Resumen Ejecutivo – Informes de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 159-2018-CG/COREMQ-AC

Nombre del informe: “Ejecución del Sub Componente: Piscina, del Componente:
Infraestructura, de Proyecto de Inversión Pública”
Determinar si el diseño y ejecución de la Piscina semi olímpica sub
componente Infraestructura del proyecto de inversión: “Creación del complejo
Objetivo de la
deportivo y recreacional de la Universidad Nacional de Moquegua en el
auditoria:
centro poblado de Chen Chen, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, región Moquegua”, se efectuaron de acuerdo a los objetivos
planteados y la normativa aplicable.

Entidad auditada: Universidad Nacional de Moquegua

Monto auditado:
S/ 1 369 292,89

Monto examinado: S/ 1 369 292,89

Ubigeo: Provincia: Mariscal

Región: Moquegua Distrito: Moquegua
Nieto

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con “X”)

1 Auditoría de Cumplimiento X
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Observaciones:
1. Servidores y funcionarios diseñaron y construyeron piscina sin cumplir los requisitos
dimensionales, generando modificaciones a la infraestructura ejecutada, sin controles de calidad,
generando que almacene en forma deficiente y con problemas estructurales, determinan un
perjuicio económico de s/ 1 197 237,76.
2 Recomendaciones:
1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al
Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los
funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (Conclusión N° 1)
2. Comunicar al titular de la entidad que, de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la
Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de
responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en
la observación n.° 1 revelada en el informe. (Conclusión N° 1)
3. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los
funcionarios y servidores señalados en la observación de carácter civil revelada en el informe.
 (Conclusión N° 1)

Al Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua

4. Disponer en coordinación con la oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, la
implementación de lineamientos que contengan procedimientos y mecanismos de control para la
elaboración de los expedientes técnicos, relacionados al cumplimiento de las normativas técnicas
específicas durante su formulación. Asimismo, relacionados al cumplimiento de los protocoles de
control de calidad, su custodia, revisión, verificación y conformidad, que deben respetarse durante
la ejecución de la obra.(Conclusión N° 1)
5. Realizar una evaluación del estado actual de la obra, a fin de identificar una solución técnica y
legal para que el proyecto cumpla con los objetivos que justificaron su viabilidad, sin perjuicio de
las acciones administrativas y legales que hubiese lugar. (Conclusión N° 1)
6. Elaborar lineamiento que asegure un correcto archivo y custodia de la documentación técnica de
ejecución de proyectos; para un acceso oportuno por las instancias correspondientes, y facilidad
en su liquidación de dichos proyectos. (Conclusión N° 2)

3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):

Presunta responsabilidad
Documento
Administrativa
N° Nombres y Apellidos Nacional de
Identidad N° Competencia
Civil Penal
(*) (*)
Entidad PAS
(*) (*)
X
1 Francisco Raul Mantilla Pari 01297678
X X
X X
2 Javier Carlos Fuentes Sucapuca 01334101
X
3 Wuilmer Cesar Medina Vizcarra 41605198 X

4 Paul David Gomez Mamani 41514429 X X

5 Edwin Ronald Ramos Jallo 43250940 X X
6 Eumar Rene Beltran Laura 44662187 X
Williams Modesto Gutierrez
7 40168402 X X
Figueroa
8 Amilcar Frisancho Paricahua 00514455 X X
9 Luis Nicanor Loyola Cruz 00794742 X X

Moquegua, 14 de marzo de 2018

Lugar/ día/ mes/ año
Gerencia Regional de Control Moquegua
(Unidad Orgánica que emite el informe)