PLAN OPERATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR PACHABAMBA PROGRAMA PRES

CUADRO N° 02 PROGRAMACON FINANCIERA DEL NE PACHABAMBA Convenio:

Cod. Resultado Final, Resultados específicos/ producto/
actividad/indicadores

1 PRODUCTO 1: Desarrollo de capacidades productivas.

1.1 DISEÑO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A HOGARES RURALES
1.1.1 Elaborar el Expediente Técnico
1.1.1.1 Proyectista
1.2 IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES
1.2.1 Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC
1.2.1.1 Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC
1.2.1.1.1 Honorarios del Coordinador del NEC
1.2.1.1.2 Seguro del Coordinador del NEC
1.2.2 Difusión del Proyecto
1.2.2.1 Cartel del Proyecto
1.2.2.2 Identificación del personal del proyecto
1.2.3 Capacitación de Campesino a Campesino 1/
1.2.3.1 Capacitación y Asistencia tecnica Campesino a Campesino
1.2.3.1.1 Asistencia Técnica Campesino a Campesino 1er año
1.2.3.1.1.1 Seguro Yachachiq - Primer año
1.2.3.1.1.2 Yachachiq productivo
1.2.3.1.2 Asistencia Técnica Campesino a Campesino 2do año
1.2.3.1.2.1 Seguro Yachachiq - Segundo año
1.2.3.1.2.2 Yachachiq productivo
1.2.3.1.3 Asistencia Técnica Campesino a Campesino 3er año
1.2.3.1.3.1 Seguro Yachachiq - Tercer año
1.2.3.1.3.2 Yachachiq productivo
1.2.3.2 Capacitación en las Tecnologías
1.2.3.2.1 Capacitación / Materiales para agentes del proyecto
1.2.3.2.1.1 Materiales para Capacitación de Tecnologias Productivas
1.2.3.2.2 Equipos de capacitación para el Yachachiq
1.2.3.2.2.1 Kit de Materiales de capacitacion para el yachachiq
1.2.3.2.3 Actividades de Reforzamiento de Metodología Campesino a Campesino
1.2.3.2.3.1 Gastos Actividades Reforzamiento Metodo - Campesino
1.2.3.3 Servicios de Capacitaciòn Especializada para tecnologías
1.2.3.3.1 Servicios de Capacitaciòn para las tecnologías
1.2.3.3.1.1 Movilidad y Viaticos Especialista Asistente Técnico Productivo
1.2.4 Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq
1.2.4.1 Servicios de Capacitaciòn Especializada para tecnologías
1.2.4.1.1 Alimentación para pasantias de especializacion de yachachiq
1.2.4.1.2 Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq
1.2.4.1.3 Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq
1.2.5 Implementar Tecnologias Productivas Familiares
1.2.5.1 Construcción de Infraestructura primaria de riego
1.2.5.1.1 Construcción Captación de Agua
1.2.5.1.2 Construcción de Reservorio (4 mt3)
1.2.5.1.3 Construcción de Reservorio (6 mt3)
1.2.5.1.4 Construcción de Reservorio (8 mt3)
1.2.5.1.5 Construcción de Reservorio (12 mt3)
1.2.5.1.6 Construcción de Reservorio (18 mt3)
1.2.5.1.7 Construcción de Reservorio (24 mt3)
1.2.5.1.8 Construcción de Reservorio (28 mt3)
1.2.5.1.9 Construcción de Reservorio (36 mt3)
1.2.5.1.10 Construcción de Reservorio (40 mt3)
1.2.5.1.11 Construcción de Reservorio (54 mt3)
1.2.5.1.12 Construcción de Reservorio (64 mt3)
1.2.5.1.13 Construcción de Reservorio (78 mt3)
1.2.5.1.14 Camara Rompe Presión de 0.50x0.50x0.90m
1.2.5.1.15 Tubería HDPE C-8 de 2" (Conducción)
1.2.5.1.13 Tubería HDPE C-8 de 1" (Conducción)
1.2.5.2 Construcción de Infraestructura secundaria de riego
1.2.5.2.1 Tubería HDPE C-8 de 3/4"
1.2.5.2.2 Tubería HDPE C-8 de 1"
1.2.5.2.3 Tubería HDPE C-8 de 1 1/2"
1.2.5.2.4 Tubería HDPE C-8 de 2"
1.2.5.2.5 Instalación de Accesorios de mangueras HDPE diámetros diversos
1.2.5.2.6 Instalación de Hidrantes
1.2.5.2.7 Instalación sistema móvil - Aspersor 1/2"
1.2.5.2.8 Instalación sistema móvil - Aspersor 3/4"
1.2.5.3 Producción de Actividades Agropecuarias Orientadas al Mercado
1.2.5.3.1 Módulo de Hortalizas a Campo Abierto
1.2.5.3.2 Módulo de Cultivos de Granos - Frijol Canario
1.2.5.3.3 Módulo de Cultivos de Granos - Alverja
1.2.5.3.4 Módulo de Cultivos de Granos - Maíz Amilaceo
1.2.5.3.5 Módulo de Tubérculos - Camote
1.2.5.3.6 Módulo de Tubérculos - Papa Amarilis
1.2.5.3.7 Módulo de Cultivos de Pastos Asociados - Alfalfa
1.2.5.3.8 Módulo de Cultivo de Hortalizas en Fitotoldos
1.2.5.4 Agroforestería
1.2.5.4.1 Módulo de Agroforestería
1.2.5.5 Abonos Orgánicos
1.2.5.5.1 Módulo de Abono orgánico - Compost
1.2.5.5.2 Módulo de Abono orgánico - Biol
1.2.5.6 Tecnologías Pecuarias
1.2.5.6.1 Módulo de Crianza de Animales Menores (Cuyes)
1.2.5.6.2 Módulo de Crianza de Aves (Gallinas)
1.2.5.7 Reforzamiento de las Tecnologías productivas en el Tercer Año.
1.2.5.7.1 Actividades de Reforzamiento de tecnologías productivas
1.2.6 Asistencia Técnica a Hogares Practicas Saludables Asociadas a Tecnologías Productivas
1.2.6.1 Asistencia Técnica a Hogares Practicas Saludables Asociadas a Tecnologías Productivas
1.2.6.1.1 MAT. ASIST. TÉCNICA PRACTICAS SALUD. PREPARACIÓN ALIMENTOS (CM -
1.2.6.1.2 Materiales Mejoramiento Espacios para Producción
1.2.6.1.3 Materiales Asist. Técnica Practicas saludables. Consumo de Alimentos
1.2.6.1.4 Módulo Disposición de Residuos Solidos
1.2.6.2 Coordinar Actores Locales Prom. Prácticas Saludables para Actividades Productivas
1.2.6.2.1 Capacitación, Mejora Vivienda, Salud y Nutrición Familiar
1.2.7 Realizar Concursos intra NE
1.2.7.1 Realizar Concursos intra NE - Primer y Segundo Año
1.2.7.2 Realizar Concursos intra NE - Tercer Año
1.2.8 Servicio Administrativo Contable
1.2.8.1 Servicio Administrativo Contable para Rendición de Cuentas - Primer año
1.2.8.2 Servicio Administrativo Contable para Rendición de Cuentas - Segundo añ
1.2.8.3 Servicio Administrativo Contable para Rendición de Cuentas - Tercer año
1.2.9 Traslado de Insumos (flete)
1.2.9.1 Flete de Insumos y Herramientas
2 PRODUCTO 2: Gestión de Emprendimientos Rurales
2.1 DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
2.1.1 Promocion y difusion del Concurso
2.2.1.1 Promoción y Difución del Concurso
2.1.2 Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR)
2.2.2.1 Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR)
2.2 IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y ENTR
2.2.1 Desarrollar emprendimientos
2.2.1.1 Desarrollar emprendimientos
2.2.1.1.1 Asistencia Técnica y Dotación de Activos
2.2.1.1.2 Gastos Plan de Asistencia Técnica
2.2.1.2 Desarrollo Económico Comercial de Emprendimientos
2.2.1.2.1 Asistencia Técnica Económica Comercial a NRI
2.2.1.2.2 Materiales para Promoción y Presentación de Productos
2.2.1.2.3 Visita de Reconocimiento Mercados Locales
2.2.2 Acciones de Inventario Situacional de Emprendimientos
2.2.2.1 Gastos Elaboración Inventario Resultados NRI
2.2.2.2 Gastos Publicación Inventario Resultados NRI
2.2.3 Consolidación y Reforzamiento de la Gestión de los ERI - 3er Año
2.2.3.1 Asistencia Técnica para Reforzamiento de Emprendimientos
2.2.3.1.1 Asistencia Técnica Reforzamiento de Emprendimientos
2.2.3.1.2 Material Capacitación para Reforzar Gestión de Emprendimiento
2.2.3.1.3 Actividades Técnicas Asociadas Articulación al Mercado
2.2.3.2 Asistencia Técnica para Reforzamiento en Gestión de Emprendimientos
2.2.3.2.1 Pasantías especiales para conocer Mercados
2.2.3.2.2 Pasantías especiales para conocer Emprendimientos
2.2.3.2.3 Pasantías para formalización de Emprendimientos
2.2.3.4 Presentación de Logros y Resultados Autoridades y Municipalidad
2.2.3.4.1 Taller Presentación de Logros y resultados
2.2.3.4.2 Visita Guiada Equipos Técnicos de Munip. A GI de NRI
2.2.3.5 Seguimiento a Operación de los NRI
2.2.3.5.1 Registro y ordenamiento de Información NRI - ISO 9001
2.2.3.5.2 Concurso de NRI en la Gestión y Comercialización de Productos
2.2.4 Promoción del Ahorro Formal y de Otros Productos Financieros
2.2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE GESTION DE UNIDAD DE PRDUCCIÓN
2.2.4.1.1 Taller de Inducción al Facilitador Financiero
2.2.4.2 TALLER DE GESTIÓN DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN
2.2.4.2.1 Material para uso a nivel de NE
2.2.4.2.2 Materiales para desarrollo de talleres Educación Financiera
2.2.4.2.3 Materiales a nivel del grupo para Educación Financiera
2.2.4.2.4 Material a nivel de Usuarios NE
2.2.4.2.5 Materiales para uso a nivel de NEC
2.2.4.3 ACTIVIDADES PARA EL APOYO DE REALIZACIÓN DE TALLERES
2.2.4.3.1 Gastos Para Apoyo Para Realizar Talleres
2.2.4.4 Capacitación de Campesino a Campesino - Educación Financiera
2.2.4.4.1 Asistencia Técnica de Yachachiq Financiero
2.2.5 Gastos Generales del NE y NEC
2.2.5.1 Gastos Generales del NE y NEC
2.2.5.1.1 Gastos Generales del NEC (1er y 2do Año)
2.2.5.1.2 Gastos Generales del NEC (3er Año)
2.2.5.2 Gastos de Seguimiento del NE
2.2.5.2.1 Seguimiento Participativo del NE
2.2.5.3 Elaboración y Edición de Material Para Difusión de Resultados
2.2.5.3.1 Elaboración de Video Editado de la Implementación de Proyectos
2.3 PROMOCION DE INTERCAMBIO LOCAL (P.E. FERIAS)
2.3.1 Organizar y Participar en ferias locales
2.3.1.1 Organizar y Participar en ferias locales (Distrito)
2.3.1.1.1 Gastos Movilidad, Alimentación y Hospedaje
2.3.1.1.2 Gastos generales para la participación
2.3.1.1.3 Materiales para participación en Ferias
2.3.1.2 Organizar y Participar Ferias Provinciales y Regionales
2.3.1.2.1 Gastos Movilidad, Alimentación y Hospedaje
2.3.1.2.2 Materiales para participación en Ferias
2.3.1.2.3 Gastos generales para la participación
2.3.2 Gestión de Emprendimientos para participar en Ferias
2.3.2.1 Realizar Gestión de Emprendimientos para participar en Ferias
2.3.2.1.1 Gastos Adecuación Productos Participación en Ferias
2.3.2.1.2 Gastos Organización Emprendimientos Participación en Ferias
2.3.2.1.3 Servicios Complementarios Participación en Ferias
TOTAL
A PROGRAMA PRESUPUETAL "Acceso de hogares rurales con economias de subsistenci
HABAMBA Convenio:N° 1020190016
Unidad Costo Financiamiento
Meta Presupuesto Total
medida Unitario Foncodes
0

0 1749995.34 1073000.00
HOGARES RURALES 0.00 39740.00 39740.00
0.00 39740.00 39740.00
Global 1 39740.00 39740.00 39740.00 39740.00
ARES RURALES 0.00 1710255.34 1033260.00
0.00 91080.00 91080.00
0.00 91080.00 91080.00
Mes 36 2500.00 90000.00 90000.00
Mes 36 30.00 1080.00 1080.00
0.00 2100.00 2100.00
Global 2 600.00 1200.00 1200.00
Global 15 60.00 900.00 900.00
0.00 330970.00 330970.00
0.00 318720.00 318720.00
12 13280.00 159360.00 159360.00
Mes 12 480.00 5760.00 5760.00
Mes 12 12800.00 153600.00 153600.00
12 8300.00 99600.00 99600.00
Mes 12 300.00 3600.00 3600.00
Mes 12 8000.00 96000.00 96000.00
12 4980.00 59760.00 59760.00
Mes 12 180.00 2160.00 2160.00
Mes 12 4800.00 57600.00 57600.00
0.00 8250.00 8250.00
1 0.00 3000.00 3000.00
Global 1 3000.00 3000.00 3000.00
7 0.00 1750.00 1750.00
Global 7 250.00 1750.00 1750.00
7 3500.00
7 500.00 3500.00 3500.00
0.00 4000.00 4000.00
2 0.00 4000.00 4000.00
Und 2 1000.00 2000.00 2000.00
0.00 16640.00 16640.00
0.00 16640.00 16640.00
Global 16 160.00 2560.00 2560.00
Global 16 400.00 6400.00 6400.00
Global 16 480.00 7680.00 7680.00
0.00 1103789.60 436794.26
151769.27
Und 86 10.51 903.43 473.43
Und 15 929.82 13947.30 12747.30
Und 19 1122.38 21325.22 19710.22
Und 8 1486.50 11892.00 11052.00
Und 20 1843.70 36874.00 35174.00
Und 8 2097.10 16776.80 16096.80
Und 7 1774.62 12422.34 11827.34
Und 1 1965.38 1965.38 1880.38
Und 1 2474.30 2474.30 2369.30
Und 2 2794.30 5588.60 5418.60
Und 1 3264.90 3264.90 3179.90
Und 1 3421.30 3421.30 3336.30
Und 1 3771.30 3771.30 3686.30
Und 28 232.80 6518.40 5398.40
Ml 770.5 7.00 5393.50 3082.00
Ml 1743.5 3.00 5230.50 5230.50
138014.83
Ml 15681.76 4.00 62727.04 15681.76
Ml 2398.27 4.50 10792.22 10792.22
Ml 1857.66 6.00 11145.96 5572.98
Ml 479.26 7.00 3354.82 1917.04
Global 1 9002.60 9002.60 9000.00
Und 231 45.35 10474.70 9735.49
Und 156 117.50 18330.00 10842.00
Und 75 162.50 12187.50 8587.50
0.00 223905.50 50577.50
Módulo 250 202.20 50550.00 5550.00
Módulo 171 198.00 33858.00 3078.00
Módulo 79 67.50 5332.50 2962.50
Módulo 250 72.00 18000.00 10500.00
Módulo 171 150.00 25650.00 1710.00
Módulo 79 105.00 8295.00 5925.00
Módulo 250 254.40 63600.00 3600.00
Módulo 19 980.00 18620.00 17252.00
0.00 76250.00 0.00
Módulo 250 305.00 76250.00 0.00
0.00 69675.00 32750.00
Módulo 250 134.00 33500.00 8250.00
 Módulo 250 144.70 36175.00 24500.00
0.00 441175.00 137675.00
Módulo 250 451.80 112950.00 85450.00
Módulo 250 1312.90 328225.00 52225.00
0.00 3000.00 3000.00
Mes 6 500.00 3000.00 3000.00
Tecnologías Productivas 0.00 113187.50 108187.50
cnologías Productivas 0.00 108187.50 103187.50
Módulo 250 312.75 78187.50 73187.50
Módulo 250 30.00 7500.00 7500.00
Módulo 250 50.00 12500.00 12500.00
Módulo 250 40.00 10000.00 10000.00
idades Productivas 0.00 5000.00 5000.00
Módulo 250 20.00 5000.00 5000.00
0.00 9600.00 9600.00
Concurso 2 2400.00 4800.00 4800.00
Concurso 2 2400.00 4800.00 4800.00
0.00 28840.00 28840.00
Mes 10 1030.00 10300.00 10300.00
Mes 12 1030.00 12360.00 12360.00
Trimestre 12 515.00 6180.00 6180.00
0.00 14048.24 9048.24
Global 1 14048.24 14048.24 9048.24
0.00 412040.00 377000.00
GNACIÓN DE RECURSOS 0.00 6000.00 6000.00
0.00 1000.00 1000.00
Global 2 500.00 1000.00 1000.00
0.00 5000.00 5000.00
Módulo 5 1000.00 5000.00 5000.00
ESPECIALIZADA Y ENTREGA 0.00 328940.00 327140.00
0.00 212450.00 212450.00
0.00 203450.00 203450.00
Global 13 15600.00 202800.00 202800.00
Global 13 50.00 650.00 650.00
0.00 9000.00 9000.00
Unidad 0 0.00 0.00 0.00
Unidad 5 900.00 4500.00 4500.00
Unidad 5 900.00 4500.00 4500.00
0.00 1150.00 1150.00
Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
Global 1 150.00 150.00 150.00
0.00 29500.00 29500.00
 0.00 21000.00 21000.00
Unidad 7 2400.00 16800.00 16800.00
Unidad 7 300.00 2100.00 2100.00
Unidad 7 300.00 2100.00 2100.00
0.00 5250.00 5250.00
Mes 3 500.00 1500.00 1500.00
Unidad 3 500.00 1500.00 1500.00
Unidad 3 750.00 2250.00 2250.00
0.00 650.00 650.00
Unidad 1 150.00 150.00 150.00
Unidad 1 500.00 500.00 500.00
0.00 2600.00 2600.00
Unidad 5 260.00 1300.00 1300.00
Unidad 5 260.00 1300.00 1300.00
0.00 47230.00 47230.00
0.00 4800.00 4800.00
Mes 30 160.00 4800.00 4800.00
0.00 12190.00 12190.00
Global 8 884.00 7072.00 7072.00
Taller 70 21.00 1470.00 1470.00
Grupo 0 0.00 0.00 0.00
Unidad 250 13.50 3375.00 3375.00
Global 1 273.00 273.00 273.00
0.00 600.00 600.00
Mes 3 200.00 600.00 600.00
0.00 29640.00 29640.00
Mes 13 2280.00 29640.00 29640.00
0.00 38610.00 36810.00
0.00 23460.00 21660.00
Mes 24 685.00 16440.00 15240.00
Mes 12 585.00 7020.00 6420.00
0.00 14400.00
Informe 36 400.00 14400.00
750.00
Informe 1 750.00
0.00 77100.00 43860.00
0.00 55500.00 30900.00
0.00 33000.00 17400.00
Global 40 225.00 9000.00 5400.00
Global 40 300.00 12000.00 6000.00
Global 40 300.00 12000.00 6000.00
0.00 22500.00 13500.00
Global 10 750.00 7500.00 4500.00
Global 10 750.00 7500.00 4500.00
Global 10 750.00 7500.00 4500.00
0.00 21600.00 12960.00
0.00 21600.00 12960.00
Global 12 900.00 10800.00 6480.00
Global 0 600.00 0.00 0.00
Global 12 900.00 10800.00 6480.00
0.00 2162035.34 1450000.00 39740.00
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 1.84%
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO 1.84%

NUMERO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NUMERO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NUMERO

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
nomias de subsistencia a mercados a mercados Locales"

AÑO 1
I Trimestre II Trimestre
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00

2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

1200.00
900.00

13280.00 13280.00 13280.00 13280.00 13280.00

480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

3000.00

1750.00

3500.00

2000.00
1000.00

1280.00
 3200.00
320.00

420.20 483.23
9298.20 4649.10
21325.20
11892.00
18437.00 18437.00
16776.80
12422.30
1965.38
2474.30
5588.60
3264.90
3421.30
3771.30
3259.20 3259.2
2800.00 2593.5
1800.00 1800.00 1630.50

2000.00 2000.00 22727.00

4500.00 6292.22
6000.00 5145.96
3354.82
9002.60
5441.40 5033.30
18330.00
12187.70

50550.00
33858.00
5332.50
18000.00

63600.00

33500.00
 36175.00

1000.00

1030.00 1030.00 1030.00

685.00 685.00 685.00 685.00 685.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

 19905.00 19905.00 44403.40 370100.15 162251.16
0.92% 0.92% 2.05% 17.12% 7.50%
2.76% 3.68% 5.73% 22.85% 30.36%

AVANCE FISICO
MES/AÑO PRESUPUESTO AVANCE FISICO PROGRAMADO
PROGRAMADO (S/.) PROGRAMADO (%) ACUMULADO (%)
AÑO 0 39740.00 1.84 1.84
AGOSTO 2019 19905.00 0.92 2.76
SETIEMBRE 2019 19905.00 0.92 3.68
OCTUBRE 2019 44403.40 2.05 5.73
NOVIEMBRE 2019 370100.15 17.12 22.85
DICIEMBRE 2019 162251.16 7.50 30.36
ENERO 2020 47983.24 2.22 32.58
FEBRERO 2020 462110.00 21.37 53.95
MARZO 2020 62005.00 2.87 56.82
ABRIL 2020 31990.00 1.48 58.30
MAYO 2020 31620.00 1.46 59.76
JUNIO 2020 167120.00 7.73 67.49
JULIO 2020 109070.00 5.04 72.53

AVANCE FISICO
MES/AÑO PRESUPUESTO AVANCE FISICO PROGRAMADO
PROGRAMADO (S/.) PROGRAMADO (%) ACUMULADO (%)
AGOSTO 2020 58635.00 2.71 75.25
SETIEMBRE 2020 165735.00 7.67 82.91
OCTUBRE 2020 42997.50 1.99 84.90
NOVIEMBRE 2020 56285.00 2.60 87.50
DICIEMBRE 2020 34185.00 1.58 89.08
ENERO 2021 35805.00 1.66 90.74
FEBRERO 2021 27705.00 1.28 92.02
MARZO 2021 34705.00 1.61 93.63
ABRIL 2021 25425.00 1.18 94.80
MAYO 2021 30025.00 1.39 96.19
JUNIO 2021 25575.00 1.18 97.37
JULIO 2021 25425.00 1.18 98.55
 AVANCE FISICO
MES/AÑO PRESUPUESTO AVANCE FISICO PROGRAMADO
PROGRAMADO (S/.) PROGRAMADO (%) ACUMULADO (%)
AGOSTO 2021 21170.00
SETIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021
NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
ENERO 2022
FEBRERO 2022
MARZO 2022
ABRIL 2022
MAYO 2022
JUNIO 2022
JULIO 2022
AÑO 1
III Trimestre IV trimestre
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00

2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

13280.00 13280.00 13280.00 13280.00 13280.00 13280.00

480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

2000.00
1000.00

1280.00
 3200.00
320.00

25650.00
8295.00

18620.00
 112950.00
328225.00

1000.00 1000.00

10000.00

2400.00

1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00

14048.24

500.00

1000.00 1000.00

109200.00
350.00

2700.00
2700.00
 480.00 480.00 480.00 480.00

7072.00
1470.00

3375.00
273.00

200.00 200.00

2280.00 2280.00 2280.00 2280.00

685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

225.00 225.00
300.00 300.00
300.00 300.00
 1500.00
1500.00
1500.00

47983.24 462110.00 62005.00 31990.00 31620.00 167120.00

2.22% 21.37% 2.87% 1.48% 1.46% 7.73%
32.58% 53.95% 56.82% 58.30% 59.76% 67.49%
 AÑO 2 ( en el ultimo mes del año anterior se actualizan
trimestre I Trimestre II Trimetre
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00

2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

13280.00
480.00

8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
76250.00
 31275.00 31275.00 15637.50
7500.00
12500.00

5000.00

1030.00
1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00

500.00

1000.00 1000.00

93600.00
300.00

1800.00
1800.00
 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

200.00

2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00

685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

225.00 225.00 225.00 225.00 450.00 450.00

300.00 300.00 300.00 300.00 600.00 600.00
300.00 300.00 300.00 300.00 600.00 600.00
 1500.00 1500.00 1500.00
1500.00 1500.00 1500.00
1500.00 1500.00 1500.00

1800.00 1800.00 1800.00

1800.00 1800.00 1800.00

109070.00 58635.00 165735.00 42997.50 56285.00 34185.00
5.04% 2.71% 7.67% 1.99% 2.60% 1.58%
72.53% 75.25% 82.91% 84.90% 87.50% 89.08%
mo mes del año anterior se actualizan las actividades a ejecutarse 3ernaño)
Trimetre III Trimestre IV Trimestre
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00

2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
 2400.00

1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00

1000.00

1000.00
150.00
2280.00 2280.00 2280.00

685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1500.00
1500.00
1500.00

1800.00 1800.00 1800.00

1800.00 1800.00 1800.00

35805.00 27705.00 34705.00 25425.00 30025.00 25575.00
1.66% 1.28% 1.61% 1.18% 1.39% 1.18%
90.74% 92.02% 93.63% 94.80% 96.19% 97.37%
 AÑO 3 ( en el ultimo mes del año anterior se actualizan
Trimestre I Trimestre II TrImestre
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00

2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

8300.00
300.00
8000.00
4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00
 4800.00

1030.00
515.00 515.00 515.00 515.00 515.00
 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

500.00 500.00
500.00 500.00
750.00 750.00

1300.00
260.00 260.00 260.00 260.00

685.00
585.00 585.00 585.00 585.00 585.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

750.00

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
25425.00 21170.00 25230.00 26230.00 23180.00 21430.00
1.18% 0.98% 1.17% 1.21% 1.07% 0.99%
98.55% 99.53% 100.70% 101.91% 102.98% 103.97%
mo mes del año anterior se actualizan las actividades a ejecutarse 3ernaño)
TrImestre III Trimestre IV Trimestre
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00

2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00
515.00 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00
2400.00 2400.00
300.00 300.00
300.00 300.00

500.00
500.00
750.00

150.00
500.00

260.00

585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

450.00 450.00 450.00

600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00
23830.00 21170.00 18170.00 16520.00 16520.00 16520.00
1.10% 0.98% 0.84% 0.76% 0.76% 0.76%
105.08% 106.05% 106.90% 107.66% 108.42% 109.19%
Trimestre
Julio

2530.00
2500.00
30.00

4980.00
180.00
4800.00
515.00
585.00

400.00
16520.00 2377195.45
0.76% 109.95%
109.95%
PLAN OPERATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR PACHABAMBA PROGRAMA PRESUPUETAL "Acce
CUADRO N° 01 PROGRAMACION FISICA DEL NE PACHABAMBA Convenio:N° 1020190016

Cod. Resultado Final, Resultados específicos/ producto/ Unidad

actividad/indicadores medida

1 PRODUCTO 1: Desarrollo de capacidades productivas.

1.1 DISEÑO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A HOGARES RURALES
1.1.1 Elaborar el Expediente Técnico
1.1.1.1 Proyectista Global
1.2 IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES
1.2.1 Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC
1.2.1.1 Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC
1.2.1.1.1 Honorarios del Coordinador del NEC Mes
1.2.1.1.2 Seguro del Coordinador del NEC Mes
1.2.2 Difusión del Proyecto
1.2.2.1 Cartel del Proyecto Global
1.2.2.2 Identificación del personal del proyecto Global
1.2.3 Capacitación de Campesino a Campesino 1/
1.2.3.1 Capacitación y Asistencia tecnica Campesino a Campesino
1.2.3.1.1 Asistencia Técnica Campesino a Campesino 1er año
1.2.3.1.1.1 Seguro Yachachiq - Primer año Mes
1.2.3.1.1.2 Yachachiq productivo Mes
1.2.3.1.2 Asistencia Técnica Campesino a Campesino 2do año
1.2.3.1.2.1 Seguro Yachachiq - Segundo año Mes
1.2.3.1.2.2 Yachachiq productivo Mes
1.2.3.1.3 Asistencia Técnica Campesino a Campesino 3er año
1.2.3.1.3.1 Seguro Yachachiq - Tercer año Mes
1.2.3.1.3.2 Yachachiq productivo Mes
1.2.3.2 Capacitación en las Tecnologías
1.2.3.2.1 Capacitación / Materiales para agentes del proyecto
1.2.3.2.1.1 Materiales para Capacitación de Tecnologias Productivas Global
1.2.3.2.2 Equipos de capacitación para el Yachachiq
1.2.3.2.2.1 Materiales y equipos varios Global
1.2.3.2.3 Actividades de Reforzamiento de Metodología Campesino a Campesino
1.2.3.2.3.1 Gastos Actividades Reforzamiento Metodo - Campesino
1.2.3.3 Servicios de Capacitaciòn Especializada para tecnologías
1.2.3.3.1 Servicios de Capacitaciòn para las tecnologías
1.2.3.3.1.1 Movilidad y Viaticos Especialista Asistente Técnico Productivo Und
1.2.4 Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq
1.2.4.1 Servicios de Capacitaciòn Especializada para tecnologías
1.2.4.1.1 Alimentación para pasantias de especializacion de yachachiq Global
1.2.4.1.2 Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq Global
1.2.4.1.3 Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq Global
1.2.5 Implementar Tecnologias Productivas Familiares
1.2.5.1 Construcción de Infraestructura primaria de riego
1.2.5.1.1 Construcción Captación de Agua Und
1.2.5.1.2 Construcción de Reservorio (4 mt3) Und
1.2.5.1.3 Construcción de Reservorio (6 mt3) Und
1.2.5.1.4 Construcción de Reservorio (8 mt3) Und
1.2.5.1.5 Construcción de Reservorio (12 mt3) Und
1.2.5.1.6 Construcción de Reservorio (18 mt3) Und
1.2.5.1.7 Construcción de Reservorio (24 mt3) Und
1.2.5.1.8 Construcción de Reservorio (28 mt3) Und
1.2.5.1.9 Construcción de Reservorio (36 mt3) Und
1.2.5.1.10 Construcción de Reservorio (40 mt3) Und
1.2.5.1.11 Construcción de Reservorio (54 mt3) Und
1.2.5.1.12 Construcción de Reservorio (64 mt3) Und
1.2.5.1.13 Construcción de Reservorio (78 mt3) Und
1.2.5.1.14 Camara Rompe Presión de 0.50x0.50x0.90m Und
1.2.5.1.15 Tubería HDPE C-8 de 2" (Conducción) Ml
1.2.5.1.13 Tubería HDPE C-8 de 1" (Conducción) Ml
1.2.5.2 Construcción de Infraestructura secundaria de riego
1.2.5.2.1 Tubería HDPE C-8 de 3/4" Ml
1.2.5.2.2 Tubería HDPE C-8 de 1" Ml
1.2.5.2.3 Tubería HDPE C-8 de 1 1/2" Ml
1.2.5.2.4 Tubería HDPE C-8 de 2" Ml
1.2.5.2.5 Instalación de Accesorios de mangueras HDPE diámetros diversos Global
1.2.5.2.6 Instalación de Hidrantes Und
1.2.5.2.7 Instalación sistema móvil - Aspersor 1/2" Und
1.2.5.2.8 Instalación sistema móvil - Aspersor 3/4" Und
1.2.5.3 Producción de Actividades Agropecuarias Orientadas al Mercado
1.2.5.3.1 Módulo de Hortalizas a Campo Abierto Módulo
1.2.5.3.2 Módulo de Cultivos de Granos - Frijol Canario Módulo
1.2.5.3.3 Módulo de Cultivos de Granos - Alverja Módulo
1.2.5.3.4 Módulo de Cultivos de Granos - Maíz Amilaceo Módulo
1.2.5.3.5 Módulo de Tubérculos - Camote Módulo
1.2.5.3.6 Módulo de Tubérculos - Papa Amarilis Módulo
1.2.5.3.7 Módulo de Cultivos de Pastos Asociados - Alfalfa Módulo
1.2.5.3.8 Módulo de Cultivo de Hortalizas en Fitotoldos Módulo
1.2.5.4 Agroforestería
1.2.5.4.1 Módulo de Agroforestería Módulo
1.2.5.5 Abonos Orgánicos
1.2.5.5.1 Módulo de Abono orgánico - Compost Módulo
1.2.5.5.2 Módulo de Abono orgánico - Biol Módulo
1.2.5.6 Tecnologías Pecuarias
1.2.5.6.1 Módulo de Crianza de Animales Menores (Cuyes) Módulo
1.2.5.6.2 Módulo de Crianza de Aves (Gallinas) Módulo
1.2.5.7 Reforzamiento de las Tecnologías productivas en el Tercer Año.
1.2.5.7.1 Actividades de Reforzamiento de tecnologías productivas Mes
1.2.6 Asistencia Técnica a Hogares Sobre Practicas Saludables Asociadas a Tecnologías Productivas
1.2.6.1 Asistencia Técnica a Hogares Sobre Practicas Saludables Asociadas a Tecnologías Productivas
1.2.6.1.1 MAT. ASIST. TÉCNICA PRACTICAS SALUD. PREPARACIÓN ALIMENTOS (CMMódulo
1.2.6.1.2 Materiales Mejoramiento Espacios para Producción Módulo
1.2.6.1.3 Materiales Asist. Técnica Practicas saludables. Consumo de Alimentos Módulo
1.2.6.1.4 Módulo Disposición de Residuos Solidos Módulo
1.2.6.2 Coordinar Actores Locales Prom. Prácticas Saludables para Actividades Productivas
1.2.6.2.1 Capacitación, Mejora Vivienda, Salud y Nutrición Familiar Módulo
1.2.7 Realizar Concursos intra NE
1.2.7.1 Realizar Concursos intra NE - Primer y Segundo Año Concurso
1.2.7.2 Realizar Concursos intra NE - Tercer Año Concurso
1.2.8 Servicio Administrativo Contable
1.2.8.1 Servicio Administrativo Contable para Rendición de Cuentas - Primer a Mes
1.2.8.2 Servicio Administrativo Contable para Rendición de Cuentas - Segundo Mes
1.2.8.3 Servicio Administrativo Contable para Rendición de Cuentas - Tercer añ Trimestre
1.2.9 Traslado de Insumos (flete)
1.2.9.1 Flete de Insumos y Herramientas Global
2 PRODUCTO 2: Gestión de Emprendimientos Rurales
2.1 DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
2.1.1 Promocion y difusion del Concurso
2.2.1.1 Promoción y Difución del Concurso Global
2.1.2 Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR)
2.2.2.1 Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) Módulo
2.2 IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y ENTREGA DE ACTIVOS
2.2.1 Desarrollar emprendimientos
2.2.1.1 Desarrollar emprendimientos
2.2.1.1.1 Asistencia Técnica y Dotación de Activos Global
2.2.1.1.2 Gastos Plan de Asistencia Técnica Global
2.2.1.2 Desarrollo Económico Comercial de Emprendimientos
2.2.1.2.1 Asistencia Técnica Económica Comercial a NRI Unidad
2.2.1.2.2 Materiales para Promoción y Presentación de Productos Unidad
2.2.1.2.3 Visita de Reconocimiento Mercados Locales Unidad
2.2.2 Acciones de Inventario Situacional de Emprendimientos
2.2.2.1 Gastos Elaboración Inventario Resultados NRI Global
2.2.2.2 Gastos Publicación Inventario Resultados NRI Global
2.2.3 Consolidación y Reforzamiento de la Gestión de los ERI - 3er Año
2.2.3.1 Asistencia Técnica para Reforzamiento de Emprendimientos
2.2.3.1.1 Asistencia Técnica Reforzamiento de Emprendimientos Unidad
2.2.3.1.2 Material Capacitación para Reforzar Gestión de Emprendimiento Unidad
2.2.3.1.3 Actividades Técnicas Asociadas Articulación al Mercado Unidad
2.2.3.2 Asistencia Técnica para Reforzamiento en Gestión de Emprendimientos
2.2.3.2.1 Pasantías especiales para conocer Mercados Mes
2.2.3.2.2 Pasantías especiales para conocer Emprendimientos Unidad
2.2.3.2.3 Pasantías para formalización de Emprendimientos Unidad
2.2.3.4 Presentación de Logros y Resultados Autoridades y Municipalidad
2.2.3.4.1 Taller Presentación de Logros y resultados Unidad
2.2.3.4.2 Visita Guiada Equipos Técnicos de Munip. A GI de NRI Unidad
2.2.3.5 Seguimiento a Operación de los NRI
2.2.3.5.1 Registro y ordenamiento de Información NRI - ISO 9001 Unidad
2.2.3.5.2 Concurso de NRI en la Gestión y Comercialización de Productos Unidad
2.2.4 Promoción del Ahorro Formal y de Otros Productos Financieros
2.2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE GESTION DE UNIDAD DE PRDUCCIÓN
2.2.4.1.1 Taller de Inducción al Facilitador Financiero Mes
2.2.4.2 TALLER DE GESTIÓN DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN
2.2.4.2.1 Material para uso a nivel de NE Global
2.2.4.2.2 Materiales para desarrollo de talleres Educación Financiera Taller
2.2.4.2.3 Materiales a nivel del grupo para Educación Financiera Grupo
2.2.4.2.4 Material a nivel de Usuarios NE Unidad
2.2.4.2.5 Materiales para uso a nivel de NEC Global
2.2.4.3 ACTIVIDADES PARA EL APOYO DE REALIZACIÓN DE TALLERES
2.2.4.3.1 Gastos Para Apoyo Para Realizar Talleres Mes
2.2.4.4 Capacitación de Campesino a Campesino - Educación Financiera
2.2.4.4.1 Asistencia Técnica de Yachachiq Financiero Mes
2.2.5 Gastos Generales del NE y NEC
2.2.5.1 Gastos Generales del NE y NEC
2.2.5.1.1 Gastos Generales del NEC (1er y 2do Año) Mes
2.2.5.1.2 Gastos Generales del NEC (3er Año) Mes
2.2.5.2 Gastos de Seguimiento del NE
2.2.5.2.1 Seguimiento Participativo del NE Informe
2.2.5.3 Elaboración y Edición de Material Para Difusión de Resultados
2.2.5.3.1 Elaboración de Video Editado de la Implementación de Proyectos Informe
2.3 PROMOCION DE INTERCAMBIO LOCAL (P.E. FERIAS)
2.3.1 Organizar y Participar en ferias locales
2.3.1.1 Organizar y Participar en ferias locales (Distrito)
2.3.1.1.1 Gastos Movilidad, Alimentación y Hospedaje Global
2.3.1.1.2 Gastos generales para la participación Global
2.3.1.1.3 Materiales para participación en Ferias Global
2.3.1.2 Organizar y Participar Ferias Provinciales y Regionales
2.3.1.2.1 Gastos Movilidad, Alimentación y Hospedaje Global
2.3.1.2.2 Materiales para participación en Ferias Global
2.3.1.2.3 Gastos generales para la participación Global
2.3.2 Gestión de Emprendimientos para participar en Ferias
2.3.2.1 Realizar Gestión de Emprendimientos para participar en Ferias
2.3.2.1.1 Gastos Adecuación Productos Participación en Ferias Global
2.3.2.1.2 Gastos Organización Emprendimientos Participación en Ferias Global
2.3.2.1.3 Servicios Complementarios Participación en Ferias Global
TOTAL
RESUPUETAL "Acceso de hogares rurales con economias de subsistencia a mercados a mercados Local
1020190016

Meta Costo Presupuesto Financiamiento

Unitario Total Foncodes
I Trimestre II Trimestre
0 1 2 3 4
0 1749995.34 1073000
0 39740 39740
0 39740 39740
1 39740.00 39740 39740 1
0.00 1710255.34 1033260
0.00 91080.00 91080.00
0.00 91080.00 91080.00 1 1 1 1
36 2500.00 90000.00 90000.00 1 1 1 1
36 30.00 1080.00 1080.00 1 1 1 1
0.00 2100.00 2100.00
2 600.00 1200.00 1200.00 2
15 60.00 900.00 900.00 15
0.00 330970.00 330970.00
0.00 318720.00 318720.00
12 0.00 159360.00 159360.00 1 1 1 1
12 480 5760.00 5760.00 1 1 1 1
12 12800 153600.00 153600.00
12 0 99600.00 99600.00
12 300 3600.00 3600.00
12 8000 96000.00 96000.00
12 0 59760.00 59760.00
12 180 2160.00 2160.00
12 4800 57600.00 57600.00
0 8250.00 8250.00
1 0 3000.00 3000.00 1
1 3000.00 3000.00 3000.00 1
7 0.00 1750.00 1750.00 7
7 250.00 1750.00 1750.00 7
7 3500.00
7 3500.00
0.00 4000.00 4000.00
2 0.00 4000.00 4000.00 1
2 1000.00 2000.00 2000.00 1
0.00 16640.00 16640.00
0.00 16640.00 16640.00
16 160.00 2560.00 2560.00
 16 400.00 6400.00 6400.00
16 480.00 7680.00 7680.00
0 1103789.60 436794.26
151769.27
86 10.51 903.43 473.43 40 46
15 929.82 13947.30 12747.30 10 5
19 1122.38 21325.22 19710.22 19
8 1486.50 11892.00 11052.00 8
20 1843.70 36874.00 35174.00 10
8 2097.10 16776.80 16096.80 8
7 1774.62 12422.34 11827.34
1 1965.38 1965.38 1880.38
1 2474.30 2474.30 2369.30
2 2794.30 5588.60 5418.60
1 3264.90 3264.90 3179.90
1 3421.30 3421.30 3336.30
1 3771.30 3771.30 3686.30
28 232.80 6518.40 5398.40 10
770.5 7.00 5393.50 3082.00 400 370.5
1743.5 3.00 5230.50 5230.50 600 600
138014.83
15681.76 4.00 62727.04 15681.76 5000 5000
2398.27 4.50 10792.22 10792.22 1000 1398.27
1857.66 6.00 11145.96 5572.98 1000
479.26 7.00 3354.82 1917.04
1 9002.60 9002.60 9000.00
231 45.35 10474.70 9735.49 120
156 117.50 18330.00 10842.00
75 162.50 12187.50 8587.50
0 223905.50 50577.50
250 202.20 50550.00 5550.00 250
171 198.00 33858.00 3078.00 79
79 67.50 5332.50 2962.50 171
250 72.00 18000.00 10500.00 250
171 150.00 25650.00 1710.00
79 105.00 8295.00 5925.00
250 254.40 63600.00 3600.00 250
19 980.00 18620.00 17252.00
0.00 76250.00 0
250 305.00 76250.00 0
0.00 69675.00 32750.00
250 134.00 33500.00 8250.00 250
 250 144.70 36175.00 24500.00 250
0.00 441175.00 137675.00
250 451.80 112950.00 85450.00
250 1312.90 328225.00 52225.00
0.00 3000.00 3000.00
6 500.00 3000.00 3000.00
nologías Productivas 0 113187.50 108187.50
nologías Productivas 0 108187.50 103187.50
250 312.75 78187.50 73187.50
250 30 7500.00 7500.00
250 50 12500.00 12500.00
250 40 10000.00
roductivas 0 5000.00 5000.00
250 20.00 5000.00 5000.00
0.00 9600.00 9600.00
2 2400.00 4800.00 4800.00
2 2400.00 4800.00 4800.00
0.00 28840.00 28840.00
10 1030.00 10300.00 10300.00 1 1
12 1030.00 12360.00 12360.00
12 515.00 6180.00 6180.00
0 14048.24 9048.24
1 14048.24 14048.24 9048.24
0.00 412040.00 377000.00
0.00 6000.00 6000.00
0.00 1000.00 1000.00
2 500.00 1000.00 1000.00
0.00 5000.00 5000.00
5 1000.00 5000.00 5000.00
NTREGA DE ACTIVOS 0.00 328940.00 327140.00
0.00 212450.00 212450.00
0.00 203450.00 203450.00
13 15600.00 202800.00 202800.00
13 50.00 650.00 650.00
0.00 9000.00 9000.00
0 0.00 0.00 0.00
5 900.00 4500.00 4500.00
5 900.00 4500.00 4500.00
0.00 1150.00 1150.00
1 1000.00 1000.00 1000.00
1 150.00 150.00 150.00
0.00 29500.00 29500.00
 0.00 21000.00 21000.00
7 2400.00 16800.00 16800.00
7 300.00 2100.00 2100.00
7 300.00 2100.00 2100.00
0.00 5250.00 5250.00
3 500.00 1500.00 1500.00
3 500.00 1500.00 1500.00
3 750.00 2250.00 2250.00
0.00 650.00 650.00
1 150.00 150.00 150.00
1 500.00 500.00 500.00
0.00 2600.00 2600.00
5 260.00 1300.00 1300.00
5 260.00 1300.00 1300.00
0.00 47230.00 47230.00
0.00 4800.00 4800.00
30 160.00 4800.00 4800.00
0.00 12190.00 12190.00
8 884.00 7072.00 7072.00
70 21.00 1470.00 1470.00
0 0.00 0.00 0.00
250 13.50 3375.00 3375.00
1 273.00 273.00 273.00
0.00 600.00 600.00
3 200.00 600.00 600.00
0.00 29640.00 29640.00
13 2280.00 29640.00 29640.00
0.00 38610.00 36810.00
0.00 23460.00 21660.00
24 685.00 16440.00 15240.00 1 1 1 1
12 585.00 7020.00 6420.00
0.00 14400.00
36 400.00 14400.00 1 1 1 1
750.00
1 750.00
0.00 77100.00 43860.00
0.00 55500.00 30900.00
0.00 33000.00 17400.00
40 225.00 9000.00 5400.00
40 300.00 12000.00 6000.00
40 12000.00
0.00 22500.00 13500.00
10 750.00 7500.00 4500.00
10 750.00 7500.00 4500.00
10 750.00 7500.00 4500.00
0.00 21600.00 12960.00
0.00 21600.00 12960.00
12 900.00 10800.00 6480.00
0 600.00 0.00 0.00
12 900.00 10800.00 6480.00
2162035.34 1450000
os a mercados Locales"

AÑO 1 AÑO 2 ( en el ultimo m

II Trimestre III Trimestre IV trimestre I Trimestre
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1
1 1

7
7

1
1

8
8 8
 8 8
8 8

10

7
1
1
2
1
1
1
18

543.5

5681.76

857.66
479.26
1
111
156
75

171
79

19

250
 250
250

2 2 2

100 100

250

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

1 1

1 1 1

7 6
7 6

3 2
3 2
 3 3 3 3 3 3 3

8
70

250
1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2
2 2 2
2 2 2

2 2

2 2
 AÑO 2 ( en el ultimo mes del año anterior se actualizan las actividades a ejecutarse 3ernaño)
I Trimestre II Trimetre III Trimestre IV Trimestre
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50
250
250

250

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1
1
3 3 3

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
2 2
2 2

2 2 2 2

2 2 2 2
 AÑO 3 ( en el ultimo mes del año anterior se actualizan las actividades a ejecutarse 3ernaño)
I Trimestre II TrImestre III Trimestre IV Trimestre
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
1

5
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
ecutarse 3ernaño)
IV Trimestre
35 36

1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1