Aprendiz: Danis Alberto Romero

ESTUDIO DE CASO

Actividad De Aprendizaje OA 2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de

vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y
aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores
de área tienen la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar

la codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de
emisión también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad,

es necesario documentar el procedimiento de control de la información
documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos
que no han sido formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento

de control de la información documentada ó montar los procedimientos
operativos?
 Aprendiz: Danis Alberto Romero

Rta:
Según la definición encontrada en la norma ISO 9001:2015 que nos dice que la
información documentada (ID) es la constancia documental del resultado de la
aplicación de los procedimientos operativos o técnicos específicos. En estos
documentos se identifican según las necesidades, los responsables de preparar,
redactar, aprobar, actualizar, archivar, distribuir, anular y modificar la diferente
información documentada de la empresa (registros y documentos), con la finalidad
que estén debidamente controlados. Es por esto que como asesor de calidad haría
ambas actividades. Mientras se implementa los procedimientos operativos, al mismo
tiempo se va diseñando el procedimiento de control de la información documentada
de todos los formatos, procedimientos, protocolos y otros documentos que se hayan
implementados en el SGC de la empresa.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

Información Documentada y justifique su respuesta.

Rta:
Bajo mi punto de vista, este documento correspondería a Procesos Estratégicos, que
es donde se lleva en control de todo el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
implementado en la empresa Confesiones SA.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC
ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción
de las siguientes actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste

módulo.

Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al

procedimiento mencionado en el punto anterior.
 Aprendiz: Danis Alberto Romero

Rta: Se adjunta documento del Procedimiento del control de la Información

Documentada