UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

“Programa de auditoria”

Integrantes:
 Cristian Castro Gutiérrez
 Alexis Anthony Lozano Barreto
 Carlos Olivera León
 Freddy Quiroz Rodriguez
 Alexis Rodriguez Dionicio
 Jorge Rodriguez Mendoza
 Fiorela Rodriguez Ruiz

Docente: Karla Margielly Zavaleta Guzmán

Trujillo _ Perú
2019
1. GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Programa No. 1 Duración Durante el año 2019 Nª de Auditorias 10
Contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Cumplir con los requisitos de la norma ISO 45001:2018
Evaluar los procesos y procedimientos enfocándose en los riesgos y controles
Objetivos
Hacer seguimiento a los planes de acción para verificar que se han tomado acciones
correctivas

Supervisar el correcto funcionamiento de los procesos

Aplica a la gestión de los procesos, administración y etapas del procedimientos de

Alcance
servicio, organización en general

Según su forma Según su alcance

Únicas x Internas o de primera parte x

Tipo de
Auditorias Combinadas Externas o de segunda parte

Externas de certificación o de
Conjuntas
tercera parte

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA
 3. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNA

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Mes
Nº Requisitos/Procesos/Actividad Registros Equipo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISO
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Equipo
1 450001:2018
para el Trabajo SST A
(5.2,5.3,5.4)
ISO
Identificación yevaluación de los Equipo
2 450001:2018
riesgos para mejorar el desempeño B
(6.1.2.1;
de la SST 6.1.2.3)
ISO
Determinación de los requisitos legales Equipo
3 450001:2018
relacionados a la SST A
(6.1.3)
Determinación de la frecuencia y los
ISO
métodos para la evaluación del Equipo
4 450001:2018
cumplimiento de los requisitos legales de A
(9.1.2)
SST
ISO
Verificación de nómina,yservicios del
5 450001:2018 Equipo B
personal, y la evaluación de la
(7.1,7.2,7.3)
formación y competencia personal
Implementaciones para controlar las ISO
Equipo
6 compras de PyS ydeterminar la eficacia de 450001:2018
A
los controles operacionales. (8.1.4; 9.1.1)
ISO
Eliminación de peligros y reducción de
7 450001:2018 EquipoB
riesgos para la SST
(8.1.2)
ISO
Preparación de respuestas ante
8 450001:2018 EquipoB
emergencias
(8.2)
ISO
Control de Equipo de Inspección, Medición y
9 450001:2018 Equipo A
Prueba.
(7.2)
Conservación de la información
ISO
documentada como evidencia de los
10 450001:2018 Equipo B
resultados de las revisiones por la
(9.3)
dirección