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PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

AJUSTADO
CUENTA 2018 2019 2018
Luz 22000 30000 23320
Agua 33000 45000 34980
Telefono 42000 54000 44520
Internet 55000 65000 58300
Gas 44000 47000 46640
Combustible 130000 140000 137800
Mantenimiento 140000 155000 148400
Capacitación 65000 70000 68900
Comedor 22000 34000 23320
Seguridad 45000 49000 47700
Responsabilidad social 80000 90000 84800
Mano de obra indirecta 170000 190000 180200
Depreciación 160000 160000 160000
1008000 1129000

Producción (KG) 1300000 1450000 1600000


Inflación . 6%
Inflación del 2020 4.50% 0.045

VARIACION DE LA PRODUCCION
VARIACION DE LA PRODUCCION 2018 VS 2019 11.54%
11.00
10.00
VARIABLE
9.00
8.00
7.00
6.00 SEMI VARIABLE
5.77
4.00
3.00 SEMI FIJO
2.00
FIJO
1.00

PRESUPUESTO DEL AÑO 2019


CUENTA FIJO VARIABLE TOTAL
Luz 30000 30000
Agua 45000 45000
Telefono 54000 54000
Internet 65000 65000
Gas 47000 47000
Combustible 140000 140000
Mantenimiento 155000 155000
Capacitación 70000 70000
Comedor 34000 34000
Seguridad 49000 49000
Responsabilidad social 90000 90000
Mano de obra indirecta 190000 190000
Depreciación 160000 160000
621000 508000 1129000
PRODUCCION (KG) 1300000 1450000 1600000

PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 CON INFLACIÓN


CUENTA FIJO VARIABLE TOTAL
Luz 31350 31350
Agua 47025 47025
Telefono 56430 56430
Internet 67925 67925
Gas 49115 49115
Combustible 146300 146300
Mantenimiento 161975 161975
Capacitación 73150 73150
Comedor 35530 35530
Seguridad 51205 51205
Responsabilidad social 94050 94050
Mano de obra indirecta 198550 198550
Depreciación 167200 167200
648945 530860 1179805
PRODUCCION (KG) 1300000 1450000 1600000
10.34%
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 CON VAR DE LA PRODUCCIÓN
CUENTA FIJO VARIABLE TOTAL
Luz 34592 34592
Agua 51887 51887
Telefono 62265 62265
Internet 74948 74948
Gas 54193 54193
Combustible 161427 161427
Mantenimiento 178723 178723
Capacitación 80714 80714
Comedor 39204 39204
Seguridad 56500 56500
Responsabilidad social 103775 103775
Mano de obra indirecta 219080 219080
Depreciación 184488 184488
716046 585751 1301797

¿Cuál es la Tarifa CIF?


Si las HH utilizada alcanzan a 30000 HH
Tarifa CIF = S/ 43.39 s/.
HH
BRICACION
VARIACION %
6680 28.64 VARIABLE
10020 28.64 VARIABLE
9480 21.29 VARIABLE
6700 11.49 VARIABLE
360 0.77 FIJO
2200 1.60 FIJO
6600 4.45 SEMIFIJO
1100 1.60 FIJO
10680 45.80 VARIABLE
1300 2.73 FIJO
5200 6.13 SEMIVARIABLE
9800 5.44 SEMI FIJO
0 0 FIJO
0.1034

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