LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS

Empresa: ________________________________________________ Fecha: _______________

Lineamiento de la norma ISO 9000:2005 SI / Observaciones

NO
2. fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad
2.1 Base racional para los sistemas de gestión de la calidad
¿Las personas en el departamento tienen
conocimiento del SGC que se lleva a cabo
dentro del mismo?
¿Está bajo control el proceso GC y
muestra un buen orden en la realización
de las diferentes actividades
considerando especificaciones técnicas ya
se por los directivos o por el cliente?
2.2 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos
¿Cómo sabe qué es lo que se tiene que
mejorar en el SGC que se lleva a cabo?
2.3 Enfoque de sistemas de gestión de la calidad
¿Cree usted que el tener un enfoque de
un SGC genera confianza a las partes
interesadas en el departamento y
conduce al éxito de la organización?
2.4 Enfoque basado en procesos
¿El trato prestado por el personal del
departamento es el adecuado?
¿El departamento es capaz de satisfacer
las necesidades de las personas que
acuden a él?
2.5 Política de la calidad y objetivos de la calidad
¿Dicho departamento cuenta con una
política de calidad?
¿Qué se lleva a cabo para mantener esa
política?
2.6 Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad
¿El ambiente de trabajo en que se vive en
el departamento es bueno?..... ¿Y qué es
lo que lo ha contraído?
¿Constantemente se está llevando a cabo
sistemas para alcanzar los objetivos
establecidos?
¿Qué sistema de gestión lleva a cabo para
tener un buen control con los
estudiantes?
2.7 Documentación
2.7.1. ¿Cree usted que es importante
contar con documentación que
proporcione evidencia objetiva y evalúe
la eficacia del sistema de gestión de la
calidad implementado?
2.7.2. ¿Cuenta con una documentación
donde se lleva a cabo un control sobre el
SGC implementado?
¿Qué tipo de documentación utiliza?
2.8 Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad
2.8.1 ¿Se ha identificado y definido
apropiadamente el proceso de
evaluación?
¿Es el eficaz el proceso de evaluación
para lograr los resultados requeridos?
2.8.2. ¿Se han realizado auditorías para
evaluar la eficacia del SGC y para
identificar oportunidades de mejora?
¿De qué tipo de auditorías se han
realizado?
2.8.3. ¿La alta dirección lleva a cabo de
forma regular evaluaciones que le
permita determinar necesidades y
expectativas de las partes interesadas y
emprende acciones?
2.8.4 (Autoevaluación)
¿Se realiza una autoevaluación del SGC
empleado?
¿Esta autoevaluación ayuda a identificar
las áreas de la organización que precisan
mejoras y a determinar las prioridades?
2.9 Mejora continua
¿el sistema cuenta constantemente con
la mejora continua?

¿cuenta con posible búsqueda de

soluciones para la mejora continua?

¿aprovecha las oportunidades para seguir

mejorando?
2.10 Papel de las técnicas estadísticas
¿el departamento cuenta con técnicas
estadísticas para comprender la
variabilidad de los problemas?

¿el departamento cuenta con la

suficiente eficacia y eficiencia?
¿ se observa que las técnicas estadísticas
que utiliza son útiles para resolver sus
variables?

2.11 Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión

2.12 Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia