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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO..............................................................................................................................4
A. Informaciòn General. ...................................................................................................................................4
B. Planteamiento de Proyecto. ....................................................................................................................5
C. Determinacion de la Brecha Oferta Demanda. .........................................................................10
D. Analisis Tecnico del Proyecto. ............................................................................................................12
E. Costos del Proyecto. ..................................................................................................................................15
F. Evaluacion Social. .......................................................................................................................................17
G. Sostenibilidad del PIP. .............................................................................................................................19
H. Organizacion y gestion. ...........................................................................................................................19
I. Plan de implementacion. ........................................................................................................................20
J. Marco Logico. ................................................................................................................................................21
II. ASPECTOS GENERALES. ...........................................................................................................................23
2.1. Nombre del Proyecto. ............................................................................................................................23
2.1.1 Definicion del Nombre del Proyecto...................................................................................23
2.1.2 Clasificador Funcional Programatico.................................................................................23
2.1.3 Localizacion del Proyecto..........................................................................................................23
2.2. Institucionalidad. ......................................................................................................................................24
2.2.1 Unidad Formuladora...................................................................................................................24
2.2.2 Unidad Ejecutora...........................................................................................................................25
2.2.3 Organo Tecnico Responsable.................................................................................................25
2.2.4 Organo Operador...........................................................................................................................25
2.3. Marco de Referencia...............................................................................................................................25
2.3.1 Antecedentes del Proyecto......................................................................................................25
2.3.2 Criterios con los cuales ha sido seleccionada la cadena prod. y el PIP. .......27
2.3.3 La pertinencia del PIP.................................................................................................................29
III. IDENTIFICACION ..........................................................................................................................................38
3.1. Diagnostico...................................................................................................................................................38
A. Area de Estudio y area de Influencia. ......................................................................................40
B. Diagnostico de involucrados.........................................................................................................64
C. Diagnostico de los servicios...........................................................................................................64
3.2. Definicion del Problema, sus Causas y Efectos.......................................................................80
3.2.1 Problema central ...........................................................................................................................80
3.2.2 Identificacion de causas y efectos del Problema........................................................80
3.2.3 Analisis de los Efectos del Problema .................................................................................81
3.2.4 Objetivo central del Proyecto ................................................................................................82
3.2.5 Identificacion de medios y fines...........................................................................................83
3.3. Planteamiento del Proyecto...............................................................................................................84
3.3.1 Clasificacion de los medios fundamentales...................................................................84
3.3.2 Planteamiento de Acciones .....................................................................................................85
3.3.3 Postulacion de las Alternativas.............................................................................................85
IV. FORMULACIÒN Y EVALUACION. ........................................................................................................92
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
I. RESUMEN EJECUTIVO
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“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
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“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
INSTITUCIONALIDAD
Como Unidad Ejecutora y pliego presupuestal, la Municipalidad Distrital de Coporaque
cuenta con la capacidad para ejecutar proyectos de inversión en éste sector, para lo que
dispone de los recursos humanos y materiales.
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Coporaque
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Coporaque
Responsable de la UF Eco. Sandro Roberto Cuyo Ccolque
Teléfono 084-301245
Dirección Plaza de armas S/N-Coporaque - Espinar
Ing. Yesith Jafet Cuba Curie
Formuladores
Ing. Econ. Julio Cesar Pari Cruz
Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Coporaque
Subgerencia de Desarrollo Económico Local
Dependencia
y Gestión Ambiental
Responsable de la UE MVZ. Isauro Carlos Ancca
Dirección Plaza de armas de Coporaque S/N
Teléfono 084 - 301245
Correo e-mail: coporaque19@gmail.com
Una vez percibido la problemática, el propósito o el objetivo central del proyecto que
plantea es “Mejorar los niveles de competitividad de la cadena productiva de alpacas y
llamas en Comunidades Campesinas del Distrito de Coporaque”
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“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
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Alternativas
Luego de clasificar, relacionar los medios, determinar acciones, relacionar acciones se
han determinado las alternativas correspondientes:
ALTERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA 1
Para solucionar el problema central en la alternativa 1, se plantea implementar
acciones que consisten en mejorar el: a) Adecuado conocimiento en manejo de
pastizales y pasturas, que se lograra a través del servicio de capacitación y asistencia
técnica personalizado en manejo de forrajes, nutrición y alimentación de camélidos al
pastoreo, instalación de 1500 hectáreas de pastos mejorados, implementación de 50
módulos de abrevaderos, módulos de succión de aguas y 50 módulos demostrativos de
recuperación de praderas, b) Eficiente manejo de la crianza, para lograr esta acción se
aplicaran in situ 18 talleres y 5400 asistencias técnicas en sanidad animal, se ejecutaran
1200 servicios de asistencia técnica en empadre controlado, se implementara 300
módulos de mallas de cercos dormideros, 100 módulos pilotos de cobertizos para
parición de alpacas, c) Mejoramiento de la calidad genética de los camélidos,
previamente se caracterizara o levantara una línea de base de la calidad genética de
cada hato de alpacas y llamas, seguidamente se instalaran 100 módulos o corrales de
empadre controlado, finalmente se utilizaran reproductores machos a través de
empadre controlado de alpacas y llamas en forma programada, adiestrando a las
familias beneficiarias sobre las ventajas del empadre controlado, y d ) Mayores
conocimientos en organización, transformación y comercialización, se capacitara y
brindara servicio de asistencia técnica en mejoramiento de productos a base de fibra y
carne de camélidos, se asesorara y capacitara en estrategias de acopio de fibra de
alpaca, finalmente los productos mejorados se articularan a mercados locales y
regionales. La ejecución del proyecto en ésta alternativa tiene una duración de tres (03)
años.
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demostrativo con 50 semovientes alpacas y llamas de alto valor genético (30 alpacas y
20 llamas) que estarán al servicio de 1500 familias del distrito de Coporaque durante
los 03 años que dure el proyecto a través de empadre controlado.
TIEMPO DE EJECUCION:
El tiempo de ejecución del proyecto es de 03 años 1095 días calendarios.
ALTERNATIVA 2
Esta alternativa consiste fundamentalmente en la diferencia de acciones en el tercer
componente frente a la alternativa recomendada, se plantea implementar acciones que
consisten en mejorar el: a) Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas,
que se lograra a través del servicio de capacitación y asistencia técnica personalizado
en manejo de forrajes, nutrición y alimentación de camélidos al pastoreo, instalación
de 1500 hectáreas de pastos mejorados, implementación de 50 módulos de
abrevaderos, módulos de succión de aguas y 50 módulos demostrativos de
recuperación de praderas, b) Eficiente manejo de la crianza, para lograr esta acción se
aplicaran in situ 18 talleres y 5400 asistencias técnicas en sanidad animal, se
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Unid . Pro d . – Camélid o s 112 8 9 113 0 0 113 12 113 2 3 113 3 4 113 4 6 113 57 113 6 8 113 8 0 113 9 1
Unid . Pro d . – Camélid o s 11.2 8 9 11.3 0 0 11.3 12 11.3 2 3 11.3 3 4 11.3 4 6 11.3 57 11.3 6 8 11.3 8 0 11.3 9 1
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Población rural - Total Unid. Prod. 1903,0 1917,8 1932,8 1947,9 1963,1 1978,4 1993,8 2009,4 2025,0 2040,8
Unid. Prod. – Camélidos 11289,0 11300,3 11311,6 11322,9 11334,2 11345,6 11356,9 11368,3 11379,6 11391,0
Total, Camélidos 33867,0 33900,9 33934,8 33968,7 34002,7 34036,7 34070,7 34104,8 34138,9 34173,0
LOGRAR CAPACITACIONES EN MANEJO
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
ADECUADO DE PASTIZALES Y PASTURAS
EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA DE
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
CAMELIDOS AS: TEC
MODULOS PARA EFICIENTE MANEJO DE LA
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
CRIANZA DE CAMELIDOS
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD GENETICA INNOVADORA DE LOS 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
CAMELIDOS
TALLERES PARA CONTAR CON MAYORES
CONOCIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
U nid . P ro d . - 112 8 9 ,0 113 0 0 ,3 113 11,6 113 2 2 ,9 113 3 4 ,2 113 4 5,6 113 56 ,9 113 6 8 ,3 113 79 ,6 113 9 1,0
Demand a 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
LOGRAR CAPACITACIONES EN MANEJO
ADECUADO DE PASTIZALES Y PASTURAS Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D é f ic it 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Demand a 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD GENETICA INNOVADORA DE LOS Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMELIDOS
D é f ic it 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Demand a 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TALLERES PARA CONTAR CON MAYORES
CONOCIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN, Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
D é f ic it 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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U nid . P ro d . - 112 8 9 ,0 113 0 0 ,3 113 11,6 113 2 2 ,9 113 3 4 ,2 113 4 5,6 113 56 ,9 113 6 8 ,3 113 79 ,6 113 9 1,0
Demand a 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0
LOGRAR CAPACITACIONES EN M ANEJ O
Oferta 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0
ADECUADO DE PASTIZALES Y PASTURAS
D é f ic it 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Demand a 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0
ADIESTRAR EN M EJ ORAM IENTO DE LA
CALIDAD GENETICA INNOVADORA DE LOS Oferta 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0
CAM ELIDOS
D é f ic it 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Demand a 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0
TALLERES PARA CONTAR CON M AYORES
CONOCIM IENTOS EN ORGANIZACIÓN, Oferta 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0
TRANSFORM ACIÓN Y COM ERCIALIZACIÓN
D é f ic it 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
ALTERNATIVA I
COMPONENTE 1: Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas
El presente componente está orientado al mejoramiento de capacidades y asistencia
técnica en ampliación del piso forrajero, manejo de abrevaderos y recuperación de
praderas naturales, este componente se apoyará con las siguientes acciones:
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Esta alternativa considera los gastos de Inversión que implican los cuatro componentes a
fin de mejorar la alimentación animal por incremento del piso forrajero para la época de
estiaje o seca en el ámbito de influencia del Proyecto, sanidad animal, manejo,
mejoramiento genético y la adecuación de tecnologías a la zona que ayuden el manejo de
hato, con un efecto inmediato en la mejora de la producción y productividad de la crianza
de camélidos domésticos, consecuentemente la mejora de la calidad de vida del poblador
de la zona rural del distrito de Coporaque
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Los costos de inversión (a precios privados) asciende a la suma de S/. 4’939,536.20 en los
tres años.
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F. EVALUACIÓN SOCIAL
El flujo de costos a precios sociales se plasma en los cuadros de precios sociales a los cuales
se aplica los factores de corrección adecuada y sus costos de operación y mantenimiento
Ingresos
Ingresos con 0 593.181 721.383 857.170 997.385 1.143.728 1.342.103 1.524.190 1.910.875 2.345.484 2.736.098
proyecto
Ingresos sin 0 347.298 349.369 351.444 352.659 355.605 357.691 361.514 362.743 365.709 367.813
proyecto
Beneficio
245.883 372.015 505.726 644.726 788.123 984.411 1.162.676 1.548.133 1.979.775 2.368.285
incremental
Costos
Costos con
proyecto 4.186.257 87.579 89.491 91.469 93.515 95.632 97.823 100.092 102.441 104.874 107.394
Costos sin
proyecto 0
Costo
Incremental 4.186.257 87.579 89.491 91.469 93.515 95.632 97.823 100.092 102.441 104.874 107.394
Fluj o Neto
-4.186.257 158.304 282.524 414.257 551.212 692.491 886.588 1.062.584 1.445.692 1.874.901 2.260.892
Incremental
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ALTERNATIVA I
COK 9%
VAN 1.010.955,69
TIR 12,54%
C/B 1,21
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Costos
Costos con
4.593.057 96.246 98.382 100.590 102.875 105.239 107.686 110.219 112.842 115.558 118.371
proyecto
Costos sin proyecto 0
Costo Incremental 4.593.057 96.246 98.382 100.590 102.875 105.239 107.686 110.219 112.842 115.558 118.371
Flujo Neto
-4.593.057 115.194 273.633 405.136 541.851 682.883 876.725 1.052.457 1.435.291 1.864.217 2.249.915
Incremental
ALTERNATIVA II
COK 9%
VAN 511.006,24
TIR 10,68%
C/B 1,10
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Los beneficiarios del Proyecto, aportarán como contrapartida, mano de obra no calificada;
complementándose a esta, el establecimiento de alianzas estratégicas entre elementos o
actores principales e instituciones públicas y privadas; de tal manera que se asegure la
participación activa de las unidades productivas y/o familias.
CUADRO 12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA I
VAN TIR B/C
10% 1.340.386 14,40% 1,26
5% 1.047.124 13,50% 1,20
0% 753.861 12,56% 1,15
-5% 460.599 11,60% 1,09
-10% 167.336 10,59% 1,03
ALTERNATIVA II
VAN TIR B/C
10% 804.127 12,48% 1,14
5% 512.544 11,61% 1,09
0% 220.961 10,71% 1,04
-5% (70.622) 9,77% 0,99
-10% (362.205) 8,80% 0,94
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El monto de inversión para la alternativa selecta, es de S/. 4.939.536 a precio privado; con
un indicador VAN de S/. 753,861.21 y un TIR de 12,56% a precios privados; y, S/.
4.186.257 a precios sociales, con una TIR de 12,54 y un Van de S/ 1, 010,955.68
H. ORGANIZACIÓN Y GESTION
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Para la etapa de Operación y Mantenimiento del PIP, estará a cargo de los beneficiarios
directos del proyecto, según a lo indicado en el proyecto.
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DETALLE I Sem. II Sem. III Sem IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Sem VIII Sem
Pre inversión Inversión Post Inversión
Pre INVERSION
Estudios a nivel de pre inversion
INVERSION
Expediente técnico
1. adecuado conocimiento en manejo de
pastizales y pasturas
2. Eficiente manejo de la crianza
3. Mejoramiento de la calidad genetica de
los camelidos
4. Mayores conocimientos en organización,
transformacion y comercializacion
Post Inversión
Operación y mantenimiento
Evaluación ex post
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Participacion proactiva
Disminucion de 30% de la mortalidad de crias alpacas (%)
Formatos de Sanidad, de los beneficiarios en
48 % de productores acceden a capacitaciones en
RESULTADO 2: informes especificos de los talleres de
sanidad animal (%)
Eficiente Manejo de la Crianza eventos de capacitacion, capacitacion y
100% de productores acceden a campañas de
informe final colaboracion en las
desparasitacion (%)
asistencias tecnicas
La poblacion cuenta
con mayores
50% de los productores han incrementado la poblacion de
capacidades para la
alpacas y llamas de Categorias "A , B y C" en 15% (%)
RESULTADO 3: selección de sus
50% de los productores han disminuido la poblacion de Informes específicos, actas de
Mejoramiento de la calidad animales y aplican el
alpacas y llamas de Categorias "D" en 15% (%) entrega, cuaderno de registro.
genetica de los camelidos empadre controlado,
45% de productores acceden a reproductores machos
incrementando su
alpacas y llamas (familias)
produccion de fibra y
carne
Fichas registrales, Vigencia de
Al final del proyecto 20% de familias han generado valor poder, RUC. Contratos de Interes de la poblacion
agregado de la fibra, incrementando 15% al precio de la compra venta y convenios de objetiva en la
RESULTADO 4:
fibra categorizada y 22% mediante la fibra clasificada credito. transformacion y
Mayores conocimientos en
(familias) Informes específicos, contratos comercializacion de la
organización, transformacion y
Al final del proyecto el 70% de SPAR cuentan con de Crédito de Agrobanco, produccion,
comercializacion
instrumentos de gestión organizacional y articulan sus liquidaciones de venta. Cuaderno estableciendo cadenas
productos a mercados. de Registro del Productor de productivas
Camélidos.
ACCIONES Costo Total de Inversion S/ 4 939 536.20
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Coporaque
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Coporaque
Responsable de la UF Eco. Sandro Roberto Cuyo Ccolque
Teléfono 084-301245
Dirección Plaza de armas S/N-Coporaque - Espinar
Ing. Yesith Jafet Cuba Curie
Formuladores
Ing. Econ. Julio Cesar Pari Cruz
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Esta sub gerencia es la que solicito que se formule el presente perfil para el
fortalecimiento y desarrollo de capacidades en la producción de alpacas y llamas en
el distrito, el cual se enmarca dentro de sus planes de trabajo y el reglamento de
organización y funciones (ROF) de la Municipalidad.
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llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
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Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y
coordinación sobre la base del principio de subsidiaridad.
Por todo lo anterior, el Proyecto es concordante con los objetivos y ejes
temáticos de los Planes: Estratégico Regional Concertado y Plan Concertado de
Competitividad Regional, documentos que recogen las propuestas del sector
empresarial, consensuado con la participación de los distintos organismos y/o
gobiernos locales representativos, por lo que son el sustento legal y técnico del
proyecto, por todo lo que considera en los párrafos anteriores.
Enfoques:
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Prioridad de Proyecto
a. Contexto Nacional:
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b. Contexto Regional
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c. Marco Provincial
Una de las responsabilidades primordiales de la Provincia de Espinar, es el
desarrollo socio-económico de su ámbito territorial; en ese sentido tiene como
misión promover, impulsar y facilitar estas actividades; mejorando las
capacidades del capital humano como soporte para un mayor desarrollo
Provincial y reducción de los niveles de pobreza extrema.
Programa de desarrollo ganadero.
Implementación del “Programa Provincial de Manejo de Praderas”.
Comprende la siembra de pastos mejorados en secano, tratamiento de
pastos, cosecha de agua en reservorios nocturnos familiares para uso
supletorio en períodos de sequía durante la temporada de lluvias o para
completar el período vegetativo de pastos como avenas y similares.
Programa Integral de manejo Ganadero
d. Marco Distrital.
La Municipalidad Distrital de Coporaque, es un Gobierno Local con autonomía
administrativa, política y económica, en asuntos de su competencia, amparada
por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley
N° 27680 y se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Objetivos específicos:
“Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas”.
“Eficiente manejo de la crianza”.
“Mejoramiento de la calidad genética de los camélidos”
“Mayores conocimientos en organización, transformación y comercialización”
Donde reconoce que la producción lograda sin seguridad del mercado, resulta
ser un peligro y generadora de riesgos económicos. Por tanto la asociatividad de
los criadores, para la producción y comercialización, incrementa
ostensiblemente los beneficios familiares.
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III. IDENTIFICACION
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III. IDENTIFICACIÓN
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DISTRITO COMUNIDADES
Achahui, Alto Ayraccollana, Manturca, Alto Tahuapalcca,
Apachaco, Ccamanocca, Cotahuasi, Hanccamayo, Hatun
COPORAQUE Ayraccollana, Huayhuahuasi, Jattarana, Mamanihuayta,
Qqueroccollana, Tacrara, Tahuapalcca, Tarcuyo, Totora Alta,
Totora Baja, Urinsaya, Villa Tahuapalcca.
20 Comunidades
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Topografía y relieve
La parte baja corresponde a las planicies aluviales y el fondo de valle, que son formas
de tierra de construcción geológica reciente, caracterizados por tener una topografía
ligeramente inclinada a plana, su origen está ligado en todos los casos a los cursos
pluviales que han modelado los terrenos, Pero, los depósitos que normalmente los
cubren son de origen geológico bastante más recientes.
Fondos de Valle.- siguen el curso de los ríos, y tienen forma de U, con llanuras ambos
extremos del cauce de los ríos, tienen formas alargadas y son de pendiente suave, entre
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El área de influencia del proyecto está ubicada entre los 3,942 y 4,500 m.s.n.m. posee
una topografía variada y accidentada, que determina la presentación de cambios
climatológicos a lo largo del año. Al igual que las localidades altas de la sierra peruana
disminuye la temperatura conforme aumenta la altitud, con una fuerte intensidad de
radiación solar y la dificultad para conservar el calor por la baja humedad atmosférica,
factores determinantes para los cambios drásticos de temperatura entre el día y la
noche.
CUADRO Nº 15
DSITRITO DE COPORAQUE
CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL AREA DE INFLUENCIA
Ítem Temperatura ºC Precipitación (mm) Humedad
Relativa
Promedio -6.0 °C a 18 ºC 775.8 mm 58%
Observación Ocurrencia de heladas de Hay variaciones que se
mayo a julio, con mayor debe a su proximidad a la
sensación de frio: junio, cadena montañosa central,
julio y agosto donde se registran altas
precipitaciones de origen
orográfico
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Coporaque.
Microclimas
La clasificación climática tiene como objeto establecer áreas con condiciones climáticas
homogéneas. El nivel de clasificación utilizado es el de macroclimático, teniendo como
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TIPOS CLIMATICOS
En suma, las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto se hallan en
un proceso constante de deterioro, ya que si bien las actividades humanas se
desarrollan dentro de las límites que impone el medio ambiente, el uso de los recursos,
especialmente suelo y cobertura vegetal, se ha intensificado produciendo que grandes
áreas se vean afectados ya sea por su pérdida o deterioro; comenzándose a notar los
conflictos de uso de los recursos; es así que la actividad agrícola se desarrolla en áreas
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DISTRITO DE COPORAQUE
ZONAS DE VIDA DEL DISTRITO DE COPORAQUE
TIPOS CLIMATICOS
Distrito TOTAL TUNDRA PLUVIAL PARAMO MUY HUMEDO BOSQUE HUMEDO
ALPINA SUB SUB ALPINO SUB MONTANO SUB NIVAL SUB TROPICAL
TROPICAL TROPICAL TROPICAL
Fuente: Mapa ecológico del Perú, Memoria explicativa, ONERN, 1976; SIG IMA, 1999
La descripción ecológica del área, indica que gran parte del territorio del distrito de
Coporaque corresponden a zonas cuyas condiciones bioclimáticas, edáficas,
topográficas y cobertura vegetal, son favorables para el desarrollo de actividades
pecuarias sostenibles, igualmente un porcentaje del territorio presenta condiciones
para el desarrollo de una agricultura sostenible, aunque con muchas limitaciones
edáficas y topográficas, la cual deberá introducir tecnologías que respondan a las
condiciones topográficas, fisicoquímicas, fertilidad de los suelos y disponibilidad de
agua de riego, así como los riesgos climáticos (heladas, granizadas y nevadas).
Otro importante sector del territorio como las comunidades Alto Tahuapalca, Totora
Baja, Totora Alta, Alto Mamanihuayta corresponde a un relieve accidentado,
climatología variable, suelos residuales y una cobertura vegetal rala, que no permiten
plantear acciones de desarrollo agrícola, ganadero y mucho menos forestal. La
disponibilidad de áreas, capaces de soportar una agricultura sostenible, es muy
limitada, por lo que esta actividad se extiende a áreas cuya aptitud no es precisamente
la indicada, grandes áreas cuya verdadera aptitud es el pastoreo de ganado; en otras
zonas del distrito, la agricultura se extiende a terrenos marginales cuyo uso intensivo
está degradando estas zonas.
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CUADRO Nº 18
ZONA DE VIDA UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS AMBIENTALES USO TROPICAL USO ACTUAL
Se ubica principalmente sobre los territorios del En la actualidad se desarrolla
distrito de Coporaque geográficamente se localiza una intensa actividad ganadera
Paramo muy Húmedo
entre los 4050 a 4505 metros de altitud ocupa las en la zona, donde se ubican las
partes más altas de los valles del rio Apurímac. mejores ganaderías del distrito
La biotemperatura oscila entre los 0º Y 6ºC con alta
ocurrencia de heladas, la precipitación está en un
De todas las zonas
rango de 600 a 700 mm, la evapotranspiración
de vida, esta es la
potencial varía entre la cuarta parte y la mitad del
que posee los
promedio de precipitación total del año, lo que
mejores pastizales
califica como PERHUMEDO. La vegetación está Se practica una agricultura
naturales y es
constituida principalmente por densas asociaciones marginal del papa (papa
Subalpino Subtropical capaz de sostener
de gramíneas o pajonales, las especies dominantes amarga) y cañihua. Existentes
(51.23%) una intensa y
son el Iru ichi (Festuca ortophyla), Chilliwa (Festuca en zonas de pastoreo de
activada ganadería
dolycophylla), Ichu (Festuca rigidifolia), Ichu camelidos
(Festuca ichu); es común también encontrar
asociaciones vegetales en zonas húmedas conocidas
como bofe dales, en donde la vegetación es
dominante (Distichia muscoides), (Luzula
peruviana), (plantago sp)
Fuente. Plan de Desarrollo Concertado de Espinar al 2021
Recurso suelo
Los suelos con aptitud de pastoreo representan el 30.25% del área distrital,
actualmente se pastorea en el 55.03% del territorio, lo que significa que se vienen
utilizando para estos fines suelos no aptos, con las consecuencias de depredación y
erosión de las pasturas naturales como la erosión laminar de suelos, que se prevé
pueden acentuar procesos erosivos a manera de cárcavas con pérdida de ingentes
cantidades de suelos, y el consecuente empobrecimiento de la población rural, PDC,
Coporaque.
CUADRO Nº 19
Los pastizales que ocupan el 55.03% del territorio, está pastoreada por ganado vacuno,
ovino, camélidos, equinos y otros (animales silvestres), los que se dividen en:
pastizales de zonas secas (Poccoy pasto) y pastizales de zonas húmedas (chirihuay
pasto).
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Flora
Fito geográficamente del distrito en sus pisos alto andino s superiores, constituyen el
páramo o puna, en la cual dominan elementos y asociaciones de gramíneas, conocidos
como pajonales; sin embargo en el fondo de los valles más abrigados y en las
quebradas más abrigadas y menos expuestas al frío se suceden matorr ales asociados
con pequeños rodales de Qqueuña (Polylepisbesseri, Polylepisincana), de composición
dimétrico variable que constituyen el estrato superior y asimismo se encuentra el Qolle
en pequeña cantidad, otros cultivos está conformado por papa (amarga y dulce),
Quinua, Ccañihua, Habas. Trigo, Avena y Cebada forrajera, por otra parte en pequeñas
cantidades se encuentran hortalizas en fitotoldos, y pastos cultivados en pequeña
proporción y otros están establecidos en suelos de naturaleza pedregosa, entre las
cimas, flancos y piso del cañón, en algunos casos en zonas de pendientes mayores de
40 %.
Sin embargo, esta condición debe inducir a las instituciones a trabajar por la
conservación, recuperación y ampliación de bosques nativos en las zonas aptas para
dicho propósito.
Recursos hídricos
Según los informes hídricos dentro del territorio de Coporaque existen 3 micro
cuencas como son: Cuenca del Río Apurímac parte alta, cuenca del río Chaccomayo y el
rio Quero, los caudales medios anuales de las principales micro cuencas muestran
continuidad y sostenibilidad durante todo el año con variaciones según el periodo de
lluvias durante los meses de noviembre a marzo y el período seco se produce de mayo
a octubre. En el periodo lluvioso donde los caudales alcanzan el 86 % del total, los
suelos alcanzan altos niveles de saturación debido a su morfología y estructura, el
escurrimiento superficial es alto, lo que determina que los ríos mantengan caudales
altos, y de bajo a escaso en el periodo seco (14%).
Por otro lado, para los suelos y la vegetación natural, en general la precipitación supera
elevando la humedad potencial (entre noviembre y marzo), que es el periodo de exceso
de agua. En los meses de abril hasta mediados de julio no existe falta de agua, debido a
las reservas existentes en el suelo (manantiales subterráneos, puquios)
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Balance hídrico
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Intensidad de tráfico
La cantidad promedio de vehículos (colectivos) que prestan el servicio de transporte
público interdistrital de Espinar al distrito de Coporaque es de 10 por día, los cuales
realizan dos viajes (ida y retorno), con un pasaje de S/ 2.50 por persona, estos
vehículos cuentan con horarios de salida (6:00 a.m. - 5:30 p.m.) entre los tipos de
vehículos se tiene: combis de 14 pasajeros, así mismo vehículos que se dirigen a la
provincia de Chumbivilcas.
CUADRO Nº 21
VIAS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DEL AMBITO DEL PROYECTO
Tramo Tipo de Vía Tiempo Distancia
(min) (Km)
Coporaque - Apachaco Carretera asfaltada 15 20
Coporaque - Alto Ayraccollana asfaltado y afirmada 25 25
Coporaque – Urinsaya Carretera afirmada 15 14
Coporaque - Qqueroccollana Carretera afirmada 30 28
Coporaque – Achahui Carretera afirmada 45 40.3
Coporaque - Villa Tahuapalca Asfaltado y afirmada 30 35
Coporaque – Alto Tahuapalca Asfaltado y afirmada 35 40
Coporaque - Central Tahuapalca Asfaltado y afirmada 32 37
Coporaque - Tarucuyo Asfaltado y afirmada 25 23
Coporaque – Tacrara Carretera afirmada 10 8
Coporaque – Hatun Ayraccollana Asfaltado y afirmada 25 25
Coporaque - Ccamanocca Carretera afirmada 35 40
Coporaque - Cotahuasi Asfaltado y afirmada 20 18
Coporaque - Hanccamayo Carretera asfaltada 10 15
Coporaque - Huayhuahuasi Carretera afirmada 30 34
Coporaque - Totora Alta Carretera afirmada 50 48.2
Coporaque - Totora baja Carretera afirmada 60 57.4
Coporaque - Manturca Carretera afirmada 40 38.4
Coporaque - Mamanihuayta Carretera afirmada 55 43.5
Coporaque - Jattarana Asfaltado y afirmada 70 58
Fuente: Elaboración equipo consultor.
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CUADRO N° 22
TOTAL N° Familias
AREA
N° COMUNIDAD CAMPESINA (N° Familias Criadores Camelidos
(ha)
Empadronados) Afectados
1 Achahui 344 120 9,048
2 Alto Ayraccollana 140 70 2,015
3 Manturca 219 88 5,490
4 Alto Tahuapalcca 69 55 1,875
5 Apachaco 621 62 6,965
6 Apachillanca 50 386
7 Auccarana 74 2,960
8 Ccamanocca 174 70 5,705
9 Challqui 103 2,950
10 Chullorota 55 2,880
11 Cotahuasi 164 16 1,573
12 Hanccamayo 122 12 1,800
13 Hatun Ayraccollana 295 30 3,084
14 Huayhuahuasi 487 146 11,035
15 Jattarana 297 208 6,200
16 Mamanihuayta 284 170 5,987
17 Qqueroccollana 356 125 7,245
18 Sepillata 76 390
19 Tacrara 158 24 1,612
20 Tahuapalcca 69 41 16,627
21 Tarcuyo 231 12 1,625
22 Totora Alta 296 163 4,345
23 Totora Baja 221 122 3,550
24 Urinsaya 1442 361 13,762
25 Villa Tahuapalca 96 10 7,550
TOTAL FAMILIAS 6443 1903 126,659
CUADRO Nº 23
DISTRITO DE COPORAQUE
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Migración
Vivienda
En el distrito, según el censo nacional del 2007, se han registrado un total de 3,962
viviendas.
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Características de la Vivienda
Los índices de calidad de vida de los pobladores del distrito es precaria, la
infraestructura de las viviendas no protege adecuadamente a los pobladores de
enfermedades respiratorias que deterioran su salud sobre todo en la población más
vulnerable que son los niños, por cuanto, la altitud del distrito (3942 a 4500 m.s.n.m.),
las temperaturas extremas (14ºC a -6°C), las lluvias y heladas contribuyen la
prevalencia de enfermedades respiratorias.
Electrificación
De las viviendas registradas, según el censo nacional del 2007 el 3.6% de las viviendas
tienen alumbrado, el 96.4% no dispone del mismo.
Abastecimiento de agua
Solo el 8 % de la población del distrito de Coporaque cuenta con servicio de agua
dentro de la vivienda, el 1% de la población son abastecidas mediante red pública
fuera de la vivienda, el 67% consumen el agua de rio, acequia, manantial o similar, en
las demás viviendas el abastecimiento de agua en especial está siendo consideradas,
además con unos sistemas de conducción que no son los más adecuados por ser
tuberías de metal que se corroe y se desprende con residuos y de la pocas horas con la
que cuenta con el suministro, por las que la existencia de enfermedades diarreicas son
más frecuentes.
CUADRO Nº 24
DISTRITO DE COPORAQUE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA casos %
Red pública dentro de la vivienda (Agua potable) 313 8
Red pública fuera de la vivienda 39 1
Pilón de uso público 378 10
Camión cisterna u otro similar 3 0
Pozo 491 12
Río, acequia, manantial o similar 2659 67
Vecino 71 2
Otro 8 0
Total 3962 100
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CARACTERÍSTICAS SOCIALES
Educación
Los índices Educativos son los más bajos comparados con los demás distritos de la
Provincia, solo la mitad de los niños que acuden a Primaria terminan oportunamente el
resto por diferentes circunstancias, sobre todo económicas, no culminan la primaria,
en cuanto a los estudios secundarios los porcentajes disminuyen y solo el 22% de ellos
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Además Coporaque cuanta con una de las tasas de Analfabetismo más alta de toda la
provincia, mostrando sus bajos niveles de educación.
La alta relación entre los niveles de desnutrición de la población infantil con las tasas
de analfabetismo de las madres, hace del indicador de analfabetismo femenino uno de
los indicadores de relevancia en el componente de Uso de la Seguridad Alimentaria.
CUADRO Nº 25
Distrito Niños y Jóvenes atendidos Terminan Jóvenes Culminan Jóvenes Tasa de
por el sistema educativo primaria con secundaria con analfabetismo
oportunamente primaria oportunamente secundaria
4Y5 6 y 11 12 y 16 completa completa
años años años
Coporaque 28,1 85,2 80,5 54,6 87,6 22 40,3 20
Fuente: Ministerio de Educación-Unidad Estadística Básica 2011
Actividades económicas
NO
PEA,
42
PEA,
58
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CRIADOR MIXTO,
9.5
TRANSPORTISTA,
1.0
Producción Agrícola
Según el IV Censo Agropecuario 2012 y Agencia Agraria Yauri, Coporaque tiene 4984
hectáreas de cultivos:
Gráfica: Nº 04
Pa pa , 1512
Avena , 2459
Pa s tos, 444
Qui nua, 294
Ca ñi hua, 275
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El cultivo que resalta es la avena con 2459 has, seguido de cultivos de “pan lleva” como
papa 1512 has, seguido de quinua 294 has y cañihua 275 has; resalta el incremento que
se ha dado de los pastos mejorados que al año 2012 ha alcanzado a 444 hectáreas.
Pa s to
perma nente,
10.6%
Pa s to anual,
10.2%
Pa s to natural,
79.2%
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El mercado de fibras textiles se puede dividir en tres grandes grupos, fibras sintéticas, el
más importante, fibras celulósicas (algodón y otros) y fibras proteicas, compuesto por
fibras animales, dentro de las cuales se encuentra la alpaca.
Las fibras animales son las más costosas y tradicionalmente se orientan a artículos de lujo,
principalmente para temporadas frías como el otoño y el invierno, siendo esta situación,
una limitante en el desarrollo de la misma.
Hay tres factores que afectan la demanda y por ende los precios de la fibra de alpaca ; el
primero y principal, la moda, aspecto que hace muy volátil el precio de las fibras , el
segundo, el grado de confort de la prenda y tercero el peso de la prenda.
Los volúmenes de producción de fibra no se han incrementado en los últimos años, debido
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Perú es el primer productor de camélidos sudamericanos del mundo, con una población
total de 4,3 millones, entre alpacas, llamas y vicuñas. La cuarta especie, el guanaco, se
encuentra prácticamente extinta en este país. La mayor parte de los camélidos se encuentra
en los departamentos del sur peruano: Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. La
especie con mayor importancia económica es la alpaca, pues su fibra es muy apreciada por
la industria textil. Si bien el Perú tiene el 80% de las alpacas del mundo, la participación de
este camélido y sus productos derivados en la economía peruana es relativamente
pequeño. El ramo productivo de la alpaca representa en promedio el 3% de las
exportaciones totales del Perú y el 7% de las exportaciones no tradicionales. Su
contribución al Producto Interno Bruto Manufacturero ha sido de entre el 2% y el 2.5% en
los últimos 10 años.
Entre las fibras de camélidos, la de alpaca es la que tiene más aceptación mundial debido a
su calidad y la que más se produce. Dentro de la producción mundial de fibras finas de
origen animal, la de alpaca representa cerca del 10%.
El Perú es el principal productor de fibra de alpaca en el mundo. Cerca del 80% de la oferta
mundial de esa materia prima procede de ese país. El segundo productor es Bolivia, cuyo
aporte es de aproximadamente un 15%. En el resto del mundo se produce el 5% restante,
aunque la crianza de alpacas y la producción de su fibra están aumentando. Perú también
es el principal exportador de fibra de alpaca en el mundo, y aporta el 88% del volumen de
esa fibra que se comercia en el mundo. Bolivia es el segundo exportador, con un 10% de las
exportaciones mundiales.
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Existen varias pequeñas empresas artesanales que fabrican tejidos y prendas de vestir
para uso local y para vender a los turistas.
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Se estima que la producción mundial de fibra de alpaca es de 3,900 toneladas, de las cuales
el Perú produjo 3,394 toneladas durante el año 2001. En el caso de la llama, la producción
estimada para el año 2000 alcanzó las 711 toneladas. En lo que r especta a la vicuña, los
volúmenes de producción alcanzan, solo a las 3 toneladas.
Fibra de Alpaca
El vellón de la alpaca es el producto más preciado del animal, el mismo que está constituido
por fibras finas y gruesas. La fibra fina se encuentra en la pa rte del lomo y los flancos del
animal; mientras que las fibras gruesas se concentran, mayormente, en la región pectoral,
extremidades y cara. El diámetro de la fibra de alpaca oscila entre 18 y 33 micras,
dependiendo a qué parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal esquilado. La
finura promedio está en el orden del 26.8 a 27.7 micras, la resistencia de la fibra es
importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino.
La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de higroscopicidad, que le permite
absorber la humedad ambiental entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto. Otra
característica importante de la fibra de alpaca es su capacidad de mantener la temperatura
corporal, independientemente de lo que ocurra en el medio ambiente externo; aunque
cabe señalar, que al elaborarse en tejidos, la fibra tiende a separarse, requiriéndose su
combinación con otras fibras naturales como la lana o fibras sintéticas que tienen el efecto
contrario.
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CUADRO Nº 27
AÑO Nº CABEZAS %
PERU 4496163 100.00
CUSCO 507051 11.28
ESPINAR 60481 1.35
COPORAQUE 17 865 0.34
Fuente: CENAGRO-2012-MINAG-DRAC-DIA-2011
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
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“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
98
34
8
2
GRAFICO N° 8
15
13
10 9
4
Hya Blanco Hya Color Suri Blanco Suri Color Chaku Q'ara
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Según las clases de los camélidos, el 61% de las muertes se han dado en las crías de alpacas
(12147 crías), alpaca adulta 15%, tuis 12%, crías llamas 7%, llama adulta 5% y ancutas 1%.
Los problemas entéricos combinados con efectos ambientales oscila entre 7 a 80% de
mortalidad de crías, 5% en tuis y 3% en adultos (Bustinza 2001), las diferencias de
mortalidad de tuis y adultos alpacas no es significativo entre zonas y entre tipo de crianza.
GRAFICO N° 9
25.0
22.7
Estos resultados son menores a los obtenidos en estudio de carcasa de alpacas en camal de
Huancavelica (Quispe, Poma, Siguas, Berain y Purroy 2012), quienes obtuvieron 26.9 kg /
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alpaca adulto macho y 29.6 kg / alpaca adulto hembra, donde las hembras lograron
mejores pesos que los machos.
El peso de la carcasa obtenido para llamas adultos es menor a los encontrados en el IVITA
La Raya, bajo condiciones de crianza tecnificada que llega a 49 kg / llama adulto (Franco,
Garcia y Pezo 1998).
A nivel provincial el promedio de peso vellón encontrado es de 3.1 lb / tui macho, 2.7 lb /
tui hembra, 6.0 lb / macho reproductor y 5.1 lb / hembra repro ductor.
GRAFICO N° 10
El peso de vellón de tuis a nivel provincial es inferior a los encontrados en el CE “La Raya”,
quienes obtuvieron 1,61 kg / tui de 2 años (3.6 libras), mientras que las alpacas a dultas de
Espinar tienen mejores rendimientos que en zonas comunitarias del Cusco donde se
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encontró 4.19 libras a 4.63 libras en alpacas adultos (Toro, 2006); pese a esta superioridad,
la productividad de fibra aún está por debajo de su techo genético que puede llegar a 5.4 kg
de fibra / vellón (UNIDO 2006).
El volumen promedio de venta por familia por año es variado, (i) 101 lb es promedio para
1633 familias que venden fibra, (ii) 181 kg de carne de alpaca es promedio para 1139
familias, (iii) 119 kg de carne de llama es promedio para 229 familias, (iv) 12 pieles frescas
es el promedio para 461 familias, (v) 14 pieles secas es el promedio para 06 familias, (vi)
06 prendas a mano es el promedio para 11 familias, (vii) 13 tejidos a telar son el promedio
para 06 familias, (viii) 51 kg de charqui es el promedio para 07 familias, (ix) y 03 camélidos
parados es el promedio anual para 32 familias que reportaron vender.
GRAFICO N° 11
181
PROMEDIO VENTA / FAMILIA
119
101
51
12 14 13
6 3
B. DIAGNOSTICO DE INVOLUCRADOS
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Entidades involucradas
Municipalidad Distrital de Coporaque
Las familias de las comunidades campesinas, tienen como principal actividad la crianza
extensiva de los camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), que se basan en sus
propias organizaciones comunales; donde el presidente de la comunidad es el máximo
representante, cuya función fundamental es administrar los intereses de la comunidad,
previa asamblea comunal. Las comunidades campesinas a pesar de que es un proceso
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Las actividades familiares está determinada por mutuo acuerdo entre la mujer y el
varón, y es la mujer quien asume la responsabilidad del manejo (pastoreo, saca, etc.)
del rebaño de sus animales, constituyéndose la mujer y los niños quienes conocen
mejor las características del rebaño (nacimiento, color, animales enfermos y otras
características).
La población objetiva del proyecto, son 1903 familias, al nivel del distrito de
Coporaque, que son pequeños y medianos criadores que están agrupados en
Comunidades Campesinas; que cuentan con recursos de terrenos, pasturas naturales
al nivel familiar y comunal de acuerdo a las necesidades requeridas por el Proyecto.
Los beneficiarios indirectos del Proyecto, están considerados todos los criadores de
camelidos y de otras especies animales, que habitan en el ámbito de intervención del
Proyecto, así mismo, los criadores de las zonas adyacentes al distrito. Los mismos que
serán beneficiarios del Proyecto, por la irradiación de las tecnologías validadas de
producción de camélidos sudamericanos.
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Los avances y conocimientos que otorga en materia de sanidad animal son importantes
para el proyecto en la medida en que nos posibilita conocer con mayor propiedad
sobre la problemática de salud animal que se presentan con mayor frecuencia en la
crianza de camelidos.
CUADRO Nº 31
INTERESES, LIMITACIONES Y ESTRATEGIAS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
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.Promover el
. Falta de . Firma de convenios
desarrollo de
institucionalidad . Identificación y
cadenas . Fortalecimiento
. Baja capacidad de elaboración de
productivas de capacidades de
gestión, promoción y proyectos
Agencia Agraria . Logro de objetivos los criadores de
política . Difusión de proyectos
de Espinar y metas camelidos, a
. Baja competitividad Promoción y
. Generación de través de la
de la crianza de monitoreo de la
desarrollo en la asistencia técnica
camelidos en el producción de fibra y
producción
distrito de Coporaque carne.
agropecuaria
Promover las
. Aporte en el
campañas y
control de . Bajos niveles de
charlas sobre
inocuidad y productividad de Alianzas estratégicas
SENASA-Espinar sanidad animal en
certificación de la camelidos en el para la ejecución
convenio con la
calidad del distrito de Coporaque
Municipalidad de
productor
Coporaque
A pesar que se tienen intentos de poder solucionar o mejorar el nivel de vida de las
familias campesinas productoras, los esfuerzos de las instituciones públicas, la Agencia
Agraria Espinar e instituciones privadas, son insuficientes y débiles en su intervención,
frente a la magnitud del problema, cuya solución, implica el mejoramiento genético de
las alpacas y llamas.
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podremos encontrar hatos ganaderos que pertenecen a hijos y hasta nietos y que están
siendo manejados por los progenitores u otros miembros de la familia.
La forma de hacerse de propiedad en estas organizaciones, es mediante los obsequios
que puedan recibir de familiares en la ceremonia del corte de pelo "chuccha rutucuy",
en el que los niños reciben una dote de animales, que se irán incrementando, a medida
que pasen los años, hasta llegar a la edad adulta y estar en capacidad de formar su
propia familia.
Comercialización de Alpacas y Llamas en Espinar.
La comercialización de la producción de camélidos domésticos andinos, es
diferenciado en el 90% de los casos, cuya oferta de la carne, fibra y pieles es
comercializado en mercados locales y ferias semanales de cada distrito (días de
mercado), que es acopiado por los comerciantes rescatistas, estas a su vez distribuyen
a los comerciantes acopiadores los días domingos en la capital de la provincia de
Espinar, estos comerciantes acopian en volúmenes considerables, para luego
distribuirlos en mercados de Cusco y Arequipa.
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ferias distritales, que son beneficiados (faeneados) de manera clandestina por los
acopiadores locales, los que proveen la carne a otros a los acopiadores minorista s de
carcasa, quienes comercializan la carcasa en la ciudad de Cusco y Arequipa a los
Comerciantes detallista de mercados, quienes a su vez distribuyen a los minoristas y
los Supermercados y Restaurantes, llegando finalmente al consumidor final.
El 10% de la producción de carne está destinada a la transformación productiva
(charqui), que son elaboradas de manera artesanal en la mayoría de casos, los que son
acopiados por los comerciantes, quienes distribuyen en mercados de Cusco y Puerto
Maldonado, siendo distribuidos a los consumidores finales.
Los Productores están conformadas por unidades familiares que se encargan de hacer
cumplir el ciclo productivo de los camélidos y apoyados por agentes externos a través
de proyectos de desarrollo del sector gubernamental y privado, los que cumplen
labores de control y manejo sanitario, organización comunal.
Las formas de trabajo que existe, es a través de los lazos de reciprocidad, estos se
puede observar en las labores de pastoreo, donde las mujeres y niños(a s)
acompañadas por sus perros logran un sistema de vigilancia comunal de sus rebaños
logrando protegerlos de sus diferentes peligros como los zorros o cazadores furtivos.
En estos espacios de las unidades productivas implica para los miembros de las
familias no sólo una división de tareas sino el control sobre el conocimiento
tecnológico relacionado con esta área específica de la producción y, en consecuencia, el
derecho y la capacidad de tomar decisiones sobre el producto mismo.
Se identificó que en las comunidades las mujeres participan junto con los varones, en
actividades de esquila de los animales, al igual que los conocimientos de sanidad
animal.
En cuanto a la producción, sus problemas son las enfermedades de los camélidos por la
baja calidad de los pastos y al tratamiento de la carne para obtener mayores ventajas
frente a un consumidor que por cultura o por miedo a las enfermedades del camélido
en especial sarcocistiosis, no consumen la carne, sólo lo hacen bajo la presentación
Charqui.
Los intermediarios trabajan con capital propio y/o habilitado por las Acopiadores/
mayoristas, el 40% de estos agentes también son productores de camélidos, la
orientación comercial por lo general es a través de redes, relaciones personales, de
amigos y también asesoran en técnicas de producción de los camélidos a los
productores. Los intermediarios asumen riesgos importantes como el riesgo de que los
animales estén infestados de sarcosistiosis lo que perjudica la transacción con las
acopiadoras o mayoristas, teniendo que aceptar las condiciones que establecen estos
agentes bajos precios o simplemente el rechazo del producto deberá estar preparado
para buscar salidas inmediatas al respecto.
Los rescatistas están conformados en su mayoría por varones, que requieren
desplazarse constantemente a las estancias para la adquisición de alpacas, cuya
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A mayor finura mayor nivel de confort y viceversa. Este aspecto es fundamental para
comprender el problema central de la competitividad de la fibra de alpaca en el Perú.
La cadena productiva de carne mantiene un ciclo regular y cumple con hacer llegar el
producto hasta el consumidor final los agentes económicos realizan sus actividades
bajo una interrelación casi informal.
Los PIELES DE ALPACA Y LLAMA, tienen bastante demanda en el mercado, que es
utilizada para la confección de abrigos, carteras, etc, que son preciadas, que brinda un
acabado bastante fino y abrigador, se realizará la selección y conservación de las
pieles.
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Objetivo específico:
Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas.
Eficiente manejo de la crianza.
Mejoramiento de la calidad genética de los camélidos.
Mayores conocimientos en organización, transformación y comercialización .
El presente proyecto ha sido priorizado en el presente año 2019 con la actual gestión
edil y los productores de las 20 comunidades campesinas del distrito de Coporaque.
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Factores
Los camelidos se crían en zonas altas y condiciones de pastizales en las cuales ninguna
otra especie domestica prospera, la alimentación se basa en pastizales que aportan
muy baja proteína, solo es aprovechado los meses de lluvias –parición y empadre-,
hace que la producción sea temporal, además de que la calidad de la misma se ve
reducida, generando en los productores pérdidas por tener un rendimiento limitado.
Así mismo se tiene la falta de tecnificación, pues la producción de fibra y carne en las
comunidades del distrito de Coporaque no cuenta con una asistencia técnica
personalizada, lo cual limita las capacidades productivas de los mismos. A esto se le
añade la carencia de mano de obra directa calificada, lo cual hace que el producto sea
de menor calidad.
Mercado
Con respecto a las condiciones del mercado, se tiene que la venta de cada uno de los
productos (fibra y carne) se realiza en forma individual, por otro lado se tiene
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Organizaciones de apoyo
Se tiene una limitada participación de entidades encargadas de apoyar a los
productores en capacitaciones, dentro de las cuales se tiene a: Municipalidad Distrital
de Coporaque, Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Agraria, Centro de
Formación Campesina, Servicio de Sanidad Agraria, Convenio Marco, entre otras. Con
respecto al tema de financiamiento existen entidades financieras o bancos como son:
Agrobanco, Credinka, Caja Municipal Cusco, Caja Municipal Arequipa, Red Rural
Ccañipia, entre otras entidades que ofertan préstamo a los productores del distrito de
Coporaque.
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CUADRO Nº 32
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ANALISIS DE FODA EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Conocimientos básicos en transformación Disponibilidad de recursos financieros para la inversión en
productiva (artesanías y charqui). proyectos productivos del gobierno local
Interés de la población en procesos de Demanda de productos ecológicos (artesanía y charqui)
capacitación, asistencia técnica, transformación y Apoyo de la municipalidad de Coporaque.
comercialización. Las potencialidades turísticas dinamizan la economía local
Disponibilidad de fibra, carne y pieles para la y demandan productos transformados utilitarios.
transformación.
Asociación de criadores de camélidos Coporaque
con iniciativa de cambio.
DEBILIDADES AMENAZAS
Debilidad de los criadores en gestión empresarial La crisis económica mundial influye en la baja de precios
y escasa capacidad de negociación. en el mercado internacional.
Limitado conocimiento en transformación y valor La sustitución paulatina de la fibra sintética genera riesgo
agregado de la fibra, carne y pieles. en la cadena productiva.
Débil participación de criadores organizados en Progresivo deterioro medio ambiental (cambio climático)
ferias y festivales. que afecta a la sostenibilidad de la cadena productiva.
Escasa promoción de productos y de marketing La contaminación ambiental por las Mineras en Espinar
de productos. afecta la cadena productiva de los camélidos.
Fuente: Equipo Técnico
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Este problema se sustenta porque la producción de carne y fibra tiene altos costos de
producción, bajos precios de venta a nivel local y baja producción por camélido, todo ello es
producto de la mala alimentación del ganado, baja calidad genética de los animales, el
inadecuado manejo ganadero, sanidad, debido a que los productores de camélidos tienen
limitadas conocimientos en nutrición animal y mejoramiento genético.
Características del problema.
La baja calidad genética de los camélidos es a consecuencia el inadecuado manejo
productivo y reproductivo, los escasos forrajes en épocas de estiaje, insuficiente
implementación del módulo de mejoramiento genético y la inadecuada gestión
administrativa ganadera.
Por el inadecuado manejo reproductivo y la carencia de reproductores de alta calidad
genética, se ha elevado los niveles de consanguinidad, la incorrección de características
técnicas de los camélidos y el bajo rendimiento en la producción de fibra y carne.
Por las condiciones geográficas y climatológicas de la zona, se presenta en la zona alta
incidencia de enfermedades entéricas que diezman las crías en época de parición, otras
enfermedades no son oportunamente controladas por parte de los criadores.
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Bajo nivel socioeconómico de los criadores de alpacas y llamas en las comunidades del distrito de Coporaque
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Alta migración a
Escasa oferta Bajos ingresos
zonas urbanas de
productiva economicos
otras Regiones
Limitada capacidad
Limitado conocimiento Camelidos con
Inadecuado manejo de organizativa para la
en manejo de baja calidad
la crianza transformacion y
pastizales y pasturas genética
comercializacion
Ausencia de Limitadas
Desconocimiento Nula asistencia Insuficiente Desconocimiento
capacidades y Desconocimiento iniciativas en
Bajo disposición de alternativas de Sobre pastoreo tecnica con Inadecuadas implementacion de alternativas de
asistencia de practicas de transformacion,
recursos uso de agua para de praderas modulos de capacidades en del modulo de acopio y
técnica en prevencion en promocion y
forrajeros consumo naturales manejo de mejora genetica mejoramiento comercializacion
manejo de sanidad animal comercializacion
ganadero camelidos genético de fibra
camelidos de productos.
•Baja asistencia
•Debil •Poca •Bajas
tecnica en •Bajos niveles en
capacitacion y •Debil capacitacion y •Bajas •Debil acceso a capacidades y
•Escasos manejo de •Inexistencia transformacion de
asistencia capacitacion y asistencia tecnica capacidades en modulos de asistencia tecnica
recursos para la reproductores. cercos dormideros fibra y carne.
tecnica en asistencia tecnica en sanidad alternativas de refrescamiento para el acopio,
recuperacion de •Escasos portatiles. •Bajo poder de
ampliacion de en manejo de animal. mejoramiento de sangre de categorizado,
praderas sobre recursos para •Nulas alternativas negociación y
piso forrajero. abrevaderos. •Inexistencia de genetico. alpacas y clasificado y
pastoreados. brindar servicios de proteccion de articulacion a
•Escaso acceso •Ausencia de campañas de •Escasos llamas. comercializacion
de asistencia crias en epoca de mercados.
a servicios de alternativas que sanidad animal. recursos para de fibra.
tecnica. heladas.
asistencia favorezcan el aplicar asistencia
•Baja asistencia
tecnica en aprovechamiento tecnica en
tecnica en
manejo de de los escasos mejoramiento
cosecha de fibra.
pastos anuales y recursos hidricos. genetico.
perennes
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A. ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas
Eficiente manejo de la crianza
Mejoramiento de la calidad genética de los camélidos.
Mayores conocimientos en organización, transformación y comercialización .
MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL
Ampliación de piso forrajero
Cosecha de aguas para consumo ganadero
Recuperación de praderas naturales
Manejo técnico de camélidos domésticos
Asistencia técnica con módulos demostrativos de manejo de camélido
Asistencia técnica en buenas prácticas de prevención en sanidad animal
Manejo en mejora genética
Asistencia técnica con módulos demostrativos de reproductores
Mejores estrategias de acopio y comercialización de fibra
Mejores iniciativas en transformación, promoción y comercialización de productos.
B. ANALISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
Mejores niveles de productividad
Comercialización de fibra, carne y pieles a mejores precios
Interés e incremento de ganaderos en Coporaque
FINES INDIRECTOS
Mejor oferta productiva
Mejores ingresos económicos
Baja migración a zonas urbanas de otras Regiones
FIN FINAL.
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Baja migración a
Mejor oferta Mejores ingresos
zonas urbanas de
productiva economicos
otras Regiones
Interes e
Comercializacion de
Mejores niveles incremento de
fibra, carne y pieles
de productividad ganaderos en
a mejores precios
Coporaque
Mayores
Adecuado
Mejoramiento de la conocimientos en
conocimiento en Eficiente manejo de la
calidad genetica organización,
manejo de pastizales crianza
de los camelidos transformacion y
y pasturas
comercializacion
•Acceso a
•Mejor acceso a •Mejores
•Capacitacion y modulos de •Capacitacion y •Mejores niveles
•Asistencia •Mejores modulos de capacidades y
asistencia •Capacitacion y •Acceso a asistencia tecnica asistencia tecnica en transformacion
tecnica con capacidades en refrescamiento asistencia tecnica
tecnica en asistencia tecnica asistencia con cercos en sanidad de fibra y carne.
modulos alternativas de de sangre y para el acopio,
ampliacion de en manejo de tecnica en dormideros animal. •Mejor poder de
demostrativos mejoramiento mejoramiento categorizado,
piso forrajero. abrevaderos. manejo de portatiles. •Campañas negociación y
de recuperacion genetico. genetico en clasificado y
•Acceso a •Asistencia reproductores. •Acceso anuales en articulacion a
de praderas. •Mejores alpacas y comercializacion
servicios de tecnica con •Mejores alternativas de sanidad animal. mercados.
recursos para llamas. de fibra.
asistencia modulos de recursos para proteccion de
aplicar asistencia
tecnica en abrevaderos y brindar servicios crias en epoca de
tecnica en
manejo de cosechas de de asistencia heladas.
mejoramiento
pastos anuales y agua. tecnica. •Asistencia
genetico.
perennes tecnica en
cosecha de fibra.
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ALTERNATIVA 1
Para solucionar el problema central en la alternativa 1, se plantea implementar acciones
que consisten en mejorar el: a) Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas,
que se lograra a través del servicio de capacitación y asistencia técnica persona lizado en
manejo de forrajes, nutrición y alimentación de camélidos al pastoreo, instalación de 1500
hectáreas de pastos mejorados, implementación de 50 módulos de abrevaderos, módulos
de succión de aguas y 50 módulos demostrativos de recuperación de prade ras, b) Eficiente
manejo de la crianza, para lograr esta acción se aplicaran in situ 18 talleres y 5400
asistencias técnicas en sanidad animal, se ejecutaran 1200 servicios de asistencia técnica
en empadre controlado, se implementara 300 módulos de mallas de cercos dormideros,
100 módulos pilotos de cobertizos para parición de alpacas, c) Mejoramiento de la calidad
genética de los camélidos, previamente se caracterizara o levantara una línea de base de la
calidad genética de cada hato de alpacas y llamas, seguidamente se instalaran 100 módulos
o corrales de empadre controlado, finalmente se utilizaran reproductores machos a través
de empadre controlado de alpacas y llamas en forma programada, adiestrando a las
familias beneficiarias sobre las ventajas del empadre controlado, y d) Mayores
conocimientos en organización, transformación y comercialización, se capacitara y
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TIEMPO DE EJECUCION:
ALTERNATIVA 2
Esta alternativa consiste fundamentalmente en la diferencia de acciones en el tercer
componente frente a la alternativa recomendada, se plantea implementar acciones que
consisten en mejorar el: a) Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas, que
se lograra a través del servicio de capacitación y asistencia técnica personalizado en
manejo de forrajes, nutrición y alimentación de camélidos al pastoreo, instalación de 1500
hectáreas de pastos mejorados, implementación de 50 módulos de abrevaderos, módulos
de succión de aguas y 50 módulos demostrativos de recuperación de praderas, b) Eficiente
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manejo de la crianza, para lograr esta acción se aplicaran in situ 18 talleres y 5400
asistencias técnicas en sanidad animal, se ejecutaran 1200 servicios de asistencia técnica
en empadre controlado, se implementara 300 módulos de mallas de cercos dormideros,
100 módulos pilotos de cobertizos para parición de alpacas, c) Mejoramiento de la calidad
genética de los camélidos, previamente se caracterizara o levantara una línea de base de la
calidad genética de cada hato de alpacas y llamas, seguidamente se instalaran 100 módulos
o corrales de empadre controlado, se utilizaran reproductores machos a través de empadre
controlado de alpacas y llamas en forma programada, adiestrando a las familias
beneficiarias sobre las ventajas del empadre controlado, finalmente se brindara 300
servicios de asistencia técnica en transferencia de embriones de camélidos y d)
Mayores conocimientos en organización, transformación y comercialización, se capacitara
y brindara servicio de asistencia técnica en mejoramiento de productos a base de fibra y
carne de camélidos, se asesorara y capacitara en estrategias de acopio de fibra de alpaca,
finalmente los productos mejorados se articularan a mercados locales y regionales . La
ejecución del proyecto en ésta alternativa tiene una duración de tres (03) años.
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IV FORMULACIÓN y EVALUACIÓN
4.1 CICLO DEL PROYECTO y HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Horizonte De Evaluación
Se ha considerado como horizonte de evaluación, según la sugerencia de la normatividad
del Invierte.pe, Diez (10) años calendario, Gráfico 33.
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P1 = Po (1+i) n
Donde:
P1 = Población estimada.
Po = Población de referencia.
i = Tasa de crecimiento.
n = Número de años.
Según la proyección en base a los datos, se tiene al 1903, y con una proyección a 10
años de 946 Unidades agropecuarias que se dedican a la crianza camélidos, y
alrededor de 11289 alpacas y unos 15% en productividad, tomando como base los
censos agropecuarios 2012.
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“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
Población rural - Total Unid. Prod. 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
Unid. Prod. – Camélidos 11289 11300 11312 11323 11334 11346 11357 11368 11380 11391
Total, Camélidos 33867 33901 33935 33969 34003 34037 34071 34105 34139 34173
LOGRAR CAPACITACIONES EN
MANEJO ADECUADO DE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
PASTIZALES Y PASTURAS
EFICIENTE MANEJO DE LA 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
CRIANZA DE CAMELIDOS AS: TEC
MODULOS PARA EFICIENTE
MANEJO DE LA CRIANZA DE 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
CAMELIDOS
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD GENETICA 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
INNOVADORA DE LOS CAMELIDOS
TALLERES PARA CONTAR CON
MAYORES CONOCIMIENTOS EN
ORGANIZACIÓN, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO CONSULTOR.
(U.P.)*: Unidad Productiva.
Existe una amplia demanda, por los servicios que pretende brindar el Proyecto;
dado que la oferta por parte de la Municipalidad Distrital de Coporaque, es atractiva
para los beneficiarios; considerando que algunas instituciones, promovieron en
años anteriores acciones parecidas; pero que solo beneficiaron zonas puntuales en
el ámbito Distrital
94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
Población rural - Total Unid. Prod. 1903,0 1917,8 1932,8 1947,9 1963,1 1978,4 1993,8 2009,4 2025,0 2040,8
Unid. Prod. – Camélidos 11.289 11.300 11.312 11.323 11.334 11.346 11.357 11.368 11.380 11.391
Total, Camélidos 33867 33900,867 33934,7679 33968,7026 34002,6713 34036,674 34070,7107 34104,7814 34138,8862 34173,0251
LOGRAR CAPACITACIONES EN
MANEJO ADECUADO DE PASTIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y PASTURAS
EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMELIDOS AS: TEC
MODULOS PARA EFICIENTE MANEJO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD GENETICA INNOVADORA DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS CAMELIDOS
TALLERES PARA CONTAR CON
MAYORES CONOCIMIENTOS EN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORGANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
Población rural - Total Unid. Prod. 1903,0 1917,8 1932,8 1947,9 1963,1 1978,4 1993,8 2009,4 2025,0 2040,8
Unid. Prod. – Camélidos 11289,0 11300,3 11311,6 11322,9 11334,2 11345,6 11356,9 11368,3 11379,6 11391,0
Total, Camélidos 33867,0 33900,9 33934,8 33968,7 34002,7 34036,7 34070,7 34104,8 34138,9 34173,0
LOGRAR CAPACITACIONES EN
MANEJO ADECUADO DE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
PASTIZALES Y PASTURAS
EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
DE CAMELIDOS AS: TEC
MODULOS PARA EFICIENTE MANEJO
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD GENETICA 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
INNOVADORA DE LOS CAMELIDOS
TALLERES PARA CONTAR CON
MAYORES CONOCIMIENTOS EN
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ORGANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
Según el cuadro, la oferta que se brindara con la realización del proyecto, alcanzara
atender a la población objetivo con la atención de la totalidad de productores
pecuarios dentro del ámbito Distrito de Coporaque, así mismo, se esta proyectando
llegar a la población con un total de cabezas de ganado, siendo el 15% del total de
cabezas de ganado para mejoramiento genético.
Población rural - Total Unid. Prod. 1903,0 1917,8 1932,8 1947,9 1963,1 1978,4 1993,8 2009,4 2025,0 2040,8
Unid. Prod. - 11289,0 11300,3 11311,6 11322,9 11334,2 11345,6 11356,9 11368,3 11379,6 11391,0
Total, Camélidos 33867,0 33900,9 33934,8 33968,7 34002,7 34036,7 34070,7 34104,8 34138,9 34173,0
Demanda 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
LOGRAR CAPACITACIONES EN
MANEJO ADECUADO DE Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTIZALES Y PASTURAS
Déficit 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Demanda 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
EFICIENTE MANEJO DE LA
CRIANZA DE CAMELIDOS AS: TEC Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
Demanda 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
MODULOS PARA EFICIENTE
MANEJO DE LA CRIANZA DE Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMELIDOS
Déficit 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
Demanda 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD GENETICA
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNOVADORA DE LOS
CAMELIDOS Déficit 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
Población rural - Total Unid. Prod. 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
Unid. Prod. - 11289 11300 11312 11323 11334 11346 11357 11368 11380 11391
Total, Camélidos 33867 33901 33935 33969 34003 34037 34071 34105 34139 34173
Demanda 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
LOGRAR CAPACITACIONES EN
MANEJO ADECUADO DE Oferta 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
PASTIZALES Y PASTURAS
Déficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
EFICIENTE MANEJO DE LA
CRIANZA DE CAMELIDOS AS: Oferta 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
TEC
Déficit 703 718 733 748 763 778 794 809 825 841
Demanda 1903 1918 1933 1948 1963 1978 1994 2009 2025 2041
MODULOS PARA EFICIENTE
MANEJO DE LA CRIANZA DE Oferta 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
CAMELIDOS
Déficit 1603 1618 1633 1648 1663 1678 1694 1709 1725 1741
ADIESTRAR EN MEJORAMIENTO Demanda 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
DE LA CALIDAD GENETICA
Oferta 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
INNOVADORA DE LOS
CAMELIDOS Déficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Según el cuadro 39, El Proyecto, tiene previsto cubrir a 1903 unidades agropecuarias
familiares en el horizonte del Proyecto, a través de capacitaciones y en el mejoramiento
genético y manejo.
Considerando las alternativas identificadas y las brechas que atenderán el proyecto y las
metas del mismo se debe proceder a establecer los aspectos técnicos de cada alternativa.
ALTERNATIVA 1
Para solucionar el problema central en la alternativa 1, se plantea implementar acciones
que consisten en mejorar el: a) Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas,
que se lograra a través del servicio de capacitación y asistencia técnica personalizado en
manejo de forrajes, nutrición y alimentación de camélidos al pastoreo, instalación de 1500
hectáreas de pastos mejorados, implementación de 50 módulos de abrevaderos, módulos de
succión de aguas y 50 módulos demostrativos de recuperación de praderas, b) Eficiente
manejo de la crianza, para lograr esta acción se aplicaran in situ 18 talleres y 5400
asistencias técnicas en sanidad animal, se ejecutaran 1200 servicios de asistencia técnica en
empadre controlado, se implementara 300 módulos de mallas de cercos dormideros, 100
módulos pilotos de cobertizos para parición de alpacas, c) Mejoramiento de la calidad
genética de los camélidos, previamente se caracterizara o levantara una línea de base de la
calidad genética de cada hato de alpacas y llamas, seguidamente se instalaran 100 módulos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
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TIEMPO DE EJECUCION:
El tiempo de ejecución del proyecto es de 03 años 1095 días calendarios.
ALTERNATIVA 2
Esta alternativa consiste fundamentalmente en la diferencia de acciones en el tercer
componente frente a la alternativa recomendada, se plantea implementar acciones que
consisten en mejorar el: a) Adecuado conocimiento en manejo de pastizales y pasturas, que
se lograra a través del servicio de capacitación y asistencia técnica personalizado en manejo
de forrajes, nutrición y alimentación de camélidos al pastoreo, instalación de 1500
hectáreas de pastos mejorados, implementación de 50 módulos de abrevaderos, módulos de
succión de aguas y 50 módulos demostrativos de recuperación de praderas, b) Eficiente
manejo de la crianza, para lograr esta acción se aplicaran in situ 18 talleres y 5400
asistencias técnicas en sanidad animal, se ejecutaran 1200 servicios de asistencia técnica en
empadre controlado, se implementara 300 módulos de mallas de cercos dormideros, 100
módulos pilotos de cobertizos para parición de alpacas, c) Mejoramiento de la calidad
100
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
La fase de inversión del proyecto se desarrolla en el año 0, además dentro de cada una de
estas actividades podemos encontrar sub actividades de adquisición, estudios de
mejoramiento, acondicionamientos, estrategias, capacitaciones, equipamiento de
infraestructura, capacitación y operación, mantenimiento, diseño e implementación y gastos
de terceros.
La fase de operación y mantenimiento se inicia en el año 1 considerando las siguientes sub
componentes como, personal, combustible, servicios, insumos, etc. Los detalles se
presentan en los Anexo.
Cuadro 40: Cronograma de Ejecución
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DETALLE I Sem. II Sem. III Sem IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Sem VIII Sem
Pre inversión Inversión Post Inversión
Pre INVERSION
Estudios a nivel de pre inversion
INVERSION
Expediente técnico
1. adecuado conocimiento en manejo de
pastizales y pasturas
2. Eficiente manejo de la crianza
3. Mejoramiento de la calidad genetica de
los camelidos
4. Mayores conocimientos en organización,
transformacion y comercializacion
Post Inversión
Operación y mantenimiento
Evaluación ex post
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Cuadro 46: Costos de inversión según actividades alternativa II a precios privados (s/.)
PARTIDA COMPONENTES / DESCRIPCION UNID META PREC. UNIT. SUB TOTAL
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Los Impuestos Indirectos, así como las diversas fallas del mercado en los que ellos
se transan, producen distorsiones en la valoración de mercados de los bienes y
servicios, que hacen que sean distintas a la valoración social. A continuación, se
estiman los “Factores de Corrección” de los bienes y servicios a co nsiderar, de tal
manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su
respectivo costo social.
Para los bienes de origen nacional se utilizará el impuesto indirecto que afecta al
valor de los insumos y materiales es el Impuesto General a las Ventas 18%. Por lo
tanto, el factor de corrección que le corresponde es el siguiente:
Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los costos a
precios de mercado. Para ello se usan los factores de corrección los cuales sirven
para corregir distorsiones que existen en el mercado. Estos factores de corrección
son multiplicados con los precios de mercado, y de esta manera se obtienen los
precios sociales. Para el cálculo de los costos a precios sociales se utilizó el factor de
corrección (F.C.) de 0.847 para los costos de bienes y servicios nacionales, 0.90 para
mano de obra calificada, 0.81 para bienes importados y 0.60 mano de obra no
calificada, se tiene el resumen de inversión del proyecto en los siguientes cuadros.
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El funcionamiento constante del proyecto, en los servicios que prestará el proyecto para el
mejoramiento de la producción y productividad de la actividad pecuaria, considera los
insumos y materiales necesarios para el funcionamiento del proyecto, así mismo considera
el mantenimiento y reparación a los desgastes y deterioros que se generará con el tiempo.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la
conservación del proyecto. La operación del centro debe programarse adecuadamente y
debe contar con personal permanente para garantizar el buen funcionamiento de éste
durante su vida útil.
Cuadro 50: Proyección de los costos de operación y mantenimiento alternativa I precios privados (S/)
PERIODO
Componente / Actividad / Tarea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO 102.000 104.256 106.590 109.004 111.502 114.088 116.764 119.536 122.407 125.380
GASTOS OPERATIVOS 80.400 81.576 82.776 83.999 85.247 86.520 87.818 89.143 90.494 91.871
Personal 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
Gastos por compra materiales e insumos 16.800 17.136 17.479 17.828 18.185 18.549 18.920 19.298 19.684 20.078
Gastos por la contratación de Servicios 42.000 42.840 43.697 44.571 45.462 46.371 47.299 48.245 49.210 50.194
MANTENIMIENTO 21.600 22.680 23.814 25.005 26.255 27.568 28.946 30.393 31.913 33.509
Mantenimiento de Infraestructura 21.600 22.680 23.814 25.005 26.255 27.568 28.946 30.393 31.913 33.509
Cuadro 50: Proyección de los costos de operación y mantenimiento alternativa I precios sociales en S/
PERIODO
Componente /
Actividad / Tarea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
OPERATIVOS Y 112.200 114.720 117.326 120.023 122.813 125.700 128.689 131.784 134.988 138.308
MANTENIMIENTO
GASTOS
88.200 89.520 90.866 92.240 93.641 95.069 96.527 98.013 99.530 101.076
OPERATIVOS
Personal 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200
Gastos por compra
materiales e 18.000 18.360 18.727 19.102 19.484 19.873 20.271 20.676 21.090 21.512
insumos
Gastos por la
contratación de 48.000 48.960 49.939 50.938 51.957 52.996 54.056 55.137 56.240 57.364
Servicios
MANTENIMIENTO 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 32.162 33.770 35.459 37.232
Mantenimiento de
24.000 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 32.162 33.770 35.459 37.232
Infraestructura
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La proyección de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 años) que
considera la inversión del proyecto durante su fase de ejecución, operación y
mantenimiento del proyecto; teniendo en cuenta que los costos propiamente del
proyecto son para la intervención de un periodo de dos años de ejecución y
orientado al mejoramiento de la producción y productividad de camélidos (fibra y
carne)en donde las familias productoras quienes participarán en forma activa desde
el inicio del proyecto, los costos estimados están de acuerdo al incremento de la
producción de pecuaria en los próximos años.
Cuadro 51: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I (S/)
PERIODO
Componente / Actividad / Tarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
INVERSION 4.939.536 - - - - - - - - - -
01.00.00 ADECUADO CONOCIMIENTO EN MANEJO DE PASTIZALES Y PASTURAS 1.711.092 - - - - - - - - - -
02.00.00 EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA 1.198.382 - - - - - - - - - -
03.00.00 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA DE LOS CAMELIDOS 804.070 - - - - - - - - - -
04.00.00 MAYORES CONOCIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 685.680
0 GASTOS GENERALES 386.440 - - - - - - - - - -
0 GASTOS DE SUPERVISION 111.252 - - - - - - - - - -
0 GASTOS DE LIQUIDACION 22.020 - - - - - - - - - -
0 EXPEDIENTE TECNICO 20.600 - - - - - - - - - -
COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO 102.000 104.256 106.590 109.004 111.502 114.088 116.764 119.536 122.407 125.380
GASTOS OPERATIVOS 80.400 81.576 82.776 83.999 85.247 86.520 87.818 89.143 90.494 91.871
Personal 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
Gastos por compra materiales e insumos 16.800 17.136 17.479 17.828 18.185 18.549 18.920 19.298 19.684 20.078
Gastos por la contratación de Servicios 42.000 42.840 43.697 44.571 45.462 46.371 47.299 48.245 49.210 50.194
MANTENIMIENTO 21.600 22.680 23.814 25.005 26.255 27.568 28.946 30.393 31.913 33.509
Mantenimiento de Infraestructura 21.600 22.680 23.814 25.005 26.255 27.568 28.946 30.393 31.913 33.509
FLUJO DE COSTOS 4.939.536 102.000 104.256 106.590 109.004 111.502 114.088 116.764 119.536 122.407 125.380
FUENTE: Elaboración Equipo Consultor
Cuadro 52: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I (S/)
PERIODO
Componente / Actividad / Tarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
INVERSION 4.186.257 - - - - - - - - - -
ADECUADO CONOCIMIENTO EN MANEJO DE PASTIZALES Y PASTURAS 1.450.150 - - - - - - - - - -
EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA 1.015.629 - - - - - - - - - -
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA DE LOS CAMELIDOS 681.449 - - - - - - - - - -
MAYORES CONOCIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
581.114
GASTOS GENERALES 327.508 - - - - - - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION 94.286 - - - - - - - - - -
GASTOS DE LIQUIDACION 18.662 - - - - - - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO 17.459 - - - - - - - - - -
COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO 87.579 89.491 91.469 93.515 95.632 97.823 100.092 102.441 104.874 107.394
GASTOS OPERATIVOS 69.273 70.270 71.286 72.323 73.381 74.460 75.560 76.682 77.827 78.995
Personal 19.440 19.440 19.440 19.440 19.440 19.440 19.440 19.440 19.440 19.440
Gastos por compra materiales e insumos 14.238 14.523 14.813 15.109 15.412 15.720 16.034 16.355 16.682 17.016
Gastos por la contratación de Servicios 35.595 36.307 37.033 37.774 38.529 39.300 40.086 40.887 41.705 42.539
MANTENIMIENTO 18.306 19.221 20.182 21.191 22.251 23.364 24.532 25.758 27.046 28.399
Mantenimiento de Infraestructura 18.306 19.221 20.182 21.191 22.251 23.364 24.532 25.758 27.046 28.399
FLUJO DE COSTOS 4.186.257 87.579 89.491 91.469 93.515 95.632 97.823 100.092 102.441 104.874 107.394
111
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
Cuadro 55: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I (S/)
PERIODO
Componente / Actividad / Tarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
INVERSION 5.419.536 - - - - - - - - - -
ADECUADO CONOCIMIENTO EN MANEJO DE PASTIZALES Y PASTURAS 1.711.092 - - - - - - - - - -
EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA 1.198.382 - - - - - - - - - -
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA DE LOS CAMELIDOS 1.284.070 - - - - - - - - - -
MAYORES CONOCIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 685.680
GASTOS GENERALES 386.440 - - - - - - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION 111.252 - - - - - - - - - -
GASTOS DE LIQUIDACION 22.020 - - - - - - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO 20.600 - - - - - - - - - -
COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO 112.200 114.720 117.326 120.023 122.813 125.700 128.689 131.784 134.988 138.308
GASTOS OPERATIVOS 88.200 89.520 90.866 92.240 93.641 95.069 96.527 98.013 99.530 101.076
Personal 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200
Gastos por compra materiales e insumos 18.000 18.360 18.727 19.102 19.484 19.873 20.271 20.676 21.090 21.512
Gastos por la contratación de Servicios 48.000 48.960 49.939 50.938 51.957 52.996 54.056 55.137 56.240 57.364
MANTENIMIENTO 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 32.162 33.770 35.459 37.232
Mantenimiento de Infraestructura 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 32.162 33.770 35.459 37.232
FLUJO DE COSTOS 5.419.536 112.200 114.720 117.326 120.023 122.813 125.700 128.689 131.784 134.988 138.308
112
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
Cuadro 56: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa II (S/)
PERIODO
Componente / Actividad / Tarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
INVERSION 4.593.057 - - - - - - - - - -
ADECUADO CONOCIMIENTO EN MANEJO DE PASTIZALES Y PASTURAS 1.450.150 - - - - - - - - - -
EFICIENTE MANEJO DE LA CRIANZA 1.015.629 - - - - - - - - - -
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA DE LOS CAMELIDOS 1.088.249 - - - - - - - - - -
581.114
MAYORES CONOCIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
GASTOS GENERALES 327.508 - - - - - - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION 94.286 - - - - - - - - - -
GASTOS DE LIQUIDACION 18.662 - - - - - - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO 17.459 - - - - - - - - - -
COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO 96.246 98.382 100.590 102.875 105.239 107.686 110.219 112.842 115.558 118.371
GASTOS OPERATIVOS 75.906 77.025 78.165 79.329 80.516 81.727 82.962 84.221 85.506 86.817
Personal 19.980 19.980 19.980 19.980 19.980 19.980 19.980 19.980 19.980 19.980
Gastos por compra materiales e insumos 15.246 15.551 15.862 16.179 16.503 16.833 17.169 17.513 17.863 18.220
Gastos por la contratación de Servicios 40.680 41.494 42.323 43.170 44.033 44.914 45.812 46.729 47.663 48.616
MANTENIMIENTO 20.340 21.357 22.425 23.546 24.723 25.960 27.258 28.620 30.051 31.554
Mantenimiento de Infraestructura 20.340 21.357 22.425 23.546 24.723 25.960 27.258 28.620 30.051 31.554
FLUJO DE COSTOS 4.593.057 96.246 98.382 100.590 102.875 105.239 107.686 110.219 112.842 115.558 118.371
GANADO EXISTENTE 11.289 11.300 11.312 11.323 11.334 11.346 11.357 11.368 11.380 11.391
UNIDAD PRODUCTIVAS
1.693 1.695 1.697 1.698 1.700 1.702 1.704 1.705 1.707 1.709
CAMELIDOS
RENDIMIENTO ALPACAS
PROMEDIO PRODUCCION
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
FIBRA/ALPACAS (Libras)
ESQUILA AÑO 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
PRODUCCIÓN FIBRA AÑO 10.160 10.170 10.180 10.191 10.201 10.211 10.221 10.231 10.242 10.252
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 1.693 1.695 1.697 1.698 1.700 1.702 1.704 1.705 1.707 1.709
TUI REPRODUCTORE - - - - - - - - - -
PRECIOS
FIBRA (lb) 7,0 7,2 7,4 7,5 7,8 8,0 8,4 8,5 8,8 9,0
SACA(S/.) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
TUI REPRODUCTORE 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
BENEFICIOS POR VENTAS 409.791 412.235 414.683 416.117 419.593 422.055 426.565 428.015 431.516 433.997
113
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
VAQUILLONAS/REPRODUCCION - - - - - - - - - -
PRECIOS
FIBRA (lt) 5,93 6,10 6,27 6,36 6,61 6,78 7,12 7,20 7,46 7,63
SACA(S/.) 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50
TUI REPRODUCTORE 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00
BENEFICIOS POR VENTAS 347.298 349.369 351.444 352.659 355.605 357.691 361.514 362.743 365.709 367.813
114
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
UNIDAD PRODUCTIVAS ALPCAS 2.258 2.484 2.732 3.005 3.306 3.636 4.000 4.400 4.840 5.324
RENDIMIENTO ALPACAS
PROMEDIO PRODUCCION
7,50 8,00 8,20 8,40 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50
FIBRA/ALPACAS (Libras)
ESQUILA AÑO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PRODUCCIÓN FIBRA AÑO 25.400 29.803 33.603 37.865 42.147 49.089 53.998 59.397 65.337 75.864
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 2.258 2.484 2.732 3.005 3.306 3.636 4.000 4.400 4.840 5.324
TUI REPRODUCTORE - 40 84 124 160 190 204 300 350 400
PRECIOS
FIBRA (lt) 6,78 6,95 7,12 7,20 7,46 7,63 7,97 8,05 8,31 8,48
SACA(S/.) 186,45 190,69 194,93 199,16 200,86 211,88 220,35 254,25 296,63 313,58
TUI REPRODUCTORE 847,50 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.033,95 1.038,19 1.042,43 1.046,66 1.049,21 1.059,38
BENEFICIOS POR VENTAS 593.181 721.383 857.170 997.385 1.143.728 1.342.103 1.524.190 1.910.875 2.345.484 2.736.098
115
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
UNIDAD PRODUCTIVAS ALPCAS 2.258 2.484 2.732 3.005 3.306 3.636 4.000 4.400 4.840 5.324
RENDIMIENTO ALPACAS
PROMEDIO PRODUCCION
6,00 8,00 8,20 8,40 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50
FIBRA/ALPACAS (Libras)
ESQUILA AÑO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PRODUCCIÓN FIBRA AÑO 20.320 29.803 33.603 37.865 42.147 49.089 53.998 59.397 65.337 75.864
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 2.258 2.484 2.732 3.005 3.306 3.636 4.000 4.400 4.840 5.324
TUI REPRODUCTORE - 40 84 124 160 190 204 300 350 400
PRECIOS
FIBRA (lt) 6,78 6,95 7,12 7,20 7,46 7,63 7,97 8,05 8,31 8,48
SACA(S/.) 186,45 190,69 194,93 199,16 200,86 211,88 220,35 254,25 296,63 313,58
TUI REPRODUCTORE 847,50 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.033,95 1.038,19 1.042,43 1.046,66 1.049,21 1.059,38
BENEFICIOS POR VENTAS 558.738 721.383 857.170 997.385 1.143.728 1.342.103 1.524.190 1.910.875 2.345.484 2.736.098
PERIODO
Beneficio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto 0 699.918 851.190 1.011.410 1.176.856 1.349.531 1.583.602 1.798.454 2.254.720 2.767.533 3.228.434
Sin Proyecto 0 409.791 412.235 414.683 416.117 419.593 422.055 426.565 428.015 431.516 433.997
Beneficio Incremental 0 290.127 438.955 596.727 760.739 929.938 1.161.547 1.371.889 1.826.705 2.336.018 2.794.436,91
116
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
COSTO/BENEFICIO.
Evaluación Privada
ALTERNATIVA I
Periodo
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingre sos
Ingresos con proyecto 0 699.918 851.190 1.011.410 1.176.856 1.349.531 1.583.602 1.798.454 2.254.720 2.767.533 3.228.434
Ingresos sin proyecto 0 409.791 412.235 414.683 416.117 419.593 422.055 426.565 428.015 431.516 433.997
Costos
Costos con proyecto 4.939.536 102.000 104.256 106.590 109.004 111.502 114.088 116.764 119.536 122.407 125.380
Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Inc re me nta l 4 .9 3 9 .5 3 6 10 2 .0 0 0 10 4 .2 5 6 10 6 .5 9 0 10 9 .0 0 4 111.5 0 2 114 .0 8 8 116 .7 6 4 119 .5 3 6 12 2 .4 0 7 12 5 .3 8 0
Flujo Ne to Inc re me nta l - 4 .9 3 9 .5 3 6 ,2 0 18 8 .12 7 3 3 4 .6 9 9 4 9 0 .13 7 6 5 1.7 3 5 8 18 .4 3 6 1.0 4 7 .4 5 9 1.2 5 5 .12 5 1.7 0 7 .16 9 2 .2 13 .6 11 2 .6 6 9 .0 5 7
ALTERNATIVA I
COK 10%
VAN 753.861,21
TIR 12,56%
C/B 1,15
117
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
ALTERNATIVA II
Periodo
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingre sos
Ingresos con proyecto 0 659.278 851.190 1.011.410 1.176.856 1.349.531 1.583.602 1.798.454 2.254.720 2.767.533 3.228.434
Ingresos sin proyecto 0 409.791 412.235 414.683 416.117 419.593 422.055 426.565 428.015 431.516 433.997
Costos
Costos con proyecto 5.419.536 112.200 114.720 117.326 120.023 122.813 125.700 128.689 131.784 134.988 138.308
ALTERNATIVA II
COK 10%
VAN 243.056,99
TIR 10,71%
C/B 1,04
ALTERNATIVA I
Periodo
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingre sos
Ingresos con proyecto 0 593.181 721.383 857.170 997.385 1.143.728 1.342.103 1.524.190 1.910.875 2.345.484 2.736.098
Ingresos sin proyecto 0 347.298 349.369 351.444 352.659 355.605 357.691 361.514 362.743 365.709 367.813
Be ne fic io inc re me nta l 2 4 5 .8 8 3 3 7 2 .0 15 5 0 5 .7 2 6 6 4 4 .7 2 6 7 8 8 .12 3 9 8 4 .4 11 1.16 2 .6 7 6 1.5 4 8 .13 3 1.9 7 9 .7 7 5 2 .3 6 8 .2 8 5
Costos
Costos con proyecto 4.186.257 87.579 89.491 91.469 93.515 95.632 97.823 100.092 102.441 104.874 107.394
Costos sin proyecto 0
Costo Inc re me nta l 4 .18 6 .2 5 7 8 7 .5 7 9 8 9 .4 9 1 9 1.4 6 9 9 3 .5 15 9 5 .6 3 2 9 7 .8 2 3 10 0 .0 9 2 10 2 .4 4 1 10 4 .8 7 4 10 7 .3 9 4
ALTERNATIVA I
COK 10%
VAN 695.819,18
TIR 12,54%
C/B 1,15
118
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
“Mejoramiento de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, alpacas y
llamasen el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
ALTERNATIVA II
Periodo
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingre sos
Ingresos con proyecto 0 558.738 721.383 857.170 997.385 1.143.728 1.342.103 1.524.190 1.910.875 2.345.484 2.736.098
Ingresos sin proyecto 0 347.298 349.369 351.444 352.659 355.605 357.691 361.514 362.743 365.709 367.813
Be ne fic io inc re me nta l 0 2 11.4 4 0 3 7 2 .0 15 5 0 5 .7 2 6 6 4 4 .7 2 6 7 8 8 .12 3 9 8 4 .4 11 1.16 2 .6 7 6 1.5 4 8 .13 3 1.9 7 9 .7 7 5 2 .3 6 8 .2 8 5
Costos
Costos con proyecto 4.593.057 96.246 98.382 100.590 102.875 105.239 107.686 110.219 112.842 115.558 118.371
Costos sin proyecto 0
Costo Inc re me nta l 4 .5 9 3 .0 5 7 9 6 .2 4 6 9 8 .3 8 2 10 0 .5 9 0 10 2 .8 7 5 10 5 .2 3 9 10 7 .6 8 6 110 .2 19 112 .8 4 2 115 .5 5 8 118 .3 7 1
Flujo Ne to Inc re me nta l - 4 .5 9 3 .0 5 7 115 .19 4 2 7 3 .6 3 3 4 0 5 .13 6 5 4 1.8 5 1 6 8 2 .8 8 3 8 7 6 .7 2 5 1.0 5 2 .4 5 7 1.4 3 5 .2 9 1 1.8 6 4 .2 17 2 .2 4 9 .9 15
ALTERNATIVA II
COK 10%
VAN 198.888,93
TIR 10,68%
Evaluación Social
Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios
privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el MEF
para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento e
inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los
respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como
son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas éstas
informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta información se
estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de oportunidad del
capital del 10%.
Según los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios sociales se procede
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Conclusión: Según los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor
alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto
en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C), respecto a la segunda alternativa que
también en términos sociales es rentable en menor medida.
ALTERNATIVA II
VAN TIR B/C
10% 804.127 12,48% 1,14
5% 512.544 11,61% 1,09
0% 220.961 10,71% 1,04
-5% (70.622) 9,77% 0,99
-10% (362.205) 8,80% 0,94
Se aprecia que en la alternativa I, ante los cambios del beneficio al 10%, 5%, 0%, -5% y -
10%, el VAN decrece, pero aun así sigue siendo rentable, y muy a diferencia de la
alternativa II, que más rápidamente tiende a 0.
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Cuando los precios de insumos (materiales, mano de obra, equipos, etc.) a nivel de los
costos de inversión, operación y mantenimiento, puedan sufrir las alteraciones en el
mercado, entre los rangos de + 10 % a - 10 %, el resultado del gráfico es como sigue:
Cuadro 4: Variación de los costos alternativa I y II
ALTERNATIVA I
VAN TIR B/C
10% 242.722 10,78% 1,26
5% 498.292 11,64% 1,20
0% 753.861 12,56% 1,15
-5% 1.009.431 13,55% 1,09
-10% 1.265.000 14,60% 1,03
ALTERNATIVA II
VAN TIR B/C
10% (340.109) 8,98% 1,14
5% (59.574) 9,82% 1,09
0% 220.961 10,71% 1,04
-5% 501.496 11,66% 0,99
-10% 782.031 12,67% 0,94
De acuerdo a la variación del costo se observa que por debajo de –10% los resultados son
negativos, siendo la alternativa 2 la más sensible en variación de rendimientos; sin
embargo, sigue siendo rentable.
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir
los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su
horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y
social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a nivel de inversión,
operación y mantenimiento.
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esto que nace de una necesidad insatisfecha de la población, motivo por el cual su
financiamiento se encuentra garantizado.
El proyecto, a partir del tercer año será sostenible con la generación de los servicios que
prestará el proyecto para el mejoramiento de la calidad genética reproductiva en la
producción de alpacas, los mismos que serán colocados en los diferentes mercados
regionales y nacionales.
Sostenibilidad institucional
La municipalidad Distrital de Coporaque para esta propuesta de proyecto contará con la
participación de un Profesional del Área que se encargará de la supervisión en las acciones
de instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento de municipio además de
que cuenta con una unidad de proyectos con experiencia en la conducción de proyectos
productivos y la Gerencia de desarrollo económico, la que cuenta con profesionales con
experiencia en manejo de proyectos productivos.
Sostenibilidad técnica
El distrito de Coporaque por intermedio de la Oficina de planificación y Presupuesto es el
órgano que le corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo,
entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su
jurisdicción, contando para ello con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y
monitoreo de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que
garantiza la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto.
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ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), por ello deben tomarse medidas
necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Impactos Positivos
Impactos Negativos
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· Disminución de la calidad
X
edáfica
Destrucción directa de la
VEGET ACIÓN X
vegetación
Destrucción directa de la
FAUNA X
fauna principalmente edáfica.
Denudación de superficies
PAISAJE
Cambio en las formas de
X
relieve.
Cambio de la estructura XX
paisajística.
Cambio en la estructura
X
demográfica.
Redistribución espacial de la
XXX
población.
Efectos en la población activa.
SOCIO Alteraciones de la
ECONÓMICO accesibilidad. Efecto barrera.
Cambio en la productividad de XX
los terrenos aledaños.
Cambio en la accesibilidad. X
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz:
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De acuerdo a las evaluaciones efectuadas tanto desde el punto de vista privado y social,
llegamos a concluir que la ejecución del proyecto debe optar por la alternativa I, dado que
ofrece mayor rentabilidad y consecuentemente mayores beneficios netos, tanto al centro de
producción y beneficiarios directos del proyecto que son alrededor de 1903 productores de
camélidos.
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Cargo, que no debe ser menor de dos (02) años calendario de gestión. Será evaluado y
contratado por los responsables de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestion
Ambiental y la administración de la entidad ejecutora.
RESIDENTE DEL
PROYECTO
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Participacion proactiva
Disminucion de 30% de la mortalidad de crias alpacas (%)
Formatos de Sanidad, de los beneficiarios en
48 % de productores acceden a capacitaciones en
RESULTADO 2: informes especificos de los talleres de
sanidad animal (%)
Eficiente Manejo de la Crianza eventos de capacitacion, capacitacion y
100% de productores acceden a campañas de
informe final colaboracion en las
desparasitacion (%)
asistencias tecnicas
La poblacion cuenta
con mayores
50% de los productores han incrementado la poblacion de
capacidades para la
alpacas y llamas de Categorias "A , B y C" en 15% (%)
RESULTADO 3: selección de sus
50% de los productores han disminuido la poblacion de Informes específicos, actas de
Mejoramiento de la calidad animales y aplican el
alpacas y llamas de Categorias "D" en 15% (%) entrega, cuaderno de registro.
genetica de los camelidos empadre controlado,
45% de productores acceden a reproductores machos
incrementando su
alpacas y llamas (familias)
produccion de fibra y
carne
Fichas registrales, Vigencia de
Al final del proyecto 20% de familias han generado valor poder, RUC. Contratos de Interes de la poblacion
agregado de la fibra, incrementando 15% al precio de la compra venta y convenios de objetiva en la
RESULTADO 4:
fibra categorizada y 22% mediante la fibra clasificada credito. transformacion y
Mayores conocimientos en
(familias) Informes específicos, contratos comercializacion de la
organización, transformacion y
Al final del proyecto el 70% de SPAR cuentan con de Crédito de Agrobanco, produccion,
comercializacion
instrumentos de gestión organizacional y articulan sus liquidaciones de venta. Cuaderno estableciendo cadenas
productos a mercados. de Registro del Productor de productivas
Camélidos.
ACCIONES Costo Total de Inversion S/ 4 939 536.20
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V. CONCLUSIONES
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en el distrito de Coporaque, provincia Espinar, departamento Cusco”
V CONCLUSIONES
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