Formulación del

sistema de gestión
ambiental del CIOH
Estudiante Practicante
Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Tatiana Carreño Martínez
 Contenido
• Objetivos
• Generalidades SGA
• Metodología
• Resultados
• Conclusiones
• Recomendaciones
• Bibliografía
 Objetivo General

Formular el Sistema de Gestión

Ambiental para el Centro de
Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas bajo los
lineamientos de la Norma
Técnica Colombiana ISO
14001:2004
 Objetivos específicos
• Realizar una evaluación general de la
situación ambiental actual de la institución.
• Actualizar los programas ambientales
internos existentes e integrarlos al
Sistema de Gestión Ambiental.
• Elaborar el manual de Gestión Ambiental
del CIOH como documento base para la
implementación del SGA.
 Generalidades sistema de
gestión ambiental
“El proceso documentado y planificado
de reducción de los impactos
ambientales de una organización
mediante el control de los aspectos que
causan impactos en tal medio
ambiente”.
 Beneficios
• Sostenibilidad global
• Ahorro de costos
• Incremento de la eficacia
• Mayores oportunidades en el mercado
• Mayor habilidad de cumplir con la legislación y
regulaciones ambientales
• Cumplir exigencias de los clientes
• Mejores relaciones con partes interesadas
• Mayor comunicación con los empleados y un
aumento de su motivación, lealtad y compromiso
 Etapas de la ISO 14001
Planificación

Revisión por la Mejora Implementación

Dirección y Operación
constante

Verificación

Basado en la metodología PHVA

 Planificación

• Revisión ambiental inicial

• Registro de aspectos e impactos
• Legislación y regulación ambiental
• Política ambiental
• Objetivos y metas ambientales
• Programas de gestión ambiental
 Implementación y
Operación

• Estructura y responsabilidades
• Procedimientos ambientales
• Control de la documentación
• Formación y conciencia ambiental
• Control de las operaciones
• Manual de gestión ambiental
• Comunicación ambiental
• Preparación y repuestas ante
emergencias
 Verificación

• Monitorización y medición
• No conformidad, corrección y
prevención
• Registros ambientales
• Auditoría interna
Revisión por la Dirección

Revisión de las conclusiones y

recomendaciones de la auditoria.
 Metodología
1. Revisión ambiental inicial
2. Aspectos ambientales
3. Requisitos legales
4. Política ambiental
5. Objetivos y metas
6. Programas ambientales
7. Estructura y responsabilidades
8. Procedimientos ambientales
9. Manual del SGA
Revisión ambiental inicial 05-07
 Aspectos ambientales

Organización Ambiente

Actividad,
producto Aspecto
RE Impacto
o servicio (medio) (efecto)
(causa)
 Evaluación impactos
Criterio Rango Valor
Clase Positivo (+)
Negativo (-)
Presencia Cierta 0,8 ≤ 1
Muy probable 0,6 < 0,8
Probable 0,4 < 0,6
Poco probable 0,2 < 0,4
No probable 0.0 < 0,2
Duración Permanente > 3 años 1
Larga > 2 años 0,8 < 1
Media > 1 año 0,5 < 0,7
Corta > 6 meses 0,2 < 0,4
Muy corta < 6 meses 0,0 < 0,1
Evolución Muy rápida ≤ 1mes 0,8 ≤ 1
Rápida < 12 meses 0,6 < 0,8
Media < 18 meses 0,4 < 0,6
Lenta < 24 meses 0,2 < 0,4
Muy lenta > 24 meses 0.0 < 0,2
Magnitud Muy alta >80% 0,8 ≤ 1
Alta = 60<80% 0,6 < 0,8
Media = 40 <60% 0,4 < 0,6
Baja = 20<40% 0,2 < 0,4
Muy Baja = <20% 0.0 < 0,2
Importancia ambiental Muy alta 8 ≤ 10
Alta 6<8
Media 4<6
Baja 2<4
Muy baja 0<2
 Matriz de valoración de aspectos e
impactos ambientales
IMPORTAN.
ACTIVIDAD ASPECTO ZONA IMPACTO C P D E M Ca
AMBIENTAL

Disposición Zona de Propagación de roedores e - 1 1 1 0, - Alta

inadecuada de recolección de insectos creando vectores 7 7,9
residuos sólidos basuras de enfermedades.
Línea de la costa Deterioro paisajístico - 0, 0, 1 1 - Alta
Disposición del CIOH afectando las funciones 8 5 6,8
inadecuada de vitales de los seres
residuos vegetales vivientes por mala
y sólidos disposición de residuos
Manejo de sólidos.
Residuos
Arrastre de Línea de costa Mala imagen del CIOH por - 1 1 1 1 - Muy Alta
residuos desde las presencia de residuos 10
playas
Practicas de ahorro Oficinas Ahorro en la compra y uso + 1 1 1 1 + Muy Alta
de papel de de papel 10
impresión,
impresiones por
ambos lados.
Aspectos ambientales significativos
ASPECTO
ACTIVIDAD ZONA IMPACTO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
Lavandería Aumento en el cobro del servicio publico por
Fugas de agua
Laboratorio aumento del consumo.
Manejo de accidentales
Alojamientos
agua potable
Gasto innecesario de Baños/Sanitarios Alto cobro del servicio publico de acueducto.
agua
Pozos Sépticos Propagación de malos olores por
Manejo de rebosamiento
Falta de mantenimiento
agua residual Propagación de vectores de enfermedad
biológica
Disposición inadecuada Zona de recolección de Propagación de roedores e insectos creando
de residuos sólidos basuras vectores de enfermedades.
Línea de la costa del Deterioro paisajístico afectando las funciones
Manejo de Disposición inadecuada
CIOH vitales de los seres vivientes por mala
Residuos de residuos vegetales
disposición de residuos sólidos.
Arrastre de residuos Línea de costa Mala imagen del CIOH por presencia de
desde las playas residuos
Zonas verdes Deterioro paisajístico afectando las funciones
vitales de los seres vivientes por mala
Tala de árboles y falta de disposición de residuos vegetales.
Manejo
mantenimiento de zonas
paisajístico Perdida de las características del suelo
verdes
generando erosión y alterando sus
condiciones de productividad
Falta de capacitación en Todas las zonas Contaminación de aguas, aire y suelo en los
Manejo de manejo de los recursos factores biológicos, físicos y químicos
Personal naturales y de los afectando el bienestar y la salud de las
residuos personas, la fauna y la flora.
 Requisitos legales ambientales
Legislaciones Generales Legislación sobre agua potable y residual.
Constitución Política de Colombia 1991 Decreto 2811 de 1974: Código de los Recursos
Código de Los Recursos Naturales: Decreto 2811 de 1974 Naturales
Ley 99 de 1993 Decreto 1541 de 1978
Ley 142 de 1974: Servicios Públicos Domiciliarios Ley 09 de 1979: Código Sanitario
Decreto 1594 de 1984
Legislación sobre Residuos Sólidos Decreto 951 de 1989
Decreto 1700 de 1989
Código de los Recursos Naturales: Decreto 2811 de 1974 Decreto 3102 de 1997
Código Sanitario y del Medio Ambiente: Ley 09 de 1979 Ley 373 de 1997
Decreto 605 de 1996 Decreto 1575 de 2007
Ley 511 de 1999
Decreto 1713 de 2002
Decreto 1140 de 2003 Legislación sobre higiene

Ley 09 de 1979
Legislaciones sobre Residuos especiales o tóxicos.
Legislación sobre protección del paisaje, flora y
Decreto 2811 de 1974: Código de los recursos naturales fauna.
Ley 09 de 1979
Resolución 2309 de 1986 Decreto 2811 de 1974
Ley 430 de 1998 Decreto 1715 de 1978
Decreto 4741 de 2005 Decreto 1875 de 1979
Resolución 1402 de 2006 Ley 768 de 2002
 Política ambiental
El Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas (CIOH), se compromete con la
protección del medio ambiente por medio de la
prevención de las diferentes formas de
contaminación, teniendo en cuenta los impactos
ambientales producto de las actividades.

El desarrollo de esta política se hará dentro del

proceso y compromiso de mejoramiento
continuo, mediante el establecimiento y
cumplimiento de objetivos, metas y programas
ambientales.
Adicionalmente, se compromete con el
cumplimiento de las leyes y reglamentaciones
vigentes a las que haya lugar y a aplicar normas
internas adecuadas cuando sean necesarias,
hasta donde las condiciones económicas y
técnicas lo permitan.

También se proporciona y facilita la capacitación y

concienciación de todo el personal y contratistas
en el logro de esta política. Esta política será
comunicada y explicada a todos los empleados y
otras partes interesadas y estará disponible para
su consulta y revisión periódica.
 Objetivos y metas

• Protección del medio ambiente

• Compromiso de mejoramiento
continuo
• Cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones
• Comunicada y explicada
 Protección del medio
ambiente
Objetivos Metas
Identificar aspectos e impactos significativos - Evaluar el 100% de los impactos identificados y
nuevos en el CIOH. determinar su importancia ambiental anualmente.
Establecer un programa de manejo - Reducir el consumo de agua potable en un 10% en
adecuado de agua potable. el periodo de 2008 en comparación con el 2007.
Establecer un programa de manejo - Reciclar el 20% de los residuos totales generados
adecuado de residuos sólidos generados en en el CIOH a partir de septiembre del 2007.
el CIOH.
Establecer un programa de manejo de agua - Cumplir la evacuación semestral de lodos de los
residual. pozos sépticos del CIOH.

Establecer un programa de manejo de - Cumplir el mantenimiento de las zonas verdes del

paisaje, flora y fauna.
Establecer un programa de capacitación
para el personal del CIOH.
CIOH a partir de septiembre del 2007.
- Realizar jornada de capacitaciones anuales al 90%
del personal del CIOH según las necesidades
identificadas.
- Capacitar al 100% del personal que conforma la
estructura ambiental en sistemas de gestión
ambiental para 2008.
 Compromiso de
mejoramiento continuo

Objetivos Metas

Controlar el - Realizar auditorias internas al sistema

cumplimiento de de gestión ambiental del CIOH a partir
las actividades y del 2008.
responsabilidades
ambientales.
Cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones

Objetivos Metas
Cumplir con la - Identificar la normatividad ambiental aplicable al
normatividad ambiental CIOH a partir del segundo semestre del 2007.
aplicable al CIOH. - Cumplir con el 100% de la normatividad
ambiental identificada para el 2008.
 Comunicada y explicada
Objetivos
Establecer la Política Ambiental para el
CIOH.
Divulgar la política ambiental en toda la
institución.
Revisar periódicamente la política para
su cumplimiento.
Revisar periódicamente los objetivos,
metas y programas en concordancia
con la política ambiental.
Metas
- Cumplir con el 100% de los requisitos de la norma en
la política ambiental.
- Comunicar la política ambiental al 100% del personal
del CIOH, pasantes y contratistas a partir de
septiembre de 2007.
- Actualizar la política ambiental de acuerdo a las
necesidades de la institución.
- Revisar el cumplimiento de los objetivos, metas y
programas semestralmente.
Programas ambientales

• Residuos sólidos Reducir el volumen de

generación de
residuos sólidos
• Agua potable Reducir el consumo
de agua potable
• Agua residual Controlar el nivel de
lodos
• Paisaje, flora y fauna Realizar
mantenimiento
• Capacitación Capacitar al personal
adecuado de
en medio ambiente
zonas verdes
 PLANIFICACIÓN MGA – 02. 06.
VERSIÓN 001
JULIO 2007
PROGRAMAS AMBIENTALES
Página 1 de 11
CIOH

Objetivo
Localización
Actividad relacionada
Aspecto ambiental
Impacto ambiental
Requisitos legales
Descripción de actividades
Indicadores R – 03. 06. 01
Metas
Fecha
Plan de Acción Responsable
E F M A M J J A S O N D

Controles Operacionales
Recursos Costo Adicional
 Estructura y
responsabilidades
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Política ambiental

Requisitos legales

ambientales
Objetivos y metas

manejo de ambiental
Programas de

responsabilidades
Estructura y

documentación
Control de

conciencia ambiental
Formación y

control
Seguimiento y
ambientales
Aspectos

de gestión ambiental
Manual del sistema
Cargo

Dirección R S S R S S S R S S
Jefe de planeación S/C

Jefe de personal S/C

Coordinador del SGA C R R C R R R R R/S R

Coor. calidad laboratorio C C
Asesor jurídico DILEM C
Jefe área de apoyo C R
Jefe área técnica C C

R: Responsable S: Supervisa C: Colabora

 Procedimientos
ambientales
• Identificación y/o evaluación de
aspectos e impactos ambientales
• Identificación de requisitos legales
• Control de documentación
• Formación y conciencia ambiental
• Seguimiento y control
• Revisión de la política ambiental
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 02.
VERSIÓN 001
IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE AGOSTO 2007
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 3
CIOH

1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Inspecciones ambientales en las
instalaciones
3.2 Reconocimiento de actividades
3.3 Recolección de documentación
3.4 Clasificación del los impactos
3.5 Acciones a tomar
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 03.
VERSION 001
IDENTIFICACION DE REQUISITOS AGOSTO 2007
LEGALES Página 1 de 2
CIOH

1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Recopilación de información existente
3.2 Actualización de la información legal
3.3 Actualización de los programas ambientales
3.4 Comunicación
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 04.
VERSION 001
AGOSTO 2007
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Página 1 de 6
CIOH

1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Documentos elaborados
3.2 Manual de gestión ambiental
3.3 Encabezado del manual
3.4 Encabezado de los procedimientos e instructivos
3.5 Código del documento
3.6 Encabezado de registros y formatos
3.7 Anexos
3.8 Actas
3.9 Guía para la elaboración de procedimientos
3.10 Configuración de hoja
3.11 Control de cambios
3.12 Control de copias
3.1.3 Listado maestro de documentos
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
Lista maestra de documentos
Procedimientos

Nombre Código Versión

Identificación y/o evaluación de P – 03. 02. 001

aspectos e impactos ambientales

Identificación de requisitos legales P – 03. 03. 001

Control de documentación P – 03. 04. 001

Formación y conciencia ambiental P – 03. 05. 001

Seguimiento y control P – 03. 06. 001

Revisión de la política ambiental P – 03. 07. 001

Lista maestra de documentos
Registros

Nombre Código Versión

Registro de aspectos e impactos R – 02. 02. 01. 001

ambientales
Registro de aspectos significativos R – 02. 02. 02. 001

Registro de legislación y regulación R – 02. 03. 01. 001

ambiental
Registro control de cambios R – 03. 04. 01. 001

Registro de control de copias R – 03. 04. 02. 001

Listado maestro de documentos R – 03. 04. 03. 001

ambientales
Indicadores de gestión y desempeño R – 03. 06. 01. 001
Lista maestra de documentos
Formatos
Nombre Código Versión

Aspectos ambientales nuevos F – 03. 02. 01. 001

Chequeo inicial F – 03. 02. 02. 001
Accidentes e incidentes F – 03. 02. 03. 001
Matriz de aspectos e impactos ambientales F – 03. 02. 04. 001
Aspectos significativos F – 03. 02. 05. 001
Legislación ambiental F – 03. 03. 01. 001
Necesidades de capacitaciones ambientales F – 03. 05. 01. 001
Formato de actas F – 03. 05. 02. 001
Volumen de material reciclado F – 03. 06. 01 001
Control de volúmenes de residuos generados F – 03. 06. 02. 001
Volumen de lodos evacuados F – 03. 06. 03. 001
Control de fugas F – 03. 06. 04. 001
Evaluación de indicadores de gestión y F – 03. 06. 05. 001
desempeño
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 05.
VERSION 001
AGOSTO 2007
FORMACION Y CONCIENCIA AMBIENTAL
Página 1 de 3
CIOH

1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Identificación de necesidades
3.2 Preparación del plan de capacitaciones
3.3 Plan de capacitaciones
3.4 Control de capacitaciones
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
Plan de capacitaciones
PRIMER NIVEL
Nombre Formación en conciencia ambiental
Dirigido a Todo el personal, contratistas y pasantes
Temas - Problemática ambiental general
- Introducción a los sistemas de gestión ambiental y su
importancia
- Introducción al sistema de gestión ambiental que se
desarrolla en el CIOH.
- La relación existente entre los aspectos ambientales
encontrados y los impactos ambientales
- La política ambiental formulada para el CIOH, la importancia
de su cumplimiento, y el de los objetivos y metas
establecidos para dicho fin.
Plan de capacitaciones
SEGUNDO NIVEL
Nombre Formación sobre aspectos e impactos
Dirigido a Personal cuyas actividades estén relacionadas de manera real o
potencial a un aspecto ambiental
Temas - Impactos ambientales significativos identificados en la RAI y
documentados en los registros R – 02. 02. 01.
- Relación entre los aspectos e impactos y su afectación por las
actividades de trabajo individuales.
- Los programas y procedimientos ambientales que son
requeridos para controlar los impacto significativos.
- Importancia del cumplimiento de los programas y
procedimientos y las consecuencias de su incumplimiento
Plan de capacitaciones
TERCER NIVEL
Nombre Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental

Dirigido a Personal que tenga funciones y responsabilidades identificadas

para desarrollar, implementar, verificar y mantener el sistema

Temas - Requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004

- Estructura y responsabilidades requeridas para desarrollar,
implementar y mantener el sistema en el CIOH
- La importancia de cumplir las responsabilidades ambientales y
las consecuencias de su incumplimiento.
- Auditoria del SGA y los procedimientos de dichas auditorias.
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 06.
VERSIÓN 001
AGOSTO 2007
SEGUIMIENTO Y CONTROL Página 1 de 3
CIOH

1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Manejo de residuos sólidos
3.2 Manejo de agua residual
3.3 Manejo de agua potable
3.4 Manejo del paisaje, flora y fauna
3.5 Capacitaciones
3.6 Indicadores de gestión y desempeño
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 07.
VERSIÓN 001
AGOSTO 2007
REVISIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Página 1 de 2
CIOH

1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
Manual de Gestión
Ambiental
Conclusiones

Revisión ambiental
inicial
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Política ambiental
Objetivos y metas
Programas ambientales
A P
V H
Estructura y
responsabilidades
Procedimientos
ambientales
Manual del SGA
 Recomendaciones

Revisión por la
Dirección
A P
V H
Monitorización y medición Formación y conciencia ambiental
No conformidad, corrección y Comunicación ambiental
prevención Preparación y repuestas ante
Registros ambientales emergencias
Auditoría interna
“No es el sistema lo que mejora
la actuación ambiental, sino los
individuos que hacen
funcionar esos sistemas”.
 Bibliografía
• INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial
(RAI) y del análisis diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la
implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental. Bogotá,
Colombia : ICONTEC, 2003. 23 p. : il. (GTC 93).

• --------. Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre

principios, sistemas y técnicas de apoyo. Bogotá, Colombia : ICONTEC,
2004. 50 p. : il. (NTC – ISO 14004).

• --------. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para

su uso. Bogotá, Colombia : ICONTEC, 2004. 28 p. : il. (NTC – ISO
14001).

• LEGISLACIÓN AMBIENTAL SISTEMATIZADA. [CD_ROM]: Equidad,

2007. ISSN 1900- 2211.

• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

TERRITORIAL. Normatividad [en línea]. Bogotá, Colombia : MMAVDT.
Disponible en Internet:
http://www.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/juridica.htm

• ROBERTS, Herwitt y ROBINSON, Gary. ISO 14001 EMS MANUAL DE

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Madrid, España :
Paraninfo, 1999. 425 p. ISBN 84-283-2534-0.
 Bibliografía
• CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E
HIDROGRÁFICAS. Manual de gestión de calidad del laboratorio de
química. Cartagena de Indias, Colombia : CIOH, 2005.

• --------. Manual de procedimientos administrativos del laboratorio de

química. Cartagena de Indias, Colombia : CIOH, 2005.

• --------. [en línea]. Cartagena de Indias, Colombia : CIOH [ Citado marzo

– Septiembre 2007]. Disponible en Internet: http://www.cioh.org.co

• DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. [en línea]. Bogotá, Colombia :

DIMAR [Citado en marzo – abril 2007]. Disponible en Internet:
http://www.dimar.mil.co

• ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”. Manual del

sistema de gestión ambiental de la Escuela Naval. Cartagena de Indias,
Colombia : ENAP, 2007.

• --------. Plan de manejo ambiental para el funcionamiento de la Escuela

Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y Barrio Naval de Manzanillo.
Cartagena de Indias, Colombia : ENAP, 2002. 97 p.