CODIGO: LM-01

LISTA MAESTRA
VERSION: 0.1

LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGC

VERSIÓN
N° DOCUMENTO CÓDIGO
VIGENTE
1 MANUAL DE LA CALIDAD MC-01 0.1
2 REGISTRO DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN R-01 0.1
3 REGISTRO MAESTRO DE PARTES INTERESADAS R-02 0.1
4 FICHAS DE PROCESO FP-01 0.1
5 CÓDIGO DE CONDUCTA CC-01 0.1
6 POLÍTICA DE LA CALIDAD PC-01 0.1
7 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS PT-01 0.1
8 REGISTRO DE QUEJAS R-03 0.1
9 REGISTRO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE R-06 0.1
10 REGISTRO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS R-04 0.1
11 REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS R-05 0.1
12 PROCEDIMIENTO DE ENFOQUE AL CLIENTE PE-01 0.1
13 FICHAS DE FUNCIONES FF-01 0.1
14 REGISTRO DE TRATAMIENTO DE RIESGOS R-07 0.1
15 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS PG-01 0.1
16 FICHA DE DIAGRAMA DE PROCESOS FD-01 0.1
17 FICHA DE INDICADORES FI-01 0.1
18 REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS R-09 0.1
19 REGISTRO DE INVENTARIO DE UTENSILIOS R-09 0.1
20 MANUAL DE MANTENIMIENTO MM-01 0.1
21 REGISTRO DE CLIMA LABORAL R-10 0.1
22 PLAN DE SEGURIDAD PS-01 0.1
23 FICHA DE TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES FT-01 0.1
24 FICHA DE CALIBRACIÓN FC-01 0.1
25 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PERSONAL PC-01 0.1
26 FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO FE-01 0.1
27 FICHA DE COMUNICACIÓN EXTERNA FC-02 0.1
28 FICHA DE COMUNICACON INTERNA FC-03 0.1
29 LISTA MAESTRA LM-01 0.1
30 PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PP-01 0.1
31 FICHA DE RECURSOS FR-01 0.1
32 FICHA DE CRITERIOS PARA PRODUCTOS FC-04 0.1
33 FICHA DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS FT-02 0.1
34 REGISTRO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE R-11 0.1
35 REGISTRO DE PETICION R-12 0.1
36 REGISTRO DE CONTRATO DE SERVICIO R-13 0.1

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37 PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACION PS-01 0.1
38 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES R-14 0.1
39 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y PC-02 0.1
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
40 FICHA DE REQUERIMIENTO O NECESIDADES DE PRODUCTO O INSUMO FR-02 0.1
41 FICHA DE LISTA DE PROVEEDORES FL-01 0.1
42 FICHA DE PROVEEDORES ACEPTADOS FP-02 0.1
43 FICHA DE PROVEEDORES FP-03 0.1
44 REGISTRO DE PROVEEDORES R-15 0.1
45 FICHA DE HOJA DE RUTA FH-01 0.1
46 FICHA DE VERIFICACION DE LA PLANIFICACION FV-01 0.1
47 PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO PI-01 0.1
48 FICHA DE PRODUCTO FINAL FP-04 0.1
49 FICHA DE DIAGRAMA DE FLUJO FD-02 0.1
50 REGISTRO DE CONTROL R-16 0.1
51 PLAN DE CAMBIOS PC-02 0.1
52 REGISTRO DE CAMBIOS R-17 0.1
53 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD FI-02 0.1
54 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES PC-03 0.1
55 FICHA DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES FP-05 0.1
56 FICHA TECNICA DE INDICADORES FT-03 0.1
57 FICHA DE SATISFACCION DEL CLIENTE FS-01 0.1
58 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 360 PE-02 0.1
59 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA PA-01 0.1
60 PROGRAMA DE AUDITORIA PA-02 0.1
61 REGISTRO DE CRONOGRAMAS DE AUDITORIA R-18 0.1
62 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PA-03 0.1
63 FICHA DE PROGRAMA DE AUDITORÍA FP-06 0.1
64 FICHA DE NOTIFICACION DE AUDITORIAS FN-01 0.1
65 REGISTRO DE ENTRADA DE AUDITORIA R-19 0.1
66 REGISTRO ACTA DE REVISION R-20 0.1
67 REGISTRO DE INFORME DE AUDITORIA R-21 0.1
68 REGISTRO DE CALIFICACION DEL AUDITOR R-22 0.1
69 REGISTRO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO R-23 0.1
70 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PA-04 0.1
71 PROCEDIMIENTO DE PLAN DE MEJORA PP-02 0.1
72 REGISTRO DEL PLAN DE MEJORA R-24 0.1

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