Presupuestos  2011

AYUNTAMIENTO  DE  GIJÓN

1
Objetivos  del  Presupuesto  2011

ƒ Culminar el cumplimiento del Pacto de Gobierno y del

Programa Electoral

ƒ Mantener la calidad de los servicios públicos

ƒ Atender nuestras prioridades económicas y sociales

9 Afianzar los programas sociales y de vivienda.

9 Sostener el esfuerzo en los programas de empleo.

ƒ Todo ello en un contexto de presión fiscal moderada y unas

cuentas públicas saneadas.

2
 Contexto  Presupuesto  2011

ƒ Menores recursos:

9 Estabilidad (estancamiento) de los ingresos corrientes

9 Disminución importante ingresos de capital:
• Restricciones al endeudamiento
• Menores enajenaciones de patrimonio
• Finalización planes de inversión estatales

ƒ Dificultad para financiar la inversión nueva

ƒ Presiones en el gasto por situación económica y social y

puesta en marcha de nuevas instalaciones.

3
Evolución  Ppto.  Municipal  Consolidado

329  (241)
314  (233)

314  (223)
286  (200)
288  (208)
-­9% ‡Consolidación de  

272  (198)
264  (191)
265  (200)
259  (205)
nuestras  prioridades:

247  (195)
325 vivienda,  empleo  y

233  (177)
300 servicios  sociales

197  (147)
275
250
180  (134)
225
200
‡Presión  fiscal  baja
175
150
125
100
75 ‡Contención  del  gasto  y  
50
reducción  de  la  deuda
25
0
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Consolidado Ayuntamiento

286.081.160  ¼ 200.319.500  ¼
*  Cifras  en  millones  de  Euros

4
Presupuesto  Ayuntamiento,  
OO.  AA.  y  Empresas
PRESUPUESTO  
ENTIDADES  CONSOLIDADAS  
0¼  
Ayuntamiento  de  Gijón   200,32  (-­10,31%)    

Organismos  autónomos    
Fundación  Municipal  de  Cultura,  Educación  y  Universidad  Popular   10,53  (-­6,98%)  

Fundación  Municipal  de  Servicios  Sociales   13,69  (0,00%)  

Patronato  Deportivo  Municipal   10,68  (16,72%)  

Empresas  municipales    
Empresa  Municipal  de  Aguas  de  Gijón,  S.A.  (EMASA)   34,68  (-­1,35%)  

Empresa  Municipal  de  Sv.  de  Medio  Ambiente  Urbano,  S.A.  (EMULSA)   38,11  (0,90%)  

Empresa  Municipal  de  Transportes  Urbanos,  S.A.  (EMTUSA)   24,15  (-­1,64%)  

Centro  Municipal  de  Empresas,  S.A.   3,51  (-­7,84%)  

Teatro  Jovellanos  de  Gijón,  S.A.   6,89  (1,04%)  

Empresa  Municipal  de  la  Vivienda,  S.L.   5,29  (-­27,07%)  

Jardín  Botánico  Atlántico,  S.A.   2,04  (-­6,71%)  

Sociedad  Mixta  de  Turismo,  S.A.     2,64  (-­11,50%)  

Cementerios  de  Gijón,  S.A.  (CEGISA)   1,51  (-­12,39%)  

Centro  de  Transportes  de  Gijón,  S.A.   0,90  (-­0,01%)  

5
 Memoria  de  Ingresos  Consolidados
Datos  expresados  en  millones

  Presupuesto   Presupuesto   Variación  

2010   %   2011   %   %  11/10  

Ingresos  corrientes    (1+2+3+4+5)   261,82   83,35   260,35   91,00   -­0,56  

Tributos  (1+2+3)   177,66   56,56   179,21   62,64   0,87  

Transferencias  corrientes   70,81   22,54   68,11   23,81   -­3,81  

Ingresos  patrimoniales  y  otros  ingresos   13,35   4,25   13,03   4,55   -­2,41  

Ingresos  capital  (6+7+8+9)   52,29   16,65   25,74   9,00   -­50,78  

Enajenaciones  de  activos   8,98   2,86   6,04   2,11   -­32,77  

Transferencias  capital   19,90   6,34   12,76   4,46   -­35,87  

Endeudamiento   23,40   7,45   6,94   2,42   -­70,37  

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 314,11   100   286,08   100   -­8,92  

 

Deuda  viva  municipal  a  31  de  diciembre   176,9     169,4       -­4.3%  

 
ƒ0%  incremento  tipos  impuestos
ƒ1,9%  incremento  en  tasas  y  precios  públicos

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Principales  variaciones  en  los  ingresos

‡ -­5,9  millones  transferencias  FEESL  gasto  corriente.

‡ -­5,3  millones  ¼ ICIO.
‡ -­2,9  millones  ¼ enajenación  de  activos.
‡ -­16,5  pasivos  financieros

‡ +3,4  millones  ¼ Fondo  Complementario  de  Financiación

‡ +3,5  millones  ¼ IBI  urbana  

7
 Memoria  de  Gastos  Consolidados
Datos  expresados  en  millones

  Presupuesto   Presupuesto   Variación  

2010   %   2011   %  
%  11/10  

Gastos  corrientes    (1+2+3+4)   241,65   76,93   241,57   84,44   -­0,04  

Gastos  personal   120,85   38,47   120,33   42,06   -­0,43  

Gastos  bienes  corrientes  y  servicios   96,11   30,60   95,16   33,26   -­0,98  
Gastos  financieros   5,70   1,81   6,51   2,27   14,22  
Transferencias  corrientes   19,00   6,05   19,57   6,84   2,98  

Inversiones    (6+7)   53,05   16,89   29,49   10,31   -­44,41  

Operaciones  financieras  (8+9)   19,40   6,18   15,02   5,25   -­22,56  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 314,11   100   286,08   100   -­8,92  

 

‡Contención  del  gasto  corriente

‡29,49  M¼ Inversiones  y  transferencias

8
 Presupuesto  consolidado:  
distribución  por  programas

Vivienda y
Bienestar Social
38%
Medio Ambiente
28%

Urbanismo y
Mantenimiento
urbano y rural
Otros
7%
Administración General 7%
Promoción Económica y empleo 12%
8%

9
 GIJÓN  INNOVA
Promoción  económica  y  políticas  de  empleo:  23,54  M¼ (22,16  M¼)

PROMOCION   EMPLEO  Y  FORMACIÓN

ECONÓMICA  
INNOVACIÓN  Y   15,77  M¼
TURISMO  7,77  M¼
PLANES  LOCALES DE  EMPLEO: 9,56 M¼
PROGRAMAS  DE  APOYO  A   FORMACIÓN: 3,19 M¼
EMPRENDEDORES:  1,7  M¼ FOMENTO  CONTRATACIÓN: 1,83 M¼
PLATAFORMAS  PARA  EL  
DESARROLLO  EMPRESARIAL:  
500.000¼
PLAN  DE  TURISMO  
GASTRONÓMICO:  293.000¼
TOTAL:  2,64      M¼
Nueva  dotación  Fondo  
Capital  proyectos  
innovadores    1  millón  ¼ TOTAL:  3,51    M¼

‡Plan  Extraordinario  de  

empleo  1,34  M¼

10
 TOTAL: 13,69 M½

ƒ Se mantiene presupuesto total. Se incrementan los

recursos destinados a servicios y transferencias gracias
a los ahorros en capítulo I.

ƒ Ayuda a domicilio: 3,5 M¼

ƒ Becas de comedor escolar: Ï 19,61 % (1.435 becas en

2010)

ƒ Incremento 6,23% programa apoyo personas en

especiales dificultades.

ƒ Incremento 14,15% ayudas económicas de

emergencia.

ƒ Teleasistencia: 0,34 M€ (más 4.500 asistidos)

11
 TOTAL: 5,29 M½
Inv.: 0,44 M½

ƒConsolidación del presupuesto: esfuerzo centrado

en ayudas al alquiler

ƒ Incremento de la aportación municipal del 0,74%,

hasta 4.187.700€

ƒ Crecimiento de los programas de ayudas y

subvenciones: 3.820 ayudas y 3.617.400€
9Ï 4,6% presupuesto ayudas al alquiler (3.150
ayudas)

ƒ 0,44 M¼ inversión E. Vivienda

12
 Total  Vivienda  y  Bienestar  social:  
109,85  M¼ (83,79  M¼)
‡Reducción  del  gasto  en  FMC  y  Teatro  Jovellanos
‡Puesta  en  funcionamiento  nuevas  instalaciones  PDM  (Piscina  
Camocha  y  pabellón  Coto-­Ceares)  
‡Nueva  escuela  infantil  en  ROCES  600.000¼ y  puesta  en  
funcionamiento  escuelas  infantiles  de  Nuevo  Gijón,  Vega  y  
ampliación  Montevil.

TOTAL: 10,7 M½

0,85% COOPERACIÓN Y DESARROLLO: 1,700 M½

TOTAL: 10,53 M½

TOTAL: 6,89 M½

TOTAL: 24,15 M½
Inv.: 1,52 M½

13
 Urbanismo  y  Medio  Ambiente:  99,19  M¼
(42  M¼)

MEDIO  AMBIENTE,  ZONAS  VERDES,  

PARQUES  Y  JARDINES
‡Inversiones  EMA:  8.341.000  ¼
‡Desdoblamiento  interceptor  Piles:  3,5  M¼
‡Saneamiento  Veriña:  1,3  M¼
‡Toma  CADASA  La  Perdiz:  1  M¼
‡Inversiones  EMULSA:  2,6  M¼
‡Maquinaria  limpieza  urbana:  435.000¼
‡Gestión  de  residuos:    1,27  M¼
‡Maquinaria  jardines:  414.000  ¼
URBANISMO Y  MANTENIMIENTO  
URBANO  Y  RURAL
‡Finalización  avenidas  500.000  ¼
‡Plan  de  fachadas  y  accesibilidad:  4  M¼
‡Mantenimiento  caminos  vecinales:  2,5  
M¼
‡Inversiones  asignadas  por  los  
distritos:  600.000¼

TOTAL: 38,1 M½ TOTAL: 34,68 M½

Inv.: 2,6 M½ Inv.: 8,3 M½

TOTAL: 2,04 M½
Inv.: 0 M½

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 PRIORIDADES

Total  inversiones  
y  transferencias  de  capital:  29,5¼

‡Rehabilitación  fachadas,  Plan  Muro  y  accesibilidad 4.000.000

‡2ª  Fase  Albergue 2.000.000
‡Inversiones  planes  de  inserción  laboral 2.482.300
‡Inversiones  escuelas  taller 526.000
‡Finalización  de  avenidas  y  urbanizaciones 1.087.000
‡Nueva  Escuela  Infantil  en  Roces 600.000
‡Inversiones  en  distritos   600.000
‡Finalización  obras  estadio  El  Molinón 500.000
‡ Cubierta  patio  Colegio  Tremañes 190.000
‡Nave  Almacén  MEPA.  2ª  anualidad 118.000
‡Reforma  Centro  Social  Tremañes 200.000
‡ Albergue  canino  2ª  Fase 160.000

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