pelo usuário.
Após alterar o texto padrão, o usuário deverá selecionar a opção “Gerar” para que o SGC gere o
documento em pdf.
SANÇÕES
Não cabe ao fiscal do contrato a imposição de penalidades, mas apenas a sua sugestão à autoridade
competente.
Após clicar em “Adicionar Sanção”, será apresentada a seguinte tela:

Tipo de penalidade (Obrigatório)  Informar a penalidade sugerida;
Justificativa (Obrigatório)  Informar a justificativa para a imposição da penalidade;
Anexar arquivos  Anexar documentos comprobatórios.
Após a sugestão da penalidade será encaminhado um

e-mail para a autoridade competente. E este, munido
das informações necessárias, irá decidir pela
imposição da sanção.
PARALISAÇÃO
A Lei n° 8.666/93, em seu art. 57, § 1°, inciso III prevê a possibilidade de interrupção na execução
contratual ou mesmo a diminuição do ritmo de trabalho, em razão da necessidade e interesse da
Administração.
A paralisação ocorrerá com prazo determinado, e terá como consequência, a prorrogação do
cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada para a conclusão do objeto
contratado.
Após clicar em “Adicionar Paralisação”, a seguinte tela será apresentada:

Número da Paralisação (Obrigatório)  Informar o número da ordem de paralisação emitida;
Data da Paralisação (Obrigatório)  Informar a data da ordem de paralisação;
Período (Obrigatório)  Informar a quantidade de dias ou meses da interrupção da execução do
objeto;
Data do Término (Obrigatório)  Informar a data em que irá encerrar a paralisação. Nesta data
deverá ser firmado termo aditivo de devolução de prazo;
Motivo (Obrigatório)  Informar o motivo da paralisação;
Justificativa (Obrigatório)  Informar a justificativa legal para a paralisação;
Anexos O fiscal poderá incluir documentos que possam respaldar a paralisação.
O SGC irá gerar a “Ordem de paralisação”, que deverá ter o aceite do Contratado, conforme modelo
apresentado abaixo:
ATESTO SEM CONTRATO
A Lei n° 8.666/93 prevê algumas possibilidades em que é possível a contratação de serviços sem a
firmação de um termo de contrato, mas com sua substituição por um instrumento mais simples,
como por exemplo, a nota de empenho.
Nestes casos, será necessário que o responsável pelo recebimento desses serviços, efetue o registro
do atesto no Sistema de Gestão de Contratos e proceda a emissão do Termo de Execução de
Serviços – TES para despesas sem contrato.
Ao acessar a opção “Atesto sem contrato” a seguinte tela será exibida:
Para efetuar o Atesto sem contrato
O usuário deverá selecionar a NE, por meio do link colocado no número da nota de empenho ou da
opção “atestar” na engrenagem do lado esquerdo.
Tela 1 – Dados Gerais
Dados Gerais
ContratadoO SGC trará os dados do Contratado, ao selecionar a NE;
Data do atesto(Obrigatório)  Informar a data da realização do atesto (mesma data do carimbo);
Status do atesto (Obrigatório)  Informar se o atesto é parcial ou total;
Número do Atesto (Obrigatório)  O sistema atribui um número automaticamente, por órgão;
Valor do Atesto (Obrigatório)  Informar o valor que será atestado por meio desta medição;
Local do recebimento (Obrigatório)  Indicar o local onde o serviço foi prestado;
Observações – Registro de observações, caso haja;
Tela 2 – Doc. De Comprovação de Despesa

Descrição da Tela:
Tipo do Documento - Selecionar o tipo de documento de comprovação da despesa;

Número – Informar o número do documento de comprovação da despesa;
Data de emissão – Informar a data da emissão do documento fiscal;
Valor – Informar o valor do documento fiscal de comprovação da despesa;
* Poderão ser incluído vários documentos que comprovem a despesa, selecionando o botão
INSERIR. A soma destes documentos deve ser igual ao valor do atesto.
Empenho do atesto  O sistema trará a NE selecionada anteriormente;
Tela 3 - Itens do Atesto
Descrição do Item – O sistema trará, automaticamente, as informações do serviço, conforme NE;

Valor – O valor da NE. Este valor poderá ser editado, caso o valor a ser pago seja menor que o
valor da NE. Essa alteração é apenas para fins do atesto. Não será refletida no sistema AFI.
Tela 4 - Certificados de regularidade
Certificados de regularidade – Ao selecionar a opção “Consultar certificado de regularidade”, o

SGC irá buscar a situação fiscal do contratado na data do atesto.
Tela 5 - Anexar arquivos
Anexar arquivos – Será possível anexar documentos para fins de comprovação e controle.
Após salvar o registro do atesto, o TES deverá ser impresso, assinado e incluído no processo
de pagamento que será remetido ao setor financeiro do órgão.
TERMO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TES
Após a liquidação da NE, o atesto não poderá mais ser alterado ou excluído. Podendo apenas
ser visualizado e impresso.
Após o registro do atesto, o usuário poderá EDITAR ou imprimir o Termo de Execução de Serviços
– TES.
Descrição das opções:
para realizar qualquer alteração no TES registrado. Após a liquidação da

despesa relativa ao TES, não mais será permitida a sua edição.
 é possível excluir o TES registrado. Após a liquidação da despesa relativa ao

TES, não mais será permitida a sua exclusão.
O sistema gera um arquivo em PDF que ficará gravado no SGC e deve ser
impresso para compor o processo de pagamento.
LISTAR ATESTO
O atesto poderá ser consultado na opção – Consultar

atesto.

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Sistema de Gestão de Contratos - SGC

Av. André Araújo, 150 -Aleixo Secretaria de Estado da Fazenda – Sefaz/AM

Alexandre Siqueira de Medeiros

Fabio Pereira Barbosa

Márcia Amorim de Souza Cruz

Manual revisado e alterado por

PERFIL GESTOR DE CONTRATO.......................................................................................... 12

1. Abra o navegador de Internet, preferencialmente o Mozilla Firefox.

3. Acesse a opção “Compras e Contratos Governamentais” na barra superior (móvel). A seguinte

4. Acesso o “Sistema de Gestão de Contratos – SGC”

Para acessar o SGC, o usuário deverá efetuar o LOGIN,

O acesso aos sistemas

Ao selecionar a opção – Cadastro de Usuário, a seguinte tela será exibida:

O usuário deverá informar o nome completo e o e-mail

Nome do usuário – o usuário deverá preencher seu nome completo

Em seguida o usuário deverá selecionar a opção – Solicitar

O sistema informará que a solicitação foi enviada com sucesso.

IMPORTANTE: O Sistema de Gestão de Contratos – SGC envia e-mail a partir do endereço

O E-MAIL DA EQUIPE DE SUPORTE DO SGC É: atendimentosgc@sefaz.am.gov.br

O usuário receberá no seu e-mail a seguinte mensagem:

Nome do usuário – o SGC já trará preenchido o nome informado anteriormente;

Celular (Opcional) – Informar o número do celular do usuário;

OBS¹: A UG de lotação será sempre a primeira UG. O sistema irá preencher

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO

APROVAÇÃO DO CADASTRO PELA CCGOV

Após a aprovação do Ordenador de Despesas, um quadro indicando que existem cadastros

PERFIL GESTOR DE CONTRATO

Após efetuar o login, o menu principal do SGC irá aparecer:

- O usuário terá acesso às funcionalidades através do menu disposto

Módulos do sistema disponíveis para o

No Menu Gestão, temos as seguintes funcionalidades:

Novo Ajuste – Nesta tela serão inseridos os dados do

Ao selecionar a opção “Novo ajuste”, a seguinte tela irá ser exibida:

Tela 1 - Dados Gerais

Nesta tela serão informados os dados gerais do procedimento de contratação.

O usuário irá informar a UG, a natureza da contratação, o detalhamento e o número do

Após informar o n° do processo e-Compras, o sistema disponibilizará os editais relacionados, e o

O SGC irá apresentar, a partir da seleção do edital, os dados da forma de aquisição e do

Ainda na primeira tela há algumas

PROCESSOS COM VÁRIOS FORNECEDORES

CONTRATOS PROVENIENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO – SC

CONTRATOS PROVENIENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO – CAE

Será necessário que o usuário informe os dados da licitação manualmente:

Se a forma de aquisição for CONTRATAÇÃO DIRETA:

Modalidade O SGC trará a modalidade de contratação direta, conforme registrado no e-

CONTRATOS CUJOS PROCESSOS NÃO SÃO REGISTRADOS NO E-COMPRAS

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:

Tela 2 - Dados complementares

Nesta tela serão informados os dados complementares do processo de contratação, detalhando a

Indicar se o contrato registrado é de Natureza Continuada ou possui Mão de Obra residente.

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:

Algumas datas serão trazidas do e-Compras como a data da

Diário Oficial do Estado:

ExtratoNúmero sequencial estabelecido pelo órgão, se houver;

Este campo não necessita ser preenchido quando for selecionada

Término da Vigência (Obrigatório)  Informar a data do término da vigência; OU

Se a “duração da vigência” for informada, não é necessário

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:

Tela 4 - Valores do Contrato

O SGC trará os ID’s dos itens contratados diretamente do sistema e-

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Temos ainda outra Alguns serviços, na área da saúde, exigem um maior

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ÁREA DA SAÚDE

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela: