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C. ÍNDICE
I. RESUMEN 3
F. EVALUACIÓN SOCIAL 24
H. IMPACTO AMBIENTAL 32
2.2. INSTITUCIONALIDAD 41
III. IDENTIFICACIÓN 52
3.1. DIAGNÓSTICO 52
V. EVALUACIÓN 154
1.
C. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN
Región : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Acraquia
Localidad : Centro de investigación y desarrollo de bovinos Acraquia de
La Universidad Nacional de Huancavelica Fundo Obraje
Región Geográfica : Sierra
Dirección : Fundo Obraje
Fecha de escritura pública : 20 noviembre del 2009
Zona : Rural
UTM : 8629365.15 m N
53510385.37 m E
Altitud 3267. M.s.n.m.
C.
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
C.
FUNDO OBRAJE
DISTRITO DE ACRAQUIA
C. INSTITUCIONALIDAD
Sector: Universidades
Pliego : Universidad Nacional de Huancavelica
Nombre Universidad Nacional de Huancavelica
Persona Responsable De la Rubén García Huamaní
Unidad formuladora
Dirección: Jr. Victoria Garma Nº 275 y Jr. Hipólito Unánime Nº 280
Teléfono 067-454166
Persona Responsable de Empire Construcction Engineer SAC, Luis R. Alanya
formular el PIP. Quispe, Juan José Ramos Gomes
Sector: Educación
Pliego: Universidad Nacional de Huancavelica
Nombre Universidad Nacional de Huancavelica
Persona Responsable de la
Dr. Nicasio Valencia Mamani
Unidad Ejecutora.
Órgano Técnico Responsable Dirección Universitaria de Infraestructura
Dirección: Jr. Victoria Garma Nº 275 y Jr. Hipólito Unánime Nº 280
Teléfono: 067-454166
Está demostrado que la unidad ejecutora cuenta con amplia experiencia en ejecución de obras
por administración directa y por encargo a tercero (por contrata), que anualmente ejecutan
muchas obras similares en toda las Cedes, según su POI tiene las siguientes funciones.
C. 028.1.1 Dirigir y controlar la ejecución de los Proyectos y otras Funciones asignadas por
acuerdo del Consejo Universitario y/o Rectoría de la U.N.H.
028.1.2 Dirigir y controlar la ejecución de los Proyectos y otras Funciones asignadas por
acuerdo del Consejo Universitario y/o Rectoría de la U.N.H.
028.3.1 Promover estudios de ingeniería de proyectos, que impulsen el desarrollo
infraestructural de la U.N.H., en coordinación con las Autoridades de la Institución,
Formular y reformular los estudios a nivel de perfil.
028.4.1 Formular los informes de Liquidación Técnica de obras, efectuando las
coordinaciones con la Oficina de Infraestructura y a la vez realizar los informes de
Liquidación Financiera de obras, efectuando las coordinaciones DUEF. 0
28.5.1 Seguimiento en el Proceso de Elaboración de los E.T. , ejecución de obras por toda
fuente de financiamiento y por todas las modalidades de ejecución y participación
en todas las tareas administrativas.
OBJETIVO
MEDIOS FUNDAMENTALES
Estructuras del sistema de captación, control y almacenamiento en buenas
condiciones
Redes de distribución, con suficiente cobertura, con conexión domiciliaria
Existe sistema de recolección de aguas residuales
Existe sistema de tratamiento de las aguas residuales
Los responsables del centro conocen técnicas de administración
Usuarios practica buenos hábitos de higiene
ALTERNATIVA I
C. ALTERNATIVA II
Se indicó que en la situación sin proyecto la oferta del sistema de agua potable es cero.
Sobre dicha base, y considerando la demanda del servicio de agua potable del centro de
investigación Agropecuario Fundo Obraje, se ha procedido a estimar el balance oferta-
demanda proyectado para la situación sin proyecto, de los componentes captación y
reservorio del sistema, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro. Se aprecia que,
a partir del año 1 del horizonte de planeamiento, existirá déficit de oferta de dichos
componentes.
C.
C.
C.
BRECHA INFRAESTRUCTURA.
C. BRECHA EQUIPAMIENTO:
ASPECTOS TÉCNICOS:
Las alternativas técnicas permitirán solucionar la problemática presentada, debido a que
proveerá las condiciones necesarias para brindar un mejor servicio académico y de
investigación en la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la UNH. Las alternativas propuestas
son:
ALTERNATIVA 01:
A) Localización:
La localización de la infraestructura del proyecto, está enmarcada en los planes y
lineamientos de expansión, la localización del proyecto es en el Centro de Investigación
y Desarrollo de Bovinos Acraquia de la Universidad Nacional de Huancavelica, fundo
obraje, distrito de Acraquia, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, el
área está localizada en una zona que no es vulnerable a riesgo de desastre naturales
(inundaciones, deslizamientos etc.), efectos que contravendrían a la infraestructura
planteada.
B) Tecnología:
El dimensionamiento de la planta del conjunto, es el resultado del análisis de las áreas
de los diferentes ambientes que son necesarias para atender la demanda actual y la
futura con una proyección de diez años y 20 años, por lo tanto, la propuesta se
adecuará a la variación de la demanda, estando previsto los beneficios de la sub
especialización y el impacto de del proyecto, la población se tiene que adecuar la
infraestructura propuesta.
C) MOMENTO:
Teniendo en cuenta que en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos Acraquia
de la Universidad Nacional de Huancavelica, fundo obraje, la época de lluvia es entre los
C. meses de diciembre hasta marzo, por lo que se recomienda la construcción entre los
meses de abril hasta noviembre, por lo que no se verá comprometido el programa de
ejecución del proyecto.
ALTERNATIVA 1
Línea de Aducción y red de distribución, con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP C-
7.5, tal como se indica a continuación: total 1,676.96 ml.
Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" 338.10 ml
Tubería. PVC SAP C-10 Ø 1" 60.10 ml
Tubería. PVC SAP C-7.5 Ø 1 1/2" 188.99 ml
Adicionalmente se han considerado estructuras de control para todo el sistema como
son las válvulas de aire, purga y control en la red de distribución.
ALTERNATIVA 2
Línea de Aducción y red de distribución, con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP C-
7.5, tal como se indica a continuación: total 1,676.96 ml.
Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" 338.10 ml
Tubería. PVC SAP C-10 Ø 1" 60.10 ml
La red colectora es aquella que recolecta el desagüe de las viviendas, mientras que la
red emisora es aquella que lleva el desagüe crudo a la planta de tratamiento, sin tener
ninguna conexión domiciliaria a lo largo de esta.
COMPONENTE DE CAPACITACIÓN.
El Modulo de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar conciencia
en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de enfermedades
provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y disposición de excretas,
así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para
cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones, en 03 meses
durante la ejecución del proyecto, y la forma de llegar a los usuarios es a través de:
Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios
higiénicos para todos los usuarios.
Eventos de sensibilización a los usuarios en la Prevención de enfermedades e
Im por tanc ia del cuidado del agua y el buen uso.
Capacitación del personal que se encargara y trabaja permanentemente, referido a
los procesos de conservación, operación y mantenimiento del sistema de agua
potable, Disposición de Excretas. para estos fines deberán ser capacitados con
expertos en la materia, por lo menos una vez por año, de tal manera el personal,
esté en condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas, folletos u
otros medios.
MITIGACIÓN AMBIENTAL.
Además, se está considerando el traslado y la disposición final adecuada del desmonte
y también para el reacondicionamiento del área ocupada durante la ejecución de la
obra, con un acondicionamiento del botadero y cierre definitivo de este y de las
unidades de recolección y tratamiento de los residuos sólidos generado.
En las siguientes tablas se ha consolidado el total de los costos de inversión para cada una
de las alternativas:
C.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
CRONOGRAMA FINANCIERO
P E R I O D O D E E J E C U C I O N
PARTIDA MONTO S/. TOTAL
DESCRIPCIÓN 01 MES 02 MES 03MES 04 MES
40,000.00 40,000.00 80,000.00
01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00
134,436.10 134,436.10 268,872.19
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 268,872.19
65,833.24 65,833.24 131,666.48
03.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO +SSHH INTRADOMICILIARIAS 131,666.48
71,987.41 71,987.41 143,974.81
04.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 143,974.81
1,766.52 1,766.52 3,533.04
05.00.00 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 3,533.04
15,834.05 15,834.05 31,668.09
06.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 31,668.09
37,859.75 37,859.75 75,719.50
07.00.00 GASTOS GENERALES 13.0615131 % 75,719.50
20,290.01 20,290.01 40,580.02
08.00.00 UTILIDAD 7% 40,580.02
22,047.00 22,047.00 44,094.00
09.00.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION (6.934448747%) 44,094.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 820,108.13 40,000.00 40,000.00 370,054.07 370,054.07 820,108.13
Elaborado: Equipo técnico
C.
CRONOGRAMA DE COSTOS Y OPERACIÓN
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Los beneficios que se derivan de la ejecución y puesta en marcha del proyecto son de
naturaleza cualitativa e intangible; a continuación, se describe dichos beneficios:
Beneficios que serán percibidos directamente por los estudiantes de la facultad de Ciencias
de ingeniería, EAP Zootecnia, quienes recibirán un servicio de calidad que permita una
suficiente condición para la formación profesional. Esto permitirá una mejor planeación de
actividades académicas, y una mejora de la calidad del servicio de formación profesional en la
UNH.
C. METODOLOGÍA
Metodología Costo / Beneficio.
Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología
Costo/Beneficio para el caso de la evaluación del sistema de agua potable.
C. Costo-Efectividad
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y superar la
dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión: Para obtener el Ratio
Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos totales (VACT), para
cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años en el caso de saneamiento con
sistema de disposición de excretas mediante letrinas sanitarias, o el Sistema de Alcantarillado
o el de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales si fueran el caso, considerados en el
diseño del presente estudio.
En este sentido, la metodología que más se aplica en el caso del presente proyecto es la
metodología COSTO-EFECTIVIDAD (CE).
C. cual se ha diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de
mantenimiento y conservación deban ser asumidas por los beneficiarios directos y
mantenerse en el tiempo previsto.
Para la ejecución del PIP la Universidad Nacional de Huancavelica tiene como prioridad la
realización del presente proyecto.
Etapa de inversión
Para esta etapa la Universidad Nacional de Huancavelica sede central tiene la capacidad
técnica y operativa de acuerdo a su estructura organizacional a su órgano de línea, que es la
Dirección Universitaria de Infraestructura, quién es responsable de efectuar los estudios y
obras.
La Dirección Universitaria de Infraestructura, es responsable de la ejecución de proyectos en
la circunscripción; para ello cuenta con personal profesional capacitado, además de tener la
experiencia suficiente en la ejecución de este tipo de proyectos.
Etapa de operación
La Universidad Nacional de Huancavelica a través de las áreas correspondientes que es El
Centro de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de Huancavelica, la
escuela Académica de Zootecnia, estará cargo de la operación y mantenimiento.
Se planea intervenir de las siguientes formas para incentivar la demanda del servicio:
Dotar de red de baja y media tención para el funcionamiento de las plantas.
Realizar capacitaciones da los pobladores.
Según la Ley, La educación el Perú es gratuito por ende los usuarios recibirán enseñanza
gratuita.
H. IMPACTO AMBIENTAL
En el Agua
El riesgo de alteración de las aguas superficiales por vertido de materiales, desperdicios,
grasas e hidrocarburos y lavado de carros; ha sido calificado como de magnitud moderada,
extensión local duración de corto plazo y de significancia moderada significancia cuantitativa 1.
En el Suelo
El riesgo de alteración de la calidad del suelo por la construcción del área destinada para el
guardado de Equipos liviano, y disposición del material en botaderos ha sido calificado como
de moderada magnitud, extensión local, duración corto plazo y de significancia moderada
significancia cuantitativa 5.
En el Relieve y Paisaje
El riesgo de alteración del relieve y paisaje por la extracción del material en cantera y
excedente de material en botaderos ha sido calificado como de moderada magnitud, extensión
local, duración, corto plazo y de significancia moderada según cuantitativa 5.
En Flora y Fauna
La reducción de la vegetación local y la perturbación de la fauna local, por la construcción de
campamento, disposición del material al botadero, extracción de material de cantera y
movimientos de tierra, ha sido calificado como magnitud variable entre leve y moderada,
extensión local, duración corta y de significancia variable entre poca y moderada (de PS a MS)
significancia 5.
En el Aspecto Social
El riesgo de afectación a la salud pública personal y de la seguridad pública en todas las
actividades de Construcción ha sido evaluado como una significancia variable entre poco y
moderada significancia cuantitativa 5.
g) Protección de la Salud
La entidad ejecutora, deberá considerar las acciones pertinentes a fin de realizar los
exámenes médicos necesarios que garanticen el buen estado de salud de los
trabajadores y la prevención de enfermedades endémicas.
El agua a utilizar deberá ser apta para el consumo humano, utilizando técnicas de
tratamiento como la cloración mediante pastillas, compuestos y/o lo que se determine
más conveniente.
ENTIDAD
Universidad Nacional de Supervisión y liquidación
Huancavelica
Empresa Constructora
Residente de obras
obra
Almacén, vestuarios, comedor
Personal
Seguridad en obra
C. La unidad de tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada
etapa, para la etapa pre operativa se establece en meses y para la operativa se
establece en años.
El plan de implementación se da específicamente durante el tiempo de ejecución del
proyecto, el cual se desarrolla bajo la supervisión y ejecución de la unidad ejecutora,
el inicio de la ejecución de la obra se sugiera se debe de desarrollar en épocas de
poca avenida de precipitación pluvial ya que es la época más indicada.
J. MARCO LÓGICO
C.
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
100% de estudiantes de la Encuestas
EAP Zootecnia, reciben académicas INEI.
Estabilidad
servicios de Formación Encuestas de
Económica y
profesional y tecnológica en calidad educativa
Mejora de la calidad ambiental y bienestar crecimiento de la
el fundo Acraquia. ANR.
de la población Universitaria en el Centro Economía que
Imagen institucional de la Actas de
FIN
2.
C. ASPECTOS GENERALES
2.1.2. LOCALIZACIÓN
Región : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Acraquia
Localidad : Centro de investigación y desarrollo de bovinos Acraquia de
La Universidad Nacional de Huancavelica Fundo Obraje
Región Geográfica : Sierra
Dirección : Fundo Obraje
Fecha de escritura pública : 20 noviembre del 2009
Año formulación : 2014
Zona : Rural
UTM : 8629365.15 m N
53510385.37 m E
Altitud 3267. M.s.n.m.
C.
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
C.
FUNDO OBRAJE
DISTRITO DE ACRAQUIA
2.2.
C. INSTITUCIONALIDAD
Sector: Universidades
Pliego : Universidad Nacional de Huancavelica
Nombre Universidad Nacional de Huancavelica
Persona Responsable De la Rubén García Huamaní
Unidad formuladora
Dirección: Jr. Victoria Garma Nº 275 y Jr. Hipólito Unánime Nº 280
Teléfono 067-454166
Persona Responsable de Empire Construcction Engineer SAC, Luis Alanya
formular el PIP. Quispe, Ing. Juan José Ramos Gómez
C. Está demostrado que la unidad ejecutora cuenta con amplia experiencia en ejecución de
obras por administración directa y por encargo a tercero (por contrata), que anualmente
ejecutan muchas obras similares en toda las Cedes, según su POI tiene las siguientes
funciones.
028.1.1 Dirigir y controlar la ejecución de los Proyectos y otras Funciones asignadas por
acuerdo del Consejo Universitario y/o Rectoría de la U.N.H.
028.1.2 Dirigir y controlar la ejecución de los Proyectos y otras Funciones asignadas por
acuerdo del Consejo Universitario y/o Rectoría de la U.N.H.
028.3.1 Promover estudios de ingeniería de proyectos, que impulsen el desarrollo
infraestructural de la U.N.H., en coordinación con las Autoridades de la Institución,
Formular y reformular los estudios a nivel de perfil.
028.4.1 Formular los informes de Liquidación Técnica de obras, efectuando las
coordinaciones con la Oficina de Infraestructura y a la vez realizar los informes de
Liquidación Financiera de obras, efectuando las coordinaciones DUEF. 0
28.5.1 Seguimiento en el Proceso de Elaboración de los E.T, ejecución de obras por toda
fuente de financiamiento y por todas las modalidades de ejecución y participación
en todas las tareas administrativas.
En el transcurrir del tiempo se vinieron creando nuevas carreras profesionales como: Ing.
de Sistemas, Agroindustria, Ing. Civil - Huancavelica y Civil – Lircay, Administración,
Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Ing. Ambiental y Sanitaria,
Economía, Nutrición y Bromatología, Ing. Ambiental- Lircay, las dos últimas carreras
profesionales citadas entraran en funcionamiento cuando el Ministerio de Economía y
Finanzas otorgue el presupuesto para plazas orgánicas para docentes y administrativos,
entre otros.
El 27 de noviembre del 2007, (O/C N° 006 DT-E) fundo Obraje, adquirido para que
funcione el Centro de Investigación y desarrollo de Bovinos Acraquia, a cargo de la
Facultad de Ciencia de ingeniería, Escuela académica profesional de Zootecnia, del centro
de producción de la Universidad.
El 2014 se has construido los ambientes de producción de lácteos y el establo, por ende,
la necesidad de contar con suministro de agua potable es muy importante para continuar
con las investigaciones en este campo, E fundo Obraje solamente no cuenta con sistema
de agua potable, tampoco saneamiento básico, actualmente toman el agua de manantial y
acequia.
El ambiente de producción de lácteos cuenta con equipos que necesitan agua potable
para su funcionamiento y mantener su inocuidad, por ende, estos equipos no están en
uso, por lo que es necesario la intervención atreves del proyecto.
A) A NIVEL NACIONAL
B) A NIVEL LOCAL
Marco Sectorial
La política sectorial en el área de saneamiento se orienta a la ampliación de la cobertura y
mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la
BASE LEGAL.
CUADRO Nº 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE
OBJETIVO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FUNDO OBRAJE
Componente 01 Adecuado sistema de agua potable
Componente 02 Adecuado Sistema de alcantarillado
Componente 03 Eficiente gestión de los servicios
Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia del proyecto
Artículo 54º.- Centros de producción de El proyecto busca mejorar la
bienes y servicios dotación de servicios, para
Las universidades pueden constituir lograr calidad en sus
centros de producción de bienes y investigaciones.
servicios que están relacionados con sus La cual es compatible con el
LEY N° 30220, LEY
especialidades, áreas académicas o objetivo de la ley
UNIVERSITARIA.
trabajos de investigación. La utilidad universitaria.
resultante de dichas actividades
constituye recursos de la universidad y se
destinan prioritariamente a la
investigación para el cumplimiento de sus
fines.
Este eje concibe la investigación como El proyecto busca
una actividad generadora de modernizar la infraestructura
PLAN
conocimientos indispensables para la vida para lograr los objetivos
ESTRATÉGICO
universitaria y que contribuye al desarrollo estratégicos.
INSTITUCIONAL
integral de la sociedad, es la acción que
2007-2012 EJE
se encarga de promover, desarrollar y
ESTRATÉGICO DE
difundir investigaciones científicas y
INVESTIGACIÓN -
tecnológicas, publicar y difundir los
UNH
conocimientos científicos y tecnológicos
que desarrolla la Universidad.
El Ministerio de Promover la Sostenibilidad de los Con el proyecto se pretende
Vivienda Sistemas, la ampliación de la cobertura y mejorar la calidad de vida de
Construcción y mejoramiento de la calidad de los los pobladores de las zonas
Saneamiento, tiene Servicios de Saneamiento. peri urbanas del distrito de
entre sus Objetivos Belén y San Juan.
La política sectorial en el área de Se priorizará principalmente
saneamiento se orienta a la ampliación de el mejoramiento de la calidad
Sector
la cobertura y mejoramiento de la calidad del agua
Saneamiento, tiene
de los servicios de saneamiento, su
entre sus políticas
sostenibilidad y la reducción de la
contaminación ambiental
FUNCIÓN Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL Educación superior
GRUPO FUNCIONAL Educación superior universitaria
RESPONSABLE FUNCIONAL OPI Universidades
OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
3.
C. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO
C.
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
C.
FUNDO OBRAJE
DISTRITO DE ACRAQUIA
ÁREA DE ESTUDIO
Establo 01 .- Fue Adquirida con esta construcción que actualmente tiene más de 30
años de antigüedad aproximadamente, en malas condiciones, cuenta con área de
ordeño manual, depósitos, en malas condiciones. Que posterior al funcionamiento del
Establos recién construido será demolido.
SERVICIOS BÁSICOS
Agua Potable: no cuenta con el sistema de agua potable.
Desagüe: No existe una red de desagüe en el centro de investigación.
Instalaciones Eléctricas: cuenta con instalación eléctrica, inadecuada
Internet. No cuenta con el servicio de internet.
CUADRO Nº 02
POBLACIÓN O PERSONAL Y ALUMNOS QUE VIVE EN FUNDO OBRAJE
Nº PERSONAL CANTIDAD
1 DOCENTES 1
2 TECNICO 1
3 SERVICIO 3
4 ALUMNOS 10
TOTAL 15
Fuente: Personal UNH
C. c) Actividad Económica
La principal actividad económica es la enseñanza y la transferencia de tecnología que
está muy rezagada por falta de servicios
d) Cultura
INVESTIGACIÓN
a) Tipo de Zona
El centro de investigación y desarrollo de bovinos Acraquia se ubica en la zona rural al
100%.
b) Vías de Comunicación.
Las principales vías de comunicación para llegar al Fundo Obraje del distrito de
Acraquia partiendo desde la capital del departamento Huancavelica, donde se ubica la
Cede Central de La Universidad Nacional de Huancavelica.
CUADRO Nº 03
RUTAS DE ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO DE ACRAQUIA FUNDO OBRAJE
TRAMOS LONGITUD TIPO DE VIA
a) Huancavelica – Acraquia 154.00 Km
Huancavelica – Izcuchaca 78.00 Km Carretera Afirmada
Izcuchaca – Imperial 31.00 Km Carretera Asfaltada
Imperial – Pampas 38.00 Km Carretera Afirmada
Pampas – Acraquia 7.00 Km Carretera Afirmada
b) Huancavelica – Acraquia 132.40 Km
Huancavelica – Izcuchaca 78.00 Km Carretera Afirmada
Izcuchaca – Acostambo 23.40 Km Carretera Asfaltada
Acostambo – Acraquia 31.00 Km Trocha Carrozable
Fuente: Dirección Regional de Transportes y Plan Vial de Desarrollo de Huancavelica .
C.
a. POBLACIÓN
El número de estudiantes al año 2015 de acuerdo a la oficina de actas y archivos es
como sigue: En la universidad, un total de 5,511 estudiantes, en la EAP Zootecnia un
total de 373 alumnos matriculados al periodo 2015 – I. representa el 6.67% de la
población total.
CUADRO Nº 04
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Alumnos Matriculados por semestre según Escuelas Academicos Zootecnia SEMESTRE: 2015- 1
SEMESTRE
FACULTADA ESCUELA ESPECIALIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI TOTAL
EDUCACIÓN Especial 6 0 4 0 5 0 8 0 8 0 0 31
EDUCACIÓN Educación inicial 46 0 66 0 70 0 49 0 61 0 0 292
EDUCACIÓN Educación primaria 18 0 29 0 25 0 42 0 25 0 0 139
EDUCACIÓN Educación secundaria Mat.-Comp. e Inf. 58 0 43 0 36 0 14 0 46 0 0 197
Ciencias Sociales y
EDUCACIÓN Educación secundaria 22 0 13 0 14 0 11 0 24 0 0 84
Desarrollo Rural
CIENCIAS DE INGENIERÍA Zootecnia 97 7 75 11 58 13 48 6 48 10 0 373
CIENCIAS DE INGENIERÍA Civil-Hvca. 83 1 95 10 125 63 95 19 99 7 0 597
CIENCIAS DE INGENIERÍA Ambiental y sanitaria 100 0 91 0 62 0 26 0 0 0 0 279
CIENCIAS EMPRESARIALES Contabilidad 46 0 47 0 77 0 93 0 114 0 0 377
CIENCIAS EMPRESARIALES Administración 47 0 74 0 116 0 96 0 126 0 0 459
CIENCIAS EMPRESARIALES Economía 48 0 49 0 26 0 0 0 0 0 0 123
ENFERMERÍA Enfermería 103 0 78 0 92 0 43 0 74 12 0 402
CIENCIAS DE LA SALUD Obstetricia 41 0 65 0 64 0 45 10 44 3 0 272
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Derecho y ciencias políticas 60 0 107 0 114 0 85 0 73 0 48 487
INGENIERÍA ELECTRÓNICA -SISTEMAS Electrónica 61 6 35 18 22 13 7 3 13 0 0 178
INGENIERÍA ELECTRÓNICA -SISTEMAS Sistemas 65 0 35 0 24 0 32 2 26 16 0 200
INGENIERÍA MINAS - CIVIL Minas 87 51 57 35 55 0 44 0 36 0 0 365
INGENIERÍA MINAS - CIVIL Civil-Lircay 81 26 88 10 91 20 43 0 29 0 0 388
CIENCIAS AGRARIAS Agronomía 72 2 55 3 21 5 32 4 15 8 0 217
CIENCIAS AGRARIAS Agroindustrias 37 0 31 1 26 1 17 1 14 3 0 131
TOTAL 1178 93 1137 88 1123 115 830 45 875 59 48 5591
Fuente: Oficina de Actas y archivos UNH 2015 - I
C. b. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
CUADRO Nº 05
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Alumnos Matriculados por semestre según Escuelas Academicos Zootecnia SEMESTRE: 2015 -
1 TASA DE
SEMESTRE CRECIMIENTO
AÑOS ESCUELA
I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL
2009- I ZOOTECNIA 92 0 79 0 77 0 62 0 61 0 371
2010- I ZOOTECNIA 46 0 79 0 72 0 46 0 69 0 312
2011- I ZOOTECNIA 78 0 56 0 64 0 61 0 64 0 323 3.53%
2012- I ZOOTECNIA 89 0 47 0 64 0 67 0 36 20 323 0.00%
2013- I ZOOTECNIA 93 0 60 0 58 0 68 0 44 5 328 1.55%
2014- I ZOOTECNIA 114 4 72 1 55 8 67 0 31 0 352 7.32%
2015- I ZOOTECNIA 97 7 75 11 58 13 48 6 48 10 373 5.97%
PROMEDIO DE TASA DE CRECIMEINTO 3.67%
Fuente: Oficina de Actas y archivos UNH 2015 - I
CUADRO Nº 06
¿QUIÉNES FINANCIAN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (PASAJES,
FOTOCOPIAS, LIBROS, PENSIÓN ETC.)?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Solo por su cuenta (autofinanciamiento) 753 15.45 15.45
Solo por sus parientes 3,695 75.79 91.24
Solo por el centro de trabajo 7 0.14 91.38
Solo por otro financianmiento 1 0.02 91.41
Por su cuenta (autofinanciamiento) y sus parientes 403 8.27 99.67
Por su cuenta (autofinanciamiento) y el centro de trabajo 3 0.06 99.73
Por sus parientes y el centro de trabajo 7 0.14 99.88
Por sus parientes y otro financianmiento 2 0.04 99.92
Por su cuenta (autofinanciamiento), sus parientes y el
4 0.08 100
centro de trabajo
Total 4,875 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
El 75.79% de los estudiantes son financiados por sus parientes, el 15.45% por su
propia cuenta, mientras el 8.27% por sus cuenta y por sus parientes.
C. CUADRO Nº 07
¿TRABAJA ACTUALMENTE?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Si trabaja actualmente 1,209 24.8 24.8
No trabaja actualmente 3,666 75.2 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
CUADRO Nº 08
GRUPO OCUPACIONAL AL QUE PERTENECE EL ALUMNO
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Miembros de Poder Ejec utivo y legislativo,
Direc tivos de la Administrac ión Públic a y de 57 4.71 4.71
Empresas
Profesionales, Científic os e Intelec tuales 125 10.34 15.05
Téc nic os de Nivel Medio y Trabajadores
108 8.93 23.99
Asimilados
Jefes y Empleados de Ofic ina 82 6.78 30.77
Comerc io no ambulatorio y Merc ado 240 19.85 50.62
Agric ultores, Trabaj. Calific ados Agropec uarios y
47 3.89 54.51
Pesqueros
Obreros y Operadores de Minas, Canteras,
75 6.2 60.71
Indust. Manufac teras y otros
Obreros de Construc c ión y otros afines 77 6.37 67.08
Vendedores Ambulantes y otros 292 24.15 91.23
Fuerzas Armadas y Polic iales 13 1.08 92.31
Otras oc upac iones 93 7.69 100
Total 1,209 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
CUADRO Nº 09
¿REALIZA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Si realiza prácticas pre profesionales 1,660 40.28 40.28
No realiza prácticas pre profesionales 2,461 59.72 100
Total 4,121 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
En cuanto a los aspectos que influyeron para escoger esta Universidad, el 36.23%
cercanía a su domicilio, el 21.68 % prestigio de la universidad, el 21.54% por mejores
CUADRO Nº 10
ASPECTO PRINCIPAL QUE INFLUYÓ PARA ELEGIR ESTA UNIVERSIDAD
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Prestigio de la universidad 1,057 21.68 21.68
Ser la única universidad que ofrece la
817 16.76 38.44
especialidad
Cercanía a su domicilio 1,766 36.23 74.67
Mejores expectativas económicas 1,050 21.54 96.21
Otro 185 3.79 100
Total 4,875 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
Con respecto al aspecto principal que influyo para elegir la carrera profesional, el
54.38% que fue gracias a la orientación vocacional, el 13.35% a las mejores
posibilidades de integración laboral, EL 11.84 % mejores posibilidades para generar
empleo, el 7.94% aptitudes.
CUADRO Nº 11
ASPECTO PRINCIPAL QUE INFLUYÓ PARA ELEGIR LA CARRERA
PROFESIONAL
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Orientación vocacional 2,651 54.38 54.38
Mejores posibilidades de integración
651 13.35 67.73
laboral
Mejores posibilidades para generar empleo 577 11.84 79.57
Influencia de sus padres, familiares,
468 9.6 89.17
docentes o amigos
Aptitudes 387 7.94 97.11
Costo de la profesión 100 2.05 99.16
Otro 41 0.84 100
Total 4,875 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
C. CUADRO Nº 12
¿CREE QUE SU UNIVERSIDAD CONTRIBUYE A LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS
DEL DEPARTAMENTO O REGIÓN?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Si cree que su universidad contribuye a la
2,885 70.02 70.02
solución de los problemas del dpto o región
No cree que su universidad contribuye a la
793 19.25 89.27
solución de los problemas del dpto o región
No Sabe si la universidad contribuye a la
442 10.73 100
solución de los problemas del dpto o región
Total 4,120 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
CUADRO Nº 13
¿CONOCE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS A SU CARRERA
PROFESIONAL?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Si conoce las líneas de investigación asociadas
2,358 57.23 57.23
a su carrera profesional
No conoce las líneas de investigación asociadas
1,762 42.77 100
a su carrera profesional
Total 4,120 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
CUADRO Nº 14
¿PARTICIPA SISTEMÁTICAMENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Si participa sistemáticamente en trabajos de
1,290 54.71 54.71
investigación
No participa sistemáticamente en trabajos de
1,068 45.29 100
investigación
Total 2,358 100 100
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
Ala pregunta Calificaría los Laboratorio de su Universidad, solamente el 3.1% aprecia que
esta excelente, el 50.26% menciona regular, el 20.66% que esta buena, el 14.84 % que
es malo.
C. CUADRO Nº 15
¿CÓMO CALIFICARÍA LOS LABORATORIOS DE SU UNIVERSIDAD?
ACUMULADO
CATEGORÍAS CASOS %
%
Excelente 147 3.1 3.1
Bueno 980 20.66 23.76
Regular 2,384 50.26 74.02
Malo 704 14.84 88.87
No sabe 388 8.18 97.05
No tiene 140 2.95 100
Total 4,120 100 100
NSA : 132
Fuente: INEI Censo Nacional Universitario 2010
CUADRO Nº 16
INDICADORES DE POBREZA EN EL ÁREA DE ESTUDIO EL DISTRITO DE
ACRAQUIA
Provincia Distrito
TAYACAJA ACRAQUIA
VARIABLE / INDICADOR
Númer Núm
o % ero %
1 POBLACIÓN
2 Población Censada 104901 5203
3 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 104406 5203
4 POBREZA MONETARIA
5 Incidencia de pobreza total 97383 89.2 4731 87.4
6 Incidencia de pobreza extrema 81870 70.3 3864 66.9
7 Indicadores de intensidad de la pobreza
8 Brecha de pobreza total 49.1 45.4
9 Severidad de pobreza total 30.8 27.4
10 Indicador de desigualdad
11 Coeficiente de Gini 0.4 0.3
12 Gasto per cápita
En este sentido, hay que tener en cuenta que la Facultad de Ciencias de Ingeniería,
escuela académico profesional de Zootecnia, de la Universidad Nacional de
Huancavelica (UNH), albergará equipos de última generación que son muy
costosos, y requieren de abastecimiento de energía eléctrica trifásica y sistema de
agua y desagüe, para su funcionamiento y transferencia tecnológica.
Por eso, con fines de tener una mayor precisión sobre la implicancia de este
proyecto y como este afectaría a la mejora de la calidad de enseñanza e
investigación de los alumnos de Zootecnia, principalmente de ante grado, el día 20
de agosto de 2014 se realizó una entrevista a los alumnos y encargado del cetro de
b) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Este sistema no existente, es muy necesario dotar del servicio puesto que el
personal, docentes, alumnos tienen que tomar agua del manantial que se
encuentra dentro de las instalaciones.
C.
Letrinas sanitarias. Los trabajadores, estudiantes docentes, usan las letrinas sanitarias
del tipo hoyo seco. El 100% de las letrinas encontradas, son inadecuadas, de acuerdo a
las normas recientes ya no se debe dotar con este tipo de letrinas, pero pese a esto la
población aún continúa usándolas; es importante que la población se informe del uso de
estas y el procedimiento para su clausura, así como los daños al medio en el que viven, la
presencia de enfermedades que ocasionan, entre otros.
C.
Fotografía 03: Letrinas en mal estado, utilizadas por los trabajadores, estudiantes y
docentes en el fundo Obraje.
i) Infraestructura
a) TERRENO
Por el Norte: Con propiedad de José Gómez Juan de Dios y Lorenzo Congora en
distancias de 385 y 326.
Por el Sur - Este: Con el Rio Opamayo en una longitud de 1,050 m.
C. Por el Oeste: con terreno de la hacienda San Juan de Pillo con distancias de 397,
81 y de 173 metros.
Fotografía 04: vista aérea de todo el terreno del Centro de investigación y desarrollo de Bovinos
Acraquia de la Universidad Nacional de Huancavelica Fundo Obraje.
Establo 01 .- Fue Adquirida con esta construcción que actualmente tiene más de
30 años de antigüedad aproximadamente, en malas condiciones, cuenta con área
de ordeño manual, depósitos, en malas condiciones. Que posterior al
funcionamiento del Establos recién construido será demolido.
Fotografía 08: estado del establo 02 recién construido del fundo Obraje, esta no
cuenta con agua para la limpieza y otros usos.
Fotografía 09: estado 02 del establo recién construido del fundo Obraje.
CUADRO Nº 17
AMBIENTES EN PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA
PRODUCTOS LÁCTEOS ÁREA Unidad
Recepción de leche 20.00 m2
Laboratorio 5.75 m2
Vestuario de mujeres y closet 3.00 m2
Vestuario de hombres y closet 3.00 m2
Sshh varones 3.50 m2
Sshh mujeres 3.50 m2
Almacén de insumos 6.30 m2
Área de empacado 8.30 m2
Área de pasteurización y embolsado 27.50 m2
Área de procesamiento de quesos 15.00 m2
Área de procesamiento de quesos 34.00 m2
Área de procesamiento de mantequilla 10.50 m2
Sala de maquinas 21.75 m2
ESTABLO AREA Unidad
Sala de ordeño 210.00 m2
Deposito 264.25 m2
Depósito de leche 83.60 m2
Establo 237.00 m2
Otras Áreas 87.25 m2
C.
Ambientes Establo
C.
Fotografía 11: instalaciones de agua potable y otros instalados, listos para ser utilizados.
C.
C.
C.
SERVICIOS BÁSICOS
Agua Potable: no cuenta con el sistema de agua potable.
Desagüe: No existe una red de desagüe en el centro de investigación.
Instalaciones Eléctricas: cuenta con instalación eléctrica, inadecuada
Internet. No cuenta con el servicio de internet.
CUADRO Nº 18
RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
BOVINOS ACRAQUIA
CONDICIÓN JORNADA
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HABER S/. LABORAL
NOMB CONTR.
SEMANAL
1 Artica Felix, Marino Responsable X 3,008.00 40
2 Ticllacuri yauri rogelio Antonio Encargado parte Operativa X 1,200.00 40
3 Rojas Fernandes Madgalena Personal de Apoyo X 761.00 40
4 Barrientos Delgadillo Juan José Pastor X 761.00 40
5 Bujaico Montes Delfina Personal de Apoyo X 550.00 40
TOTAL 200
Fuente: Dirección de Personal. UNH.
CUADRO Nº 19
RECURSOS HUMANOS EN LA EAP. ZOOTECNIA
iii) Equipamiento
CUADRO Nº 20
EQUIPOS DE OFICINA
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 Cpu 1 OPERATIVA
2 Monitor lcd 1 OPERATIVA
3 Altavoces 1 OPERATIVA
4 Estabilizador 1 OPERATIVA
5 Teclado 1 OPERATIVA
6 Mause 1 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
CUADRO Nº 21
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
N° DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO
1 Tanque Criogenico X20 1 OPERATIVA
2 Pistola de Inseminacion 2 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
CUADRO Nº 22
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 tractor agrícola 1 OPERATIVA
2 Rastra 1 OPERATIVA
3 Arado con tres discos 1 OPERATIVA
4 Motobomba Honda 1 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
CUADRO Nº 23
INVENTARIO DE ANIMALES POR CLASE
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 Vacas en reproducción 40 OPERATIVA
2 Vacas en seca 14 OPERATIVA
3 Vaquillas 17 OPERATIVA
4 Terneras 15 OPERATIVA
5 Terneros 16 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
C.
C.
Fotografía 20: En la imagen se observa las vacas en producción, del fundo Obraje.
CUADRO Nº 24
EQUIPOS EN LA PLANTA DE LÁCTEOS Y SALA DE ORDEÑO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 Equipo de ordeño mecánico 1 OPERATIVA
2 Un tanque de Enfriamiento Cap. 2000 litros 1 OPERATIVA
3 Pasteurizadora, enfriadora y embolsadora de leche 1 OPERATIVA
4 Equipo para elaborar queso 1 OPERATIVA
5 Descremadora eléctrica para leche 1 OPERATIVA
6 Batidora manual eléctrico 1 OPERATIVA
7 Equipo para elaborar Yogurt 1 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
C.
CAPACIDAD ACTUAL
CUADRO Nº 25
ALUMNOS VISITANTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
BOVINOS ACRAQUIA
VISITAS DE CAMPO DE LOS
ESTUDIANTES TOTAL POR
AÑO ESTUDIANTES DE EAP
PRACTICAS AÑO
ZOOTECNIA
2011 20 80 100
2012 21 95 116
2013 10 150 160
2014 5 65 70
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
C. C) INVESTIGACIÓN
D) OFERTA OPTIMIZADA
Optimización de Infraestructura:
Existen ambientes nuevas que no están siendo utilizadas, las cuales serán suficientes
para la producción de lácteos.
Optimización de RR.HH.:
Se optimiza el personal existente.
Optimización de equipamiento:
Con respecto a los equipos están sin uso muchos de ellos a falta de energía eléctrica
trifásica, sistema de agua y desagüe.
a) ANÁLISIS DE PELIGROS
En la zona actualmente no existen zonas de riesgo. En la localidad según datos
históricos proporcionados por los pobladores más ancianos verbalmente, algunas
veces en temporadas de lluvias torrenciales no han sufrido inundación, huaycos,
aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes por ubicarse en una zona de
topografía de poca pendiente 5 %.
CUADRO Nº 26
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO
LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en
X En la municipalidad distrital
la zona en la cual se pretende ejecutar el
de Acraquia
proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros naturales en X No existen estudios
la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
peligros naturales durante la vida útil del X
proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
C. SI NO FRECUENCIAS INTENSIDAD
PELIGROS
Bajo Medio alto Bajo Medio alto
Inundación X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO Nº 27
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE PELIGROS
Si No Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
PELIGROS B M A S.I. B M A S.I. (c)=
(a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X X 1 X 1 1
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X X 1 X 1 1
¿Cambia el rio o acequia principal que estará
involucrado con el proyecto? X
Lluvias intensas X
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas? X
¿Existe antecedentes de deslizamiento? X
¿Existe antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequias X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
b) ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
C. CUADRO Nº 28
FORMATO N° 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE
VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL
PROYECTO
Preguntas
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición Sí No Comentarios
(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto Si debido a que esta enterrados o
evita su exposición a peligros? X protegidos con muros de contención
y cercos.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a No, debido a que no existe otra
situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, X alternativa
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, Sí No Comentarios
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa Se ha considerado criterios técnicos
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que X según las necesidades encontradas
se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las Si, los material utilizados se adecua
características geográficas y físicas de la zona de a las características geográficas y
ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar X físicas de la zona y presentan
madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de resistencia al medio ambiente
preservantes y selladores para evitar el daño por humedad
o lluvias intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El Si, el diseño del sistema se adecua
diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las X a las características físicas y
avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, geográficas de la zona.
considerando sus distintos grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: X
¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay
épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes
volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: X Si se ha considerado
¿La tecnología de construcción propuesta considera que la
zona es propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Se ha considerado el periodo que la
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de X ejecución del proyecto sea en toda la
lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque época de estiaje.
se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia. Sí No Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen la población que no cuenta con el
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos X servicio, se abastece de fuentes de
para la provisión del servicio) para hacer frente a la agua cercanas a sus viviendas
ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen La Municipalidad Provincial de
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para X Huancavelica cuenta con fondos de
atención de emergencias) para hacer frente a los daños atención ante cualquier contingencia
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen La Municipalidad Provincial de
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de X Huancavelica cuenta con la
contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados organización necesaria para hacer
por la ocurrencia de desastres? frente a daños en el sistema
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber
si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o Se ha propuesto la forestación de
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados taludes, que pudieran verse
por la ocurrencia de desastres? X debilitados ante la excavación y
Se puede concluir que el proyecto cuenta con elementos (externos e internos) para
responder a situaciones de peligro
CUADRO Nº 29
FORMATO Nº 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR
FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA.
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD VARIABLE Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la X
Exposición condición de peligro
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad (D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de X
desastres por parte de la población
Resiliencia (J) Actitud de la población frente a la X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para X
respuesta ante desastres.
CUADRO Nº 30
FORMATO Nº 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR
FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Definición de Peligros / Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
CONCLUSIÓN:
En el análisis de peligros se determinó que existía Bajo Peligro, y en el
análisis de Vulnerabilidad se determinó que la existencia de Vulnerabilidad es
Baja y Media, por lo que el proyecto enfrentara condiciones de Riesgo Bajo
resultado del presente cuadro. En este sentido, en el diseño del proyecto se
debe incluir medidas de reducción de riesgo, los cuales pueden ser estructurales
y no estructurales.
CUADRO Nº 31
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADO INTERESES COMPROMISOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS ESTRATEGIAS
S (DEL GRUPO) ASUMIDOS
Mejorar el prestigio de la Gestionar ante las Financiar la ejecución
UNH y brindar las unidades del presente PIP. Como
condiciones adecuadas para correspondientes la Unidad Ejecutora, velar
Inexistencia de sistema de
un óptimo y adecuado elaboración, por el cumplimiento de
agua y desagüe en centro de
servicio educativos así con viabilidad y los componentes
investigación.
los fines y objetivos ejecución del establecidos en los
Autoridades de Bajos niveles de desarrollo de
institucionales. proyecto para el estudios de Pre-
la Universidad investigación en la
mejoramiento del inversión, como en el
Nacional de universidad.
sistema de expediente técnico.
Huancavelica Infraestructuras saneamiento básico Se compromete en,
complementarias (Agua y desagüe), asumir los costos de
deterioradas. en el Fundo Obraje. operación y
Dotar de recursos mantenimiento del PIP.
humanos y
económicos.
Contar con el servicio de
Elaborar un plan
agua potable y desagüe en
estratégico de la Los docentes participaran
Inexistencia de sistema de agua condiciones adecuadas para
facultad de Ciencia de forma activa durante
potable y sistema de el óptimo desarrollo de las
Decano de la de Ingeniería. todo el ciclo de vida del
saneamiento básico. actividades de formación
faculta de Promover la proyecto, realizando
ciencia de Dificultad para el desarrollo de académica, de investigación y
investigación en este investigaciones que
investigaciones y transferencia proyección social.
Ingeniería. centro de contribuyan al desarrollo
tecnología a los alumnos y Mejorar el aprendizaje de los
investigación. socioeconómico de la
población estudiantes para contribuir en
Decano cumplen con región.
el futuro y desarrollo de la
las políticas y metas.
región.
Contar con el sistema de
agua potable y saneamiento
en condiciones adecuadas
para el óptimo desarrollo de Docentes altamente
las actividades de formación capacitados y
Inexistencia de sistema de agua
Docentes de la académica, de investigación y humanos para Se compromete a formar
potable y saneamiento.
Escuela de proyección social. realizar las labores parte del cuidado,
Existen equipos sin uso por falta
Académica Proporcionar a los de enseñanza preservación y fomento
Profesional de de sistema de agua potable y
estudiantes un ambiente científica. de la investigación, se
saneamiento, que se deben usar
Zootecnia adecuado para el desarrollo Docentes cumplen adjunta acta.
para enseñanza del alumnado.
de sus actividades y de con las políticas y
aprendizaje. metas.
Mejorar el aprendizaje de los
estudiantes para contribuir en
su futuro.
Recibir actividades de Exigencia de la Los alumnos participan
Reciben enseñanzas sin
formación académica y de mejora de la calidad activamente en las
aplicación de la tecnología con la
Estudiantes investigación a nivel de de infraestructura actividades de
que se cuenta.
de la E. A. P. pregrado de calidad. eléctrica para la el identificación para
Realizan prácticas pre
Zootecnia Desarrollar investigaciones Fundo Obraje elaborar el presente
profesionales con mucha proyecto.
para el desarrollo de
deficiencia en el fundo obraje
conocimientos.
Contar con el servicio de Exigencia de la Los administrativos
energía sistema de agua y mejora de la calidad desarrollarán sus
desagüe en condiciones de infraestructura actividades en mejores y
Trabajadores
adecuadas para desarrollar eléctrica para el óptimas condiciones, para
de centro de No se cuenta con sistema de
sus actividades productivas, fundo Obraje lo cual se requiere contar
investigación agua y desagüe.
en mejores y óptimas con sistema de agua y
Fundo Obraje.
condiciones para brindar un desagüe en el fundo
mejor servicio a los alumnos y Obraje
docentes.
Fuente: Equipo Formulador
En noviembre del 2009 se adquiere el Fundo Obraje, para trasladar las vacas que se tenía
en la sede central de la universidad, posterior a este, en abril del 2014 se construye el
laboratorio de procesamiento y producción de derivados de la leche.
Por otro lado, las nuevas edificaciones, ya que contará con energía eléctrica, agua potable
y desagüe, puesto que la actual está equipado con equipos de alta tecnología en el
procesamiento de lácteos, lo que la hace vulnerable, y se necesita urgente un sistema de
energía eléctrica trifásica y agua potable y desagüe para el inicio de su funcionamiento en
beneficio de los alumnos de la EAP Zootecnia.
Se han identificado las siguientes causas directas que explican el problema principal:
Causas Directas.
Causas Indirectas
EFECTOS INDIRECTAS:
Efectos Directos.
Población consume agua de mala calidad y almacena en condiciones
inadecuadas
Acarreo de Agua.
Efectos Indirectos.
Población consume agua de mala calidad y almacena en condiciones
inadecuadas
Aumento de la contaminación ambiental
Menor tiempo para los desarrollos de actividades productivos y académicas
Deterioro de la imagen institucional
C.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad ambiental y bienestar de la población
Universitaria en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos
Acraquia Fundo Obraje
Efecto directo:
Población consume agua de mala calidad y Efecto directo:
almacena en condiciones inadecuadas
Acarreo de agua
3.3.
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtiene
remplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que
contribuyan a solucionar al problema principal identificado
Análisis de Medios:
Medios Directos.
Adecuado Sistema de Agua Potable.
Adecuado Sistema de alcantarillado.
Eficiente Gestión de los Servicios.
Medios Indirectos.
Estructuras del sistema de captación, control y almacenamiento en
buenas condiciones
Redes de distribución, con suficiente cobertura, con conexión
domiciliaria
Existe sistema de recolección de aguas residuales
Existe sistema de tratamiento de las aguas residuales
Los responsables del centro conocen técnicas de administración
Usuarios practica buenos hábitos de higiene
Identificado el problema central, así como las causas que los origina y las
consecuencias o efectos negativos que produce en perjuicio de la población
afectada que son los alumnos que asisten a recibir enseñanzas; en este nivel de
estudio se construye el árbol de medios fines, que es el lado positivo del árbol
de causas y efectos. En el grafico se muestra dicho árbol.
Análisis de Fines:
Fin Directo.
Disminución de la Incidencia de Enfermedades gastrointestinales, de la
población universitaria.
Disminuye el Acarreo de Agua
Fin Indirecto.
Fin Último
Mejora de la calidad ambiental y bienestar de la población Universitaria
en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos Acraquia Fundo
Obraje
FIN ÚLTIMO
Mejora de la calidad ambiental y bienestar de la población Universitaria
en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos Acraquia Fundo
Obraje
Fin directo:
Fin directo:
Población consume agua de buena Disminuí el acarreo de agua
calidad y almacena en condiciones
adecuadas
OBJETIVOS GENERAL
3.4.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1. Complementarios
Las acciones 1A, 2A, 3A. Son complementarios, pues es muy importante llevarlos a
cabo conjuntamente
2. Independientes
MEDIO
FUNDAMENTAL 1 MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 2 MEDIO
FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4 MEDIO
Estructuras sistema Redes de FUNDAMENTAL 5
Existe un sistema FUNDAMENTAL 6
de captación, distribución, con Existe sistema de de tratamiento de
control y suficiente cobertura, Los responsables
recolección de las aguas Usuarios practica
con conexión del centro conocen
almacenamiento aguas residuales residuales buenos hábitos de
técnicas de
administración higiene
ACCIÓN
Construcción las
de
ACCIÓN
Instalación la Línea de
Se procede a determinar las acciones en la situación “Con Proyecto”, toda vez que las
acciones de racionalización son imposibles porque el problema a solucionar con el
proyecto es de calidad más no de cobertura.
C. A) Complementarios
Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 son complementarios, pues es muy
importante llevarlos a cabo conjuntamente
B) Independientes
No existen medios fundamentales que no tengan interrelación con otro medio
fundamental.
C) Mutuamente excluyentes
Existen medios fundamentales que no se pueden llevar acabo al mismo tiempo.
ALTERNATIVA I
Acción 1.1: Construcción de las estructuras de captación de manantial de tipo
fondo y cerco perimétrico
Acción 1.2: Instalación de la Línea de Conducción, construcción de cisterna y
tanque elevado, caseta de impulsión
Acción 2.1: Construcción e instalación de estructura de control de las redes de
distribución
Acción 2.2: Instalación de conexiones a los ambientes
Acción 3.1: Instalación de Redes de Alcantarillado (Colectores y Emisores)
Acción 3.2: Instalación de las Conexiones de desagüe
Acción 4.1: Construcción de Cámara de Rejas, Desarenado y un tanque séptico
Acción 4.2: Construcción de Filtros Sub Superficiales y lechos de secado y cerco
perimétrico
Acción 5.1: Entrenamiento en Aplicación de Instrumentos de Gestión del
saneamiento
Acción 5.2: Mejoramiento de los Instrumentos de Gestión
Acción 6.1: Campañas de Educación sanitaria para Usuarios
ALTERNATIVA II
4.
C. FORMULACIÓN
Por las características sectoriales a que está orientado como PIP del sector Educación, el
proyecto tiene un horizonte de evaluación de 20 años, de acuerdo al Anexo SNIP - 09 de la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución
Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Anexo SNIP 09 – v 2.0 28/06/2012, para el presente proyecto
deberá cumplir básicamente el siguiente ciclo del proyecto comprende la fase de pre inversión
(estudios de perfil técnico), inversión y post inversión.
La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos; 1ro es indispensable
establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y
demanda, 2do porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales
de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una
vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.
El horizonte del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de Pre
Inversión, Inversión y Post Inversión.
A continuación se presentan las 3 fases del proyecto, su duración y las etapas que la
componen. Las duraciones de cada proyecto alternativo son iguales por lo que se detallarán las
características y duración para cada etapa en forma única.
b) Fase de Inversión
Esta fase es para ambas alternativas, y se divide en dos, las cuales son las siguientes:
CUADRO Nº 32
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
TIEMPO HORIZONTE DE EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
AÑO 0 1 2 3 4 …10 11 12 13 … 20
I. PRE INVERSIÓN
ELABORACIÓN DEL PERFIL 02 MES
II. INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 02 MES
CONSTRUCCIÓN DE LAS METAS 02 MESES
Red Primaria
Red Secundaria
Capacitación
Mitigación ambiental
III : FASE POST INVERSIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Elaboración Propia
4 . 2 . 1 . ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
Para estimar la demanda efectiva de los servicios que el proyecto alternativo ofrecerá
es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarán involucradas en su
determinación. De esta forma es necesario considerar:
Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignada a los
estudiantes de todas las escuelas académicas de la UNH. La tasa de crecimiento de
CUADRO N° 33
POBLACIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
TASA DE
SEMESTRE
AÑO CRECIMIENTO
I II III IV V VI VII VIII IX X XI TOTAL
2009 1419 23 1051 5 766 20 756 18 766 0 42 4866
2010 906 22 1065 27 854 21 576 14 817 23 38 4363 -10.34%
2011 1545 3 881 13 837 28 732 28 629 33 68 4797 9.95%
2012 1433 8 1119 17 826 14 735 34 701 65 48 5000 4.23%
2013 1580 94 1172 17 1017 62 668 37 700 96 84 5527 10.54%
2014 1504 14 1258 64 1002 23 941 37 625 49 64 5581 0.98%
2015 1178 93 1137 88 1123 115 830 45 875 59 48 5591 0.18%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 5736 2.59%
Fuente: DUAA –UNH 2015
CUADRO N° 34
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN DE
REFERENCIA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
HUANCAVELICA
SEMESTRE
AÑO
I II III IV V VI VII VIII IX X XI TOTAL
2009 1419 23 1051 5 766 20 756 18 766 0 42 4866
2010 906 22 1065 27 854 21 576 14 817 23 38 4363
2011 1545 3 881 13 837 28 732 28 629 33 68 4797
2012 1433 8 1119 17 826 14 735 34 701 65 48 5000
2013 1580 94 1172 17 1017 62 668 37 700 96 84 5527
2014 1504 14 1258 64 1002 23 941 37 625 49 64 5581
2015 1178 93 1137 88 1123 115 830 45 875 59 48 5591
0 2016 1209 95 1166 90 1152 118 851 46 898 61 49 5736
1 2017 1240 98 1197 93 1182 121 874 47 921 62 51 5884
2 2018 1272 100 1228 95 1213 124 896 49 945 64 52 6037
3 2019 1305 103 1259 97 1244 127 919 50 969 65 53 6193
4 2020 1339 106 1292 100 1276 131 943 51 994 67 55 6353
5 2021 1373 108 1326 103 1309 134 968 52 1020 69 56 6518
6 2022 1409 111 1360 105 1343 138 993 54 1046 71 57 6687
7 2023 1445 114 1395 108 1378 141 1018 55 1074 72 59 6860
8 2024 1483 117 1431 111 1414 145 1045 57 1101 74 60 7038
9 2025 1521 120 1468 114 1450 149 1072 58 1130 76 62 7220
10 2026 1561 123 1506 117 1488 152 1100 60 1159 78 64 7407
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil UNH 2.59%
C. enseñanza de los cursos que imparten en estas instalaciones o a partir del 7mo
ciclo donde se da inicio de las practicas pre profesionales. La tasa de crecimiento de
la población estudiantil se obtuvo con el promedio de la tasa de crecimiento que es
el 2.56%.
CUADRO N° 35
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL, ESTUDIANTES DE LA EAP ZOOTECNIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
SEMESTRE
AÑO
I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL
2009 92 0 79 0 77 0 62 0 61 0 371
2010 46 0 79 0 72 0 46 0 69 0 312
2011 78 0 56 0 64 0 61 0 64 0 323
2012 89 0 47 0 64 0 67 0 36 20 323
2013 93 0 60 0 58 0 68 0 44 5 328
2014 114 4 72 1 55 8 67 0 31 0 352
2015 97 7 75 11 58 13 48 6 48 10 373
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil UNH 2.59%
CUADRO N° 36
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL, ESTUDIANTES
DE LA EAP ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
SEMESTRE
AÑO
I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL
2009 92 0 79 0 77 0 62 0 61 0 371
2010 46 0 79 0 72 0 46 0 69 0 312
2011 78 0 56 0 64 0 61 0 64 0 323
2012 89 0 47 0 64 0 67 0 36 20 323
2013 93 0 60 0 58 0 68 0 44 5 328
2014 114 4 72 1 55 8 67 0 31 0 352
2015 97 7 75 11 58 13 48 6 48 10 373
0 2016 100 7 77 11 60 13 49 6 49 10 383
1 2017 102 7 79 12 61 14 51 6 51 11 393
2 2018 105 8 81 12 63 14 52 6 52 11 403
3 2019 107 8 83 12 64 14 53 7 53 11 413
4 2020 110 8 85 13 66 15 55 7 55 11 424
5 2021 113 8 87 13 68 15 56 7 56 12 435
6 2022 116 8 90 13 69 16 57 7 57 12 446
7 2023 119 9 92 13 71 16 59 7 59 12 458
8 2024 122 9 94 14 73 16 60 8 60 13 470
9 2025 125 9 97 14 75 17 62 8 62 13 482
10 2026 129 9 99 15 77 17 64 8 64 13 494
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil UNH 2.59%
CUADRO N° 36
POBLACIÓN BENEFICIARIA ALUMNOS, PERSONAL Y DOCENTES QUE
DEMANDAN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS
ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE
VISITAS DE CAMPO DE LOS
ESTUDIANTES TOTAL
AÑO ESTUDIANTES DE EAP
PRACTICAS POR AÑO
ZOOTECNIA
2009 24 96 120
2010 20 102 122
2011 20 80 100
2012 21 95 116
2013 10 150 160
2014 5 65 70
2015 10 65 75
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil UNH 2.59%
CUADRO N° 37
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE BENEFICIARIA ALUMNOS,
PERSONAL Y DOCENTES QUE DEMANDAN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE, SIN PROYECTO
VISITAS DE CAMPO DE
ESTUDIANTES TOTAL POR
AÑO LOS ESTUDIANTES DE PERSONAL
PRACTICAS AÑO
EAP ZOOTECNIA
2009 24 96 5 125
2010 20 102 5 127
2011 20 80 5 105
2012 21 95 5 121
2013 10 150 5 165
2014 5 65 5 75
2015 10 65 5 80
0 2016 10 66 5 81
1 2017 10 66 5 81
2 2018 10 66 5 81
C. 3 2019 10 66 5 82
4 2020 10 67 5 82
5 2021 10 67 5 82
6 2022 10 67 5 83
7 2023 10 67 5 83
8 2024 10 68 5 83
9 2025 10 68 5 84
10 2026 11 68 5 84
11 2027 11 69 5 84
12 2028 11 69 5 85
13 2029 11 69 5 85
14 2030 11 69 5 85
15 2031 11 70 5 86
16 2032 11 70 5 86
17 2033 11 70 5 86
18 2034 11 71 5 87
19 2035 11 71 5 87
20 2036 11 71 5 88
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil EAP Zootecnia en la Situación sin proyecto 0.41 %.
CUADRO N° 38
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE BENEFICIARIA ALUMNOS,
PERSONAL Y DOCENTES QUE DEMANDAN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE, CON PROYECTO
VISITAS DE CAMPO DE
ESTUDIANTES TOTAL POR
AÑO LOS ESTUDIANTES DE PERSONAL
PRACTICAS AÑO
EAP ZOOTECNIA
2009 24 96 5 125
2010 20 102 5 127
2011 20 80 5 105
2012 21 95 5 121
2013 10 150 5 165
2014 5 65 5 75
2015 10 67 5 82
0 2016 11 68 5 84
1 2017 11 70 5 86
2 2018 11 72 6 89
3 2019 11 74 6 91
4 2020 12 76 6 93
5 2021 12 78 6 96
6 2022 12 80 6 98
7 2023 13 82 6 101
8 2024 13 84 6 103
9 2025 13 86 7 106
10 2025 14 88 7 109
11 2025 14 91 7 112
12 2025 14 93 7 114
13 2025 15 95 7 117
14 2025 15 98 8 120
15 2025 15 100 8 124
16 2025 16 103 8 127
17 2025 16 106 8 130
18 2025 17 108 8 133
19 2025 17 111 9 137
20 2026 18 114 9 140
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil UNH 2.59%
C. CUADRO Nº 39
ALUMNOS QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
n° DE ALUMNOS QUE
DEMANDA CON OFERTA
2016 DEMANDAN LOS
PROYECTO OPTIMIZADA
año 0 SERVICIOS
82 0 -82
2017 84 0 -84
2018 86 0 -86
2019 89 0 -89
2020 91 0 -91
2021 93 0 -93
2022 96 0 -96
2023 98 0 -98
2024 101 0 -101
2025 103 0 -103
2026 106 0 -106
2027 109 0 -109
2028 112 0 -112
2029 114 0 -114
2030 117 0 -117
2031 120 0 -120
2032 124 0 -124
2033 127 0 -127
2034 130 0 -130
2035 133 0 -133
2036 137 0 -137
Fuente: DUAA –UNH 2015, tasa de crecimiento estudiantil UNH 2.59%
d ) LA DEMANDA EFECTIVA
Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación
de 120 lt/hab/día para los residentes en el Centro de Investigación y Desarrollo de
Bovinos Acraquia; dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para
pequeñas ciudades de la sierra. Asimismo, se estima un 40% de pérdidas en el
sistema.
Mientras que para cubrir la demanda que tienen las instituciones educativas por su
cantidad de alumnos, se ha considerado una Dotación de:
La demanda de agua segura está representada por los trabajadores, alumnos, del
Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos Acraquia fundo Obraje, que tiene una
necesidad de caudal máximo diario de (Qmd): 0.188 l/seg aproximadamente, y la
población de vacunos que tiene una necesidad de caudal máximo diario de (Qmd):
0.197 l/seg para la población al año 20 (considerándose además un 40% de pérdidas
por fugas y otros) y la demanda actual corresponde al 100.00% de la población ya que
el resto no cuentan con conexiones, o la población se abastece por medio del acarreo
de algún vecino o de otras fuentes como manantiales y riachuelos cercanos a la
localidad.
En base a este último se realiza el cálculo el mismo que nos permite calcular el
consumo de agua potable anual del el Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos
Acraquia, fundo Obraje.
CUADRO Nº 40
NÚMERO DE AMBIENTES, DENSIDAD POBLACIONAL Y POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN
AMBIENTES CANTIDAD
AL AÑO 2015
VIVIENDAS 4 5
PLANTA DE LÁCTEOS 1
ESTABLO 2
ESTUDIANTES 65
PRACTICANTES 11
TOTAL 7 81
Fuente: Encuesta realizada 2016-Equipo Técnico
C. CUADRO Nº 41
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE PERSONAL DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE
CONSUMO TOTAL
COBERTURA DE POBLACIÓN DOTACIÓN
AÑO POBLACIÓN
CONEXIONES % SERVIDA (Hab) (Lt/Hab/dia) Lt/dia m3/año
2015 15 0% 0 0 0
2016 15 100% 15 200 3078 1123
1 16 100% 16 200 3157 1152
2 16 100% 16 200 3239 1182
3 17 100% 17 200 3323 1213
4 17 100% 17 200 3409 1244
5 17 100% 17 200 3497 1277
6 18 100% 18 200 3588 1310
7 18 100% 18 200 3681 1344
8 19 100% 19 200 3776 1378
9 19 100% 19 200 3874 1414
10 20 100% 20 200 3974 1451
11 20 100% 20 200 4077 1488
12 21 100% 21 200 4183 1527
13 21 100% 21 200 4291 1566
14 22 100% 22 200 4402 1607
15 23 100% 23 200 4516 1649
16 23 100% 23 200 4633 1691
17 24 100% 24 200 4753 1735
18 24 100% 24 200 4877 1780
19 25 100% 25 200 5003 1826
20 26 100% 26 200 5132 1873
Fuente: equipo Formulador
CUADRO Nº 42
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE ESTUDIANTES DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE
CONSUMO TOTAL
COBERTURA DE POBLACIÓN DOTACIÓN
AÑO POBLACIÓN
CONEXIONES % SERVIDA (Hab) (Lt/Hab/dia) Lt/dia m3/año
2015 61 0.00% 0 0 0
2016 63 100% 63 50 3129 1142
1 64 100% 64 50 3210 1172
2 66 100% 66 50 3293 1202
3 68 100% 68 50 3378 1233
4 69 100% 69 50 3466 1265
5 71 100% 71 50 3556 1298
6 73 100% 73 50 3648 1331
7 75 100% 75 50 3742 1366
8 77 100% 77 50 3839 1401
9 79 100% 79 50 3939 1438
10 81 100% 81 50 4041 1475
11 83 100% 83 50 4145 1513
12 85 100% 85 50 4253 1552
13 87 100% 87 50 4363 1592
14 90 100% 90 50 4476 1634
15 92 100% 92 50 4592 1676
16 94 100% 94 50 4711 1719
17 97 100% 97 50 4833 1764
18 99 100% 99 50 4958 1810
19 102 100% 102 50 5086 1856
20 104 100% 104 50 5218 1905
Fuente: equipo Formulador
C. CONSUMO DE VACUNOS
Del mismo modo se procederá a realizar el cálculo de la demanda de agua para los
vacunos, consideradas en el proyecto con una dotación de 80lt/hab/dia, la cual será
abastecida de otro reservorio.
CUADRO N° 43
CONSUMO TOTAL DE AGUA PARA LOS VACUNOS Y ESTABLO DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE
CONSUMO TOTAL
COBERTURA DE POBLACIÓN DOTACIÓN
AÑO POBLACIÓN
CONEXIONES % SERVIDA (Hab) (Lt/Hab/dia) Lt/dia m3/año
2016 102 0.00% 0 80 0 0
1 103 100% 103 80 8242 3008
2 104 100% 104 80 8326 3039
3 105 100% 105 80 8410 3070
4 106 100% 106 80 8495 3101
5 107 100% 107 80 8580 3132
6 108 100% 108 80 8667 3164
7 109 100% 109 80 8755 3195
8 111 100% 111 80 8843 3228
9 112 100% 112 80 8932 3260
10 113 100% 113 80 9023 3293
11 114 100% 114 80 9114 3327
12 115 100% 115 80 9206 3360
13 116 100% 116 80 9299 3394
14 117 100% 117 80 9393 3428
15 119 100% 119 80 9488 3463
16 120 100% 120 80 9583 3498
17 121 100% 121 80 9680 3533
18 122 100% 122 80 9778 3569
19 123 100% 123 80 9877 3605
20 125 100% 125 80 9976 3641
Fuente: equipo Formulador
C. CUADRO Nº 44
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE
CONSUMO TOTAL DEMANDA DE
PERDIDAS
AÑO Domestico Total PRODUCCION DE AGUA
FISICAS
Lt/dia Lt/seg Lt/dia Lt/seg Lt/seg Lt/dia
1 6367 0.07 6367 0.07 40% 0.10 8914
2 6532 0.08 6532 0.08 40% 0.11 9145
3 6702 0.08 6702 0.08 40% 0.11 9382
4 6875 0.08 6875 0.08 40% 0.11 9625
5 7053 0.08 7053 0.08 40% 0.11 9874
6 7236 0.08 7236 0.08 40% 0.12 10130
7 7423 0.09 7423 0.09 40% 0.12 10393
8 7616 0.09 7616 0.09 40% 0.12 10662
9 7813 0.09 7813 0.09 40% 0.13 10938
10 8015 0.09 8015 0.09 40% 0.13 11221
11 8223 0.10 8223 0.10 40% 0.13 11512
12 8436 0.10 8436 0.10 40% 0.14 11810
13 8654 0.10 8654 0.10 40% 0.14 12116
14 8878 0.10 8878 0.10 40% 0.14 12430
15 9108 0.11 9108 0.11 40% 0.15 12752
16 9344 0.11 9344 0.11 40% 0.15 13082
17 9586 0.11 9586 0.11 40% 0.16 13421
18 9834 0.11 9834 0.11 40% 0.16 13768
19 10089 0.12 10089 0.12 40% 0.16 14125
20 10350 0.12 10350 0.12 40% 0.17 14491
Fuente: equipo Formulador
CUADRO Nº 45
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO DE VACUNOS DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO
OBRAJE
CONSUMO TOTAL
DEMANDA DE
consumo anima y
Total PERDIDAS PRODUCCION DE AGUA
AÑO limpieza
FISICAS
Lt/dia Lt/seg Lt/dia Lt/seg Lt/seg Lt/dia
1 8242 0.10 8242 0.10 40% 0.13 11539
2 8326 0.10 8326 0.10 40% 0.13 11656
3 8410 0.10 8410 0.10 40% 0.14 11774
4 8495 0.10 8495 0.10 40% 0.14 11893
5 8580 0.10 8580 0.10 40% 0.14 12013
6 8667 0.10 8667 0.10 40% 0.14 12134
7 8755 0.10 8755 0.10 40% 0.14 12257
8 8843 0.10 8843 0.10 40% 0.14 12380
9 8932 0.10 8932 0.10 40% 0.14 12505
10 9023 0.10 9023 0.10 40% 0.15 12632
11 9114 0.11 9114 0.11 40% 0.15 12759
12 9206 0.11 9206 0.11 40% 0.15 12888
13 9299 0.11 9299 0.11 40% 0.15 13018
14 9393 0.11 9393 0.11 40% 0.15 13150
15 9488 0.11 9488 0.11 40% 0.15 13283
16 9583 0.11 9583 0.11 40% 0.16 13417
17 9680 0.11 9680 0.11 40% 0.16 13552
18 9778 0.11 9778 0.11 40% 0.16 13689
19 9877 0.11 9877 0.11 40% 0.16 13827
20 9976 0.12 9976 0.12 40% 0.16 13967
Fuente: equipo Formulador
CUADRO Nº 46
DEMANDE DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PARA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA, FUNDO OBRAJE
TRABAJADORES PERMANENTES ESTUDIANTES DE ZOOTECNIA TODOS
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
AÑO demanda de
Máxima Máxima demanda de Máxima Máxima demanda de Máxima Máxima
volumen
Diaria Horaria volumen Diaria Horaria volumen Diaria Horaria
total
Lt/seg Lt/seg Lt/seg Lt/seg Lt/seg Lt/seg
1 0.048 0.086 1.140 0.048 0.087 1.159 0.096 0.172 2.299
2 0.049 0.088 1.170 0.050 0.089 1.189 0.098 0.177 2.359
3 0.050 0.090 1.200 0.051 0.092 1.220 0.101 0.182 2.420
4 0.051 0.092 1.231 0.052 0.094 1.252 0.103 0.186 2.483
5 0.053 0.095 1.263 0.054 0.096 1.284 0.106 0.191 2.547
6 0.054 0.097 1.296 0.055 0.099 1.317 0.109 0.196 2.613
7 0.055 0.100 1.329 0.056 0.101 1.351 0.112 0.201 2.681
8 0.057 0.102 1.364 0.058 0.104 1.386 0.115 0.206 2.750
9 0.058 0.105 1.399 0.059 0.107 1.422 0.118 0.212 2.821
10 0.060 0.108 1.435 0.061 0.109 1.459 0.121 0.217 2.894
11 0.061 0.110 1.472 0.062 0.112 1.497 0.124 0.223 2.969
12 0.063 0.113 1.511 0.064 0.115 1.536 0.127 0.228 3.046
13 0.065 0.116 1.550 0.066 0.118 1.575 0.130 0.234 3.125
14 0.066 0.119 1.590 0.067 0.121 1.616 0.134 0.240 3.206
15 0.068 0.122 1.631 0.069 0.124 1.658 0.137 0.247 3.289
16 0.070 0.125 1.673 0.071 0.128 1.701 0.141 0.253 3.374
17 0.072 0.129 1.717 0.073 0.131 1.745 0.144 0.260 3.462
18 0.073 0.132 1.761 0.075 0.134 1.790 0.148 0.266 3.551
19 0.075 0.135 1.807 0.077 0.138 1.837 0.152 0.273 3.643
20 0.077 0.139 1.853 0.079 0.141 1.884 0.156 0.280 3.738
Fuente: equipo Formulador
C. El volumen del reservorio necesario para una población futura para del Centro de
Investigación y Desarrollo de Bovinos Acraquia, Fundo Obraje, al año 20 de la
proyección es de 4.00 m3.
CUADRO Nº 47
DEMANDE DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PARA LIMPIEZA Y VACUNOS
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA,
FUNDO OBRAJE
consumo de vacunos y limpieza
Demanda Demanda
AÑO Máxima Máxima demanda de
Diaria Horaria volumen
Lt/seg Lt/seg
1 0.172 0.309 4.121
2 0.173 0.312 4.163
3 0.175 0.315 4.205
4 0.177 0.319 4.247
5 0.179 0.322 4.290
6 0.181 0.325 4.334
7 0.182 0.328 4.377
8 0.184 0.332 4.422
9 0.186 0.335 4.466
10 0.188 0.338 4.511
11 0.190 0.342 4.557
12 0.192 0.345 4.603
13 0.194 0.349 4.649
14 0.196 0.352 4.696
15 0.198 0.356 4.744
16 0.200 0.359 4.792
17 0.202 0.363 4.840
18 0.204 0.367 4.889
19 0.206 0.370 4.938
20 0.208 0.374 4.988
Fuente: equipo Formulador
El volumen del reservorio necesario para una población futura para el centro de
investigación y desarrollo de bovinos Acraquia, fundo Obraje, al año 20 de la
proyección es de 5.00 m3 este reservorio se hace imprescindible ya que en la zona
no existe abastecimiento de agua, ya que nunca se ha intervenido en ella.
C. CUADRO Nº 48
DEMANDA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
Poblacion Nº de Conexiones de Desague Evacuación de Aguas Residuales (Lt/seg)
POBLACION
AÑO servida
COBERTURA % Domestico Estatal social total Domestico Estatal social total
(hab)
81 0 lt/seg m3/dia
2016 83 0.00% 0 4 4 0 8 0.01 0.02 0 0.03 2.42
1 85 100.00% 85 4 4 0 8 0.01 0.02 0 0.03 2.44
2 87 100.00% 87 4 4 0 8 0.01 0.02 0 0.03 2.45
3 90 100.00% 90 4 4 0 8 0.01 0.02 0 0.03 2.47
4 92 100.00% 92 4 4 0 8 0.01 0.02 0 0.03 2.49
5 94 100.00% 94 4 4 0 8 0.01 0.02 0 0.03 2.50
6 97 100.00% 97 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.52
7 99 100.00% 99 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.54
8 102 100.00% 102 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.56
9 105 100.00% 105 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.58
10 107 100.00% 107 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.60
11 110 100.00% 110 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.62
12 113 100.00% 113 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.64
13 116 100.00% 116 5 4 0 9 0.01 0.02 0 0.03 2.66
14 119 100.00% 119 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.68
15 122 100.00% 122 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.71
16 125 100.00% 125 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.73
17 128 100.00% 128 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.75
18 132 100.00% 132 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.78
19 135 100.00% 135 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.80
20 139 100.00% 139 6 4 0 10 0.01 0.02 0 0.03 2.83
Fuente: equipo Formulador
4 . 2 . 2 . ANÁLISIS DE LA OFERTA:
CUADRO Nº 49
OFERTA DE LAS FUENTES DE AGUA AUTORIZADAS POR EL ALA SEGÚN
AFORO.
Fuente de Abastecimiento Caudal lt/seg Periodo
Fuente N° 1 0.16 Época de Estiaje
Fuente N° 2 2.23 Época de Estiaje
Fuente Equipo Técnico
SISTEMA DE AGUA.
De acuerdo al diagnóstico de la situación El centro de investigación agropecuario,
Fundo Obraje no cuenta con el servicio público de agua potable instalada en sus
domicilios. La oferta es 0.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
En la zona del proyecto no existe un sistema de alcantarillado que recolecte los
desagües domésticos de la población, pero la población se encuentra entusiasmada
por tener este servicio, siendo la población del Centro de Investigación y Desarrollo
de Bovinos Acraquia de la Universidad Nacional de Huancavelica Fundo Obraje
Oferta de infraestructura
Ambientes en planta de procesamiento de productos lácteos centro de investigación y
desarrollo de bovinos Acraquia además se cuenta con el establo.
CUADRO N° 50
OFERTA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE PRODUCTOS LÁCTEOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
BOVINOS ACRAQUIA
PRODUCTOS LÁCTEOS ÁREA Unidad
Recepción de leche 20.00 m2
Laboratorio 5.75 m2
Vestuario de mujeres y closet 3.00 m2
Vestuario de hombres y closet 3.00 m2
Sshh varones 3.50 m2
Sshh mujeres 3.50 m2
Almacén de insumos 6.30 m2
Área de empacado 8.30 m2
Área de pasteurización y embolsado 27.50 m2
Área de procesamiento de quesos 15.00 m2
Área de procesamiento de quesos 34.00 m2
Área de procesamiento de mantequilla 10.50 m2
Sala de maquinas 21.75 m2
ESTABLO AREA Unidad
Sala de ordeño 210.00 m2
Deposito 264.25 m2
Depósito de leche 83.60 m2
Establo 237.00 m2
Otras Áreas 87.25 m2
Elaboración, equipo formulador
C. Oferta de Equipos.
CUADRO Nº 51
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
N° DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO
1 Tanque Criogenico X20 1 OPERATIVA
2 Pistola de Inseminacion 2 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
CUADRO Nº 52
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 tractor agrícola 1 OPERATIVA
2 Rastra 1 OPERATIVA
3 Arado con tres discos 1 OPERATIVA
4 Motobomba Honda 1 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
CUADRO Nº 53
INVENTARIO DE ANIMALES POR CLASE
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 Vacas en reproducción 40 OPERATIVA
2 Vacas en seca 14 OPERATIVA
3 Vaquillas 17 OPERATIVA
4 Terneras 15 OPERATIVA
5 Terneros 16 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
CUADRO Nº 54
EQUIPOS EN LA PLANTA DE LÁCTEOS Y SALA DE ORDEÑO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO
1 Equipo de ordeño mecánico 1 OPERATIVA
2 Un tanque de Enfriamiento Cap. 2000 litros 1 OPERATIVA
3 Pasteurizadora, enfriadora y embolsadora de leche 1 OPERATIVA
4 Equipo para elaborar queso 1 OPERATIVA
5 Descremadora eléctrica para leche 1 OPERATIVA
6 Batidora manual eléctrico 1 OPERATIVA
7 Equipo para elaborar Yogurt 1 OPERATIVA
Fuente: Oficina de centro de producción y servicios, EAP Zootecnia
Personal
En cuanto al personal docente, apoyo y otros, el centro de investigación y desarrollo de
bovinos Acraquia, cuenta con la siguiente cantidad de personal contratado.
CUADRO Nº 55
RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DE BOVINOS ACRAQUIA
CONDICIÓN JORNADA N° SEMANA
HORAS
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HABER S/. LABORAL POR
NOMB CONTR. ANUALES
SEMANAL SEMESTRE
1 Artica Felix, Marino Responsable X 3,008.00 40 6 43200
2 Ticllacuri yauri rogelio Antonio Encargado parte Operativa X 1,200.00 40 6 43200
3 Rojas Fernandes Madgalena Personal de Apoyo X 761.00 40 6 43200
4 Barrientos Delgadillo Juan José Pastor X 761.00 40 6 43200
5 Bujaico Montes Delfina Personal de Apoyo X 550.00 40 6 43200
TOTAL 200 30 216000
Fuente: Dirección de Personal. UNH.
C.
C. CUADRO Nº 58
BALANCE OFERTA DEMANDA A NIVEL DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- CAPTACIÓN - RESERVORIO PARA
CONSUMO VACUNOS Y LIMPIEZA
CAPTACIÓN Lt/seg RESERVORIO m3
DEMANDA
DEMANDA BALANCE OFERTA - BALANCE OFERTA -
OFERTA VOLUMEN OFERTA
MÁXIMA DEMANDA DEMANDA
AÑO DE
SIN CON SIN CON ALMACÉN SIN CON SIN CON
DIARIA
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO m3/dia PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
1 0.10 0 0.17 -0.10 0.08 4.1 0 5 -5.00 0.9
2 0.10 0 0.17 -0.10 0.08 4.2 0 5 -5.00 0.8
3 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.2 0 5 -5.00 0.8
4 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.2 0 5 -5.00 0.8
5 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.3 0 5 -5.00 0.7
6 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.3 0 5 -5.00 0.7
7 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.4 0 5 -5.00 0.6
8 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.4 0 5 -5.00 0.6
9 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.5 0 5 -5.00 0.5
10 0.10 0 0.17 -0.10 0.07 4.5 0 5 -5.00 0.5
11 0.11 0 0.17 -0.11 0.07 4.6 0 5 -5.00 0.4
12 0.11 0 0.17 -0.11 0.07 4.6 0 5 -5.00 0.4
13 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.6 0 5 -5.00 0.4
14 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.7 0 5 -5.00 0.3
15 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.7 0 5 -5.00 0.3
16 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.8 0 5 -5.00 0.2
17 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.8 0 5 -5.00 0.2
18 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.9 0 5 -5.00 0.1
19 0.11 0 0.17 -0.11 0.06 4.9 0 5 -5.00 0.1
20 0.12 0 0.17 -0.12 0.06 5.0 0 5 -5.00 0.0
Fuente: Equipo Técnico
C.
CUADRO Nº 59
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FUNDO ACRAQUIA
Sin Con
AÑO Proyecto Proyecto DÉFICIT
m3/dia m3/dia
1 0 2 -2
2 0 2 -2
3 0 2 -2
4 0 2 -2
5 0 2 -2
6 0 3 -3
7 0 3 -3
8 0 3 -3
9 0 3 -3
10 0 3 -3
11 0 3 -3
12 0 3 -3
13 0 3 -3
14 0 3 -3
15 0 3 -3
16 0 3 -3
17 0 3 -3
18 0 3 -3
19 0 3 -3
20 0 3 -3
Fuente: Equipo Técnico
C.
BRECHA INFRAESTRUCTURA.
CUADRO Nº 60
BRECHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA
REQUERIMIENTO
PRODUCTOS LÁCTEOS REQUERIMIENTO
ÁREA Unidad
Recepción de leche 20 m2 0
Laboratorio 5.75 m2 0
Vestuario de mujeres y closet 3 m2 0
Vestuario de hombres y closet 3 m2 0
Sshh varones 3.5 m2 0
Sshh mujeres 3.5 m2 0
Almacén de insumos 6.3 m2 0
Área de empacado 8.3 m2 0
Área de pasteurización y
27.5 m2 0
embolsado
Área de procesamiento de quesos 15 m2 0
Área de procesamiento de quesos 34 m2 0
Área de procesamiento de
10.5 m2 0
mantequilla
Sala de maquinas 21.75 m2 0
ESTABLO AREA Unidad
Sala de ordeño 210 m2 0
Deposito 264.25 m2 0
Depósito de leche 83.6 m2 0
Establo 237 m2 0
Otras Áreas 87.25 m2 0
Fuente: Equipo Técnico
C. BRECHA EQUIPAMIENTO:
CUADRO Nº 61
BALANCE DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS ACRAQUIA
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD REQUERIMIENTO
1 Equipo de ordeño mecánico 1 0
2 Un tanque de Enfriamiento Cap. 2000 litros 1 0
3 Pasteurizadora, enfriadora y embolsadora de leche 1 0
4 Equipo para elaborar queso 1 0
5 Descremadora eléctrica para leche 1 0
6 Batidora manual eléctrico 1 0
7 Equipo para elaborar Yogurt 1 0
Fuente: Equipo Técnico
CUADRO Nº 62
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS LÁCTEOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS
ACRAQUIA
CONDICIÓN JORNADA N° SEMANA
HORAS
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HABER S/. LABORAL POR
NOMB CONTR. ANUALES
SEMANAL SEMESTRE
1 Artica Felix, Marino Responsable X 3,008.00 40 6 43200
2 Ticllacuri yauri rogelio Antonio Encargado parte Operativa X 1,200.00 40 6 43200
3 Rojas Fernandes Madgalena Personal de Apoyo X 761.00 40 6 43200
4 Barrientos Delgadillo Juan José Pastor X 761.00 40 6 43200
5 Bujaico Montes Delfina Personal de Apoyo X 550.00 40 6 43200
TOTAL 200 30 216000
Fuente: Equipo Técnico
ALTERNATIVA 01:
A) localización:
La localización de la infraestructura del proyecto, está enmarcada en los planes y
lineamientos de expansión, la localización del proyecto es en el Centro de
Investigación y Desarrollo de Bovinos Acraquia de la Universidad Nacional de
Huancavelica, fundo obraje, distrito de Acraquia, provincia de Tayacaja, departamento
de Huancavelica, el área está localizada en una zona que no es vulnerable a riesgo
B) TECNOLOGÍA:
El dimensionamiento de la planta del conjunto, es el resultado del análisis de las
áreas de los diferentes ambientes que son necesarias para atender la demanda
actual y la futura con una proyección de 20 años, por lo tanto, la propuesta se
adecuará a la variación de la demanda, estando previsto los beneficios de la sub
especialización y el impacto de del proyecto, la población se tiene que adecuar la
infraestructura propuesta.
C) MOMENTO:
ALTERNATIVA 1
C. Línea de Conducción.
Construcción de tanque cisterna de 9 m3 y 10 m3, con su caseta de bombeo o
impulsión, Construcción de Reservorio elevado de 4.0 m 3 esta tendrá su clorador
porque es para consumo humano y para la planta de lácteos, y 5.0 m3 esta será para
consumo de los vacunos y limpieza de establo, además contara con un sistema de
válvulas para dar paso a la operación y mantenimiento del mismo, será de
concreto armado y el almacenara el agua proveniente de la línea de impulsión.
Línea de Aducción y red de distribución, con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP
C-7.5, tal como se indica a continuación: total 1,676.96 ml.
Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" 338.10 ml
Tubería. PVC SAP C-10 Ø 1" 60.10 ml
Tubería. PVC SAP C-7.5 Ø 1 1/2" 188.99 ml
Adicionalmente se han considerado estructuras de control para todo el sistema
como son las válvulas de aire, purga y control en la red de distribución.
Codos DE 90º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 3 Und, D= 1 1/2" 1 Und
Codos DE 22.5º PVC SAP CL 10 D= 11/2" 1 Und y D= 1" 1 Und
Codos DE 45º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 2 Und , D= 11/2" 4 Und y D= 1" 1
Und
Reducciones PVC SAP CL 10 D=11/2-3/4, 02 Und , D=11/2-1, 01 Und y D=1-3/4,
03 Und
Tapones PVC SAP CL 10 D= 3/4 ", 01 Und y D=11/2-01 Und
ALTERNATIVA 2
Línea de Aducción y red de distribución, con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP
C-7.5, tal como se indica a continuación: total 1,676.96 ml.
Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" 338.10 ml
Tubería. PVC SAP C-10 Ø 1" 60.10 ml
Tubería. PVC SAP C-7.5 Ø 1 1/2" 188.99 ml
Adicionalmente se han considerado estructuras de control para todo el sistema
como son las válvulas de aire, purga y control en la red de distribución.
Codos DE 90º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 3 Und, D= 1 1/2" 1 Und
Codos DE 22.5º PVC SAP CL 10 D= 11/2" 1 Und y D= 1" 1 Und
Codos DE 45º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 2 Und , D= 11/2" 4 Und y D= 1" 1
Und
Reducciones PVC SAP CL 10 D=11/2-3/4, 02 Und , D=11/2-1, 01 Und y D=1-3/4,
03 Und
Tapones PVC SAP CL 10 D= 3/4 ", 01 Und y D=11/2-01 Und
La red colectora es aquella que recolecta el desagüe de las viviendas, mientras que
la red emisora es aquella que lleva el desagüe crudo a la planta de tratamiento, sin
tener ninguna conexión domiciliaria a lo largo de esta.
COMPONENTE DE CAPACITACIÓN.
El Modulo de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar
conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de
enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y
disposición de excretas, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago
de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las
siguientes acciones, en 03 meses durante la ejecución del proyecto, y la forma de
llegar a los usuarios es a través de:
Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios
MITIGACIÓN AMBIENTAL.
ALTERNATIVA 1
Línea de Aducción y red de distribución, con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP C-
7.5, tal como se indica a continuación: total 1,676.96 ml.
Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" 338.10 ml
Tubería. PVC SAP C-10 Ø 1" 60.10 ml
Tubería. PVC SAP C-7.5 Ø 1 1/2" 188.99 ml
Adicionalmente se han considerado estructuras de control para todo el sistema como
son las válvulas de aire, purga y control en la red de distribución.
Codos DE 90º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 3 Und, D= 1 1/2" 1 Und
Codos DE 22.5º PVC SAP CL 10 D= 11/2" 1 Und y D= 1" 1 Und
Codos DE 45º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 2 Und , D= 11/2" 4 Und y D= 1" 1 Und
Reducciones PVC SAP CL 10 D=11/2-3/4, 02 Und , D=11/2-1, 01 Und y D=1-3/4, 03
Und
Tapones PVC SAP CL 10 D= 3/4 ", 01 Und y D=11/2-01 Und
C. ALTERNATIVA 2
Línea de Aducción y red de distribución, con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP C-
7.5, tal como se indica a continuación: total 1,676.96 ml.
Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" 338.10 ml
Tubería. PVC SAP C-10 Ø 1" 60.10 ml
Tubería. PVC SAP C-7.5 Ø 1 1/2" 188.99 ml
Adicionalmente se han considerado estructuras de control para todo el sistema como
son las válvulas de aire, purga y control en la red de distribución.
Codos DE 90º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 3 Und, D= 1 1/2" 1 Und
Codos DE 22.5º PVC SAP CL 10 D= 11/2" 1 Und y D= 1" 1 Und
Codos DE 45º PVC SAP CL 10 D= 3/4" 2 Und , D= 11/2" 4 Und y D= 1" 1 Und
Reducciones PVC SAP CL 10 D=11/2-3/4, 02 Und , D=11/2-1, 01 Und y D=1-3/4, 03
Und
Tapones PVC SAP CL 10 D= 3/4 ", 01 Und y D=11/2-01 Und
La red colectora es aquella que recolecta el desagüe de las viviendas, mientras que la red
emisora es aquella que lleva el desagüe crudo a la planta de tratamiento, sin tener
ninguna conexión domiciliaria a lo largo de esta.
a. Fase de inversión
CUADRO Nº 63
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
METAS DE PRODUCCIÓN RECURSOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Línea de Aducción y red de con tubería desde ¾” a 1 ½ pulg PVC SAP
Los diversos servicios requeridos para la prestación del servicio educativo están
garantizados en el horizonte del proyecto, así como el mantenimiento preventivo y
efectivo será realizado por la Universidad Nacional de Huancavelica
CUADRO Nº 64
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
METAS DE PRODUCCIÓN RECURSOS
Servicios de educación Personal docente, personal administrativo y auxiliar,
materiales y útiles de enseñanza,
servicios públicos (energía eléctrica, agua potable,
telefonía, Internet), materiales de limpieza, repuestos
y otros
insumos, servicios de terceros.
Servicios de saneamiento Personal, materiales e insumos, repuestos, gastos
administrativos.
4 . 4 . 1 . COSTOS DE INVERSIÓN:
En esta sección se ha calculado los costos pertinentes de cada proyecto alternativo,
valorados a precios de mercado. Posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo
largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado,
se consideró los costos de mano de obra CAPECO.
CUADRO Nº 66
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN COSTO PRIVADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 478,698.47
Obras provisionales 2,359.60
Captación 13,207.73
Cerco perimétrico 70,187.79
Línea de conducción 256,108.55
Reservorios de 6 m3. 61,257.91
Red de distribución 33,908.76
Válvula de control 1,842.37
Válvula de purga 906.16
Conexiones domiciliarias + lavaderos 18,419.60
Flete 20,500.00
COSTO DIRECTO + IGV 478,698.47
GASTOS GENERALES 9.60888288968 % 45,997.58
UTILIDAD 7% 33,508.89
COSTO DIRECTO 558,204.94
EXPEDIENTE TECNICO 48,597.86
SUPERVISION Y LIQUIDACION 26,785.93
TOTAL DE PRESUPUESTO 633,588.73
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 67
SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y
ALTERNATIVA II
COSTO PRIVADO
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 131,666.48 130,598.37
Redes Colectoras + buzones 123,067.13 121,368.18
conexiones domicilarias 8,599.35 9,230.19
COSTO DIRECTO + IGV% 131,666.48 130,598.37
GASTOS GENERALES 13.0615131 % 17,197.63 12,549.04
UTILIDAD 7% 9,216.65 9,141.89
SUB TOTAL 158,080.77 152,289.30
EXPEDIENTE TECNICO 18,169.83 13,258.45
SUPERVISION Y LIQUIDACION 10,014.76 7,307.73
TOTAL DE PRESUPUESTO 186,265.36 172,855.48
Fuente: Equipo formulador.
CUADRO Nº 68
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS PRIVADOS -
ALTERNATIVA I Y ALTERNATIVA II
COSTO PRIVADO
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
PLANTA DE TRATAMIENTO 140,804.82 143,517.67
cajas de paso 2,213.28 2,213.32
camara de rejas y desarenador 15,732.03 15,799.56
tanque septico 31,681.12 31,819.98
Filtros subsuperficiales 91,178.39 90,514.29
Obras complementarias 3,169.99 3,170.52
COSTO DIRECTO + IGV% 143,974.81 143,517.67
GASTOS GENERALES 13.0615131 % 18,805.29 13,790.44
UTILIDAD 7% 10,078.24 10,046.24
SUB TOTAL 172,858.34 167,354.35
EXPEDIENTE TECNICO 19,868.37 14,570.03
SUPERVISION Y LIQUIDACION 10,950.95 8,030.64
TOTAL DE PRESUPUESTO 203,677.66 189,955.02
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 69
CAPACITACIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y ALTERNATIVA II
COSTO PRIVADO
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
CAPACITACION 3,533.04 3,533.04
Capacitacion 3,533.04 3,533.04
COSTO DIRECTO + IGV% 3,533.04 3,533.04
GASTOS GENERALES 13.0615131 % 461.47 339.49
UTILIDAD 7% 247.31 247.31
SUB TOTAL 4,241.82 4,119.84
EXPEDIENTE TECNICO 487.56 358.68
SUPERVISION Y LIQUIDACION 268.73 197.69
TOTAL DE PRESUPUESTO 4,998.11 4,676.21
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 70
MITIGACIÓN AMBIENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
COSTO PRIVADO
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
MITIGACIÓN AMBIENTAL 31,668.09 31,668.09
Mitigacion ambiental 31,668.09 31,668.09
COSTO DIRECTO + IGV% 31,668.09 31,668.09
GASTOS GENERALES 13.0615131 % 4,136.33 3,042.95
UTILIDAD 7% 2,216.77 2,216.77
SUB TOTAL 38,021.19 36,927.81
EXPEDIENTE TECNICO 4,370.16 3,214.97
SUPERVISION Y LIQUIDACION 2,408.72 1,772.01
TOTAL DE PRESUPUESTO 44,800.08 41,914.79
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 71
RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
CUADRO Nº 72
RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN COSTO PRIVADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 478,698.47
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 130,598.37
PLANTA DE TRATAMIENTO 143,517.67
CAPACITACIÓN 3,533.04
MITIGACIÓN AMBIENTAL 31,668.09
COSTO DIRECTO + IGV 788,015.64
GASTOS GENERALES 9.60888288968 % 75,719.50
UTILIDAD 7% 55,161.09
SUB TOTAL 918,896.23
EXPEDIENTE TECNICO 80,000.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 44,094.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,042,990.23
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 73
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
(PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
DESCRIPCIÓN PRIVADO FC COSTO SOCIAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE 268,872.19 208,288.47
Costo de Mano de Obra Calificada 31,096.72 0.909 28,266.92
Costo de Mano de Obra No Calificada 48,911.37 0.410 20,053.66
Insumos 175,420.49 0.847 148,581.16
Equipos y Herramientas 13,443.61 0.847 11,386.74
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
131,666.48 91,322.58
+SSHH INTRADOMICILIARIAS
Costo de Mano de Obra Calificada 9,978.65 0.909 9,070.59
Costo de Mano de Obra No Calificada 47,637.55 0.410 19,531.40
Insumos 67,466.96 0.847 57,144.51
Equipos y Herramientas 6,583.32 0.847 5,576.08
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
143,974.81 97,299.82
AGUAS RESIDUALES
Costo de Mano de Obra Calificada 19,279.99 0.909 17,525.51
Costo de Mano de Obra No Calificada 59,135.48 0.410 24,245.55
Insumos 57,569.97 0.847 48,761.76
Equipos y Herramientas 7,989.37 0.847 6,767.00
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
SANITARIA 3,533.04 3,116.05
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 1,993.04 0.909 1,811.67
MATERIALES INSUMOS Y OTROS 1,540.00 0.847 1,304.38
MITIGACIÓN AMBIENTAL 31,668.09 0.847 23,222.86
Costo de Mano de Obra Calificada 3,416.64 0.909 3,105.73
Costo de Mano de Obra No Calificada 8,722.75 0.410 3,576.33
Insumos 17,945.30 0.847 15,199.67
Equipos y Herramientas 1,583.40 0.847 1,341.14
COSTO DIRECTO + IGV% 579,714.61 423,249.78
GASTOS GENERALES 13.0615131 % 75,719.50 0.847 64,134.42
UTILIDAD 7% 40,580.02 0.847 34,371.28
SUB TOTAL 696,014.13 521,755.48
EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00 0.847 67,760.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
(6.934448747%) 44,094.00 0.909 40,081.45
TOTAL DE PRESUPUESTO 820,108.13 629,596.92
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 74
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
(PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
DESCRIPCIÓN PRIVADO FC COSTO SOCIAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE 478,698.47 386,797.43
Costo de Mano de Obra Calificada 43,775.76 0.909 39,792.17
Costo de Mano de Obra No Calificada 48,911.37 0.410 20,053.66
Insumos 372,567.73 0.847 315,564.87
Equipos y Herramientas 13,443.61 0.847 11,386.74
SISTEMA DE ALCANTARILLADO +SSHH
130,598.37 90,417.89
INTRADOMICILIARIAS
Costo de Mano de Obra Calificada 9,978.65 0.909 9,070.59
Costo de Mano de Obra No Calificada 47,637.55 0.410 19,531.40
Insumos 66,398.85 0.847 56,239.82
Equipos y Herramientas 6,583.32 0.847 5,576.08
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
143,517.67 97,112.39
RESIDUALES
Costo de Mano de Obra Calificada 19,279.99 0.909 17,525.51
Costo de Mano de Obra No Calificada 58,678.34 0.410 24,058.12
Insumos 57,569.97 0.847 48,761.76
Equipos y Herramientas 7,989.37 0.847 6,767.00
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
SANITARIA 3,533.04 3,116.05
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 1,993.04 0.909 1,811.67
MATERIALES INSUMOS Y OTROS 1,540.00 0.847 1,304.38
MITIGACIÓN AMBIENTAL 31,668.09 23,222.86
Costo de Mano de Obra Calificada 3,416.64 0.909 3,105.73
Costo de Mano de Obra No Calificada 8,722.75 0.410 3,576.33
Insumos 17,945.30 0.847 15,199.67
Equipos y Herramientas 1,583.40 0.847 1,341.14
COSTO DIRECTO SIN IGV 788,015.64 600,666.63
GASTOS GENERALES 9.60888288968 % 75,719.50 0.847 64,134.42
UTILIDAD 7% 55,161.09 0.847 46,721.45
SUB TOTAL 918,896.23 711,522.49
EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00 0.847 67,760.00
supervisión Y LIQUIDACIÓN
(5.59557422%) 44,094.00 0.909 40,081.45
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,042,990.23 819,363.94
Fuente: Equipo formulador
Estos costos, en la situación sin proyecto, están referidos a los costos que incurre
actualmente la junta administradora, para otorgar el servicio en materia de sistema de
agua referido a los costos mantenimiento, ya que no existe una operación permanente
que incurra en gasto por que no existe el servicio.
C. CUADRO Nº 75
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y
PRIVADOS.
Costo A precios de Factor de A precios
Descripción Unid. Cant. Costo unit. Costo anual
mensual mercado corrección sociales
Estos costos, en la situación con proyecto, están referidos a los costos que se incurrirá
cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema, el cual estará a cargo de la junta
administradora, se ha considerado un costo de operación y mantenimiento a los largo de
los 20 años de la vida útil.
CUADRO Nº 76
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS
(ALTERNATIVA I).
Costo A precios de Factor de a precios
Descripción Unid. Cant. Costo unit. mensual Costo anual mercado corrección sociales
Costos de Administración y Operación 60.00 720.00 720.00 633.60
Mano de Obra Calificada HH 6 5 30.00 360.00 360.00 0.91 327.60
Herramientas GLB. 1 30 30.00 360.00 360.00 0.85 306.00
Costos de Mantenimiento 429.00 5,148.00 5,148.00 2,242.68
Accesorios GLB. 1 15 15.00 180.00 180.00 0.85 153.00
Mano de Obra No Calificada HH 101 4 404.00 4,848.00 4,848.00 0.41 1,987.68
Herramientas GLB. 1 10 10.00 120.00 120.00 0.85 102.00
TOTAL 489.00 5,868.00 5,868.00 2,876.28
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 77
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS (ALTERNATIVA
II).
Costo A precios Factor de a precios
Descripción Unid. Cant. Costo unit. mensual Costo anual de corrección sociales
Costos de Administración y Operación 140.00 1,680.00 1,680.00 1,478.40
Mano de Obra Calificada HH 6 5 70.00 840.00 840.00 0.91 764.40
Herramientas GLB. 1 30 70.00 840.00 840.00 0.85 714.00
Costos de Mantenimiento 1,425.00 17,100.00 17,100.00 7,143.00
Accesorios GLB. 1 15 15.00 180.00 180.00 0.85 153.00
Mano de Obra No Calificada HH 350 4 1,400.00 16,800.00 16,800.00 0.41 6,888.00
Herramientas GLB. 1 10 10.00 120.00 120.00 0.85 102.00
TOTAL 1,565.00 18,780.00 18,780.00 8,621.40
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 78
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN
LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS (ALTERNATIVA
ÚNICA).
Costo A Precios de Factor de A Precios
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO UNIT. Costo Anual
Mensual Mercado Corrección Sociales
Costos de Administración y Operación 280.00 3,360.00 3,360.00 3,032.40
Mano de Obra Calificada HH 50 5 250.00 3,000.00 3,000.00 0.91 2,730.00
Herramientas GLB. 1 30 30.00 360.00 360.00 0.84 302.40
Costos de Mantenimiento 275.00 3,300.00 3,300.00 1,611.00
Accesorios GLB. 1 20 20.00 240.00 240.00 0.84 201.60
Mano de Obra No Calificada HH 50 4.5 225.00 2,700.00 2,700.00 0.41 1,107.00
Herramientas GLB. 1 30 30.00 360.00 360.00 0.84 302.40
TOTAL 555.00 6,660.00 6,660.00 4,643.40
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 79
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y
PRIVADOS (ALTERNATIVA ÚNICA).
Precios Precios
Costo Factor de
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO UNIT. Costo Anual Mercado (S/. Sociales (S/.
Mensual Corrección
Año) Año)
Costos de Administración y Operación 105.50 1,266.00 1,266.00 1,103.76
Mano de Obra Calificada HH 8 6 48.00 576.00 576.00 0.91 524.16
Herramientas GLB. 1 30 30.00 360.00 360.00 0.84 302.40
Insumos CAL KG 50 0.55 27.50 330.00 330.00 0.84 277.20
Costos de Mantenimiento 680.00 8,160.00 8,160.00 3,758.40
Accesorios GLB. 1 35 35.00 420.00 420.00 0.84 352.80
Mano de Obra No Calificada HH 120 5 600.00 7,200.00 7,200.00 0.41 2,952.00
Herramientas GLB. 1 45 45.00 540.00 540.00 0.84 453.60
TOTAL 785.50 9,426.00 9,426.00 4,862.16
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 80
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS (CLORO).
Requerimie Requerimie
Producción Precio del Costo Total Costo Total
nto de nto de Factor de
Año de Agua Hipoclorito a precios de a precios
Hipoclorito Hipoclorito Corrección
m3/año S/. Kg. Mercado S/. Sociales S/.
por kg./m3 por kg.
1 13,408 0.002 27 11 294.99 0.85 250.74
2 13,756 0.002 28 11 302.63 0.85 257.23
3 14,112 0.002 28 11 310.46 0.85 263.89
4 14,478 0.002 29 11 318.51 0.85 270.73
5 14,853 0.002 30 11 326.76 0.85 277.74
6 15,237 0.002 30 11 335.22 0.85 284.94
7 15,632 0.002 31 11 343.90 0.85 292.32
8 16,037 0.002 32 11 352.81 0.85 299.89
9 16,452 0.002 33 11 361.94 0.85 307.65
10 16,878 0.002 34 11 371.32 0.85 315.62
11 17,315 0.002 35 11 380.94 0.85 323.80
12 17,764 0.002 36 11 390.80 0.85 332.18
13 18,224 0.002 36 11 400.92 0.85 340.79
14 18,696 0.002 37 11 411.31 0.85 349.61
15 19,180 0.002 38 11 421.96 0.85 358.67
16 19,677 0.002 39 11 432.89 0.85 367.96
17 20,186 0.002 40 11 444.10 0.85 377.49
18 20,709 0.002 41 11 455.60 0.85 387.26
19 21,246 0.002 42 11 467.40 0.85 397.29
20 21,796 0.002 44 11 479.51 0.85 407.58
Fuente: Equipo formulador
4 . 4 . 7 . COSTOS INCREMENTALES:
CUADRO Nº 81
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Año Costos de Costos de Total de los Costos de Costos Total de los Costos de Costos de Total de los
Operación Mant. Costos de O&M Operación de Mant. Costos de O&M Operación Mant. Costos de O&M
C.
CUADRO Nº 82
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Año
Costos de Costos de Total de los Costos de Costos Total de los Costos de Costos de Total de los
Operación Mant. Costos de O&M Operación de Mant. Costos de O&M Operación Mant. Costos de O&M
1 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,127.02 633.6 2493 3,127.02
2 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,133.51 633.6 2500 3,133.51
3 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,140.17 633.6 2507 3,140.17
4 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,147.01 633.6 2513 3,147.01
5 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,154.02 633.6 2520 3,154.02
6 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,161.22 633.6 2528 3,161.22
7 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,168.60 633.6 2535 3,168.60
8 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,176.17 633.6 2543 3,176.17
9 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,183.93 633.6 2550 3,183.93
10 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,191.90 633.6 2558 3,191.90
11 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,200.08 633.6 2566 3,200.08
12 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,208.46 633.6 2575 3,208.46
13 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,217.07 633.6 2583 3,217.07
14 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,225.89 633.6 2592 3,225.89
15 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,234.95 633.6 2601 3,234.95
16 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,244.24 633.6 2611 3,244.24
17 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,253.77 633.6 2620 3,253.77
18 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,263.54 633.6 2630 3,263.54
19 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,273.57 633.6 2640 3,273.57
20 0 0.00 0.00 633.60 2,242.68 3,283.86 633.6 2650 3,283.86
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 83
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Costos de Total de los Total de los
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Mant. De Costos de Costos de
Operación Mant. Operación Mant. Insumos Operación Mant.
O&M plantones O&M O&M
1 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
2 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
3 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
4 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
5 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
6 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
7 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
8 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
9 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
10 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
11 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
12 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
13 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
14 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
15 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
16 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
17 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
18 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
19 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
20 0 0.00 0.00 1,680.00 17,100.00 0.00 18,780.00 1,680.00 17100 18,780.00
Fuente: Equipo formulador
C.
CUADRO Nº 84
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Año Total de los Costos de Total de los Total de los
Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Mant. De Costos de Costos de Costos de Costos de
Operación Mant. O&M Operación Mant. Insumos plantones O&M Operación Mant. O&M
1 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
2 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
3 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
4 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
5 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
6 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
7 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
8 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
9 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
10 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
11 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
12 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
13 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
14 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
15 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
16 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
17 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
18 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
19 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
20 0 0.00 0.00 1,478.40 7,143.00 0.00 8,621.40 1478.4 7143 8,621.40
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 85
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO ALTERNATIVA ÚNICA (PRECIOS PRIVADOS).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Año Costos de Costos de Total de los Costos de Costos Total de los Costos de Costos de Total de los
Operación Mant. Costos de O&M Operación de Mant. Costos de O&M Operación Mant. Costos de O&M
C.
CUADRO Nº 86
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO ALTERNATIVA ÚNICA (PRECIOS SOCIALES).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Año Costos de Costos de Total de los Costos de Costos Total de los Costos de Costos de Total de los
Operación Mant. Costos de O&M Operación de Mant. Costos de O&M Operación Mant. Costos de O&M
1 0 0 0.00 3,032.40 3,853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
2 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
3 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
4 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
5 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
6 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
7 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
8 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
9 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
10 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
11 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
12 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
13 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
14 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
15 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
16 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
17 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
18 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
19 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
20 0 0 0.00 3,032.40 3853.68 6,886.08 3032.4 3854 6,886.08
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 87
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA (PRECIOS
PRIVADOS).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Año Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos
Costos de Costos de Costos de
Operación de Mant. Operación Mant. Operación de Mant.
O&M O&M O&M
1 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
2 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
3 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
4 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
5 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
6 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
7 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
8 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
9 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
10 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
11 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
12 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
13 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
14 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
15 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
16 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
17 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
18 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
19 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
20 0 0.00 0.00 1,266.00 8,160.00 9,426.00 1,266.00 8160 9,426.00
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 88
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA (PRECIOS
SOCIALES).
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Año Total de los Total de los Total de los
Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos
Costos de Costos de Costos de
Operación de Mant. Operación Mant. Operación de Mant.
O&M O&M O&M
1 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
2 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
3 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
4 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
5 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
6 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
7 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
8 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
9 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
10 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
11 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
12 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
13 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
14 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
15 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
16 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
17 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
18 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
19 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
20 0 0.00 0.00 1,103.76 7,612.08 8,715.84 1103.76 7612 8,715.84
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 91
ALTERNATIVA II
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (en Nuevos Soles)
A Ñ O S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. Inversión 633,588.73
Costo Directo 478,698.47
Gastos Generales 45,997.58
Utilidad 33,508.89
CUADRO Nº 92
ALTERNATIVA II
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (en Nuevos Soles)
A Ñ O S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. Inversión 519,650.21
Costo Directo 386,797.43
Gastos Generales 38,959.95
Utilidad 28,382.03
CUADRO Nº 93
ALTERNATIVA I
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (en Nuevos Soles)
A Ñ O S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. Inversión 389,943.02
Costo Directo 275,641.29
Gastos Generales 36,002.92
Utilidad 19,294.89
Expediente Técnico 38,038.21
Supervisión y Liquidación 20,965.71
B. Costos de Operación /Mantenimiento 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 389,943.02 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086
SITUACIÓN SIN PROYECTO
A. Costos de Operación /Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 389,943.02 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 94
ALTERNATIVA I
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (en Nuevos Soles)
A Ñ O S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. Inversión 286,735.83
Costo Directo 188,622.39
Gastos Generales 30,494.48
Utilidad 16,342.77
Expediente Técnico 32,218.36
Supervisión y Liquidación 19,057.83
B. Costos de Operación /Mantenimiento 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 286,735.83 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506
SITUACIÓN SIN PROYECTO
A. Costos de Operación /Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 286,735.83 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506
Fuente: Equipo formulador
C. CUADRO Nº 95
ALTERNATIVA II
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (en Nuevos Soles)
A Ñ O S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. Inversión 362,810.51
Costo Directo 274,116.04
Gastos Generales 26,339.49
Utilidad 19,188.12
Expediente Técnico 27,828.49
Supervisión y Liquidación 15,338.37
B. Costos de Operación /Mantenimiento 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 362,810.51 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086
SITUACIÓN SIN PROYECTO
A. Costos de Operación /Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 362,810.51 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº 96
ALTERNATIVA II
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (en Nuevos Soles)
A Ñ O S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. Inversión 263,605.47
Costo Directo 187,530.28
Gastos Generales 22,309.55
Utilidad 16,252.34
Expediente Técnico 23,570.73
Supervisión y Liquidación 13,942.58
B. Costos de Operación /Mantenimiento 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 263,605.47 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506
SITUACIÓN SIN PROYECTO
A. Costos de Operación /Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 263,605.47 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506
5.
C. EVALUACIÓN
Los Nuevos Usuarios son aquellos que en la situación sin proyecto se abastecen de
acequias, agua de lluvia, o acarreo de algún lugar alejado, etc. y que con el proyecto
se incorporarán al servicio de agua potable de la red pública.
En este caso, los beneficios provienen de:
El valor de los Recursos Liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al
sistema público. Se estima a través de monto total que pagan los pobladores no
conectados al servicio para abastecerse de agua o mediante la valoración del
tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua.
Los Beneficios del Consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través
de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).
CUADRO Nº 98
CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS
NUEVOS. ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA.
nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
Q(m3.) P(S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 S/. 500.00
demandaría agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua
sistema (m3/mes) 40 S/. 200.00 para los no conectados al
sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
66 S/. 0.00
marginal cero (m3/mes)
Fuente: Equipo formulador
C.
CUADRO Nº 99
CUADRO Nº 100
ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE USUARIOS ANTIGUOS.
Beneficios de los Recursos Liberados S/. 5.00
Beneficios por Incremento de Consumo de Agua (S/. /mes) S/. 312.00
Beneficios Brutos Totales (S/. / mes S/. 317.00
Fuente: Equipo formulador
PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 102
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
(PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
COSTO
descripción PRIVADO FC
SOCIAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE 478,698.47 386,797.43
Costo de Mano de Obra Calificada 43,775.76 0.909 39,792.17
Costo de Mano de Obra No Calificada 48,911.37 0.410 20,053.66
Insumos 372,567.73 0.847 315,564.87
Equipos y Herramientas 13,443.61 0.847 11,386.74
SISTEMA DE ALCANTARILLADO +SSHH
130,598.37 90,417.89
INTRADOMICILIARIAS
Costo de Mano de Obra Calificada 9,978.65 0.909 9,070.59
Costo de Mano de Obra No Calificada 47,637.55 0.410 19,531.40
Insumos 66,398.85 0.847 56,239.82
Equipos y Herramientas 6,583.32 0.847 5,576.08
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
143,517.67 97,112.39
RESIDUALES
Costo de Mano de Obra Calificada 19,279.99 0.909 17,525.51
Costo de Mano de Obra No Calificada 58,678.34 0.410 24,058.12
Insumos 57,569.97 0.847 48,761.76
Equipos y Herramientas 7,989.37 0.847 6,767.00
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
SANITARIA 3,533.04 3,116.05
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 1,993.04 0.909 1,811.67
5.1.3.1. Costo-Beneficio.
CUADRO Nº 103
EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Costos de
Población Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Total Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Población servicio Operación y
Años Conectada a precios de agua precios descuento flujo neto a
Total 3 mantenimiento
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) (m /año) sociales 9% precios sociales
incrementales
0 208,288.47 -208,288 1 -208,288
1 85 100% 0 6 6 0 38,040.00 38,040.00 0 13,408 6,162.99 31,877 0.917 29,231
2 87 100% 0 6 6 0 39,207.83 39,207.83 0 13,756 6,170.63 33,037 0.842 27,817
3 89 100% 0 6 6 0 40,411.51 40,411.51 0 14,112 6,178.46 34,233 0.772 26,428
4 91 100% 0 7 7 0 41,652.14 41,652.14 0 14,478 6,186.51 35,466 0.708 25,110
5 94 100% 0 7 7 0 42,930.86 42,930.86 0 14,853 6,194.76 36,736 0.650 23,878
6 96 100% 0 7 7 0 44,248.84 44,248.84 0 15,237 6,203.22 38,046 0.596 22,675
7 98 100% 0 7 7 0 45,607.28 45,607.28 0 15,632 6,211.90 39,395 0.547 21,549
8 100 100% 0 7 7 0 47,007.42 47,007.42 0 16,037 6,220.81 40,787 0.502 20,475
9 103 100% 0 8 8 0 48,450.55 48,450.55 0 16,452 6,229.94 42,221 0.460 19,421
10 105 100% 0 8 8 0 49,937.98 49,937.98 0 16,878 6,239.32 43,699 0.422 18,441
11 107 100% 0 8 8 0 51,471.08 51,471.08 0 17,315 6,248.94 45,222 0.388 17,546
12 110 100% 0 8 8 0 53,051.24 53,051.24 0 17,764 6,258.80 46,792 0.356 16,658
13 113 100% 0 9 9 0 54,679.91 54,679.91 0 18,224 6,268.92 48,411 0.326 15,782
14 115 100% 0 9 9 0 56,358.59 56,358.59 0 18,696 6,279.31 50,079 0.299 14,974
15 118 100% 0 9 9 0 58,088.80 58,088.80 0 19,180 6,289.96 51,799 0.275 14,245
16 121 100% 0 9 9 0 59,872.12 59,872.12 0 19,677 6,300.89 53,571 0.252 13,500
17 123 100% 0 10 10 0 61,710.20 61,710.20 0 20,186 6,312.10 55,398 0.231 12,797
18 126 100% 0 10 10 0 63,604.70 63,604.70 0 20,709 6,323.60 57,281 0.212 12,144
19 129 100% 0 10 10 0 65,557.36 65,557.36 0 21,246 6,335.40 59,222 0.194 11,489
20 223 100% 0 11 11 0 67,569.97 67,569.97 0 21,796 6,347.51 61,222 0.178 10,898
5.1.3.2. Costo-Efectividad
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y
superar la dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión: Para
obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los
costos totales (VACT), para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de
10 años en el caso de saneamiento con sistema de disposición de excretas
mediante letrinas sanitarias, o el Sistema de Alcantarillado o el de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales si fueran el caso, considerados en el diseño del
presente estudio.
En este sentido, la metodología que más se aplica en el caso del presente proyecto
es la metodología COSTO-EFECTIVIDAD (CE).
Al respecto, cabe señalar que la metodología costo-efectividad se basa en
identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida
técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada
proyecto alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la mejor
alternativa posible.
Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por
lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que generan
incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el
comportamiento de dichas variables, por los cuales es necesario los cambios que se
producirán en el Valor Actual Costo Total (VAC), o en el Ratio de Costo Efectividad (CE)
de ser el caso y finalmente analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo
u otro.
En este caso se estimó con los indicadores de resultado propuestos es el VAC,
obteniéndose los respectivos ratios, manteniendo constante la alternativa de menor costo
efectividad de ±5%, ±10%, ±15% y ±30%. La incertidumbre que rodea al proyecto de
inversión hace indispensable llevar el análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios.
De los resultados decimos que aun cuando el monto de inversión calculado variara en +/-
30%, la alternativa 1 es la menos sensible a cambios en los costos de inversión en
comparación con la alternativa 2 que es relativamente más vulnerable al cambio en los
costos de inversión. Esto también es visible en la gráfica donde la curva del ratio costo
eficacia de la alternativa 1 está por debajo de la curva del ratio costo eficacia de alternativa
2.
CUADRO N° 107
RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA SELECCIONADA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALT I
VARIABLES %
VAN TIR
-30% 70,895 24.92%
-20% 114,846 21.97%
-10% 210,391 24.92%
0% 153,064 17.68%
10% 210,391 16.04%
20% 191,282 14.64%
30% 210,391 12.04%
Fuente: Elaboración Propia
Para la ejecución del PIP la Universidad Nacional de Huancavelica tiene como prioridad
la realización del presente proyecto.
Etapa de inversión
Para esta etapa la Universidad Nacional de Huancavelica sede central tiene la
capacidad técnica y operativa de acuerdo a su estructura organizacional a su órgano
de línea, que es la Dirección Universitaria de Infraestructura, quién es responsable de
efectuar los estudios y obras.
La Dirección Universitaria de Infraestructura, es responsable de la ejecución de
proyectos en la circunscripción; para ello cuenta con personal profesional capacitado,
además de tener la experiencia suficiente en la ejecución de este tipo de proyectos.
Etapa de operación
La Universidad Nacional de Huancavelica a través de las áreas correspondientes que
es El Centro de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de
Huancavelica, la escuela Académica de Zootecnia, estará cargo de la operación y
mantenimiento.
Para la definición de la oferta se tomó en cuenta las percepciones de los usuarios, que
en éste caso son los, estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional de
Huancavelica, quienes exigen que la Universidad Nacional de Huancavelica sea
moderna, que transfiera conocimiento y adecuada a las exigencias actuales, que
complemente al crecimiento de la localidad y de la Región.
Se planea intervenir de las siguientes formas para incentivar la demanda del servicio:
Dotar de red de baja y media tención para el funcionamiento de las plantas.
Realizar capacitaciones da los estudiante, docentes y trabajadores.
Realizar la trasferencia de conocimiento a los alumnos de forma adecuada.
Según la Ley, La educaciones el Perú es gratuito por ende los usuarios recibirán
enseñanza gratuita.
1. INTRODUCCIÓN
Sin embargo, para llevar a cabo tal estudio, se necesita saber más allá de los aspectos
técnicos de construcción. Se requiere también el conocimiento de los procedimientos
apropiados para estudiar el ambiente y la capacidad de analizar la información recabada.
En la mayoría de los países una EIA es un requisito para cualquier proyecto, por lo tanto se
debe tener en cuenta en la programación de actividades y en el presupuesto.
De acuerdo a lo expresado, el presente estudio evaluara los impactos que puedan generarse
como consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades enmarcadas dentro del
programa de Construcción de la Edificación.
La EIA tiene como propósito principal prevenir la degradación del medio ambiente. La EIA se
convierte en un criterio de decisión, ayuda a la formulación de acciones de desarrollo y sirve
como instrumento para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
De acuerdo al artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 613 del 07 de Septiembre de 1,990 que
aprobó el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales el que establece que: “Todo
Proyecto o actividad, sea de carácter público o privado que pueda provocar cambios no
tolerables al medio ambiente requiere un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sujeto a la
aprobación de la autoridad competente”. Este código fue concebido dentro de la constitución
de 1,979, la que dedica un capítulo a los Recursos Naturales y en su artículo 123° donde
señala que: “Todos tienen el derecho de habitar en ambientes saludable, ecológicamente
El propósito de llevar a cabo una EIA es establecer las condiciones ambientales existentes,
dentro y en el ámbito de influencia del proyecto. Adicionalmente, un EIA puede extenderse a:
Incluir la información de alternativas para minimizar impactos de un proyecto o a los
componentes de un proyecto propuesto.
Determinar los impactos probables o actuales del proyecto sobre los recursos
ambientales o del ambiente sobre el proyecto.
Incluir un análisis de costo / beneficio del proyecto y un plan de contingencia específico
para tratar los riesgos ambientales.
Actividades Preliminares
Construcción o implementación de almacenes
Contratación de mano de obra.
Etapa de Construcción
Demolición de las Estructuras existentes
Movilización de Equipos livianos (Mezcladora, Compactadota, Vibradora, Maquina
Soldadora, Maquina Cepilladora y de Corte, etc.
Movimiento de Tierra
Depósito del material excedente de corte en botaderos
Construcción de estructuras de concreto armado
Explotación de canteras
Abandono
Retiros de equipos livianos.
Restauración de áreas
Movimiento de tierras.- Estas deben realizarse con los mínimos volúmenes requeridos para
alcanzar las dimensiones del proyecto, tratando de no alterar demasiado las pendientes y el
paisaje natural.
Construcciones.- Referida a la Infraestructura, esta se debe ejecutar con tecnología
Posmoderna, pero con valores estético espacial del lugar, por ejemplo el Patio Cívico,
Formas Orgánicas, Techos inclinados a semejanza de los paisajes cuyos fondos son una
secuencia ininterrumpida de picos de cerros y quebradas, típicos de un paisaje Natural. El
Transporte de Materiales Inertes.- Las canteras de piedra suelta que pudieran alterarse,
deben ser restituidas en lo posible en su morfología.
En el consumo de agua para uso doméstico estará dado principalmente por el agua potable
utilizada por la población del cercado de la ciudad.
4. INSTALACIONES Y BOTADEROS
Botaderos
El material a eliminar servirá como material de relleno, puesto que se ha previsto
plataformas, que requieren relleno. El restante será eliminado en áreas que lo requieran y/o
áreas no utilizadas, las que se harán bajo las siguientes consideraciones:
C.
Que no sean zonas inestables
Que no se ubiquen en cauces de ríos ni quebradas
Que no se ubiquen en playas.
Que no sea de demasiada pendiente.
Que no exista manantiales, ojos de agua ni filtraciones
Que no sea zonas de uso agrícola ni pecuario.
En general que no cause daños severos o perjudique el ambiente del natural del lugar.
El área de influencia ambiental está conformada por dos áreas bien definidas: el área de
influencia directa (AID), que constituye la zona aledaña al terreno donde construir, en el cual
las actividades de construcción afectarán directamente los ecosistemas existentes dentro de
su ámbito; y la otra, más alejada que corresponde al Área de Influencia Indirecta (AII), donde
los efectos de la obra sobre el entorno se ejerce en forma indirecta o inducida.
CUADRO N° 109
IDENTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
PASO RESULTADO
a. Identificación del proyecto. Identifica el propósito de la acción propuesta
Formula las metas para proveer los parámetros de trabajo de la EA.
b. Diagnostico Identificación de los asuntos, oportunidades, y efectos de
Implementación de la acción propuesta.
c. Recolección e Colección de datos.
interpretación de datos. Identificación de los efectos probables de la Implementación del
proyecto.
d. Diseño de las Un rango razonable de alternativas debe considerarse. Usualmente
alternativas. un mínimo de tres alternativas.
Deben incluir alternativas de No Acción.
Consideración de la mitigación de impactos ambientales
e. Evaluación de los efectos. Predice y describe los efectos físicos, biológicos, económicos y
sociales de la Implementación de cada alternativa.
Se refiere a los tipos de efectos, Directo, Indirecto y Cumulativos.
En el Suelo
El riesgo de alteración de la calidad del suelo por la construcción del área destinada para el
guardado de Equipos liviano, y disposición del material en botaderos ha sido calificado como
de moderada magnitud, extensión local, duración corto plazo y de significancia moderada
significancia cuantitativa 5.
En el Relieve y Paisaje
El riesgo de alteración del relieve y paisaje por la extracción del material en cantera y
excedente de material en botaderos ha sido calificado como de moderada magnitud,
extensión local, duración, corto plazo y de significancia moderada según cuantitativa 1.
En Flora y Fauna
La reducción de la vegetación local y la perturbación de la fauna local, por la construcción de
campamento, disposición del material al botadero, extracción de material de cantera y
movimientos de tierra, ha sido calificado como magnitud variable entre leve y moderada,
extensión local, duración corta y de significancia variable entre poca y moderada (de PS a
MS) significancia 5.
En la Economía
La dinamización del comercio local y generación de empleo local se verá incrementada por el
desarrollo de todas las actividades de Construcción de la Edificación, este impacto positivo
ha sido evaluado como de moderada significancia (MS).
En el Aspecto Social
La ubicación del Local para almacenes y Oficinas deberá cumplir con las siguientes
medidas:
Se deberá alquilar un local apropiado de manera que no afecte las condiciones y
formas de vida de la población existente, tanto en lo que se refiere a la utilización de
recursos (agua, caminos de acceso), como en lo referente al desarrollo de las
actividades cotidianas.
En el alquiler del local se acondicionará evitando causar deterioro al medio natural,
asimismo se deberá tener en cuenta los elementos conformados para su reposición
una vez que se haya concluido el proceso de construcción.
Evitar el derramamiento de petróleo o cualquier otro combustible que pueda afectar
el suelo y sus componentes y contaminar los cursos de aguas existentes.
Al término de los trabajos, efectuar labores de limpieza y revegetalización.
Evitar el almacenamiento de agua, con la finalidad de no propiciar la generación
vectores de enfermedades.
g) Protección de la Salud
La entidad ejecutora, deberá considerar las acciones pertinentes a fin de realizar los
exámenes médicos necesarios que garanticen el buen estado de salud de los
trabajadores y la prevención de enfermedades endémicas.
El agua a utilizar deberá ser apta para el consumo humano, utilizando técnicas de
tratamiento como la cloración mediante pastillas, compuestos y/o lo que se determine
más conveniente.
h) Mano de Obra
La entidad ejecutora durante la ejecución de los trabajos deberá utilizar preferentemente
a los pobladores provenientes del área de, sobre todo en las actividades que no requieren
mayor especialización.
CUADRO N° 110
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL - ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
POR
ESPACIO ESPACIO
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO CUANTO
AFECTADO AFECTADO
TIEMPO
SI NO
Regional
Moderad
Nacional
Mediano
Fuerte
Largo
Corto
COMPONENTES Y VARIABLES
Local
o
AMBIENTALES
Leve
Medio Físico
Habrá movimiento de tierras? X X X X
Se utilizaran canteras? X
Se generaran ruidos? X X X X
Se utilizaran explosivos? X
Se contaminara el aire? X X X X
Se Incrementara el uso de agua del área? X
Se generaran residuos de construcción? X X X X
Existe la posibilidad que se generen residuo
tóxicos? X
Medio Biológico
Disminuirá la diversidad de flora por el
emplazamiento de obras? X
Disminuirá la diversidad de fauna por el
emplazamiento de obras? X
Medio Socioeconómico - Cultural
Sé afectará visualmente el entorno por la
ejecución de las obras? X
El transporte de materiales afectara a
terceros?(comunidad, propietarios
adyacentes) X X X X
Se utilizaran vías principales? X X
Los operarios realizaran trabajos de alto
riesgo? X
Hay riesgo de introducción de enfermedades
por trabajadores foráneos? X
Otros impactos X X X X
8. VARIABLES AMBIENTALES.
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente, debido a lo siguiente:
Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la
normatividad,
adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.
El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión
de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de
los materiales a emplearse en su ejecución.
No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental
del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá
apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del
acceso respectivo.
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y
Medio Social:
CUADRO N° 111
MATRIZ DE VARIABLES AMBIENTALES
Matriz de Variables Ambientales
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Positivo
Negativo
Neutro
Permanentes
Transitorio
corto
Transitorio
media
Transitorio
larga
Local
Regional
Nacional
Leves
Moderado
Fuertes
Variables de Incidencia
A) CRONOGRAMA FÍSICO
CUADRO N° 112
CRONOGRAMA FÍSICO
P E R I O D O D E E J E C U C I O N
PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL
01 MES 02 MES 03MES 04 MES
50% 50% 100%
01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO
50% 50% 100%
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
50% 50% 100%
03.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO +SSHH INTRADOMICILIARIAS
50% 50% 100%
04.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
50% 50% 100%
05.00.00 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
50% 50% 100%
06.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
50% 50% 100%
07.00.00 GASTOS GENERALES
50% 50% 100%
08.00.00 UTILIDAD 7%
50% 50% 100%
09.00.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION
Elaborado: Equipo técnico
CUADRO N° 113
CRONOGRAMA FINANCIERO
P E R I O D O D E E J E C U C I O N
PARTIDA MONTO S/. TOTAL
DESCRIPCIÓN 01 MES 02 MES 03MES 04 MES
40,000.00 40,000.00 80,000.00
01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00
134,436.10 134,436.10 268,872.19
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 268,872.19
65,833.24 65,833.24 131,666.48
03.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO +SSHH INTRADOMICILIARIAS 131,666.48
71,987.41 71,987.41 143,974.81
04.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 143,974.81
1,766.52 1,766.52 3,533.04
05.00.00 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 3,533.04
15,834.05 15,834.05 31,668.09
06.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 31,668.09
37,859.75 37,859.75 75,719.50
07.00.00 GASTOS GENERALES 13.0615131 % 75,719.50
20,290.01 20,290.01 40,580.02
08.00.00 UTILIDAD 7% 40,580.02
22,047.00 22,047.00 44,094.00
09.00.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION (6.934448747%) 44,094.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 820,108.13 40,000.00 40,000.00 370,054.07 370,054.07 820,108.13
Elaborado: Equipo técnico
A) La operación y mantenimiento
El presupuesto para la operación está garantizado puesto que el estado asigna los
recursos necesarios para la operación La UNH.
C.
5.4.3. FINANCIAMIENTO
CUADRO N° 114
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD FINANCIAMIENTO
Universidad Nacional de Huancavelica Pre Inversión Recursos determinados
Universidad Nacional de Huancavelica Inversión Recursos ordinarios
Universidad Nacional de Huancavelica Operación Recursos ordinarios y Recursos
directamente recaudados
Universidad Nacional de Huancavelica Mantenimiento Recursos ordinarios y Recursos
directamente recaudados
Fuente: UNH - Presupuestos
C.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la implementación del proyecto se beneficiará a una población escolar de 9565 alumnos y
docentes, durante el Horizonte del Proyecto (20 años): 2017– 2036.
RECOMENDACIONES:
Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del PIP (formulación
del expediente y su ejecución) previo evaluación del estudio de parte de la Oficina de
Programación e Inversiones – OPI.
Declarar la viabilidad del proyecto seleccionado será muy pertinente, en razón que se mejorar los
servicios, además de lograr el acceso a un servicio educativos de calidad, equidad y oportuna.