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MISIÓN
La misión de cafe José Valdés es deleitar el gusto de los consumidores con un sabor muy dulce y
aromático para el paladar sofisticado haciendo que la gente vea en nuestro espacio un lugar en
donde sentirse a gusto, como en casa, dejando huella en cada consumidor y en cada lugar donde
nos encontremos.
VISIÓN
Ofrecer un gran menú de variedades de café junto con un delicioso platos para satisfacer el gusto
del consumidor.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo general es que el cliente este satisfecho y que pasen un rato agradable en un
ambiente de tranquilidad, esparcimiento y originalidad así como prestar un excelente servicio,
tener una excelente calidad tanto de nuestro café como de los platos que consuman, llamar la
atención con productos innovadores y excelentes presentaciones.
PROGRAMA DE AUDITORIA
Verificar el
Actividades
cumplimiento
1 Gerencia Gerente desarrolladas 2/15/2017 2/15/2017
y asignación
en el año 2016
de los recursos
Evaluar el
proceso de
acciones
Coordinador de correctivas, su Actividades
Operación y
2
logistica
operaciones y estado, desarrolladas 2/15/2017 2/15/2017
logistica seguimiento, en el año 2016
eficacia y
mejora del
mismo proceso
Verificar el
Director cumplimiento Actividades
Sistema
3 HSEQ
Integrado de
de la norma desarrolladas 2/15/2017 2/15/2017
Gestión ISO 9001 y en el año 2016
decreto 1072
Evaluar el
control
establecido
Lider de para la gestión Actividades
Recursos
4
Humanos
Recursos de la desarrolladas 2/15/2017 2/15/2017
Humanos información en el año 2016
documentada
del sistema de
gestión.
Cargo Auditor
UDITORIA
Norma ISO,
manual de
Computador, Lider:
calidad,
papeleria acompañante
decreto
1072
Norma ISO,
manual de
Computador, Lider:
calidad,
papeleria acompañante
decreto
1072
Norma ISO,
manual de
Computador, Lider:
calidad,
papeleria acompañante
decreto
1072
Norma ISO,
manual de
Computador, Lider:
calidad,
papeleria acompañante
decreto
1072
PLAN DE AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de
Objetivos de la Alcance de la Actividades desarrolladas en
la norma ISO 9001 y decreto
Auditoria Auditoria el año 2016
1072 SG-SST
Oficina de
2 Auditoria Gerencia 2/15/2017 9:00 AM 10:00 AM
Gerencia
Planta
3 Auditoria operaciones y logistica 2/15/2017 10:00 AM 12:00 PM operativa y
logistica
Oficina
4 Auditoria HSEQ 2/15/2017 2:00 PM 4:00 PM
director SIG
Oficina
5 Auditoria Recursos Humanos 2/15/2017 4:00 PM 5:00 PM Recursos
Humanos
Auditor externo,
Director Sistema Equipo
Auditor en
Integrado de Gestión Auditor
formación
2/15/2017
Cindy Carolina Carvajal
Andrea Bedoya
INFORME DE AUDITORIA
FECHA PROGRAMADA DE LA
DEL 15/02/2017 AL 15/02/2017
AUDITORIA
ALCANCE: El alcance de la auditoría interna abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del si
la empresa y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por la misma, durante el periodo del año 201
METODOLOGIA: Estudio preliminar, revisión y evaluación de controles y seguridades, examen detallado de areas
resultados
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Plan de auditoría, Programas de auditoría, Cronograma de trabajo, lista de ch
ANTECEDENTES
La auditoria se realizó con el fin de verificar el cumplimiento y aplicación de la norma ISO 9001 y el Decr
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La auditoria se desarrolla en las instalaciones de la empresa Café Jose Valdes, de 8:00am a 8:30 am se realiza la re
lideres de procesos y el gerente, de 9:00 am a 10:00 am se tenia programada iniciar la auditoria en gerencia, al gere
inesperados y por ende se incia la auditoria a este proceso a las 9:30 am, de 10:am a 12:00 pm se realiza la auditoria
logistica, de 2:00 pm a 4:00 pm se audita el proceso HSEQ, de 4:00 pm a 5:00 pm se audita el proceso de recursos h
realiza la reunión de cierre, para dar por terminada la auditoria de la organización.
REQUISITO HALLAZGOS
CONCLUSIONES
En general hubo una buena disposición de los lideres de proceso al momento de realizar la aud
Se entrego la documentación solicitada a cada uno de los lideres de proceso.
Se evidencian procesos sujetos a mejora, especialmente en el tema que compete al SG-SST
Se presentaron falencias en el cumplimiento del plan de auditoria que se habia indicado con anterioridad, es importan
para que la gestión del proceso se cumpla a cabalidad.
2/2017 AL 15/02/2017
ORIA
ACCIONES DE MEJORA