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SISTEMA DE GESTIÓN DE
NTCGP 1000
NTC-ISO 9001
CALIDAD
NTC-ISO/IEC 17025
NTC-ISO 15189
ESTÁNDARES DE
CALIDAD LSP
ENFOQUE DE LA PLATAFORMA
PLATAFORMA LABORATORIO
DOCUMENTAL
ADECUADA A LA
TRANSVERSAL SIN REPETICIONES UNIFORME
OPERATIVIDAD
En forma,
Que cubra los Coherente con las Que no se repita la
Que articule los codificación y con
requisitos prácticas declaración de
lineamientos figuras documentales
integralmente implementadas lineamientos
claras
FIGURAS DOCUMENTALES vs JERARQUÍA
MC
MANUAL DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
LABORATORIOS
OTROS MANUALES
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS ESTÁNDAR
MÉTODOS DE ENSAYO
INSTRUCTIVOS
GUÍAS
ANEXOS
FORMATOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
ENFOQUE
PROCESOS
Mapa de
CADENA DE
ALINEADO procesos del
VALOR
laboratorio
ENFOQUE
Objetivos
SUBSISTEMA
estratégicos
ALINEADO
COHERENTES alineados
NUMERALES CON LOS DEBES
DE NORMA
SUBSISTEMA No hay punto de
INDEPENDIENTE encuentro directo
ESTRATEGIA DE ABORDAJE
REFERENCIAS NORMATIVAS
REGLAMENTARIO GENERAL REGLAMENTARIO TÉCNICO NORMATIVO ANALÍTICO
Decreto 2323:2006 Protocolos de vigilancia NTCGP 1000:2009 MÉTODOS NORMALIZADOS
Reglamentación calidad de MÉTODOS NO
Decreto 3518:2006 agua para consumo NTC-ISO 9001: 2015 NORMALIZADOS DEL
humano FABRICANTE
MÉTODOS NO
Reglamentación calidad de NORMALIZADOS
Ley 714:2002 NTC-ISO 15189:2012
aguas recreacionales RECONOCIDOS POR
COMUNIDAD CIENTÍFICA
MÉTODOS NO
ESTÁNDARES DE CALIDAD NORMALIZADOS
Ley 594:2000 Resolución 1619:2015
LSP DESARROLLADOS POR EL
LABORATORIO
Ley 80:1993 y relacionadas Reglamentación ONAC ….DEMÁS NORMATIVIDAD…. ABORDADA EN EL
Reglamentación MARCO DE ACREDITACIÓN/ESTÁNDARES DE
VIM – NTC-ISO/IEC 17000
regional/local CALIDAD
REFERENCIAS NORMATIVAS
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
NUMERALES INTRODUCTORIOS
DE LAS NORMAS
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
• Actividades de toma de
muestra/muestreo – Manual de
RESPONSABILIDADES
• Emite lineamientos
gestión del
• Referencia lineamientos Laboratorio
• Realiza la actividad
• Actividades de ensayo
INDEPENDENCIA TÉCNICA
Formulario solicitud
de acreditación
• Política y procedimiento
• Lineamientos para “asegurar”
• Matriz de conflicto de interés y
mecanismos de mitigación del
conflicto
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Documentos
• Registros
• Vías de recepción y emisión de
comunicaciones e información
confidencial
• Gestión de la información del
laboratorio
COMUNICACIÓN
• Asegurada bajo la autoridad de la Alta
Dirección
• Flujo de la comunicación
• Autoridad/responsabilidad del proceso
• Evidencias de la comunicación
• Reuniones
• Registros de asistencia
• Consecutivo de comunicaciones CON
RETROALIMENTACIÓN
CONTROL DE
DOCUMENTOS
COMPONENTES
CONTROL DE
REGISTROS
Abordando de manera
COMPLETA los dos
aspectos
GESTIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS
Identificación
modificaciones
CONTROL COMPETENCIA EN
TIPOS REVISIÓN/APROBACIÓN
DOCUMENTALES
ORGANIZACIONAL E LISTADOS MAESTROS CUSTODIA OBSOLETOS
INTERNO ELABORACIÓN
Codificación unívoca
INDISPENSABLE PARA
DOCUMENTOS
PARA LA
PLATAFORMA
REFERENCIA Y
DOCUMENTAL DEL
DISPONIBILIDAD EN
LOS SITIOS EN QUE SE
TÉCNICOS
LABORATORIO ADMINISTRACIÓN O
COADMINISTRACIÓN EN
TRAZABILIDAD
REALIZAN LAS CABEZA DEL RESPONSABLE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
DE CALIDAD DOCUMENTAL
INTERNOS Y
EXTERNOS
CONTROL REGISTROS
SOPORTE
ACCESO
(Físico –
(Autorización)
Magnético)
CONSERVACIÓN
TENIENDO EN CUENTA LAS
CONSERVACIÓN TRD ESTABLECIDA
A NIVEL DISPOSICIONES
(Archivo de gestión
/ Archivo temporal
INSTITUCIONAL REGLAMENTARIAS,
según necesidades ORGANIZACIONALES Y DE
en el laboratorio)
para EL
LABORATORIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
APLICABLES ….PARA ASEGURAR
LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA
DE LA INFORMACIÓN
REVISIÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO
ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS
• SERVICIO DE ENSAYO
• SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA
• EVALUACIÓN EXTERNA DE
DESEMPEÑO PARA SU RED
• SERVICIO DE CAPACITACIÓN
• SERVICIO DE ASESORAMIENTO
REVISIÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO
ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS
•SERVICIO DE ENSAYO
• Diagnóstico
• Vigilancia
• Control de Calidad
• Investigación
REVISIÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO
ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Actividades de
Revisión Disponibilidad en el
REVISIÓN DE LA mejora continua
simplificada SISTEMA DE
que redundan en
SOLICITUD según capacidad REFERENCIA y
ampliación de la
“in situ” CONTRARREFERENCIA
oferta del servicio
SUBCONTRATACIÓN
Proveedores Verificación
ENFOQUE: del producto
Evaluación y /servicio
MEJORA ADQUIRIDO
• EVALUACIÓN: • RECEPCIÓN:
Desde el ámbito Lineamientos
TÉCNICO documentados en el
laboratorio y registros
SERVICIO AL CLIENTE
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
CLIENTE CLIENTE
EXTERNO INTERNO
Particulares Partes interesadas en
el marco del Sistema
PACIENTE/SOLICITA de vigilancia en Salud
NTE CLIENTE
Pública
INTRALABORATORIO
Dependencias
Red relacionadas a nivel
Departamental organizacional (Gestión
ambiental / IVC)
• PROCEDIMIENTO
• Encuesta de satisfacción
• ANÁLISIS de resultados de
encuesta de satisfacción
REVISIÓN POR
• ACCIONES DERIVADAS LA DIRECCIÓN
• Diferentes fuentes
DESVIACIONES AL SGC
DESVIACIONES AL SGC
NO • Clasifica la desviación
CONFORMIDAD
• Establece el impacto
• ANALIZA LA CAUSA RAÍZ
• Define acciones para eliminar la
TRABAJO TRABAJO DE
causa raíz
DESVIACIÓN
NO
CONFORME O HALLAZGO
ENSAYO NO
CONFORME • Autoridad para
detener/reanudar/emitir el
resultado del ensayo
PRODUCTO
NO
CONFORME
DESVIACIONES AL SGC
• Riesgo
• Tendencias
• Desviaciones
reales
UNIDOS?
SEPARADOS?
PARA TODOS LOS TIPOS
DE ACCIONES?
MAPA DE RIESGOS
• OPORTUNIDADES DE MEJORA
• A nivel laboral para el personal. BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS
• A nivel funcional. FORTALECIMIENTO DE OPERTIVIDAD
• A nivel organizacional. ACCIONES DE ARMONIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
INTEGRACIÓN
• A nivel de infraestructura. AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES
• A nivel técnico. PLATAFORMA TECNOLÓGICA, PATRONES DE TRABAJO
AUDITORÍAS
• Procedimiento o
instructivo
PROGRAMACIÓN
PERFIL AUDITORES
LINEAMIENTOS
ALIMENTA LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN A
CONCRETO Y EJECUTIVO NIVEL DE
ORGANIZACIÓN MAYOR
ASPECTOS TÉCNICOS
PERSONAL
DE PERSONAL
POLÍTICA
NECESIDADES
DE FORMACIÓN
PERSONAL
REQUISITOS RESPONSABILIDES
AUTORIDAD
RESPONSABILIDAD
ROLES/CARGOS
INTERACCIÓN
INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS FORMATOS
TNC
Control
Limpieza y Registro de Registros Funcionamiento
microbiológico Informes de Control de
desinfección de condiciones limpieza y Mantenimientos ducha y
de ambientes y monitoreo acceso
instalaciones ambientales desinfección lavaojos
superficies
Selección y
CARACTERIZACIÓN CARTAS
rotación de Preparación Ejecución
DE ÁREAS CONTROL
desinfectantes
USO DE EQUIPOS BAJO
CONTROL METROLÓGICO
Suficiencia
Adecuación Minimizando riesgo de
Acceso restringido
Materiales contaminación cruzada
Dotación
Señalización
Área de pesaje
(Ruta de evacuación)
PREGUNTAS REMITIDAS
Métodos CLSI
Atención a factores de Métodos reconocidos por la comunidad científica Establecidos por las fuentes bibliográficas que detallan la
riesgo del ambiente – mecánica de identificación o patrones de resistencia a
Entomología Centers for Disease Control and Prevention insecticidas
MÉTODOS
• Procedimiento
• Control de calidad
• Cualitativos: Negativo – Positivo – Esterilidad (cuando aplica)
• Cuantitativos: Precisión (repetibilidad/precisión intermedia) y exactitud (si es
viable)
• Análisis de datos y expresión de resultados
• Emisión del Informe de resultados
• DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Relación de formatos asociados
• Anexos internos o externos al documento
MÉTODOS
MANEJO, PREPARACIÓN,
GENERALIDADES
DISPOSICIÓN FINAL
CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO
Procedimiento Instructivos MANUAL DE
REACTIVOS PARTICULARES?? GESTIÓN DE
RESIDUOS
MEDIOS DE
CULTIVO REACTIVOS
ESTERILIZACIÓN /
MEDIOS DE INACTIVACIÓN
CULTIVO
CONTROL DE DATOS
• Software utilizados en el
laboratorio: Deben tener
soporte de VALIDACIÓN de
quien lo desarrolló.
• Validación interna: Evidencia
que sirve para el uso previsto.
• HOJAS DE CÁLCULO – BASES
DE DATOS que se utilicen para
extraer información.
• Validación interna: Evidencia
que sirve para el uso previsto.
PREGUNTAS REMITIDAS
• Procedimiento:
• Definiciones: VIM
• Responsabilidades: FUNCIÓN METROLÓGICA
• Fuente de las especificaciones para equipos
• Recepción: REFERENCIA a verificación de producto adquirido
• Identificación del equipo
• Condiciones ambientales de operación
• Ubicación
• Transporte
• Instrucciones de manejo/verificación: REFERENCIA a Manuales – Instructivos
– Guías - Flujogramas
EQUIPOS – TRAZABILIDAD METROLÓGICA
• Procedimiento:
• Criterios para definir OCM y períodos de intervención metrológica
• Criterios para selección de proveedores
• Acompañamiento y verificaciones durante la ejecución de las OCM.
CORRESPONSABILIDAD de la función metrológica y el LÍDER TÉCNICO.
• Verificación de informes: Pertinencia según lineamientos definidos por el
laboratorio y DE USO PREVISTO. CORRESPONSABILIDAD.
• Criterios de estructuración, registro y seguimiento al PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO
• Criterios para realizar/autorizar AJUSTES a los equipos
• TRAZABILIDAD METROLÓGICA
EQUIPOS
• Listado de equipos
• Especificaciones de equipos
• Plan de confirmación metrológica
• Ficha técnica de equipo
• Hoja de vida de equipo
• EVIDENCIAS DE CONTROL METROLÓGICO
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
Plataforma
documental
Personal Instructivo
Especificaciones de
servicios y suministros Instalaciones
Métodos
Equipos y trazabilidad
Muestras
Informe de resultados
PREGUNTAS REMITIDAS
ASPECTOS Modificación
Emisión y protección
de la información
PROCEDIMIENTO
En lo posible
unificado en cuanto a Diagnóstico
codificación
FORMATO
PLANTILLA base con
información de
Control de calidad
acuerdo a naturaleza
del ensayo
Investigación
EMERGENCIA SANITARIA/
CATÁSTROFES NATURALES
• Procedimiento
• Cómo definir necesidades
• Cómo gestionar las necesidades
• Cómo apoyarse en la Red cuando sea necesario. REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA
• Cómo apoyarse en Red de Bancos de Sangre
• Cómo organizarse internamente: Estrategias generales – Responsabilidad –
Autoridad
• Formatos
• Plan de respaldo a necesidades. RECURSO HUMANO - TECNOLÓGICO
• Plan de contingencia – Organización interna
• Plan de movilización de apoyo para disponibilidad de componentes
sanguíneos
SIVIGILA
PROTOCOLO DE VIGILANCIA
CÓDIGO LDSP
RELACIONADO
MODO DE TRANSMISIÓN
Caso sospechoso/probable
Mortalidad
Referencia y contrarreferencia
Acciones Responsable(s)
ACCIONES DE NOTIFICACIÓN
• PROCEDIMIENTO/FORMATOS:
• Esquemas de remisión de muestras: RELACIONADO con los esquemas
implementados en el marco del SGC
• Alcance del sistema de referencia y contrarreferencia: ACTORES – ENSAYOS/
ANÁLISIS
• Sistemas de comunicación
• Sistema de transporte de muestras (PROVEEDORES COMPETENTES Y
AUTORIZADOS)
• CENSO DE RED
• Registros de remisión de solicitudes de servicio y mecánica de seguimiento a
la emisión del resultado para entrega al cliente
REACTIVO VIGILANCIA
REACTIVO VIGILANCIA
Decreto 3770:2004
1. Medios de cultivo.
2. Componentes de reposición de un estuche.
3. Materiales colorantes.
4. Soluciones diluyentes, tampones y lisantes.
5. Soluciones de lavado.
NORMATIVIDAD
Resolución 2013038979
NORMATIVIDAD
Resolución 2013038979
NORMATIVIDAD
EFECTO
INDESEADO
• SEGURIDAD:
• Clasificación y medidas para asegurar la adecuada manipulación y minimizar
riesgos al personal
• Almacenamiento (Aquí o en documento específico)
• Listado de reactivos y fichas de seguridad
• GARANTIZAR que el usuario CONOCE EL RIESGO y las MEDIDAS DE
SEGURIDAD
• BIOSEGURIDAD
• Clasificación del riesgo
• Medidas de bioseguridad
MANUAL DE RESIDUOS
Manual:
• Caracterización de residuos que
genera el LABORATORIO
• Criterios de clasificación
• Criterios de segregación
• RUTA DE RECOLECCIÓN:
Tiempos, transporte, trayectos.
• Almacenamiento temporal
• Competencia y autorización de la
compañía responsable de
recolectar los residuos:
EVIDENCIAS - AUDITORÍA
ASISTENCIA TÉCNICA / CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTOS QUE
DETALLEN LOS
LINEAMIENTOS PARA
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES
Funcionario
Adriana Marcela Quevedo C.
Jeannette C. Forero H.