Procedimientos de Trabajo

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
COMUNIDAD
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente CAMPESINA
DE
Código: PR-SGSSOMA-CCH Versión: 01 HUARIPAMPA
Aprobado por: Juan Pedro Mejía
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Loarte
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS - IPERC
REVISIÓN FECHA EMITIDO PARA

01 25-03-2018 Revisión
PREPARADO /
REVISADO POR APROBADO POR
ACTUALIZADO POR
Daisi Marina Vigo Gonzalez Marcel Cardenas Muñoz Juan Pedro Mejía Loarte
SUPERVISOR SSOMA RESIDENTE
GERENTE
FECHA ACTUALIZACCIÓN: FECHA APROBACION:

FECHA REVISION: 26/03/2018
25/03/2018 27/03/2018
COMUNIDAD
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior
Se actualizado al DS 024-2016 EM, AST por

01 25-03-2017 1
IPERC Continuo
COMUNIDAD
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1. OBJETIVO.
Establecer los pasos para identificar peligros, analizar riesgos y establecer las medidas
de control, con la finalidad de estandarizar los parámetros y criterios de identificación,
evaluación y tratamiento de riesgos.
2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todas las áreas.
3. PROCEDIMIENTO.
Existen dos instancias para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, la
primera se desarrolla en el formato SGSSOMA.FO.003 IPERC, el cual sirve para el
IPER de todo el proyecto. La segunda instancia se realiza antes de cada tarea de
manera diaria utilizando el formato SGSSOMA.FO.004 IPERC CONTINUO ANTAMINA.
3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Utilizando el formato brindado por el Cliente podemos listar todas las actividades
y/o tareas en las que efectivamente la empresa tiene control y por las cuales es
responsable.
a. En la primera columna se listan las actividades.

b. En la segunda columna se listan los peligros a las cuales están asociadas cada
actividad listada, para cada actividad puede identificarse más de un peligro.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno de los

elementos de la planificación del Proyecto. Para ello antes del inicio de los trabajos
se evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de cada
proyecto, identificando los peligros asociados a cada una de ellas, valorándolos los
riesgos asociados y estableciendo los controles necesarios, siguiendo el presente
procedimiento. El resultado de este procedimiento es la SGSSOMA.FO.03 IPERC,
la misma que también estará a disponibilidad de los trabajadores en el periódico
mural de cada proyecto.
Para la identificación de manera sistemática los peligros asociados en la ejecución

de una tarea y establecer los mecanismos de control requeridos para minimizar las
posibilidades de perdidas en campo, se aplicara el IPERC Continuo de acuerdo al
formato SGSSOMA.FO.04 IPERC Continuo - ANTAMINA, la misma que será
evaluado de acuerdo al formato SGSSOMA.FO.35 EVALUACIÓN DE IPERC
Continuo y será llenado cada vez que se inicie una actividad nueva, cambio de
actividad, cambio de cuadrilla; será responsabilidad del Maestro de Obra,
Supervisor de Seguridad e Higiene y Residente de Obra verificar su correcto
llenado, los mismos que deben dejar su firma como constancia de verificación.
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Los controles determinados en la evaluación deberán ser implementados

obligatoriamente, antes del inicio de la tarea, así como la designación de EPP
adecuado para la tarea de acuerdo al formato SGSSOMA.FO 03 IPERC.
Adicionalmente se identifican las Tareas Criticas por cada puesto de trabajo a fin de
tomar las acciones preventivas correspondientes, también se hará el Inventario de
Puestos y Tareas y las tareas críticas por puestos de trabajo.
Las medidas de control que se adoptan para el control de los riesgos. Se dan en 5
niveles en el siguiente orden prioritario: Eliminar, Reemplazar, Controles de
Ingeniería, Controles Administrativos y EPP
Matriz de Valoración de Riesgos
3.2. FORMAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
Habiendo arribado al resultado del riesgo para cada uno de los peligros
identificados, debemos implementar algún tipo de Control Operativo mediante el
cual garantizamos que el riesgo en cuestión se considere Bajo Control
RIESGO DESCRIPCIÓN
Significa que el riesgo está controlado. Sin embargo se requieren verificaciones
BAJO periódicas, como por ejemplo inspecciones para asegurar que se mantienen las
medidas de control que posibilitan esta valoración.
Implica la aplicación de la evaluación documentada de riesgo y/o los
MEDIO
procedimientos incluidos en con sus correspondientes registros.
Además de los procedimientos incluidos del sistema de gestión, con sus registros,
deberán implementarse procedimientos y/o instrucciones de trabajo específicas s
que establecerán la metodología y medidas de control para el trabajo sea
ALTO
ejecutado.
Implica que se establezca en todos los casos la obligatoriedad de la evaluación
documentada de riesgos, y previa evaluación de un permiso de trabajo.
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En función al nivel de riesgo determinado, se deberán detallar las medidas

preventivas a ser aplicadas que reduzcan o eliminen los riesgos en la forma más
efectiva posible.
Una vez identificado el peligro asociado a cada tarea, se procederá a completar
la segunda parte donde para cada peligro identificado se seleccionará el rango
correspondiente a la Probabilidad de la ocurrencia y de la Consecuencia del
daño, para determinar el riesgo.
3.3. ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Antes de iniciar una tarea y de manera diaria se realizará la identificación de peligros
y su respectiva evaluación de riesgos para lo cual utilizaremos el formato
SGSSOMA.FO.04 IPERC Continuo ANTAMINA en el que podemos listar todas las
actividades y/o tareas en las que efectivamente se tiene control y por las cuales la
empresa es responsable.
4. ANEXOS
01 - CUADRO DE PELIGROS Y RIESGOS
PELIGROS
I. MECÁNICOS V. FÍSICOS
Accesos / pisos resbaladizos Ruido
Herramientas/ equipos / objetos desde altura Vibración
Personas desde altura Iluminación (falta de)
Peligros de partes en máquinas en movimiento Temperaturas extremas
Herramienta defectuosa Radiaciones
Maquinas sin guarda de seguridad Ventilación inadecuada
Equipo defectuoso o sin protección VI. QUÍMICOS
Vehículos en movimiento, transito Polvos
Altura inadecuada sobre la cabeza Humos
Objetos punzo cortantes Humos metálicos
Proyección de materiales, objetos Neblinas
Izajes / traslado de objetos Gases y vapores
II. LOCATIVOS Sustancias químicas (liquidas / sólidas)
Falta de señalización VII. BIOLÓGICOS
Escaleras, rampas inadecuadas Virus
Almacenamiento/apilamiento inadecuado Bacterias
Superficie de trabajo defectuosas Hongos
Aseguramiento inadecuado Parásitos
Escaleras, rampas inadecuadas Vectores
Andamios inseguros VIII. ERGONÓMICOS
Cargas o apilamientos inseguros Posturas inadecuadas (cuello, extremidades)
Cargas apoyadas contramuros Sobre esfuerzos (cargas, musculares)
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PELIGROS
Accesos / salidas Movimientos forzados
Rocas sueltas Dimensiones inadecuadas
Clima Distribución del espacio
III. ELÉCTRICOS Trabajo prolongado de pie
Contacto eléctrico directo Trabajo prolongado con flexión
Contacto eléctrico indirecto Controles de mando mal ubicados
Electricidad estática IX. PERSONAL / TRABAJO
Instalaciones eléctricas inadecuadas, ambientes
Organización del trabajo (ritmo, turnos, sobre tiempo)
húmedos
Empalmes inadecuados, cables expuestos Gestión del personal (falta de inducción, capacitación)
Cables eléctricos enterrados sin protección, señalización Competencia (inexperiencia)
Espacio confinado (lugar de área reducida para
Cables eléctricos aéreos mal asegurados, sin protección
trabajar)
Generador eléctrico sin protección diferencial Excavaciones
Falta de conexión a tierra Falta de permiso de trabajo
Líneas de alta tensión Uso inapropiado de EPP
Tormentas eléctricas Voladura
IV. FISICOQUÍMICOS
Fuego y explosión de gases
Fuego y explosión de líquidos
Fuego y líquidos de sólidos
Fuego y explosión de combinados
RIESGOS
1. Golpeado por (un objeto en movimiento)
2. Golpeado contra (chocando con, tropezando)
3. Caída a un nivel inferior
4. Caída a un mismo nivel (resbalón, caída, volcarse)
5. Atrapado por (puntos de compresión y de aprieto)
6. Atrapado entre (IPERC Continuo, amputado)
7. Sobre esfuerzo/Sobre tensión/Sobrecarga
8. Contacto con electricidad
9. Contacto con temperaturas extremas
10. Contacto con sustancias químicas
11. Contacto con cuerpo punzante o cortante
12. Estar expuesto a peligros físicos
13. Contaminación ambiental
14. Otros (especificar)
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES

01 25-03-2018 Revisión
PREPARADO /
ACTUALIZADO POR
GERENTE

25/03/2018 27/03/2018
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CONTROL DE CAMBIOS
Se incluyó el termino aspecto ambiental

01 25-03-2017 1
significativo
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1. OBJETIVO
Identificar y evaluar los aspectos ambientales en las actividades y servicios
desarrollados por la compañía.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en todas las áreas, los procesos y proyectos.
3. DEFINICIONES
3.1. MEDIO AMBIENTE

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: el entorno en este contexto se extiende desde el interior de una
organización IPERC Continuo a el sistema global.
3.2. ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente
Nota: un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
3.3. IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
3.4. ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Aquel aspecto ambiental que tiene un impacto ambiental significativo.
4. DESCRIPCIÓN
Para determinar los aspectos ambientales significativos utilizaremos el formato
SGSSOMA.FO.005 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES.
4.1. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES O PROCESOS

En esta etapa se identifican las actividades o procesos y sus respectivas sub
actividades o sub procesos, a fin de determinar la secuencia
El Jefe de ÁREA selecciona las actividades o procesos (incluidos los sub
procesos) y analiza todos los elementos que interactúan o pueden interactuar
con el medio ambiente.
4.2. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

La aplicación de los criterios de significancia se realiza en el formato
SGSSOMA.FO.005 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente:
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CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR

1. FRECUENCIA DE APARICIÓN (F)
Continuo El aspecto aparece de forma continua. 5

El aspecto aparece de manera puntual durante una jornada de
01 Vez al día 4
trabajo.
01 Vez a la
El aspecto aparece de forma puntual durante una semana. 3
semana
01 Vez al mes El aspecto aparece de forma muy puntual. 2
Esporádico El aspecto aparece esporádicamente. 1
2. GRAVEDAD DEL IMPACTO (G)
Muy Grave Impacto crítico para el desarrollo de los ecosistemas. 5

Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de
Grave 4
contaminación emitida.
Impacto inherente a los procesos de la actividad de la empresa
Moderado 3
con efectos considerables.
Impacto con consecuencias leves y efectos más generalizados
Leve 2
que los nulos.
Nulo Impacto limitado y localizado para el medio ambiente 1
3. DIFICULTAD DE CONTROL (C)
Muy Alta Gran dificultad para su control 5
Alta Aspecto fácilmente descontrolable 4
Medio Se puede perder el control de una parte del aspecto 3
Baja Se necesita realizar una operación con cierto cuidado 2
Muy Baja Se puede solucionar Fácilmente 1
Para cada aspecto se asigna un valor de acuerdo al cuadro anterior y se calcula

el ÍNDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO (IPR) cuyo resultado se obtiene de la
siguiente fórmula:
IPR = F*G*C
4.3. DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS
Serán considerados como Aspectos Ambientales Significativos (AAS) a rodos
aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:
- Cuyo resultado del IPR sea igual o superior a 40 puntos.
- Independientemente de la calificación obtenida para el IPR, todos aquellos
que estén regulados por algún requisito legal.
- Independientemente de la calificación y de estar regulados por algún
requisito legal, a todos aquellos que hayan supuesto un reclamo justificado
por alguna parte interesada.
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BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN

01 25-03-2018 Revisión
PREPARADO /
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GERENTE

25/03/2018 27/03/2018
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CONTROL DE CAMBIOS
Se modifica el termino AST por IPERC

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Continuo.
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1. OBJETIVO
Evitar que alguien active (arranque, prenda) un equipo y/o abra una válvula de una
instalación en el que otra persona esté trabajando con o cerca de estos y se accidente.
2. ALCANCE
Todos los equipos que están conectados eléctricamente, válvulas y equipos mecánicos
en donde la energía guardada pueda causar daño al trabajador cuando realice algún tipo
de mantenimiento.
El bloqueo está considerado como un salvavidas mientras que la señalización está

considerada como una herramienta de comunicación visual.
ADVERTENCIA.- Los candados y las tarjetas no

proporcionan un 100% de protección. Debe tenerse
sumo cuidado toda vez que se realicen trabajos con
o cerca de equipos y circuitos que puedan ser
activados por distintas fuentes de energía
3. RESPONSABILIDADES
3.1. SUPERVISOR MASS

- Del entrenamiento de los trabajadores en la Instrucción de Bloqueo con tarjeta
de seguridad y candado.
- Que todo trabajador cumpla con las instrucciones establecidas.
- De realizar periódicamente inspecciones visuales a los trabajos y equipos de
bloqueo. (Tarjetas/candados); para asegurar que las etiquetas y candados estén
colocados adecuadamente luego de una inspección inicial
3.2. ING. DE LA OBRA, SUPERVISOR O CAPATAZ

- De dirigir las actividades y manejar la secuencia del bloqueo/señalización.
- Ver que ningún trabajo sea efectuado si las tarjetas y candados de seguridad
NO están instalados.
3.3. TRABAJADOR: ES RESPONSABLE

- Cumplir con la instrucción de bloqueo con tarjeta y candado.
- No operar ningún aparato cuando no tenga puesta la tarjeta y candado, sin
importar las circunstancias.
- El retiro NO autorizado de las tarjetas y/o candado, resultará en la aplicación de
sanciones disciplinarias.
Todas las partes presentes en el lugar de trabajo, incluyendo al personal de la Empresa,

Subcontratas, Supervisión, Propietario, etc. deberán cumplir con este procedimiento.
Los trabajos de bloqueo requieren de permisos, para esto se utilizará el formato

SGSSOMA.FO. 14 PERMISO DE BLOQUEO
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4. USO DE TARJETAS Y CANDADOS

a. Se utilizará una tarjeta de bloqueo.
b. Los encargados de colocar las tarjetas y candados son las personas autorizadas.
c. Las tarjetas deben ser duraderas con las fotos de los trabajadores y deben estar en
almacén cuando lo necesiten y estos deben estar con micas.
d. Cada persona/ocupación deberá colocar su candado y tarjeta.
e. Ninguna persona debe sacar y/o retirar las tarjetas o candados colocados por otra
persona, sólo la persona que colocó el candado o tarjeta será el único autorizado
para retirar el bloqueo. El retiro sin autorización de tarjetas y candados no está
permitido. La infracción de esta regla traerá como consecuencia una severa acción
disciplinaria y el probable retiro del proyecto.
5. ORDEN DE BLOQUEO/ROTULADO.
a. El equipo que deba ser aislado requerirá una Orden (permiso) de Bloqueo/Rotulado
generada por el Ing. de la Obra o el supervisor de MASS.
b. El registro y archivo de los permisos de Bloqueo/Rotulado serán conservadas por el
área de almacén.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEO DE EQUIPOS ENERGIZADOS (Lock aut –

Tag aut)
 Los supervisores/capataces comunicarán al Supervisor del MASS el tipo de
trabajo que se va a realizar y que equipos energizados, sistemas en servicio,
etc. involucra.
 El Supervisor del MASS junto con la persona autorizada y el Ing. de Obras,
inspeccionará el área de trabajo para recomendar en qué lugar se deben colocar
las tarjetas y candados.
 Antes de parar el equipo, las personas en el área de trabajo deben ser
informadas acerca del bloqueo, cuánto tiempo va a durar y que tipos de trabajo
se van a realizar.
 Se debe neutralizar/desactivar la fuente de energía del equipo
eléctrico/mecánico y se instalará un candado antes de iniciar el trabajo en el
equipo determinado.
 Cada persona/ocupación debe poner su candado dentro del artefacto de
enganche que está localizado en el interruptor que controla el equipo o en la
palanca activadora antes de empezar el trabajo. Esto aplicará a todos los
trabajadores que estén trabajando en el equipo eléctrico, teniendo que colocar
cada uno independientemente su candado y tarjeta de seguridad en el
dispositivo de cerradura múltiple. (esto es sistema de bloqueo en grupo).
 Se debe colocar una etiqueta de bloqueo en el candado dando la razón para el
bloqueo y la identidad de la persona.
 Para evitar el peligro de excitar o arrancar inesperadamente un equipo eléctrico
que se conecte con cable y enchufe, el equipo se desenchufa de la fuente de
energía. El empleado que está haciendo la reparación o mantenimiento debe
guardar un control exclusivo del conector eléctrico.
 Los trabajadores deben confirmar el bloqueo antes de iniciar su trabajo, tratando
de excitar/activar la maquinaria prendiendo el botón u otro tipo de dispositivo
normal de control para asegurarse que la maquinaria no vaya a funcionar.
 Los candados y las tarjetas deben permanecer en su sitio hIPERC Continuoa
que el trabajo esté terminado.
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 Un candado y la tarjeta se pueden quitar del dispositivo del bloqueo solamente

por la persona que los instaló. En caso que sea necesario hacer funcionar el
equipo y la persona no esté disponible para quitar el candado y la tarjeta, solo en
ese caso el supervisor conjuntamente con el Supervisor de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad Industrial podrán retirar dicha protección previa verificación
de las instalaciones.
6.2. PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEO DE VÁLVULAS

 Los supervisores/capataces comunicarán al Supervisor de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad Industrial el tipo de trabajo que se va a realizar y que
instalaciones, sistemas en servicio, etc. involucra.
 El Supervisor de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial conjuntamente
con la persona autorizada y el Ing. de Obras inspeccionará el área de trabajo
para recomendar en qué lugar se debe colocar las tarjetas y candados.
 Antes de cerrar las válvulas de las instalaciones y/o de los sistemas de servicios,
las personas en el área de trabajo deben ser informadas acerca del bloqueo,
cuánto tiempo va a durar y qué tipo de trabajo se va a realizar.
 Se deben cerrar las válvulas de los sistemas y/o instalaciones donde se va a
realizar los trabajos.
 La persona que va a trabajar en las instalaciones y/o sistemas de servicio debe
de poner la válvula en posición cerrada y colocar un candado para que no se
pueda abrir (si el candado no es del tamaño adecuado, se podrá requerir de
grapas, cadenas, etc.).
 La persona que está haciendo el bloqueo de válvula debe colocar una etiqueta al
volante de la válvula que diga “NO OPERAR”. La etiqueta debe tener el nombre
de la persona y la razón por el bloqueo.
 Los trabajadores deben confirmar el bloqueo antes de iniciar su trabajo, tratando
de abrir la válvula y verificando si el sistema está en servicio.
 Los candados y las tarjetas deben permanecer en su sitio hIPERC Continuoa
que el trabajo esté terminado.
 UN CANDADO Y LA TARJETA SE PUEDE QUITAR DEL DISPOSITIVO DE
BLOQUEO SOLAMENTE POR LA PERSONA QUE LO INSTALÓ. En caso que
sea necesario hacer funcionar los sistemas y/o instalación, y la persona no esté
disponible para quitar el candado y la tarjeta, solo en ese caso el Supervisor
conjuntamente con el Supervisor de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Industrial podrán realizar dicha labor, previa verificación de las instalaciones.
6.3. ENTRENAMIENTO.
 Todos los trabajadores deben ser entrenados en la instrucción de bloqueo con
tarjetas de seguridad y candado.
 Todo personal nuevo o transferido debe ser instruido sobre el propósito y uso de
esta instrucción.
 Todo el personal eléctrico y mecánico debe recibir entrenamiento en esta
instrucción.
 Cada tres meses se volverá a re entrenar a todo el personal en esta instrucción.
 Todos los entrenamientos serán registrados y archivados.
Las tarjetas una vez terminadas de usar deberán ser devueltas a almacén.
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NOTA: para mayor seguridad, para todo mantenimiento a un equipo se debe realizar un
análisis seguro de trabajo en el formato SGSSOMA.FO.004 ANÁLISIS SEGURO DE
TRABAJO - IPERC CONTINUO.
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INSPECCIONES PREVENTIVAS

01 25-03-2018 Revisión
PREPARADO /
ACTUALIZADO POR
GERENTE

25/03/2018 27/03/2018
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CONTROL DE CAMBIOS
01 25-03-2018 1 Se incluyen formatos

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1. PROPÓSITO
El propósito del presente estándar es proveer los lineamientos necesarios para la
correcta realización de las inspecciones de prevención dentro del área de trabajo.
2. APLICACIÓN
El presente estándar es de aplicación a las áreas de trabajo de los diferentes proyectos.
3. REQUERIMIENTOS
Las inspecciones de prevención son procesos de observación metódica y sistemática
que se realiza con la finalidad de detectar de forma temprana los peligros y evaluar sus
riesgos antes de que ocurran las pérdidas.
Para la realización de estas inspecciones se utilizarán los formatos necesarios que
pueden ser:
 SGSSOMA.FO. 15 - INSPECCIÓN DE PRE USO DE VEHÍCULOS LIVIANOS

 SGSSOMA.FO. 16 - INSPECCIÓN DE PRE USO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS
PESADOS
 SGSSOMA.FO. 17 - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y
ELÉCTRICAS PORTÁTILES
 SGSSOMA.FO. 18 - INSPECCIÓN DE ALMACÉN DE HERRAMIENTAS
 SGSSOMA.FO. 19 - INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA POR ÁREAS
 SGSSOMA.FO. 25 - INSPECCIÓN DE EPP
 SGSSOMA.FO. 29 - INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
 SGSSOMA.FO. 30 - INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Necesidad de la inspección:
 Para identificar problemas potenciales que no se pudieron prever en la etapa del
diseño.
 Para identificar deficiencias en los equipos.
 Para identificar cambios en los procesos.
 Para detectar métodos y prácticas sub estándares.
 Para verificar el seguimiento de acciones correctivas y la necesidad de
retroalimentación.
 Para evaluar el manejo de equipos, materiales y herramientas
Tipos de Inspecciones:
Se ha considerado aplicar los siguientes tipos de inspecciones
 Inspecciones informales
Conducidas a través de revisiones rutinarias no programadas a cargo de la
supervisión o personal capacitado durante el desarrollo de las tareas con la finalidad
de garantizar que los trabajadores toman las medidas preventivas, manteniendo una
comunicación interactiva y poder dar una retroalimentación constructiva con el
propósito de incrementar la motivación y el compromiso de la responsabilidad
adquirida.
 Inspecciones formales
Conducidas a través de revisiones que se realizarán con una frecuencia tal, que nos
permitirá detectar un problema antes de que ocurra una falla o una pérdida; estas
son del tipo: pre-uso, Check List y planeadas.
Efectividad de las inspecciones:
Para lograr efectividad durante las inspecciones, tener en cuenta que:
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 La ruta será planeada y acompañada de una lista de verificación a excepción de las

inspecciones de tipo pre-uso.
 Se acentuará lo positivo.
 Asegurarse de obtener una visión general de toda el área.
 Adoptar medidas temporales e inmediatas cuando se descubra cualquier peligro.
 Clasifique los peligros de acuerdo con la siguiente información:
CLASE PELIGRO DESCRIPCIÓN

Una condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente o
Clase E Extremo
pérdida considerable (Muerte)
Una condición o práctica capaz de causar incapacidad temporal o

Clase A Alto
daño no muy extenso
Clase Una condición o práctica capaz de causar lesiones moderadas o

Moderado
M daño moderado
Una condición o práctica capaz de causar lesiones menores o daño
Clase B Bajo
menor
Gestión del seguimiento:

 El titular de la inspección comunica a los responsables de área, sobre los puntos
observados dentro de su recorrido y la fecha en la que deben levantarse las
observaciones. Posteriormente hace la entrega del registro al Ing. de obra o maestro
encargado del proyecto.
 Los responsables de área, preparan las acciones de seguimiento para garantizar que
se cumplan las recomendaciones establecidas. Una vez levantadas las
observaciones, dan a conocer la conformidad de las mismas al Ing. de Obra o
maestro encargado del proyecto.
 El Ing. de Obra verificará el fiel cumplimiento de éstas acciones, para luego firmar y
hacer entrega del registro al Supervisor de Seguridad e Higiene.
Mantenimiento de los registros:

 Los informes archivados se encontrarán siempre a disposición, para ser usados
como referencia, tanto para evaluación de riesgos, mantenimiento, comité de
seguridad, investigación de incidentes y otros.
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

01 25-03-2018 Revisión
PREPARADO /
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25/03/2018 27/03/2018
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CONTROL DE CAMBIOS
01 25-03-2018 1 Se incluyen ante un accidente de transito

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1. OBJETIVO
Poder registrar los incidentes y accidentes con el objetivo de poder investigarlos,
detectar las causas y tomar las medidas correctivas y preventivas para evitar que vuelva
a suceder.
2. ALCANCE
Aplicable a todas las actividades de la empresa.
3. REQUISITOS LEGALES
- Todos los accidentes deberán ser reportados dentro de los diez (10) días calendario.
- Todo accidente fatal se deberá dar aviso dentro de las veinticuatro (24) horas de
ocurrido el accidente fatal y presentar un informe detallado de investigación a los
diez (10) días calendario de ocurrido el suceso.
4. PROCEDIMIENTO
- Ante un incidente o accidente sucedido el trabajador comunica inmediatamente al
supervisor el suceso para tomar las acciones adecuadas.
- El supervisor reporta el incidente o accidente utilizando el formato SGSSOMA.FO. 21
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES coordinando con
el trabajador para poder describir con exactitud lo sucedido.
- El supervisor una vez reportado el incidente o accidente realiza la evaluación para
detectar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas.
- El trabajador realiza las acciones correctivas y preventivas determinadas en la
investigación de incidentes o accidentes.
- El supervisor verifica que estas acciones se han ejecutado y firma la conformidad en
el formato SGSSOMA.FO. 21 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES
- El supervisor comunica al Gerente General lo sucedido y las acciones correctivas y
preventivas asumidas.
- Los reportes de investigación de Incidentes y accidentes deben ser aprobados por el
Gerente General de la Organización
- El supervisor archiva el reporte e informe.
- El Gerente General comunica al cliente los incidentes o accidentes sucedidos y las
acciones correctivas y preventivas asumidas.
5. ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Los conductores deben:
- Ser sometidos a un examen farmacológico obligatorio.
- Ser sometidos a nuevos exámenes psicosomáticos y de conocimiento de las normas
de tránsito y seguridad vial.
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COMITÉ DE SEGURIDAD

01 25-03-2018 Revisión
PREPARADO /
ACTUALIZADO POR
GERENTE

25/03/2018 27/03/2018
COMUNIDAD
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CONTROL DE CAMBIOS
01 25-03-2018 - Ninguna redacción inicial del documento

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1. OBJETIVO
Establecer los pasos y requisitos para desarrollar las reuniones del comité de seguridad
y salud.
2. ALCANCE
Todas las obras que se encuentre realizando la empresa.
3. DESCRIPCIÓN
El comité de seguridad deberá estar compuesto de manera paritaria de la siguiente
manera:
3.1. PERIODOS
Los periodos de funcionamiento del comité de seguridad serán de manera anual y
las reuniones se realizarán en frecuencias mensuales
3.2. CONFORMACIÓN
El comité de seguridad estará conformado de manera paritaria entre los miembros
de la alta dirección y los trabajadores el comité deberá contar con la siguiente
estructura:
Con la finalidad de afianzar la conformación del comité de seguridad durante el

primer periodo estará conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE
Gerente General
VICEPRESIDENTE
Ingeniero Residente de Obra
SECRETARIO
Responsable SGSSOMA
MIEMBROS
Los representantes de los trabajadores (obreros).
Nota 1. Cuando la empresa cuente con más de una operación el

representante de los trabajadores deberán ser en número paritario representantes
de cada una de las operaciones.
Nota 2. Luego del primero periodo de funcionamiento del comité de seguridad
la nueva conformación se hará en base a elecciones entre los miembros del comité.
3.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

 Hacer cumplir el Reglamento, las normativas sectoriales y el Reglamento Interno
de Seguridad y Salud de la empresa.
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud.
 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa.
 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de
los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para
analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.
 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.
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3.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LO REPRESENTANTES DE LOS

TRABAJADORES
 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.
 Participar en las inspecciones de seguridad y salud.
 Proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que podrían
causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales.
 Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad y
salud vigentes.
 Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas.
 Realizar inducciones de seguridad y salud al personal.
 Participar en las auditorías internas de seguridad y salud.
 Asistir a las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
3.5. AGENDA
Los temas a tratar en las reuniones del comité de seguridad son los siguientes:
 Temas pendientes de la reunión anterior
 Informes
 Solicitud de Aprobaciones
 Oportunidades de mejora
 Necesidad de recursos
 Estadísticas de seguridad
 Programación de la próxima reunión
3.6. REGISTRO
Las reuniones del comité de seguridad deberán ser registradas en un libro de actas
notarialmente legalizado.
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CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES LOCALES

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CONTROL DE CAMBIOS

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1. OBJETIVO
Establecer los pasos adecuados para la contratación del personal local para actividades
no calificadas en el entorno donde se desarrollará la obra.
2. ALCANCE
Todas las obras que se encuentre realizando la empresa.
3. LINEAMIENTOS
- El Programa de Contratación Local (PCL) tiene como propósito contribuir con el
desarrollo de la Región, ofreciendo oportunidades de trabajo a los pobladores de
Ancash y a los que habitan en la zona donde se realizan nuestras obras.
- Las personas que sean contratadas en las actividades no calificadas serán
temporales para beneficiar al mayor número de pobladores. No obstante, teniendo
en cuenta su desempeño y habilidades adquiridas, el trabajador podrá permanecer
por periodos más largos que los inicialmente considerados.
4. DEFINICIONES
a. MANO DE OBRA CALIFICADA

Aquella que requiere estudios superiores o técnicos, y/o experiencias previas de más
de 3 meses, y/o entrenamiento específico de más de 1 mes.
b. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Aquella que no requiere estudios superiores o técnicos, no requiere experiencia o
éstas serán menores de 3 meses, no requiere entrenamiento específico o éste será
menor a 1 mes.
c. LOCALÍA
Para ser considerado como trabajador local se tendrán en cuenta los siguientes
criterios diferenciados:
- Toda aquella persona nacida en la Región Ancash, o que tenga un tiempo de
residencia mayor a un año desde el momento que se haga la convocatoria para
posiciones de mano de obra calificada.
- Toda aquella persona nacida en las áreas donde se desarrollará la obra o que
tenga un tiempo de residencia mayor a un año desde el momento que se haga la
convocatoria para posiciones de mano de obra no calificada.
d. NO LOCALÍA
Para ser considerado trabajador no local se tendrá en cuenta los siguientes criterios
diferenciados:
- Toda aquella persona no nacida en la Región de Ancash, o que tenga un tiempo
de residencia menor a un año desde el momento que se haga la convocatoria
para posiciones de mano de obra calificada.
- Toda aquella persona no nacida en las zonas donde se realizará la obra o que
tenga un tiempo de residencia menor a un año desde el momento que se haga
la convocatoria para posiciones de mano de obra no calificada.
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e. LINEAMIENTOS GENERALES
Los requisitos mínimos que todo trabajador debe satisfacer para ser contratado por
la empresa:
- Actividad No Calificada:
- Sea de la zona donde se realizarán los trabajos.
- Haber aprobado el curso de inducción.
- Examen Médico Pre Ocupacional. (Para trabajos con la empresa Antamina).
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
a. Visitar la zona donde se realizará la obra y realizar la convocatoria de los

pobladores para una fecha programada.
b. Inscribir a todos los asistentes a la convocatoria sus datos en el formato

SGSSOMA.FO. 28 FICHA DE PERSONAL.
c. Realizar el Curso de Inducción en la fecha convocada, registrando la

actividad en el formato SGSSOMA.FO. 27 INDUCCIÓN GENERAL
d. Realizar el examen de inducción a los pobladores que asistieron a la

convocatoria.
e. Dar a conocer los seleccionados para el trabajo.
f. Sacar una copia de sus DNI.

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GESTIÓN DEL CAMBIO

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CONTROL DE CAMBIOS

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1. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para controlar los posibles impactos de cambios realizados
en planta, equipos, procesos o personal clave, sobre la salud, seguridad, medio
ambiente o comunidades.
2. ALCANCE
Actividades en la empresa que produzcan cambios en
- Materias primas, insumos, reactivos o productos.
- Cambio de equipos, maquinarias.
- Cambios en los procedimientos de trabajo seguro.
- Cambios del personal clave que maneja las operaciones en la empresa.
3. DESCRIPCIÓN
3.1. La persona que proponga un cambio, deberá solicitarlo a su inmediato superior por
escrito, utilizando el formato SGSSOMA.FO.23 IDENTIFICACIÓN DE LOS
ALCANCES DEL CAMBIO a través de un documento que contenga.
a. Descripción del cambio propuesto y de los aspectos que serían afectados.
(Proceso, equipo, materiales, personas claves, etc.)
b. Las razones para implementar los cambios.
3.2. La propuesta es canalizada y revisada por el Responsable del SGR la misma que
será aprobada por el Gerente General.
3.3. La persona que propone el cambio será asignada como responsable para realizar
junto con otras personas designadas el cambio respectivo.
3.4. Se establece un plan de implementación de este cambio, contando con la

participación del responsable del SGR.
3.5. Este plan es aprobado por el Gerente General el cual dispone todo lo necesario
para ejecutar el plan.
3.6. En el caso que el cambio sea temporal, se deberá indicar la fecha límite a mantener
este cambio.
3.7. Cuando se requiera extender la fecha de duración del cambio se deberá comunicar
al supervisor de línea.
3.8. Cuando se implementen cambios se deberá realizar una nueva identificación de los
peligros y evaluación de los riesgos asociados.
3.9. Debe mantenerse un archivo físico de los cambios registrados.

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CAPACITACIÓN, CONSULTAS Y
COMUNICACIÓN

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CONTROL DE CAMBIOS

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1. OBJETIVO
Proveer los lineamientos necesarios para la capacitación, consultas y comunicación con
todo el personal.
2. ALCANCE
Esta instrucción es aplicada a todo el personal que labora en la empresa de manera
permanente y en los proyectos que se estén ejecutando.
3. REQUERIMIENTOS
3.1. PARA LA CAPACITACIÓN

La empresa considera que el desempeño depende mucho del conocimiento,
actitudes y destrezas; éstas a su vez, dependen en gran medida de la capacitación
y de las actividades de desarrollo proporcionadas al empleado.
Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
- Determinar con precisión las necesidades de entrenamiento y establecer
objetivos:
 Mediante el análisis de un problema de desempeño en al área de trabajo y a
través de la formulación de resultados deseados, para guiar la conducta de
nuestros trabajadores en la solución de problemas.
 Decidir sobre como satisfacer en mejor forma los objetivos del
entrenamiento:
 El expositor debe preparase adecuadamente antes de cualquier evento de
capacitación, de tal forma que satisfaga las expectativas de los asistentes.
- Asegurar o desarrollar el programa de capacitación:
 Se deberá elaborar un programa de capacitación por cada proyecto que se
encuentre ejecutando la empresa en todo el periodo que dure la obra, siendo
el responsable de que se ejecute el Ing. de Obra, coordinando con el
Supervisor de Gestión de Riesgos.
 Se deberá elaborar un programa de capacitación anual para todo el personal
calve de la empresa, siendo el responsable de que se ejecute el Gerente
General, coordinando con el Supervisor del MASS SGSSOMA.PG. 03
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES.
La capacitación contempla también:
- Inducción al personal nuevo: Todo personal nuevo o personal que inicie una
nueva obra deberá recibir un curso de inducción, contenido establecido en el
formato SGSSOMA.FO. 27 INDUCCIÓN GENERAL, donde al finalizar la
inducción este formato deberá ser firmado por el trabajador dando conformidad
de su capacitación.
- Reentrenamiento anual: a inicios de cada año la empresa deberá realizar un
reentrenamiento del personal que se encuentra laborando en la empresa,
debiendo registrar este reentrenamiento en SGSSOMA.FO. 01 LISTA DE
ASISTENCIA y en el formato de SGSSOMA.FO. 27 INDUCCIÓN GENERAL.
3.2. PARA LAS COMUNICACIONES GRUPALES

La comunicación con grupos se hace a través de reuniones, las cuales realizadas
adecuadamente son eficientes y efectivas.
- Objetivos
 Compartir información con los empleados en forma activa.
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 Motivar la interacción a través de ideas, iniciativas, creatividad, innovaciones

e inquietudes del personal.
 Aprender y enseñar conceptos nuevos y procedimientos de tareas.
 Establecemos un clima de aprendizaje constante y una comunicación
bilateral activa.
- Tipos:
 Reuniones entre trabajadores y supervisores:
Los temas para estas reuniones, son seleccionadas en base a una
identificación previa de necesidades de la tarea a ejecutarse, a la gente
involucrada, a sus preocupaciones y a motivarlos para conseguir que el
trabajo sea bien hecho siempre.
La Agenda de estas reuniones comprenderá:
a. Temas de relacionados al Medo Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
b. Oportunidades de mejora en las labores a se encuentren ejecutando.
 Reuniones para la Solución de Problemas:
Estas reuniones se ejecutarán para resolver los problemas cuando:
a. Sucedan accidentes en la obra; para evaluar sus causas y evitar que se
produzcan nuevamente. (Reportados en SGSSOMA.FO. 21 REPORTE E
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES).
b. Existan quejas o reclamos por parte de la comunidad o el cliente de la
obra que nos encontremos ejecutando. (Reportados en SGSSOMA.FO.
13 TRATAMIENTO DE QUEJAS).
 Reuniones con el cliente:
a. Estas reuniones serán establecidas una vez al mes en coordinación entre
el Gerente General y el cliente, siendo los temas a tratar:
b. El avance de la obra, los inconvenientes sucedidos en el desarrollo de la
obra, las quejas o reclamos de las comunidades que se pueden haber
afectado por el proyecto y las acciones conjuntas a tomar para solucionar
estos problemas.
NOTA: toda capacitación o reunión realizada deberá siempre ser registrada en

SGSSOMA.FO. 01 LISTA DE ASISTENCIA
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ATENCIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMOS DEL PERSONAL,
CLIENTES Y/O COMUNIDADES

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CONTROL DE CAMBIOS

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Loarte
1. OBJETIVO
Establecer un sistema que permita atender cualquier reclamo del personal, cliente y/o
comunidades de manera oportuna y adecuada.
2. ALCANCE
Están consideradas todas las quejas relacionadas con la calidad o con alguna no
conformidad en la ejecución de los servicios, algún posible peligro detectado en las
labores, incumplimiento de los procedimientos o contaminación que estemos
ocasionando.
3. RESPONSABILIDAD
3.1. GERENTE GENERAL

Tiene la responsabilidad de hacer cumplir el procedimiento establecido y hacer que
las acciones correctivas y preventivas se ejecuten, ante las quejas detectadas.
3.2. INGENIERO DE OBRA

Tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones correctivas y preventivas junto con
su grupo de trabajo.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para el tratamiento de las quejas o reclamos del personal, cliente y/o comunidades se
utilizará el formato SGSSOMA.FO. 13 TRATAMIENTO DE QUEJAS y se seguirá el
siguiente proceso
4.1. La recepción de las quejas y/o reclamos de los trabajadores, clientes y/o
comunidades se pueden efectuar de 2 maneras:
a. Por escrito, a través del llenado del formato.
b. De manera directa A través de una llamada telefónica o de manera verbal
4.2. El personal que haya recibido la queja o reclamo se lo comunicará al Gerente

General
4.3. En cualquiera de los 2 casos mencionados se busca conocer todos los detalles
técnicos del problema y determinar su real magnitud o complejidad para disponer el
servicio más adecuado.
4.4. Se encuentran las causas y se toman las medidas para solucionar la queja o
reclamo.
4.5. Se verifica que las acciones hayan sido tomadas y que se haya resuelto el reclamo,
incluyendo la respectiva comunicación al personal, cliente y/o comunidad.
4.6. Se procede archivar el registro.
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CONTROL DE DOCUMENTOS

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CONTROL DE CAMBIOS

COMUNIDAD
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1. OBJETIVO.
Definir cómo será el control, así como la revisión que se ejercerá sobre los documentos
para su actualización o corrección que forman parte del Sistema de Gestión de Riesgos.
2. ALCANCE.
A todos los documentos del Sistema de Gestión de Riesgos de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD.
3.1. GERENTE GENERAL

Aprobar los documentos creados o revisados del SGR.
3.2. RESPONSABLE DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE

a. Revisar los documentos en cuanto a su adecuación y vigencia.
b. Editar los documentos aprobados
c. Distribuir y controlar los documentos vigentes entre los usuarios en los
respectivos puntos de uso.
4. DESCRIPCIÓN
4.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGSSOMA.

a. El responsable del sistema del SGSSOMA deberá revisar los documentos del
SGR en cuanto a su adecuación y vigencia por lo menos una vez al año, este
periodo cuenta desde la fecha de aprobación, pudiéndose revisar el documento
antes de este periodo si se considera necesario.
b. Todos los documentos deberán ser aprobados por el gerente general de la
empresa
c. Todo cambio en los documentos genera una nueva versión. Cuando sea posible
se indica, en la nueva versión la modificación en un apartado final denominado
Control de Cambios.
4.2. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SGR

a. La distribución de los documentos y formatos en cada punto de uso está a cargo
del responsable del SGR.
b. El responsable del SGR mantiene actualizados los documentos originales en
formato físico y lleva una lista actualizada de las copias de los documentos
vigentes distribuidos en el formato SGSSOMA.FOR. 02 - LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS.
4.3. EDICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

a. Los documentos deberán consignar la siguiente información
- Carátula (cuando se requiera)
 Nombre del Documento
 Versión y fecha
 Nombre y firma de quién elaboró, revisó y aprobó el documento
- Encabezado (Todos los documentos)
 Nombre
 Tipo de Documento
 Código
 Versión
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Loarte
 Aprobado (nombre de la persona que aprueba el documento)

 Fecha (de aprobación de la versión)
 Página
b. Los documentos se identificarán de acuerdo al siguiente cuadro
ABREVIATURA DESCRIPCIÓN
PO POLÍTICA
MA MANUAL
PR PROCEDIMIENTO
IN INSTRUCTIVO
PG PROGRAMA
PL PLAN
LT LISTA
CR CARTILLA (Cuadros Y Otros)
FO FORMATO
SGSSOMA SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE,
SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Procedimientos de Trabajo

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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

REVISIÓN FECHA EMITIDO PARA

FECHA ACTUALIZACCIÓN: FECHA APROBACION:

Versión Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior

Se actualizado al DS 024-2016 EM, AST por

3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

a. En la primera columna se listan las actividades.

La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno de los

Para la identificación de manera sistemática los peligros asociados en la ejecución

Los controles determinados en la evaluación deberán ser implementados

Matriz de Valoración de Riesgos

3.2. FORMAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

En función al nivel de riesgo determinado, se deberán detallar las medidas

3.3. ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

01 - CUADRO DE PELIGROS Y RIESGOS

REVISIÓN FECHA EMITIDO PARA

FECHA ACTUALIZACCIÓN: FECHA APROBACION:

Versión Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior

Se incluyó el termino aspecto ambiental

3.1. MEDIO AMBIENTE

3.2. ASPECTO AMBIENTAL

3.3. IMPACTO AMBIENTAL

3.4. ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

4.1. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES O PROCESOS

4.2. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR

Continuo El aspecto aparece de forma continua. 5

Esporádico El aspecto aparece esporádicamente. 1

2. GRAVEDAD DEL IMPACTO (G)

Muy Grave Impacto crítico para el desarrollo de los ecosistemas. 5

3. DIFICULTAD DE CONTROL (C)

Muy Alta Gran dificultad para su control 5

Alta Aspecto fácilmente descontrolable 4

Medio Se puede perder el control de una parte del aspecto 3

Baja Se necesita realizar una operación con cierto cuidado 2

Muy Baja Se puede solucionar Fácilmente 1

Para cada aspecto se asigna un valor de acuerdo al cuadro anterior y se calcula

4.3. DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

REVISIÓN FECHA EMITIDO PARA

FECHA ACTUALIZACCIÓN: FECHA APROBACION:

Versión Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior

Se modifica el termino AST por IPERC

El bloqueo está considerado como un salvavidas mientras que la señalización está

ADVERTENCIA.- Los candados y las tarjetas no

3.1. SUPERVISOR MASS

3.2. ING. DE LA OBRA, SUPERVISOR O CAPATAZ

3.3. TRABAJADOR: ES RESPONSABLE

Todas las partes presentes en el lugar de trabajo, incluyendo al personal de la Empresa,

Los trabajos de bloqueo requieren de permisos, para esto se utilizará el formato

4. USO DE TARJETAS Y CANDADOS

6.1. PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEO DE EQUIPOS ENERGIZADOS (Lock aut –

 Un candado y la tarjeta se pueden quitar del dispositivo del bloqueo solamente

6.2. PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEO DE VÁLVULAS

REVISIÓN FECHA EMITIDO PARA

FECHA ACTUALIZACCIÓN: FECHA APROBACION:

Versión Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior

01 25-03-2018 1 Se incluyen formatos

 SGSSOMA.FO. 15 - INSPECCIÓN DE PRE USO DE VEHÍCULOS LIVIANOS

 La ruta será planeada y acompañada de una lista de verificación a excepción de las

CLASE PELIGRO DESCRIPCIÓN

Una condición o práctica capaz de causar incapacidad temporal o

Clase Una condición o práctica capaz de causar lesiones moderadas o

Gestión del seguimiento:

Mantenimiento de los registros: