LA INTRODUCCION DE LA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE BOLSAS A BASE DE PAPEL
RECICLADO EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA

LA INTRODUCCION DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE BOLSAS A BASE DE PAPEL
RECICLADO EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA
DE PAPEL RECICLADO
INTRODUCCION DE
LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE BOLSAS A BASE
EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA
 ION DE
CIÓN Y
ZACIÓN
A BASE
CICLADO INTEGRANTES:
DAD DE CAPACUTI OVIEDO KIMBERLY

IPA ESTOFANERO LAGUNA DEYSI

RODRIGUEZ BOLAÑOS
LIZZETH

COAGUILA MAMANI SERGIO

 VENTAS

MARKETING

INVESTIGACION DE MERCADOS

PRODUCCI
PERSONAL
 FINANZAS

CONTABILIDAD

PRODUCCION GERENTE
GENERAL
LOGISTICA
ERENTE
ENERAL
 INVENTARIO

Maquinaria y equipos Cantidad

Cinta transportadora 1
Trituradora 1
Pulper (contenedor de agua) 1
Tanques de químicos y/o aditivos 1
Prensadora 1
estucadora 1
Maquina de papel 1
Cortadora 1
 INVENTARIO

Descripción
Las instalaciones de tratamiento de papel y carton consisten en una línea simple de triturador y prensa. Marca Dunlop
Realiza cortes verticales del papel en pequeñas dimensiones
Es una maquina de gran rendimiento en la cual se realiza la operación de desintegración del carton.
Tanque que contiene los químicos necesarios para la elaboracion del papel kraf
La maquina de papel realiza la formación de la hoja a partir de la pasta de papel, esta maquina se divide en dos partes
Uno de los objetivos principales del prensado es el desgote del papel, que dependerá de diferentes parámetros
El estucado consiste en aplicar una especie de pintura denominada salsa en la superficie del carton
La cortadora la maquina donde las bobinas se transforman mediante cortes en una serie de formato
ión
ador y prensa. Marca Dunlop

del carton.

quina se divide en dos partes

diferentes parámetros
del carton
de formato
 KARDEX ENTRADAS Y SALIDAS
BOLETA PRODUCTO Q NOMBRE DIRECCION DOCUMENTO
100 20
80 50
TOTAL SALIDA
80
130
AREA
AREA DE
DE COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
RCIALIZACION
RCIALIZACION
 RECURSOS
HUMANOS

SISTEMA DE
PLAN ESTRATEGICO
PERSONAL
 ECURSOS
HUMANOS

ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO

 Aqui podemos ver como es el personal que
que necesita para cumplir con sus tareas.

RECURSOS Nos encargaremos del Reclutamiento y Sele

de tener el perfil que necesitamos deacuerd
HUMANOS funciones a cumplir con pruebas de aptitud
por un psicologo externo.

Como son: La entrevista donde vemos el co

y valoraremos las respuestas del entrevista
objetiva; Test Psicotecnico para ver que apt
persona interesada y si cumple con los requ
del puesto.

CARGO

FUNCIONES DE Junta de Accionistas

PERSONAL

Administrador General
Contador

Secretaria
Jefe de Comercialización

vendedor
 Jefe de Producción

Jefe de Mantenimiento
 Limpieza

Operarios de Maquina
Vigilante
s ver como es el personal que necesitamos,
para cumplir con sus tareas.

emos del Reclutamiento y Seleccion luego RECLUTAMIENTO

erfil que necesitamos deacuerdo a las
umplir con pruebas de aptitudes elaboradas
ogo externo.

a entrevista donde vemos el comportamiento

s las respuestas del entrevistado de manera
Psicotecnico para ver que aptitudes tiene la
esada y si cumple con los requerimientos

FUNCIONES
·         Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y
representados en las reuniones ordinarias.
·         Designar presidente y secretario y demás miembros de
directorio.
·         Conocer y aprobar el balance general, que irá
acompañado del estado de pérdidas y ganancias y de los
informes de gestión que sean necesarios.

·         Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales.

·         Determinar la amortización de acciones, siempre y

cuando se cuente con utilidades liquidas disponibles para el
pago de dividendos.
·         Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la
ley y en los estatutos de la empresa.
·         Dirigir y representar legalmente a la empresa.

·         Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar

los procesos productivos de la empresa; la ejecución de
las FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES administrativas y
técnicas; la realización de programas y el cumplimiento
de las normas legales de la Empresa.

·         Asignar y supervisar al personal de la empresa

metas y objetivos a corto y largo plazo, que deben
realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran
las distintas actividades e impartir las instrucciones
necesarias para su desarrollo.
·         Analizar los estados financieros de la empresa. -
Aprobar las órdenes de pedido provenientes del área de
comercialización.
·         Aprobar las actividades financieras de la empresa.

·         Proporcionar informes mensuales acerca de las

condiciones financieras y operativas a la Junta de
Accionistas.
·         Coordinar reuniones regulares con los jefes de cada
área para evaluar rentabilidad y eficiencia.
·         Crear y mantener buenas relaciones con las
instituciones financieras.
·         Elaborar programas de promoción y comercialización
mensuales.
·         Promover la capacitación constante en la
organización. - Supervisar y aprobar el plan de
remuneraciones para todos los empleados.
·         Supervisar las operaciones, haciendo
recomendaciones y creando planes de acción para hacer
mejoras si es necesario.
·         Realizar el cierre de negocios que presente el área
de comercialización.
·         Dirigir y evaluar la gestión de los jefes de cada
departamento.
·         Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones
establecidas para el manejo de la contabilidad.
·         Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por
el Gobierno Nacional, departamental y municipal.
·         Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las
obligaciones de la empresa de tipo legal.
·         Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de
la información de la empresa.
·         Mantener actualizada la información la cual se ejecutará
a las exigencias de la normatividad en materia fiscal y
tributaria.
·         Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la
empresa.
·         Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que
gasta o que necesita periódicamente la empresa.
·         Orientar la elaboración de los estados financieros
periódicamente y la presentación de esta información de
manera clara y precisa.
·         Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así
como también lo tratado en reuniones y conferencias dadas
por el Gerente.
·         Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los
mensajes a las personas correspondientes.
·         Atender a los clientes para dar información y concertar
entrevistas, responder por los documentaos a su cargo.

·         Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones

administrativas, mediante publicaciones de memorandos,
circulares o cualquier comunicación que se desee hacer
conocer por este medio.

·         Recopilar y procesar la información originada en el área

de Producción para la obtención de los datos estadísticos.

·         Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla

de ingresos, comprobantes de egreso y notas de contabilidad.

·         Archivar la documentación contable remitida por

contabilidad. - Registrar y archivar la documentación de
órdenes de compra remitida por comercialización.
·         Entregar cheques pro cancelación de cuentas, previa
identificación y firma de comprobantes de recibo por parte del
acreedor.
·         Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar,
adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra
correspondientes, previo visto bueno.
·         Las demás FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
relacionadas con el cargo, que por disposición legal,
emergencia económica o necesidades del servicio sea
necesario asignarle.
·         Realizar el seguimiento a las solicitudes de materiales,
equipos, herramientas, etc.

·         Ejecutar el descarte definitivo de herramientas y equipos

que se encuentren en mal estado y coordinar su reposición.

·         Recepción de producto terminado y posterior despacho a

los clientes. Mantener los documentos y registros del área
vigentes y en buen estado de conservación.

·         Brindar apoyo a cualquier miembro de la empresa para

que este pueda desarrollar las tareas encargadas.
·         Realizar cualquier otra tarea que su jefe inmediato o
gerencia determine, dentro de su perfil profesional

·         Elaborar, Ejecutar y supervisar la actualización del Kárdex

físico-virtual.
·         Cumplir el procedimiento de Solicitud de materiales,
herramientas y equipos.
·         Coordinar con el jefe de producción acerca del
abastecimiento de materia prima necesaria.
·         Formular pedidos de materiales de acuerdo a los
requerimientos de producción.

·         Realizar el reporte estadístico de materia prima e

insumos no conformes a fin de examinar a los proveedores.

·         Realizar y coordinar que se realicen los inventarios de las

distintas áreas de la empresa.
·          
·         Tiene la obligación de informar a sus subordinados al
puesto que desempeñaran, sus responsabilidades,
obligaciones, las reglas de sanidad y capacitarlos para que
realicen bien su trabajo.
·         Debe mantener una permanente comunicación con el Jefe
de Planta para desarrollar sus planes de acción, así como a
sus subordinados.
·         Supervisar al personal a su cargo, además de presentar
los informes de las actividades realizadas.
·         Coordinar las actividades de Producción.
·         Es necesaria una estrecha relación con el Supervisor de
Mantenimiento y Jefe de almacén para solicitar material y
reportar cualquier anomalía en el funcionamiento de
máquinas y equipos o alguna falla o deterioro en las
instalaciones.
·         Es su responsabilidad que el personal a su cargo realice
bien si trabajo
·         Programar, coordinar y dirigir los trabajos diarios de
mantenimiento mecánico preventivo, predictivo y correctivo
de los equipos de la planta.

·         Organizar, coordinar y distribuir las órdenes de trabajo de

mantenimiento mecánico al personal a su cargo.

·         Coordinar y controlar la entrega de materiales y

repuestos para los trabajos de mantenimiento, su utilización y
reingreso.
·         Verificar el cumplimiento y la calidad de las órdenes de
trabajo internas y externas de mantenimiento mecánico. -
Revisar manuales, planos, diagramas y procedimientos para
la ejecución de los trabajos mecánicos.
·         Emitir solicitudes de órdenes de trabajo externa y
solicitudes de almacén.
·         Autorizar retiro de materiales almacén.
·         Asistir y participar en las reuniones técnicas para análisis
de funcionamiento de equipos, modificación y actualización
de planes de mantenimiento mecánico.
·         Elaborar periódicamente informes, reportes de su
gestión.
·         Establecer las necesidades de aprovisionamiento de
materiales, herramientas, repuestos y equipos requeridos
para el mantenimiento mecánico y verificar la idoneidad de
los mismos previo ingreso a almacén.
·         Participar en la actualización de programas de
mantenimiento y procedimientos de trabajo de acuerdo a
especificaciones de los fabricantes. Asignar recursos
humanos, físicos y técnicos adecuados para la labor que debe
realizar el Área Mecánica.
·         Realizar las tareas diarias de limpieza asignadas por las
áreas de la empresa.
·         Hacer uso adecuado de los materiales e insumos de
limpieza.
·         Evaluar el uso de productos nuevos que cumplan con los
requerimientos del servicio.
·         Realizar tareas limpieza e higiene de las áreas de la
empresa.
·         Mantener en buen estado e informar de cualquier
deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipos
de la empresa.
·         Limpiar y mantener los baños en perfecto
funcionamiento.
·         Mostrar en todo momento paciencia, buen trato,
educación y evitar conflictos.

·         Apoya en otras actividades que se le pueda encomendar.

·         Cumplir con el horario asignado.

·         Realizar las FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES asignadas
por el jefe inmediato. - Informar a quien corresponda, de
cualquier anomalía que se presente.
·         Participar en las reuniones de personal cuando considere
necesario su presencia. - Responder por los implementos de
trabajo asignados.
·         Recepcionar, seleccionar, pesar y preparar la materia
prima para su transformación.
·         Limpiar e inspeccionar las máquinas, para su correcto
funcionamiento.
·         Poner en funcionamiento las máquinas.
·         Revisar el estado de los equipos y maquinaria.
·         Realizar con mucho cuidado el envasado o llenado del
producto en sus correspondientes empaques.
·         Transportar las cajas de cartón al almacén de productos
terminados.
·         Cumplir con las reglas de seguridad de la empresa.
·         Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los
sitios de trabajo.
·         Llevar al día los registros requeridos para el control de la
producción.
·         Cumplir con el horario asignado.
·         Prestar el servicio con responsabilidad, eficiencia,
capacidad y diligencia en el lugar, horarios y forma que se
determinen en las disposiciones reglamentarias
correspondientes.
·         Dar cumplimiento estricto a las órdenes impartidas por
sus superiores jerárquicos en conformidad con el puesto de
trabajo.
·         Informar al superior Inmediato que corresponda de todo
acto o procedimiento que llegue a su conocimiento y que
pueda causar un perjuicio a su empleador, a la empresa o que
implique una falta o delito.
·         Controlar el ingreso del personal de la empresa mediante
el fotocheck u otros dispositivos disponibles.
·         Mantener el orden en su puesto de trabajo
·         Llevar consigo la credencial de identidad que el
empleador le haya entregado y devolverla cuando cese su
relación de dependencia con el mismo, cualquiera que sea el
motivo.
·         Salvo causa debidamente justificada, no abandonar su
puesto de vigilancia.
·         Usar la totalidad de las prendas que comprendan el
uniforme, manteniéndolo limpio y en buen estado de
presentación, con absoluta prohibición de usarlo fuera de su
lugar de trabajo.
·         El vigilante no deberá consumir bebidas alcohólicas no
sustancias controladas psicotrópicas durante el servicio, ni
concurrir al mismo bajo efectos de haberlas ingerido.
·         Cuando el vigilante, por razones debidamente
justificadas, tenga la necesidad de faltar a sus tareas
habituales, se solicitara, el respectivo permiso con 48 horas
de anticipación.
 El reclutamiento es un proceso que consiste en
RECLUTAMIENTO identificar un conjunto de personas que pueden
ser candidatos a ocupar un puesto dentro de
un negocio.
Candidatos a ocupar un cargo, no quiere decir
que las personas que reclutamos ya son parte
de la empresa. Para ello, debes cumplir con
varias fases.
1. Análisis del perfil del cargo:
Es de importancia hagcer un análisis de las
necesidades de empleo y establecer el perfil que
debe cumplir la persona escogida para el cargo.
En este análisis se debe incluir principalmente el
tipo de profesional que se requiere según las
siguientes variables:
Edad.
Aptitudes.
Cualidades.
Experiencia laboral.
Formación académica.
Personalidad.
Tareas a ejecutar.
Rango salarial.
No es lo mismo necesitar un gerente
administrativo que uno para el área de sistemas,
aunque ambos ocupen el cargo de gerentes, no
tienen los mismos conocimientos operativos.
2. Captación de posibles candidatos
Captar la atención de posibles candidatos a
postularse en las vacantes disponibles.
Para ello, hay dos tipos de reclutamiento: el
activo y el pasivo:
Reclutamiento activo:
Se refiere a la utilización de los medios de
comunicación tradicional (prensa, radio y/o
televisión) para difundir las vacantes de tu
empresa; y además se subdivide en:
Reclutamiento interno: te dedicas a cubrir un
vacante con tu mismo personal; se evalúa el
ascenso de tu talento humano a nuevas
responsabilidades y retos.
La ventaja del reclutamiento interno es que te
servirá para motivar aún más a tu personal y
afianzar su compromiso con tu compañía.
Reclutamiento externo: buscas cubrir una
vacante con opciones fuera de la empresa.
En la actualidad, hay negocios que se inclinan
por publicar sus requerimientos en las redes
sociales, tomando en cuenta el alcance y los
costos de las publicaciones.
De igual forma, se puede utilizar las plataform
on line de reclutamiento de personal como
Computrabajo, Empléate, EmpleoMarketing,
Jooble o Infoempleo.
Reclutamiento pasivo:
Este se da si solo esperas que posibles
candidatos lleguen en búsqueda de trabajo a
empresa, bien sea de manera online o
presencial.
 de posibles candidatos 3. Comprobar información de los postulados
nción de posibles candidatos a La verificación de la información de cada
n las vacantes disponibles. candidato permitirá la depuración hacia una lista
y dos tipos de reclutamiento: el SELECCION DE
más precisa.
asivo: Es importante hacer una pre-selección.
Verificar uno por uno los curriculum, que
to activo: cumplan con el perfil del cargo vacante.
a utilización de los medios de Es recomendable que solicites además
n tradicional (prensa, radio y/o referencias personales y carta de recomendación
ara difundir las vacantes de tu del último trabajo ocupado, con números
demás se subdivide en: contactos y/o correos electrónicos.
to interno: te dedicas a cubrir una Así que, en síntesis, podemos decir que el
tu mismo personal; se evalúa el reclutamiento de personal inicia cuando
u talento humano a nuevas comenzamos a buscar candidatos, y termina
dades y retos. cuando estos candidatos se postulan
el reclutamiento interno es que te formalmente para optar por el cargo.
motivar aún más a tu personal y
ompromiso con tu compañía.
to externo: buscas cubrir una
opciones fuera de la empresa.
dad, hay negocios que se inclinan
sus requerimientos en las redes
mando en cuenta el alcance y los
publicaciones.
ma, se puede utilizar las plataformas
clutamiento de personal como
jo, Empléate, EmpleoMarketing,
empleo.

to pasivo:
solo esperas que posibles
eguen en búsqueda de trabajo a tu
n sea de manera online o
 Los candidatos preseleccionados del reclutamiento son entrevistados pa
comprobar si cumplen los requisitos y calificaciones anunciadas. Esta
entrevista es rápida y superficial y sirve para separar los candidatos que
seguirán el proceso de verificación de los que no satisfacen las condicion
SELECCION DE PERSONAL deseadas.
Aplicación de pruebas de idoneidad:
Las pruebas que suelen aplicarse son de diferentes tipos:
Pruebas de conocimiento o de capacidad: son instrumentos para evalua
con objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos mediante
estudio, la práctica o el ejercicio.

Pruebas psicométricas:
Son pruebas que se aplican a las personas para apreciar su desarrollo
mental, sus aptitudes, habilidades, etc. Se utilizan para conocer mejor a
personas con miras a tomar la decisión de admisión orientación
profesional, diagnostico de personalidad, etc.
Pruebas de personalidad: Sirven para analizar los diversos rasgos de la
personalidad, sean determinados por el caracter o por el temperamento

Técnicas de simulacion:
Tratan de pasar del tratamiento individual y aislado al tratamiento en
grupo, y del método exclusivamente verbal o de ejecución a
la accion social.

Entrevista de selección:
Después de validar las pruebas presentadas por los candidatos, la empre
convoca nuevamente a entrevistas. Esta entrevista es de profundidad, y
pretende identificar si el candidato puede desempeñar el puesto, compa
con respecto a otras personas que han solicitado el puesto. Estas
entrevistas son guiadas por los ejecutivos implicados en el área donde se
requiere llenar la vacante.
clutamiento son entrevistados para
calificaciones anunciadas. Esta
para separar los candidatos que
os que no satisfacen las condiciones

e diferentes tipos:
ad: son instrumentos para evaluar
bilidades adquiridos mediante

nas para apreciar su desarrollo

Se utilizan para conocer mejor a las
de admisión orientación
d, etc.
analizar los diversos rasgos de la
l caracter o por el temperamento.

ual y aislado al tratamiento en

rbal o de ejecución a

adas por los candidatos, la empresa

a entrevista es de profundidad, y
de desempeñar el puesto, compara
solicitado el puesto. Estas
os implicados en el área donde se
DIAS MESES AÑOS CARGO ESTADO CIVIL
1 ENERO 2019 GERENTE GENERAL SOLTERO(A)
2 ENERO 2019 CONTADOR CASADO(A)
3 ENERO 2019 JEFE LOGISTICA VIUDO(A)
4 ENERO 2019 ASESOR LEGAL SOLTERO(A)
5 ENERO 2019 SECRETARIA SOLTERO(A)
6 2019
7 2019
8 2019
9 2019
10 2019
11 2019
12 2019
REMUNERACION TIPO DE CONTRATO puestos
930 FULL TIME: INDEFINIDO GERENTE GENERAL
930 PART TIME: INDEFINIDO CONTADOR
930 FULL TIME: PLAZO FIJO - TEMPORAL JEFE LOGISTICA
930 FULL TIME: PLAZO FIJO - OCACIONAL ASESOR LEGAL
930 FULL TIME: PLAZO FIJO - ACCIDENTAL SECRETARIA
 El plan operativo de la empres
es un punto importante del
informe ya que resume todos
PLAN OPERATIVO los aspectos técnicos que
conciernen a la elaboración de
nuestros productos.
Tenemos el Cuadro de Mando
Integral que nos ayudaraa medir
los resultados

Objetivo general
Diseñar un nuevo producto ecoló
hecho a base productos reciclado
así ayudar a combatir la contami

Objetivos específicos
Identificar información prelimina
OBJETIVOS qué modelos y tamaños de bolsa
plásticas que compran más los
comerciantes.
Tener ventas de al menos 5000
productos por mes.
Cumplir adecuadamente con los
de los clientes.
Se espera en un año estar posicio
en la mente de nuestros clientes
base publicitaria.
Cada area esta encargada de actu
manera responsable ante cualqu
hecho que pueda darse.
El plan operativo de la empresa
es un punto importante del ACTIVIDADES Y METAS
informe ya que resume todos
los aspectos técnicos que
conciernen a la elaboración de
nuestros productos.
Tenemos el Cuadro de Mando
Integral que nos ayudaraa medir
los resultados

Objetivo general
Diseñar un nuevo producto ecológico
hecho a base productos reciclados para
así ayudar a combatir la contaminación.

Objetivos específicos
Identificar información preliminar sobre
qué modelos y tamaños de bolsas
plásticas que compran más los
comerciantes.
Tener ventas de al menos 5000
productos por mes.
Cumplir adecuadamente con los pedidos
de los clientes.
Se espera en un año estar posicionado
en la mente de nuestros clientes como
base publicitaria.
Cada area esta encargada de actuar de
manera responsable ante cualquier
hecho que pueda darse.
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL
FINANCIERA
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
Nombre del indicador Liquidez Beneficios Ventas
Rojo
Amarillo
Verde
Objetivo
Conseguido

INTERNA CLIENTES
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 1 Indicador 2
Nombre del Productividad Mejoras Horas Fidelidad Reclamaciones
Rojo 65 15 15 40 30
Amarillo 75 33 50 80 55
Verde 100 100 100 100 100
Objetivo 75 38 55 90 55
Conseguido 85 48 65 85 65

APRENDIZAJE
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
Nombre del indicador Formacion Rotacion Acceso a T.I.
Rojo 30 30 35
Amarillo 60 50 85
Verde 100 100 100
Objetivo 65 55 80
Conseguido 75 65 85
GRAL

INSTRUCCIONES DE USOS
Cada perspectiva está compuesta por 3 indicadores, si se desea
menos indicadores no introduza ningun dato en la columna que
CLIENTES
haga referencia al indicador.
Indicador 3 Los indicadores se componen de los siguientes campos a
Nuevos Clientes rellenar:
- Nombre - Especifique el nombre del indicador, por ejemplo
10
Productividad, Ausentismo, Beneficios, etc...
30 - Rojo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del
100 indicador tendrá un color rojo.
- Amarillo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del
40
indicador tendrá un color amarillo.
65 - Verde - Especifique el limite máximo en el cual la porción del
indicador tendrá un color verde.
- Objetivo - Especifique el valor objetivo del indicador definido.
- Conseguido - Especifique el valor conseguido del indicador
definido.
 PER
Liquidez

1; 0

Rango Rojo 0 a 20000 Objetivo 55000

Rango Naranja 20000 a 50000

Conseguido 19000
Rango Verde 50000 a 75000

PE
Fidelidad

1; 0
 1; 0

Rango Rojo 0 a 40 Objetivo 90

Rango Naranja 40 a 80

Conseguido 85
Rango Verde 80 a 100

P
Productividad

1; 0

Rango Rojo 0 a 65 Objetivo 75

Rango Naranja 65 a 75

Conseguido 85
Rango Verde 75 a 100

PER
Formacion
Formacion

1; 0

Rango Rojo 0 a 30 Objetivo 65

Rango Naranja 30 a 60

Conseguido 75
Rango Verde 60 a 100
 PERSPECTIVA FINANCI
Beneficios

1; 0

55000 Rango Rojo 0 a 85000 Objetivo

Rango Naranja 85000 a 95000

19000 Conseguido
Rango Verde 95000 a 150000

PERSPECTIVA CLIENT
Reclamaciones

1; 0
 1; 0

90 Rango Rojo 0 a 30 Objetivo

Rango Naranja 30 a 55
85 Conseguido
Rango Verde 55 a 100

PERSPECTIVA INTERN
Mejoras

1; 0

75 Rango Rojo 0 a 15 Objetivo

Rango Naranja 15 a 33
85 Conseguido
Rango Verde 33 a 100

PERSPECTIVA APRENDI
Rotacion
 Rotacion

1; 0

65 Rango Rojo 0 a 30 Objetivo

Rango Naranja 30 a 50
75 Conseguido
Rango Verde 50 a 100
NANCIERA
Ventas

1; 0

Objetivo 95000 Rango Rojo 0 a 150000

Rango Naranja 150000 a 310000

Conseguido 2500
Rango Verde 310000 a 450000

CLIENTES
Nuevos Clientes

1; 0
 1; 0

Objetivo 55 Rango Rojo 0 a 10

Rango Naranja 10 a 30

Conseguido 65
Rango Verde 30 a 100

INTERNA
Horas

1; 0

Objetivo 38 Rango Rojo 0 a 15

Rango Naranja 15 a 50

Conseguido 48
Rango Verde 50 a 100

RENDIZAJE
Acceso a T.I.
 Acceso a T.I.

1; 0

Objetivo 55 Rango Rojo 0 a 35

Rango Naranja 35 a 85

Conseguido 65
Rango Verde 85 a 100
;0

Objetivo 330000

Conseguido 100000
Objetivo 40

Conseguido 65

Objetivo 55

Conseguido 65
Objetivo 80

Conseguido 85
 ESTADO DE SITUACION FINAN
AÑO
2019
ENERO FEBRERO MARZO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALES (NETO)
EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
(NETO)
DEPRECIACIONES
INVERSION INTANGIBLE
AMORTIZACION INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRA

AÑO
 2018
MAYO JUNIO JULIO

Ingresos por Ventas 0.00 110,609.82 111,905.61 113,216.57

(-) Costo de Servicio 2,268,595.00 113,693.17 113,693.17 113,693.17
(=) Utilidad Bruta -2,268,595.00 -3,083.34 -1,787.56 -476.59
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos 4,150.00 345.83 345.83 345.83
Gastos de Ventas 16,200.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
UTILIDAD OPERATIVA -2,288,945.00 -4,779.18 -3,483.39 -2,172.43
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS 40,874.39 3,477.98 3,432.19 3,385.91
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA ANTES DE
PARTICIPACION E IMPUESTOS -2,329,819.39 -8,257.16 -6,915.58 -5,558.33
IMPUESTO A LA RENTA 30% -698,945.82 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA DESPUES DE -1,630,873.58 -8,257.16 -6,915.58 -5,558.33
IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 0.30

FLUJO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS POR PRODUCTOS 110,609.82 111,905.61 113,216.57
INGRESO POR VALOR RESIDUAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 110,609.82 111,905.61 113,216.57

INVERSION TANGIBLE 861,660.00

INVERSION INTANGIBLE 2,750.00
CAPITAL DE TRABAJO 69,740.00
COSTO DE PRODUCTOS BASICOS #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION 300.00 300.00 300.00
GASTOS DE VENTAS 1,350.00 1,350.00 1,350.00
IMPUESTO A LA RENTA #REF! #REF! #REF!
TOTAL EGRESOS 934,150.00 #REF! #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -934,150.00 #REF! #REF! #REF!
PRESTAMOS
AMORTIZACION 4,316.68 4,362.48 4,408.76
INTERES 3,477.98 3,432.19 3,385.91
ESCUDO FISCAL #REF! #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -934,150.00 #REF! #REF! #REF!

FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO -934,150.00

SITUACION FINANCIERA
AÑO AÑO AÑO
2019 2019 2020
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -232,231.51 -164,391.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -232,231.51 -164,391.53

E RESULTADOS INTEGRALES

AÑO AÑO AÑO

 2018 2019 2020
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

114,542.90 115,884.76 117,242.34 118,615.82 120,005.40 2,122,177.98 2,440,504.68

113,693.17 113,693.17 113,693.17 113,693.17 113,693.17 2,268,595.00 2,268,595.00
849.73 2,191.59 3,549.17 4,922.66 6,312.23 -146,417.02 171,909.68

345.83 345.83 345.83 345.83 345.83 4,150.00 4,150.00

1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 16,200.00 16,200.00
-846.10 495.76 1,853.34 3,226.82 4,616.40 -166,767.02 151,559.68

3,339.14 3,291.87 3,244.10 3,195.83 3,147.04 33,765.08 25,696.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-4,185.24 -2,796.11 -1,390.77 30.99 1,469.36 -200,532.09 125,863.68

0.00 0.00 0.00 9.30 440.81 0.00 37,759.10
-4,185.24 -2,796.11 -1,390.77 21.70 1,028.55 -200,532.09 88,104.57

FLUJO DE CAJA

AÑO AÑO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 2019 2020
114,542.90 115,884.76 117,242.34 118,615.82 120,005.40 2,122,177.98 2,440,504.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114,542.90 115,884.76 117,242.34 118,615.82 120,005.40 2,122,177.98 2,440,504.68

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2,165,009.00 2,165,009.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 3,600.00
1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 16,200.00 16,200.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 45,467.90
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2,184,809.00 2,230,276.90
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -62,631.02 210,227.78

4,455.53 4,502.79 4,550.56 4,598.84 4,647.62 59,770.90 67,839.98

3,339.14 3,291.87 3,244.10 3,195.83 3,147.04 33,765.08 25,696.01
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 7,708.80
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -156,167.00 124,400.60

#REF! #REF!
Columna1 Columna2 Columna3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SETIEMBRE OCTUBRE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)
EXISTENCIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)
DEPRECIACIONES
INVERSION INTANGIBLE
AMORTIZACION INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Columna1 Columna2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ENERO
Ingresos por Ventas
(-) Costo de Servicio
(=) Utilidad Bruta
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA 30%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA

FLUJO DE CAJA

SETIEMBRE OCTUBRE
INGRESOS POR PRODUCTOS S/. 105,575.00 ###
INGRESO POR VALOR RESIDUAL S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL INGRESOS S/. 105,575.00 ###

INVERSION TANGIBLE S/. 0.00 S/. 0.00

INVERSION INTANGIBLE S/. 0.00 S/. 0.00
CAPITAL DE TRABAJO S/. 0.00 S/. 0.00
COSTO DE PRODUCTOS BASICOS S/. 180,417.42 ###
GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 300.00 S/. 300.00
GASTOS DE VENTAS S/. 1,350.00 S/. 1,350.00
IMPUESTO A LA RENTA S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL EGRESOS S/. 182,067.42 ###
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/. 76,492.42 -S/. 75,255.61
PRESTAMOS
AMORTIZACION S/. 4,138.26 S/. 4,182.16
INTERES S/. 3,656.40 S/. 3,612.50
ESCUDO FISCAL S/. 0.00 S/. 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 84,287.08 -S/. 83,050.28
FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO S/. 0.00 S/. 0.00
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
### ### ### ### ### ### S/. 115,884.76
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
### ### ### ### ### ### S/. 115,884.76

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
### ### ### ### ### ### S/. 180,417.42
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00
S/. 0.00 ### S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
### ### ### ### ### ### S/. 182,067.42
-S/. 74,004.32 ### -S/. 71,457.59 -S/. 70,161.81 -S/. 68,850.84 -S/. 67,524.52 -S/. 66,182.66

S/. 4,226.53 S/. 4,271.37 S/. 4,316.68 S/. 4,362.48 S/. 4,408.76 S/. 4,455.53 S/. 4,502.79
S/. 3,568.13 S/. 3,523.30 S/. 3,477.98 S/. 3,432.19 S/. 3,385.91 S/. 3,339.14 S/. 3,291.87
S/. 0.00 S/. 1,056.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
-S/. 81,798.99 ### -S/. 79,252.26 -S/. 77,956.47 -S/. 76,645.51 -S/. 75,319.18 -S/. 73,977.32
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Columna11 Columna12 Columna13 Columna15 Columna16

AÑO AÑO
JUNIO JULIO AGOSTO 2019 2020

### S/. 0.00

### S/. 0.00
### S/. 0.00

### ###
### ###
### ###
### ###

0 0
2021 2022
### ###
### ###
### ###
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 4,150.00 S/. 4,150.00
### ###
 ### ###
S/. 0.00 S/. 0.00
### S/. 6,142.83
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
### ###
### ###
### ###

AÑO AÑO
AÑO AÑO 2021 2022
JUNIO JULIO AGOSTO 2019 2020 ### ###
S/. 117,242.34 S/. 118,615.82 S/. 120,005.40 ### ### S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ### ###
S/. 117,242.34 S/. 118,615.82 S/. 120,005.40 ### ###
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ### ###
S/. 180,417.42 S/. 180,417.42 S/. 180,417.42 ### ### S/. 3,600.00 S/. 3,600.00
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 ### ###
S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 ### ###
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 45,467.90 ### ###
S/. 182,067.42 S/. 182,067.42 S/. 182,067.42 ### ### ### ###
-S/. 64,825.08 -S/. 63,451.59 -S/. 62,062.02 -S/. 62,631.02 S/. 210,227.78
### ###
S/. 4,550.56 S/. 4,598.84 S/. 4,647.62 S/. 59,770.90 S/. 67,839.98 ### S/. 6,142.83
S/. 3,244.10 S/. 3,195.83 S/. 3,147.04 S/. 33,765.08 S/. 25,696.01 S/. 4,961.28 S/. 1,842.85
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,708.80 ### ###
-S/. 72,619.74 -S/. 71,246.26 -S/. 69,856.69 -S/. 156,167.00 S/. 124,400.60 ### ###
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ### ###
 AREA DE 1
PRODUCCION

ALMACEN
2

ZONA DE 3
PARQUEO

SERVICIOS 4
HIGIENICOS/
VESTUARIOS

OFICINA DE 5
PRODUCCION

AREAS 6
VERDES
SISTEMA DE PRODUCCION
DIAGRAMA DE BLOQUES - RECICLADO DE PAPEL

FABRICA PAGINA
DEPARTAMENTO FECHA
PRODUCTO METODO DE TRABAJO
HECHO POR APROBADO POR

CUADERNOS, CAJS, RECEPCION Y CONTROL DE MATERIA

REVISTAS PRIMA

SELECCION Y CLASIFICACION DE
MATERIA PRIMA

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO
DE PAPEL DIAGRAMA DE BLOQUES - ELABORACION DE PULPA DE PAPEL

FABRICA PAGINA
DEPARTAMENTO FECHA
PRODUCTO METODO DE TRABAJO
HECHO POR APROBADO POR
AGUA
RECONVERSION DE PAPEL EN PULPA
E MATERIA

PRODUCTOS QUIMICOS

TAMIZADO
CION DE

LEJIA
A PRIMA LIMPIEZA Y DESTINTADO
QUIMICOS DE DESTINTADO

QUIMIC
O OS REFINADO
LEJIA

DIOXIDO DE CLORO
BLANQUEO

PULPA LISTA PARA LA ELABORACION DE

PAPEL
ORACION DE PULPA DE PAPEL DIAGRAMA DE BLOQUES - ELABORACION DEL P

PAGINA FABRICA
FECHA DEPARTAMENTO
METODO DE TRABAJO PRODUCTO
APROBADO POR HECHO POR

PAPEL EN PULPA
PULPA SOBRE TELA DE MALLA

ZADO PASO POR RODILLOS DE FIELTRO

DESTINTADO PASO POR RODILLOS DE METAL

CALIENTE

PAPEL RECOGIDO EN ROLLO

NADO

ALMACENAMIENTO FINAL
NQUEO

LA ELABORACION DE
APEL
 BLOQUES - ELABORACION DEL PAPEL

PAGINA
FECHA
METODO DE TRABAJO
APROBADO POR

PA SOBRE TELA DE MALLA

POR RODILLOS DE FIELTRO

O POR RODILLOS DE METAL

CALIENTE

PEL RECOGIDO EN ROLLO

LMACENAMIENTO FINAL
MATRIZ FODA PARA EL AREA DE PRODUCC
DEBILIDADES FORTALEZAS

CONTAR CON UN ALTO NIVEL TECNOLOGICO

CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS
NO CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIOS PARA LA CREACION DEL
SUFICIENTE EN EL RUBRO PROYECTO

POTENCIALES COMPETIDORES CERCANIA CON LOS COMPRADORES

COMPETIDORES CON MAYOR POTENCIAL DE CERCANIA CON LOS PROVEEDORES
INVERSION

AMENAZAS OPORTUNIDADES

unidad estrategica de negocios

factores criticos
matriz de importancia desempeño
DE PRODUCCION
MATRIZ DE POSICIONAMIENT
ALEZAS

O NIVEL TECNOLOGICO
S CONOCIMIENTOS
A LA CREACION DEL
YECTO

OS COMPRADORES
OS PROVEEDORES

UNIDADES
CIONAMIENTO
 funcionesdel
funciones del funcionesdd
funciones
areade
area de controlde
control de
logistica
logistica calidad
calidad

FUNCIONES DE PRODUCCION
El departamento de producción es responsable de determina
insumos necesarios para la lograr el target de producción.
Identificar los insumos Para ello puede colaborar con otros departamentos, como e
necesarios en el proceso que nunca falten los materiales que se necesitan en cada eta
productivo

Una vez están los insumos preparados, el departamento ha d

tareas y procesos necesarios para lograr llegar al target de p
Planificar la producción establecido.

Otra importante función dentro de esta área es encontrar for

Minimizar los costes de
producción
coste unitario de producción, con el fin de maximizar los bene
En caso de existir maquinaria, una de las maneras más simpl
mantenerla en buen estado para no tener que incurrir en gas
Otras formas podrían ser revisar todo el proceso productivo,
alternativas más eficientes en alguna de las etapas.
 Otra importante función dentro de esta área es encontrar for
coste unitario de producción, con el fin de maximizar los bene
Minimizar los costes de En caso de existir maquinaria, una de las maneras más simpl
producción mantenerla en buen estado para no tener que incurrir en gas
Otras formas podrían ser revisar todo el proceso productivo,
alternativas más eficientes en alguna de las etapas.

Al ser quien supervisa cada etapa del proceso de producción,

departamento detecte procesos mejorables. También podrían
Innovar y mejorar minimicen los tiempos y, con ello, los costes
 nciones
ciones dede plantayy
planta
control de
ontrol de proceso
proceso
calidad
calidad

RODUCCION FUNCIONES DE
ción es responsable de determinar la cantidad de
lograr el target de producción. la toma de decisiones oportuna sobre procesos so
on otros departamentos, como el de compras, para
ales que se necesitan en cada etapa de producción.

Dectectar precozmente problemas del desempeño

preparados, el departamento ha de planificar todas las Detectar problemas del material y de los equipos
os para lograr llegar al target de producto en el tiempo

Apoyar a la direccion de la empresa en todo lo re

ntro de esta área es encontrar formas efectivas de reducir el

n, con el fin de maximizar los beneficios de la organización.
ia, una de las maneras más simples de lograr este objetivo es
para no tener que incurrir en gastos de reparación. Asegurar de que la politica de calidad es conocid
visar todo el proceso productivo, con el fin de buscar
en alguna de las etapas.
ntro de esta área es encontrar formas efectivas de reducir el
n, con el fin de maximizar los beneficios de la organización.
ia, una de las maneras más simples de lograr este objetivo es
para no tener que incurrir en gastos de reparación. Asegurar de que la politica de calidad es conocid
visar todo el proceso productivo, con el fin de buscar
en alguna de las etapas.

Promoveer la participacion del personal en la me

etapa del proceso de producción, es muy posible que este
esos mejorables. También podrían pensarse innovaciones que
n ello, los costes
 FUNCIONES DE CONTROL DE CALIDAD

ones oportuna sobre procesos sobre procesos identificados y desarrollados

mente problemas del desempeño del desempeño del servicio

mas del material y de los equipos

ccion de la empresa en todo lo relativo a la calidad

e la politica de calidad es conocida e implementada por el personal de la empresa

e la politica de calidad es conocida e implementada por el personal de la empresa

articipacion del personal en la mejora de los procedimientos y la prevencion

 FUNCIONES DE PLANTA Y PROCESO

Las decisiones de las procesos se refieren al diseño del s

produccion material. Las decisiones especificas incluyen
PROCESO tecnologia, distribucion de las lineas, control de proceso
transportes.

las decisiones de la capacidad se refieren a determinar

optimos de produccion, organizacion, ni demasiado ni
FUERZA DE decisiones especificos
TRABAJO

Las decisiones de inventarios se refieren a la administra

materias primas , trabajos, normas laborales y tecnicas
INVENTARIOS
 Las decisiones de inventarios se refieren a la administra
materias primas , trabajos, normas laborales y tecnicas
INVENTARIOS
TA Y PROCESO

rocesos se refieren al diseño del sistema de

as decisiones especificas incluyen eleccion de
n de las lineas, control de procesos y analisis de

apacidad se refieren a determinar los niveles

n, organizacion, ni demasiado ni muy poco. Las

ntarios se refieren a la administracion del nivel de

ajos, normas laborales y tecnicas de motivacion.
ntarios se refieren a la administracion del nivel de
ajos, normas laborales y tecnicas de motivacion.
 TIEMPO CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 RESPONSABLE RECURSOS
12
 TOMA DE DECISIONES

en esta toma de decisiones se debe de contar con la suficiente información por parte de los departamentos
decisión es la eficiencia, la cual se logra maximizando resultados con el mínimo de recursos.
el adecuado uso de técnicas que faciliten la aplicación del trabajo organizado. Se debe optar por selecciona
acción más adecuados para la comunicación entre las personas.

estas decisiones son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la organización y de sus normas inter
cultura, una división de tareas, una jerarquización de la toma de decisiones, estándares de desempeño, sist
comunicación, entrenamiento y adoctrinamiento, etc. Lo contrario a ello es la toma de decisiones por capric

establecen suposiciones relativas al futuro y presente tales como: restricciones, efectos posibles, costos , va
el fin de definir las bases cualitativas y cuantitativas en relación con las cuales es posible aplicar un método
alternativas.
la aceptacion o rechazo un pedido especial
NES

n por parte de los departamentos. El criterio que orienta la

nimo de recursos.
do. Se debe optar por seleccionar y emplear los cursos de

rganización y de sus normas internas. Existe en ese sentido una

s, estándares de desempeño, sistemas de autoridad, canales de
s la toma de decisiones por capricho individual.

ones, efectos posibles, costos , variables, objetos por lograr, con

ales es posible aplicar un método y determinar diversas
 ESTRATEGICO

VISION

Buscar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores mediante un grupo de actividades co
alcanzar sus metas

MISION

Crear procesos para crear, comunicar e intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, los accionistas y a

OBJETIVOS

Los Objetivos de Venta es la cantidad proyectada de productos a vender. En nuestro caso los objetivos de venta es
de papel. Aparente proyectado para el horizonte de los años 2019-2021

· Lograr una participación en el mercado meta de un 50 a 80 % en un plazo de 2 años.

· Ofrecer al mercado un producto de buena calidad.
· Ofrecer un producto que sea de fácil uso y acceso.
te un grupo de actividades coordinadas que permita a la organización

os clientes, los accionistas y a la sociedad en general.

OS

caso los objetivos de venta estarán dados por la cuantía del uso de las bolsas
 Estructura

Ventas
·         Información del departamento de finanzas
·         Sondeo de ventas
·         Fijar precio dependiendo de la oferta y la demanda
·         Fijar precio a mayorista y detallista
·         Distribuir producto vender

Investigación de Mercado
·         Definir el problema
·         Planeación preliminar
·         Recolección de información
·         Clasificación, análisis e interpretación de la información
·         Estudio de resultado

Promoción y Publicidad
·         Determinar fase del ciclo de vida del producto
·         Estudio sobre nuevas presentaciones
·         Estudio sobre nuevos usos
·         Descuentos
·         Elaboración de la campaña publicitaria
·         Medio de publicidad
·         Valuación financiera
·         Implementación
 Abarca la especificación, recolección, análisis e interpretación de info
a comprender el medio ambiente, identificar problemas y oportunid
Investigación comercial de acción alternos de marketing. La empresa debe conocer las necesi
consumidores, las tendencias del mercado y cómo es la competencia
comercial es la encargada de obtener, tratar y administrar la infor
ambiente de la empresa para ayudar en las tareas de los

- Se determinan los objetivos comerciales.

- Se formulan las políticas comerciales.
- Se especifican las acciones comerciales que la empresa debe ejecuta
- Se demarcan las líneas de acción, las reglas y las directrices comercia
Planificación comercial - Se evalúan los recursos que es preciso poner a contribución para des
- Se arbitran los mecanismos de control que permitirán medir las desv
ejecutado y lo previsto, de manera que puedan decidirse acciones cor

- Reclutamiento, selección, formación, dirección y control del persona

Organización comercial - Administración de las ventas.
- Servicio de asistencia técnica y post-venta.
- Ejecución de las acciones promocionales.

- Almacenamiento de productos terminados.

- Acondicionamiento para el transporte y los envíos.
Distribucion fisica - Elección y uso de las unidades de manutención.
- Organización de rutas e itinerarios para la entrega de las mercancías
- Gestión del parque de vehículos de transporte de la empresa.
- Control de los costes de transporte y las relaciones con los transporti
 álisis e interpretación de información para ayudar a la gerencia Subsistema de
tificar problemas y oportunidades y desarrollar y evaluar cursos planificacion comercial
resa debe conocer las necesidades, deseos y preferencias de los
ado y cómo es la competencia. En este sentido, la investigación
er, tratar y administrar la información procedente del medio
a ayudar en las tareas de los decidores comerciales.

Subsistema de direccion
de marketing
que la empresa debe ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos.
glas y las directrices comerciales de la empresa.
poner a contribución para desarrollar el plan.
que permitirán medir las desviaciones entre lo
uedan decidirse acciones correctoras.

rección y control del personal de ventas.

la entrega de las mercancías.

nsporte de la empresa.
s relaciones con los transportistas contratados.
 Definición de los objetivos de marketing de forma coherente y que no entren en
Subsistema de conflicto con los objetivos generales de la empresa.
planificacion comercial Establecimiento de acciones para alcanzar los objetivos.
Control de las acciones de marketing

correcto funcionamiento del sistema de marketing en la empresa. Para ello debe

Subsistema de direccion utilizar información tanto como instrumento de cohesión entre las partes de la
de marketing estructura organizativa como mecanismo de creación de un ambiente informativo
y motivador del personal comercial.
 SALIDAS DE ALMACEN

FECHA ___/___/___
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION NO. VALE NO. REQ

TRABAJADOR ALMACEN
 RECIBE

ALMACEN
CONTROL DIARIO DE PRODUCCION

FORMATO CODIGO: BPR-FOR06

VERSION:01
CONTROL DIARIO PRODUCCION

FECHA:

TURNO:

STOCK ENTRADAS SALIDAS STOCK

INICIAL PCC REPROCE PCC REPROCE FINAL
CRUDO DE RIO

MATERIAL PROCESADO
ARENA SALDAÑA
ARENA TRITURACION
ARENA PALMAR
ARENA MIXTA
TRITURADO 1/2"
TRITURADO 3/4"
TRITURADO 1"
TRITURADO 1" MONOG
TRITURADO 1 1/2"
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
PIEDRA BOLA 1"
PIEDRA BOLA 1 1/2"
PIEDRA FILTRO
RECEBO

TOTALES
- - - - - -

DILIGENCIADO POR:

REVISADO POR:
 ABC Análisis de Ve

# Producto o EAN PrecioUnidades VendidasVentas % de Ventas

1 Producto 1 $8.59 515 $4,424 57.7%
2 Producto 2 $6.31 1,505 $9,497 123.8%
3 Producto 3 $9.82 4,113 $40,390 526.6%
4 Producto 4 $6.03 6,695 $40,371 526.3%
5 Producto 5 $3.40 7,337 $24,946 325.2%
6 Producto 6 $4.57 7,536 $34,440 449.0%
7 Producto 7 $3.67 10 $37 0.5%
8 Producto 8 $4.19 7,621 $31,932 416.3%
9 Producto 9 $1.73 3,268 $5,654 73.7%
10 Producto 10 $9.34 5,045 $47,120 614.3%
11 Producto 11 $1.17 5,875 $6,874 89.6%
12 Producto 12 $1.56 6,065 $9,461 123.4%
13 Producto 13 $1.88 6,770 $12,728 165.9%
14 Producto 14 $1.39 5,460 $7,589 98.9%
15 Producto 15 $0.37 4,492 $1,662 21.7%
16 Producto 16 $0.51 2,704 $1,374 17.9%
17 Producto 17 $0.84 4,030 $3,371 44.0%
18 Producto 18 $4.89 273 $1,335 17.4%
19 Producto 19 $4.85 1,431 $6,934 90.4%
20 Producto 20 $6.66 463 $3,084 40.2%
21 Producto 21 $6.74 1,506 $10,145 132.3%
22 Producto 22 $8.72 4,786 $41,741 544.2%
23 Producto 23 $0.34 8,711 $2,947 38.4%
24 Producto 24 $9.73 6,554 $63,797 831.8%
25 Producto 25 $7.93 489 $3,877 50.5%
26 Producto 26 $5.75 4,504 $25,898 337.7%
27 Producto 27 $7.50 3,041 $22,813 297.4%
28 Producto 28 $6.33 3,030 $19,169 249.9%
29 Producto 29 $5.90 9,969 $58,853 767.3%
30 Producto 30 $6.78 6,362 $43,133 562.4%
31 Producto 31 $3.60 5,591 $20,146 262.7%
32 Producto 32 $8.89 8,804 $78,286 1020.7%
33 Producto 33 $3.28 408 $1,337 17.4%
34 Producto 34 $7.09 4,114 $29,159 380.2%
35 Producto 35 $0.45 6,767 $3,049 39.7%
36 Producto 36 $6.29 6,422 $40,421 527.0%
 37 Producto 37 $0.79 3,043 $2,410 31.4%
38 Producto 38 $9.28 1,572 $14,590 190.2%
39 Producto 39 $1.69 2,243 $3,787 49.4%
40 Producto 40 $5.77 9,233 $53,237 694.1%
41 Producto 41 $2.37 9,857 $23,408 305.2%
42 Producto 42 $1.54 5,127 $7,920 103.3%
43 Producto 43 $8.30 4,760 $39,517 515.2%
44 Producto 44 $4.00 7,012 $28,043 365.6%
45 Producto 45 $6.29 558 $3,511 45.8%
46 Producto 46 $4.15 5,578 $23,155 301.9%
47 Producto 47 $8.72 2,659 $23,184 302.3%
48 Producto 48 $9.79 4,395 $43,040 561.1%
49 Producto 49 $8.65 1,638 $14,165 184.7%
50 Producto 50 $5.12 7,670 $39,303 512.4%
227,611 $1,077,261

ABC Clase
Cantidad de Unidades
Unidades % de Ventas Interpretación d
A 10% 22,761 13% A Clase
B 20% 68,283 47% B Clase
C 70% 227,611 65% C Clase

ABC Analisis de Ventas

% of Ventas

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%
70%

60%

50%

40%

30%
A Clase B Clase
22,761 unidades 45,522 unidades
Representa el 13.2% de ventas ( $142k ) Representa el 34.2% de ventas ( $510k )
20%

10%

0%
0 50000 100000 150000 200000 250000
ABC Análisis de Ventas

Ranking Clase (A, B, C) Unidades vendidas

Unidades
Acumuladas
Acumuladas
Ventas Acumuladas
%Ventas Acumuladas (%)
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Interpretación de las ventas 22,761 unidades

22,761
Representa
unidades
el 13.2% de ventas
Representa
( $142k ) 45,522
el 13.2% de ventas ( $142k )
unidades
45,522
Representa
unidades
el 34.2% de ventas
Representa
( $510k ) el 34.2% de ventas ( $510k )
159,328 unidades
159,328
Representa
unidades17.2% de ventas (Representa
$696k ) 17.2% de ventas ( $696k )
 C Clase
159,328 unidades
ventas ( $510k ) Representa 17.2% de ventas ( $696k )
Unidades

0000 250000
Clase
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#DIV/0!
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