Auditoria de Calidad en Proyectos (Español)

ACERO ESTRELLA CALIDAD EN PROYECTOS
Las observaciones deben ser anotadas en cada item, tomar evidencia de cumplimiento y anexar al reporte
Luego de completar la inspección en cada categoría deben de ser punteada como:Cumple=1,No Cumple = -1 ,
No Aplica (N/A) = 0 . nuestra meta minima es obtener un 85% de cumplimiento en campo
Miembros del Equipo:

Área:
1 Tornillería
1 Certificados de Conformidad de Tornillería disponibles en campo y/o de forma electronica
2 Tornillería marcada de acuerdo a los estándares de ASTM
3 Utilizacion adecuada de tornillería a usar de acuerdo a planos
4
Elementos de conexión, incluyendo la condición de superficie de contacto apropiada y Preparación agujero
5 Verificación pre-instalación realizada por personal de instalación y esta documentada
6 Almacenamiento adecuado para tornillos, tuercas, arandelas
7 Tornillería ensamblada correctamente
8 Conexion realizada segun los planos
9 numero de lote presente en el contenedor de almacenamiento de tornillería
2 Soldadura
1 WPS disponible en campo
2 Certificados de Conformidad de soldadura disponible en campo
3 Identificación del material (tipo, grado) disponible
4 Sistema de identificación de soldadores disponible (si aplica)
5 Preparación de la junta de acuerdo a las especificación del wps
6 limpieza de la superficie antes de soldadura
7 Calidad del punto de soldadura , realizado por punteador certificado
8 Selección correcta del Backing ( Si aplica)
9 Esta el equipo de soldadura Calibrado,en buenas condiciones, con el display legible
10 Uso de Soldadores Calificados
11 Control y Manejo de Consumibles de soldadura (empaquetado , control de exposición al ambiente)
12 No soldar sobre puntos de soldadura agrietados
13
Condiciones del Ambiente ( Velocidad del viento adecuada , temperatura adecuada, soldadura bajo lluvia)
14 Seguimiento del WPS
15 Terminación de la soldadura (adjuntar fotos de todas las soldaduras inspeccionadas)
16 Tamaño, longitud y ubicación de la soldadura correctas
3 Estructura
1 Pernos Alineados y Nivelados Correctamente
2 Elementos embebidos alineados y nivelados correctamente
3 Esta la estructura aplomada correctamente de acuerdo a tolerancias del proyecto
Estan los pisos intermedios instalados en la nivelacion indicada en plano
Cumplen los elementos de instalacion con loas dimensiones indicadas en el plano de fabricacion
Se cuenta con autorizacion de instalacion sobre elementos de concreto
4 Pintura
1 Asegurarse que las especificaciones se sigan ( tipo de color, espesor,color)
2 asegurarse que la superficie este libre de irregularidades (Piel de Naranja, Chorreos,Golpes)
4
Asegurarse que el método de preparación de la superficie cumpla con los requerimientos ( ver Paking List)
5 Asegurase que la superficie este libre de contaminantes y cumpla con los requisitos de limpieza
6 Asegurarse que la mezcla de thinner u otras cumplan con los requerimientos del fabricante
7 Asegurarse que el método de aplicación cumpla con los requerimientos del fabricante
8 chequear lque a temperatura y humedad durante el tiempo de curado ( si aplica)
9 Asegurarse que el espesor seco cumpla con los requerimientos del cliente
5 Documentación
1 PEISP Actualizado y Aprobado
2 Carpeta de proyecto disponible en campo
3 Planos de Fabricacion disponibles en campo
4 MTR de productos disponibles en campo
No conformidades reinspeccionadas y cerradas
RFI's Evaluados y Respondidos
6 Otros Requerimientos
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Calificacion
El responsable individual de las observaciones que requieren acción correctiva deben de firmar c
regresar este reporte dentro de las 24 horas de recibido. Un reporte del status actual deberá ser ane
que no fueron corregidas.
NOMBRE Y DIRECCION DEL PROYECTO
Contratista:
Director de Proyecto:
Supervisor de Calidad:
SCORE:
Fecha:
Respuesta
Cumple =1 , No Cumple = -1 , N/A =0
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
100% - 96%=
95% - 86%=
85% - 76%=
<76% =
ue requieren acción correctiva deben de firmar cuando sea corregido y

bido. Un reporte del status actual deberá ser anexado a las observaciones
ue no fueron corregidas.

Area: INSTALACION
1 Tornillería
1 Certificados de Conformidad de Tornillería disponibles en campo
4
2 Soldadura
5 Preparación de la junta de acuerdo a las especificación del AWS
13
3 Dimensiones
1 Esta el edificio nivelado y a plomo
2 La estructura esta a escuadra
3 Cumple con las medidas establecidas en plano
4
4 Pintura
1 Asegurarse que las especificaciones se sigan ( tipo de color, espesor,color)
2 asegurarse que la superficie este libre de irregularidades (Piel de Naranja, Chorreos,Golpes)
3
Asegurarse que el método de preparación de la superficie cumpla con los requerimientos ( ver Paking List)
7 chequear lque a temperatura y humedad durante el tiempo de curado ( si aplica)
5 Documentación
1 PEIP actualizado y firmado
2 Carpeta de proyecto presente en campo
3 PESP Actualizado y Firmado
4 MTR de productos en campo
1 Los permisos de seguridad son válidos y estan disponibles en el área de trabajo.
2 El ATS ha sido llenado correctamente.
3 Existen procedimientos y estos han sido comunicados con todo el personal afectado.
4 Se cuenta con dispositivos de comunicación efectiva en medida de responder apropiadamente en caso de una
emergencia.
6 Se han identificados las zonas de evacuación en caso de emergencia.
7 Se han senalizado apropiadamente las areas de trabajo.
8 Las inspecciones han sido cerradas?
9 cuenta el supervsor con los pagos de TSS(Tesoreria de Seguros Social) y solo esta trabajando en el proyecto
las personas registradas en el documento?.
10 existe un plan de rescate en caso de una emergencia, cuenta con camilla de traumas, botiquin.
11 Existe Presencia de la supervisión en el área de trabajo
Resultado antes de la Reduccion

12%
SEGUIMIENTO & REDUCCION

Número de puntos sin corregirse desde la última inspección
Número de Peligros Inminentes
RESULTADO FINAL:
Craft Superintendent / Superintendente del Grupo: ________________________________________
Project Manager AE/ Superintendente del proyecto AE :_______________________________________

OBSERVACIONES
No.
1.1
El responsable individual de las observaciones que requieren accion correctiva deben de firmar
regresar este reporte dentro de las 24 hrs de recibido. Un reporte del status actual debera ser anexad
no fueron corregidas.
Contratista:
BRIGADA DE:
PROJECT MANAGER:
Superintendente:
SCORE: Fecha
8%
Puntos Posibles Puntos Obtenidos
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 2
0 1
10 1
60 8
13%
10 1
5 1
5 1
5 1
10 1
5 1
5 1
5 1
10 1
10 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
100 16
16%
10 1
10 1
10 1
10 1
40 4
10%
15 1
10 1
10
1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
15 1
100 9
9%
10 1
10 1
10 1
10 1
40 4
10%
Possible points / Puntos Points Awarded / Puntos
Posibles Obtenidos
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
100 10
10%
440 51
Cantidad Reducion
5 15
0
8%
100% - 96%= Exelente
95% - 86%= Bien
85% - 76%= Regular
<76% = Malo
SERVACIONES
Responsable Fecha Corregida
que requieren accion correctiva deben de firmar cuando sea corregido y
. Un reporte del status actual debera ser anexado a las observaciones que
ACERO ESTRELLA CALIDAD EN PROYECTOS NOMBRE Y DIRECCION
Las observaciones deben ser anotadas en cada item, tomar evidencia de cumplimiento y anexar Contratis
al reporte Luego de completar la inspección en cada categoría deben de ser punteada
como:Cumple=1,No Cumple = -1 , No Aplica (N/A) = 0 . nuestra meta minima es obtener un 85% BRIGADA DE:
de cumplimiento en campo PROJECT MANAGER:
Superintendente:
Miembros del Equipo: SCORE:

Area: INSTALACION 8%
1 Tornillería Puntos Posibles
1 Certificados de Conformidad de Tornillería disponibles en campo y/o de forma electronica 10

2 Tornillería marcada de acuerdo a los estándares de ASTM 10
3 Utilizacion adecuada de tornillería a usar de acuerdo a planos 10
Elementos de conexión, incluyendo la condición de superficie de contacto apropiada y
4 10
Preparación agujero
5 Verificación pre-instalación realizada por personal de instalación y esta documentada 10
6 Almacenamiento adecuado para tornillos, tuercas, arandelas 10

7 Tornillería ensamblada correctamente 10
8 Conexion realizada segun los planos 0
9 numero de lote presente en el contenedor de almacenamiento de tornillería 10
60
2 Soldadura Puntos Posibles
1 WPS disponible en campo 10

2 Certificados de Conformidad de soldadura disponible en campo 5
3 Identificación del material (tipo, grado) disponible 5
4 Sistema de identificación de soldadores disponible (si aplica) 5
5 Preparación de la junta de acuerdo a las especificación del wps 10
6 limpieza de la superficie antes de soldadura 5
7 Calidad del punto de soldadura , realizado por punteador certificado 5
8 Selección correcta del Backing ( Si aplica) 5
9 Esta el equipo de soldadura Calibrado,en buenas condiciones, con el display legible 10
10 Uso de Soldadores Calificados 10

Control y Manejo de Consumibles de soldadura (empaquetado , control de exposición al
11 5
ambiente)
12 No soldar sobre puntos de soldadura agrietados 5
Condiciones del Ambiente ( Velocidad del viento adecuada , temperatura adecuada,
13 5
soldadura bajo lluvia)
14 Seguimiento del WPS 5
15 Terminación de la soldadura (adjuntar fotos de todas las soldaduras inspeccionadas) 5
16 Tamaño, longitud y ubicación de la soldadura correctas 5

100
3 Estructura Puntos Posibles
1 Pernos Alineados y Nivelados Correctamente 10

2 Elementos embebidos alineados y nivelados correctamente 10
3 Esta la estructura aplomada correctamente de acuerdo a tolerancias del proyecto 10
30
4 Pintura Puntos Posibles
1 Asegurarse que las especificaciones se sigan ( tipo de color, espesor,color) 15
asegurarse que la superficie este libre de irregularidades (Piel de Naranja,

2 10
Chorreos,Golpes)
Asegurarse que el método de preparación de la superficie cumpla con los requerimientos

3 10
( ver Paking List)
Asegurase que la superficie este libre de contaminantes y cumpla con los requisitos de
4 10
limpieza
Asegurarse que la mezcla de thinner u otras cumplan con los requerimientos del
5 10
fabricante
6 Asegurarse que el método de aplicación cumpla con los requerimientos del fabricante 10
7 chequear lque a temperatura y humedad durante el tiempo de curado ( si aplica) 10

8 Asegurarse que el espesor seco cumpla con los requerimientos del cliente 10
85
5 Documentacion Puntos Posibles
1 PEIP actualizado y firmado 10

2 Carpeta de proyecto presente en campo 10
3 PESP Actualizado y Firmado 10
4 MTR de productos en campo 10
40
6 Otros Requerimientos Puntos Posibles
1 Los permisos de seguridad son válidos y estan disponibles en el área de trabajo. 10

2 El ATS ha sido llenado correctamente. 10
3 Existen procedimientos y estos han sido comunicados con todo el personal afectado. 10
4 Se cuenta con dispositivos de comunicación efectiva en medida de responder apropiadamente en 10

caso de una emergencia.
6 Se han identificados las zonas de evacuación en caso de emergencia. 10
7 Se han senalizado apropiadamente las areas de trabajo. 10
8 Las inspecciones han sido cerradas? 10
9 cuenta el supervsor con los pagos de TSS(Tesoreria de Seguros Social) y solo esta trabajando en 10
el proyecto las personas registradas en el documento?.
10 10
existe un plan de rescate en caso de una emergencia, cuenta con camilla de traumas, botiquin.
11 Existe Presencia de la supervisión en el área de trabajo 10
100
Resultado antes de la Reduccion 415

12%
SEGUIMIENTO & REDUCCION Cantidad

Número de puntos sin corregirse desde la última inspección 5
RESULTADO FINAL: 8%
100% - 96%=
95% - 86%=
85% - 76%=
<76% =

OBSERVACIONES
No. Responsable
1.1
El responsable individual de las observaciones que requieren accion correctiva deben de firmar cu
corregido y regresar este reporte dentro de las 24 hrs de recibido. Un reporte del status actual debera s
las observaciones que no fueron corregidas.
Contratista:
BRIGADA DE:
PROJECT MANAGER:
Superintendente:
Fecha
Puntos Obtenidos
1
1
1
1
2
1
1
8
13%
Puntos Obtenidos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
16%
Puntos Obtenidos
1
1
1
3
10%
Puntos Obtenidos
1
1
1
8
9%
Puntos Obtenidos
1
1
1
1
4
10%
Puntos Obtenidos
1
1
1
1
1
1
1
10
10%
49
Reducion
15
0
Exelente
Bien
Regular
Malo
ERVACIONES
Fecha Corregida
es que requieren accion correctiva deben de firmar cuando sea
hrs de recibido. Un reporte del status actual debera ser anexado a
ones que no fueron corregidas.

Area: INSTALACION
1 Tornillería
1 Certificados de Conformidad de Tornillería disponibles en campo
4
2 Soldadura
5 Preparación de la junta de acuerdo a las especificación del AWS
13
3 Dimensiones
1 Esta el edificio nivelado y a plomo
2 La estructura esta a escuadra
3 Cumple con las medidas establecidas en plano
4
4 Pintura
1 Asegurarse que las especificaciones se sigan ( tipo de color, espesor, color)
2 asegurarse que la superficie este libre de irregularidades (Piel de Naranja, Chorreos, Golpes)
3
Asegurarse que el método de preparación de la superficie cumpla con los requerimientos ( ver Packing List)
7 chequear la a temperatura y humedad durante el tiempo de curado ( si aplica)
5 Documentación
1 PEIP actualizado y firmado
2 Carpeta de proyecto presente en campo
3 PESP Actualizado y Firmado
4 MTR de productos en campo
1 Los permisos de seguridad son válidos y estan disponibles en el área de trabajo.
2 El ATS ha sido llenado correctamente.
3 Existen procedimientos y estos han sido comunicados con todo el personal afectado.
4 Se cuenta con dispositivos de comunicación efectiva en medida de responder apropiadamente en caso de una
emergencia.
6 Se han identificados las zonas de evacuación en caso de emergencia.
7 Se han senalizado apropiadamente las areas de trabajo.
8 Las inspecciones han sido cerradas?
9 cuenta el supervsor con los pagos de TSS(Tesoreria de Seguros Social) y solo esta trabajando en el proyecto
las personas registradas en el documento?.
10 existe un plan de rescate en caso de una emergencia, cuenta con camilla de traumas, botiquin.
11 Existe Presencia de la supervisión en el área de trabajo
Resultado antes de la Reduccion

12%
SEGUIMIENTO & REDUCCION

Número de puntos sin corregirse desde la última inspección
RESULTADO FINAL:

OBSERVACIONES
No.
1.1
El responsable individual de las observaciones que requieren accion correctiva deben de firmar
regresar este reporte dentro de las 24 hrs de recibido. Un reporte del status actual debera ser anexad
Contratista:
BRIGADA DE:
PROJECT MANAGER:
Superintendente:
SCORE: Fecha
8%
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 2
0 1
10 1
60 8
13%
10 1
5 1
5 1
5 1
10 1
5 1
5 1
5 1
10 1
10 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
100 16
16%
10 1
10 1
10 1
10 1
40 4
10%
15 1
10 1
10
1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
15 1
100 9
9%
10 1
10 1
10 1
10 1
40 4
10%
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
100 10
10%
440 51
Cantidad Reducion
5 15
0
8%
100% - 96%= Exelente
95% - 86%= Bien
85% - 76%= Regular
<76% = Malo
SERVACIONES
Responsable Fecha Corregida
que requieren accion correctiva deben de firmar cuando sea corregido y
. Un reporte del status actual debera ser anexado a las observaciones que
100%
80%
60%
40%
20%
0%
insp. #1 insp. #2 insp. #3 insp. #4 Average
Tornillería So
16% 18%
14% 16%
12% 14%
12%
10%
Tornillería 10%
8%
8%
6%
6%
4% 4%
2% 2%
0% 0%
insp. #1 insp. #2 insp. #3 insp. #4 Average insp. #1 insp. #2 ins
Estructura
Otr
12%
12%
10%
10%
8%
Estructura 8%
6%
6%
4%
12%
12%
10%
10%
8%
Estructura 8%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
0%
insp. #1 insp. #2 insp. #3 insp. #4 Average 0%
insp. #1 insp. #2
Documentación
12% 10%
10% 9%
9%
8%
Documentación 9%
6% 9%
4% 9%
9%
2%
9%
0% 9%
insp. #1 insp. #2 insp. #3 insp. #4 Average insp. #1 insp. #2
100% - 96%= Excelente
95% - 86%= Bien
85% - 76%= Regular
<76% = Malo

Tornillería Err:508 13% 13% 13% Err:508
Soldadura Err:508 16% 16% 16% Err:508
Estructura Err:508 10% 10% 10% Err:508
Pintura Err:508 9% 9% 9% Err:508
Documentación Err:508 10% 10% 10% Err:508
Otros Requerimientos Err:508 10% 10% 10% Err:508
Marcador Actual Err:509 8% 8% 8% Err:509

Meta 86% 86% 86% 86% 86%
Soldadura
18%
16%
14%
12%
10% Soldadura
8%
6%
4%
2%
0%
Otros Requerimientos
12%
10%
8%
6%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Pintura
10%
9%
9%
9%
Pintura
9%
9%
9%
9%
9%

Auditoria de Calidad en Proyectos (Español)

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ACERO ESTRELLA CALIDAD EN PROYECTOS

Miembros del Equipo:

Cumple =1 , No Cumple = -1 , N/A =0

ue requieren acción correctiva deben de firmar cuando sea corregido y

Miembros del Equipo:

Resultado antes de la Reduccion

SEGUIMIENTO & REDUCCION

Craft Superintendent / Superintendente del Grupo: ________________________________________

Project Manager AE/ Superintendente del proyecto AE :_______________________________________

Puntos Posibles Puntos Obtenidos

Miembros del Equipo: SCORE:

1 Tornillería Puntos Posibles

1 Certificados de Conformidad de Tornillería disponibles en campo y/o de forma electronica 10

5 Verificación pre-instalación realizada por personal de instalación y esta documentada 10

6 Almacenamiento adecuado para tornillos, tuercas, arandelas 10

2 Soldadura Puntos Posibles

1 WPS disponible en campo 10

9 Esta el equipo de soldadura Calibrado,en buenas condiciones, con el display legible 10

10 Uso de Soldadores Calificados 10

15 Terminación de la soldadura (adjuntar fotos de todas las soldaduras inspeccionadas) 5

16 Tamaño, longitud y ubicación de la soldadura correctas 5

1 Pernos Alineados y Nivelados Correctamente 10

4 Pintura Puntos Posibles

1 Asegurarse que las especificaciones se sigan ( tipo de color, espesor,color) 15

asegurarse que la superficie este libre de irregularidades (Piel de Naranja,

Asegurarse que el método de preparación de la superficie cumpla con los requerimientos

7 chequear lque a temperatura y humedad durante el tiempo de curado ( si aplica) 10

5 Documentacion Puntos Posibles

1 PEIP actualizado y firmado 10

6 Otros Requerimientos Puntos Posibles

1 Los permisos de seguridad son válidos y estan disponibles en el área de trabajo. 10

4 Se cuenta con dispositivos de comunicación efectiva en medida de responder apropiadamente en 10

Resultado antes de la Reduccion 415

SEGUIMIENTO & REDUCCION Cantidad

Craft Superintendent / Superintendente del Grupo: ________________________________________

Project Manager AE/ Superintendente del proyecto AE :_______________________________________

Miembros del Equipo:

Resultado antes de la Reduccion

SEGUIMIENTO & REDUCCION

Craft Superintendent / Superintendente del Grupo: ________________________________________

Project Manager AE/ Superintendente del proyecto AE :_______________________________________

Puntos Posibles Puntos Obtenidos

insp. #1 insp. #2 insp. #3 insp. #4 Average

Otros Requerimientos Err:508 10% 10% 10% Err:508

Marcador Actual Err:509 8% 8% 8% Err:509

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