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PROGRAMA DE
MODERNIZACION MOP
Informe de Avance Segundo Semestre 2009
Para Banco Mundial
30/03/10
PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP
INFORME DE AVANCE SEGUNDO SEMESTRE 2010
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1
2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA........................................................ 1
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA ............................................................. 1
COMPONENTES DEL PROGRAMA ............................................................................. 2
3 RECURSOS GLOBALES.......................................................................................... 2
4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA ............................................................... 4
5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE........................................................... 7
COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN INTEGRADA ......................................................... 7
COMPONENTE 2: ESTÁNDARES Y CONTRATOS ........................................................13
COMPONENTE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS ..........................................16
COMPONENTE 4: FISCALIZACIÓN ...........................................................................19
COMPONENTE 5: REFORMA ORGANIZACIONAL .......................................................22
5.1.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN ..................................................................22
5.1.2 DESARROLLO INSTITUCIONAL ...............................................................24
5.1.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................26
5.1.4 RECURSOS HUMANOS ...........................................................................29
5.1.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN ................................................................31
6 ADQUISICIONES CON POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL ........ 33
7 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ..............................................................36
8 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO ..........................................................37
9 DONACIONES COMPLEMENTARIAS ......................................................................37
10 CONTRATACION DE ASESORES ...........................................................................38
11 INDICADORES DEL PROGRAMA ...........................................................................40
11.1 INDICADORES DE AVANCE ........................................................................40
11.2 INDICADORES DE RESULTADOS ................................................................52
ANEXOS ...................................................................................................................55
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 1
1 INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es entregar el informe del avance semestral del Programa
de Modernización Institucional del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al
período que va de Julio a Diciembre, ambos meses incluidos, del año 2009. Incluye este
informe una descripción de sus objetivos, estructura funcional y recursos globales,
asimismo se hace mención a la ejecución presupuestaria alcanzada y las principales
iniciativas desarrolladas en el período.
Se mantiene vigente la Resolución Exenta MOP N°712 del 06.03.08, que como ya se indicó
en el informe anterior, establece, para efectos internos del Ministerio de Obras Pública que
el Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) será denominado Programa de
Modernización; crea su organización; establece su Directorio Estratégico y define sus
componentes.
Cabe señalar que, no obstante la vigencia de esta Resolución, durante este semestre se
elaboró una nueva propuesta de ordenamiento administrativo que recoge precisiones en
los términos utilizados vinculados al rol de las organizaciones gremiales del ministerio, así
como de la visualización explícita de los elementos relacionados con Gestión del Cambio y
Relación Ciudadana. En el primer caso, vinculada directamente a la Secretaría Ejecutiva
del Programa y en el segundo caso a través de la creación de una nueva subcomponente
llamada Relación Ciudadana. Se esperará la llegada de las nuevas autoridades para
presentar esta propuesta, para su consideración.
El Sr. Eric Martin González se mantuvo como Coordinado del Programa de Modernización.
Entre sus funciones principales se contemplan dar apoyo y seguimiento a las distintas
componentes del Programa, ser la contraparte directa con el Banco Mundial para la
supervisión del préstamo, facilitar la coherencia y armonía del avance del Programa por
componente y en su integralidad, entre otras.
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 2
3 RECURSOS GLOBALES
Cabe señalar que se ha iniciado las conversaciones con el Ministerio de Hacienda con el
objeto de revisar con el Banco Mundial la extensión de la duración del acompañamiento
del Banco en este Programa, y en consecuencia una reprogramación de los flujos de
aporte, para más allá de Junio del 2012, fecha contemplada para la finalización de los
desembolsos correspondientes al préstamo del Banco.
Hecha la discusión presupuestaria para el año 2010, el presupuesto vigente del Programa
de Modernización se ha reducido en un 40%, respecto del presupuesto oficial del 2009,
quedando con un total para el programa de $ 2.320 millones. Lo que no parece tener más
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 3
justificación que ajustes respecto del gasto público, cambio de gobierno y una ejecución
presupuestaría inferior a lo programado al momento de la discusión del presupuesto 2010.
Cabe destacar que durante la visita técnica de noviembre del 2009, los representantes del
Banco Mundial dieron un reconocimiento preliminar a la ejecución de un conjunto
importante de proyectos (se detalla esta situación en el punto 6 de este reporte), que
cumplen con los requerimientos para ser financiados por el Banco, lo que permitirá
solicitar un reembolso de US$1.200.000.- aproximadamente, siendo estos recursos la
primera remesa que esperamos que el Banco reintegre como parte del préstamo otorgado
al Programa.
Figura 1
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Flujo Original Proyectado
Flujo ejecutado y proyectado según presupuesto 2010
Flujo ejecutado y propuesta con ampliación de plazo
Adicionalmente, y por las mismas razones, los desembolsos locales han seguido una
tendencia semejante, no obstante durante este segundo semestre se ha dado un cambio
definitivo de tendencia, lo que ha significado una ejecución presupuestaria del 98%
durante el 2009, muy superior respecto de las ejecuciones de años anteriores que fueron
de 63% y 57%, los años 2007 y 2008 respectivamente.
Como parte de los principales avances del Semestre se pueden destacar las siguientes
acciones:
Formulación final del anteproyecto de modificación de la ley orgánica MOP (DFL 850),
discutida y consensuada al interior del Ministerio, que incorpora concepto de servicios;
separa funciones y entrega institucionalidad a Concesiones. Este trabajo, se realizó entre
el 2007 y 2009, con más de 50 encuentros de carácter nacional y regional, contó además
con la asistencia de todos los gremios y un acuerdo institucional de alto nivel de
coincidencias. Será enviada al ejecutivo durante el primer trimestre del 2010.
Se preparó documento con los grandes lineamientos estratégicos de desarrollo país al año
2020, denominado "Manifiesto Chile 2020. La infraestructura para la próxima
década", difundido el segundo semestre del año 2009.
Edición y publicación del libro “Chile 2020, Obras Públicas para el Desarrollo”, que
compila casi 2 años de trabajo, desarrollado con agentes regionales públicos y privados,
que proyecta los requerimientos de infraestructura en los ejes productivos, de integración
territorial y calidad de vida de las regiones.
Realización de dos Talleres con los Servicios del MOP, de análisis relativo al estudio:
"Análisis de las alternativas público-privadas de financiamiento de la
infraestructura en América Latina" desarrollado sobre la base de un convenio MOP-
CEPAL.
20% proyectos MOP utilizando metodología GIP y libro de obra digital en uso en
10 contratos, 600 funcionarios capacitados en gestión integrada de proyectos y utilización
de Tics para trabajo colaborativo.
Término del nuevo sitio web MOP, como parte del nuevo modelo de relación integral con
la ciudadanía, que será liberado durante el primer trimestre del 2010. El gran logro de
este sitio está radicado en su claro y directo enfoque ciudadano, que apunta al modelo de
CMR que aspira el Ministerio.
Durante los meses de Octubre a Diciembre del año 2009, se realizaron visitas a las 15
capitales regionales con el objeto de informar a la comunidad MOP de los objetivos y
alcances del Programa de Modernización, así como de las oportunidades para el mejor
desarrollo de las labores de los funcionarios. La asistencia fue superior a los 2.000
funcionarios.
Se cuenta con un nuevo portal web del Programa de Modernización, como principal
modo de comunicación e información virtual de los avances del Programa. Este portal
tiene dos versiones, una para internet y otra para intranet, teniendo esta última un
espacio que da mayores posibilidades para el trabajo colaborativo.
Creación funcional de la Academia de OO.PP e inicio del Primer curso de Academia para
150 inspectores fiscales con 15 docentes internos.
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 7
A continuación se presentan los principales avances durante el segundo semestre del año
2009 para cada una de las componentes, según la organización de ese año, además de las
siguientes actividades programadas.
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Desarrollo Prospectivo
Principales avances:
Objetivos
Iniciativas
Específicos
“Mapas Estratégicos de Desarrollo Regional al 2020”, obtenidos a
través de la realización de 5 Talleres Nacionales y 15 Talleres
Regionales denominados “Talleres de Construcción de Visión de
Desarrollo País y Regiones al año 2020”.
Objetivos
Iniciativas
Específicos
a nivel nacional y, en particular, a todos quienes estaban
participando en este proceso de construcción de visión estratégica
de desarrollo país.
• “Infraestructura Regional. Chile 2020”, elaborado con base a los
lineamientos estratégicos y del primer análisis de requerimientos de
infraestructura logrados en los quince talleres regionales realizados
durante el año 2008. Esta publicación también tuvo una amplia
difusión y distribución equivalente a la señalada anteriormente.
• Edición del libro “Chile 2020. Obras Públicas para el Desarrollo”, en
el que se sistematiza toda la experiencia realizada en el período
2008–2009, integrando el conocimiento estratégico desarrollado
durante este proceso participativo y distinguiendo las diferentes
propuestas de infraestructura concordadas para el desarrollo del
país. Se realizó su lanzamiento a nivel nacional y en todas las
regiones del país, y se distribuyó ampliamente entre todos los
participantes.
• Propuesta de Desarrollo Ciudades Puerto al 2020. Se desarrollaron
talleres de intercambio de experiencias nacionales e internacionales
orientadas a promover y/o potenciar el desarrollo de las ciudades puerto
de Chile, lo cual se logró a través de la realización de dos Seminarios–
Taller realizados en Noviembre y Diciembre de 2009, con la participación
de expertos nacionales e internacionales y de los diferentes organismos
públicos y privados vinculados con el desarrollo de las ciudades puerto del
país. Se concordaron las principales materias orientadas a impulsar
nuevas oportunidades de desarrollo de las ciudades de borde costero y de
sus puertos, resguardando un adecuado equilibrio entre el desarrollo
urbano y las funcionalidades de los puertos con la finalidad de mejorar en
forma significativa la calidad de vida de sus habitantes.
• Propuestas de Desarrollo de las Ciudades al 2020. Se impulsó un
trabajo interinstitucional orientado a abordar los lineamientos para una
política de desarrollo integrado de las ciudades (MOP; MINVU; SUBDERE;
CEPAL) en cuyo marco, se realizó un seminario internacional orientado a
debatir el futuro de las ciudades metropolitanas y analizar sus
requerimientos proyectados en materia de servicios de infraestructura;
espacio público; eficiencia energética; sustentabilidad y medio ambiente;
competitividad económica; modelos de gobernabilidad, entre otras
materias.
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Próximas actividades:
• Diseño de Planes Regionales de Provisión de Servicios de Infraestructura,
basados en la agenda público–privada 2020 disponible en todas las
regiones del país.
(años 2010 – 2011)
Principales Avances:
En proceso:
Principales Avances:
Objetivos
Iniciativas
Específicos
fueron preparados en 2009.
• Realización de dos Talleres con los Servicios del MOP, de análisis relativo al
estudio: "Análisis de las alternativas público–privadas de financiamiento de
la infraestructura en América Latina" desarrollado sobre la base de un
convenio MOP–CEPAL.
Principales avances:
Próximas actividades:
Próximas actividades:
Próximas actividades:
Principales avances:
(años 2010–2011)
Principales avances:
(año 2010)
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 17
Principales avances:
Principales avances:
• Diagnóstico y elaboración de estrategia para abordar el diseño a nivel
ministerial, de acuerdo a las circunstancias y organización de la
Institución.
Próximas actividades:
• Operación según Estrategia de Implementación de todas las Oficinas
PMO.
Principales avances:
• Inicio de catastro y actualización del inventario vial (regiones V–XIV–
XV).
Implementar una
gestión de clase • Inicio del diseño e implementación de sistema de gestión de activos
mundial para el manejo para el mantenimiento de la infraestructura. (SGM)
de los activos en
Próximas actividades:
infraestructura
• Calibración del sistema de gestión de mantenimiento a partir de los
catastros en curso.
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 19
COMPONENTE 4: FISCALIZACIÓN
Principales avances:
Próximas actividades:
Principales avances:
Principales avances:
• Sistematización de procesos MOP y evaluación de sus riesgos: validación
de cadena de valor MOP (2007) y levantamiento del 100% de los
procesos MOP en formato matriz de riesgo, Sistema de Auditoria del
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
(año 2007)
• Gobierno Electrónico, plan MOP con proyectos transversales.
(año 2007)
• Sistema de Información y Atención Ciudadana, SIAC, cartas MOP de
derechos y deberes ciudadanos con foco en los productos y servicios
MOP.
(año 2007)
• Gestión Territorial, compromisos alineados a la componente de
Planificación Integrada.
(años 2008–2009).
Alineamiento Programa
de Mejoramiento de la • Acuerdo con DIPRES para realizar en conjunto una consultoría que
Gestión PMG – permita alinear el Programa de Modernización del MOP con el PMG.
Programa de (año 2009)
Modernización MOP
• Elaboración Informe de Autoevaluación MOP para postulación al Premio
Nacional a la Calidad.
(año 2009).
Próximas actividades:
Principales avances:
• Construcción de reportes oficiales MOP a partir de los sistemas de
información existente, con herramientas de inteligencia de negocios
(Business Intelligence, BI) en las áreas de recursos humanos y control de
Implementar una gestión.
herramienta (año 2008)
tecnológica que facilite • Capacitación a funcionarios MOP en la herramienta BI.
el análisis de datos para
la toma de decisiones (años 2008 – 2009)
• Diseño e inicio de la implementación de sistemas para recoger indicadores
no sistematizados a través de un Sistema de Control de Gestión.
(años 2008–2009)
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 28
Principales avances:
• Definición de una plataforma Web colaborativa, que facilita la
comunicación con usuarios externos y permite una integración amigable
con sistemas ministeriales internos
• Desarrollo del diseño de una nueva arquitectura de la información para el
portal MOP y 26 sitios Web ministeriales con perspectiva del usuario.
(inicio 2008)
• Desarrollo de un estudio de opinión pública MOP, para medir atributos
incluidos en los objetivos estratégicos y conocer la evolución de la
percepción pública del MOP.
• Constitución de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana,
Implementar la dependiente de la DGOP.
estrategia de
información y atención • Término de construcción y puesta a punto de la nueva plataforma web
ciudadana MOP, vinculada al portal institucional del MOP (www.mop.cl)
estableciendo
Próximas actividades:
mecanismos efectivos
de comunicación e • Puesta en producción de la nueva plataforma web vinculada al portal
interacción entre el institucional del MOP (www.mop.cl) y toda la red de sitios asociados
MOP y la ciudadanía (direcciones nacionales y regiones), con perspectiva de los usuarios.
(2010)
• Desarrollo e Implementación de procesos del Modelo Integral de Relación
Ciudadana.
(años 2009 2010)
o Considera la adecuación de procesos internos del MOP para dar
cuenta de los requerimientos derivados de la implementación de
Ley de Transparencia.
o Puesta en marcha de la primera iniciativa que recomienda el diseño
del Modelo: Creación de la Unidad de Relación Ciudadana con las
bases de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana.
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 29
Principales avances:
Incremento de la
• Integración Sistema de RRHH, Bienestar y Remuneraciones. Fase II
información de RRHH
(año 2009)
Principales avances:
(año 2010)
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 31
• Levantamiento de procesos.
(2007–2008)
Próximas actividades:
Diseñar e implementar
la arquitectura de • Construcción de plataformas base para un sistema de gestión
tecnologías de la documental y gestión del conocimiento a nivel ministerial.
información que (años 2009–2010)
permitan contar con un
sistema de información • Integración de sistemas de apoyo financiero – contables.
de infraestructura (años 2009 - 2010)
pública.
• Instalación gradual de Modelo ITIL para los procesos TICS iniciando por
la habilitación del service desk, la definición de un catálogo de servicios
y la definición e implantación de los procesos de gestión de
configuración, gestión de problemas y gestión de cambios y liberación.
(años 2009–2011)
La siguiente tabla da cuenta de los estudios y adquisiciones, durante el año 2009, que
cumplen con la condición de ser financiables por el Banco y tener un valor total menor a
US$100.000, lo que ha permitido pedir su aprobación ex post, es decir, ya ejecutado el
gasto.
REVISIÓN
MONTO MONTO METODO PREVIA
COMPONEN DESCRIPCIÓN DE LOS TIPO DE DEL DEL DE POR
OBSERVACIONES
TE SERVICIOS CONTRATO CONTRA CONTRAT SELECCIÓ PARTE
TO ($) O (USD) N DEL
BANCO
SERVICIO DE ASESORÍA
EN EL MODELO DE
GESTIÓN Y METODOLOGÍA SS
C1:Planifica PARA EL DISEÑO DE (licitación
Plane Firma 21.000.
ción PLANES REGIONALES Y 38.182 por NO EJECUTADO
Integrada TERRITORIALES DE ado consultora 000 Chilecom
SERVICIOS DE pra)
INFRAESTRUCTURA AL
AÑO 2025
Real -
ASESORÍA SS
C1:Planifica METODOLÓGICA CICLO (licitación
Plane Firma 40.000.
ción TALLERES REGIONALES 72.727 por NO EJECUTADO
Integrada VISIÓN DE DESARROLLO ado consultora 000 Chilecom
PAÍS AÑO 2020 pra)
Real -
ASESORIA PARA EL
DESARROLLO DE SS
C1:Planifica SEMINARIOS TALLER, (licitación
TEMATICA Plane Firma 39.513.
ción INFRAESTRUCTURA
71.843 por NO EN EJECUCIÓN
Integrada
ado consultora 440 Chilecom
PORTUARIA Y COSTERA:
PUERTOS Y CIUDADES EN pra)
CHILE AL 2020
Real -
SERVICIO DE
ELABORACION DE FICHAS SS
C1:Planifica DE METADATOS DEL MOP (licitación
Y SU PUBLICACION EN EL Plane Firma 33.800.
ción SISTEMA NACIONAL DE ado
61.455 por NO EN EJECUCIÓN
consultora 000
Integrada COORDINACION DE Chilecom
INFORMACION pra)
TERRITORIAL SNIT
Real -
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 34
Convenio EJECUTADO/V
C1:Planifica Empresa
PASAJES TALLERES Plane 8.071.7 Marco ARIAS
ción VISIÓN 2020
Proveedor 14.676 NO
Integrada
ado
a 22 Chilecom ADQUISICIONE
pra S
Real -
Convenio EJECUTADO/V
C1:Planifica Empresa
TALLERES VISIÓN 2020, Plane 25.249. Marco ARIAS
ción ARRIENDO SALÓN
Proveedor 45.908 NO
Integrada
ado
a 251 Chilecom ADQUISICIONE
pra S
Real -
SEMINARIO SS
C1:Planifica INTERNACIONAL SOBRE (licitación
CALIDAD DE SERVICIO EN Plane Firma 18.899.
ción INFRAESTRUCTURA
34.363 por NO EJECUTADO
ado consultora 413
Integrada PÚBLICA, SERVICIO DE Chilecom
APOYO LOGÍSTICO pra)
Real -
PROGRAMA SERVICIOS Convenio
C3: Gestión ASOCIADOS PARA EL Empresa EJECUTADO/VA
Plane 28.343. Marco
Integral de TALLER GIP CONECTADOS Proveedor 51.534 NO RIAS
Proyectos CON LA MODERNIZACION ado a 898 Chilecom
ADQUISICIONES
EN REGIONES (pasajes) pra
Real
ALOJAMENTO Convenio
C3: Gestión ALIMENTACION Y PASAJES Empresa EJECUTADO/VA
Plane 40.886. Marco
Integral de PARA PARTICIPANTES EN Proveedor 74.340 NO RIAS
Proyectos LOS DIFERENTES ado a 890 Chilecom
ADQUISICIONES
TALLERES GIP pra
Real -
C5.1: DISEÑO APLICACIÓN DEL SS
Normativa MODELO DE ASIGNACIÓN Firma (licitació
DE CARGOS TARIFARIOS Plan 21.86
y POR AGUAS LLUVIAS A
consultor 39.745 n por NO EJECUTADO
eado 0.000
Regulació CIUDADES DE RANGO a Chileco
n INTERMEDIO mpra)
Real -
CONSULTORÍA PARA
C5.1: CONFECCIÓN DE SS
Normativa MANUAL DE USO DE Firma (licitació
Plan 24.35
y FICHAS DE REGISTRO DE consultor 44.273 n por NO EJECUTADO
DATOS DE EXPLOTACIÓN eado 0.000
Regulació a Chileco
n PARA OBRAS VIALES mpra)
INTERURBANAS
Real -
SS
C5.3: DISEÑO DE UN MODELO Firma (licitació
Gestión INTEGRAL DE RELACION Plan 49.90
CIUDADANA PARA EL
consultor 90.727 n por NO EJECUTADO
Estratégic eado
a 0.000 Chileco
a MOP (CRM)
mpra)
Real -
SERVICIO DE SS
C5.3:
CONSULTORÍA SISTEMA Firma (licitació
Gestión Plan 11.72
DE BUSINESS consultor 21.311 n por NO EN EJECUCIÓN
Estratégic INTELLIGENCE DEL MOP, eado 1.210
a Chileco
a 2° ETAPA MOP mpra)
Real -
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización v01 35
Durante el segundo semestre del año 2009 se realizó una visita de supervisión y marcha
de proyecto por parte del Banco Mundial:
A partir de las reuniones sostenidas con motivo de la visita de los ejecutivos del Banco
Mundial, se ha podido resolver y atender temas de carácter administrativo, así como de la
buena marcha del Programa, destacándose los siguientes aspectos
Cabe señalar que para estas observaciones la DGOP presentó mayores antecedentes a la
Contraloría, para explicar aquellas situaciones que aparecían como observables, pero que
fueron explicadas en detalle. No obstante esto, la Dirección General de Obras Públicas ha
reiterado sus resguardos para evitar su reiteración a futuro:
9 DONACIONES COMPLEMENTARIAS
Este Programa cuenta con dos donaciones de organismos internacionales, cada una por
990 mil de dólares. La primera es del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el
objetivo de avanzar para en el desarrollo de un Sistema Autónomo de Fiscalización de la
Calidad de Servicio de las Obras Públicas, y la segunda donación es del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, o Global Environmental Facility (GEF), con el fin de instalar el
enfoque de la biodiversidad en nuestras obras.
10 CONTRATACION DE ASESORES
Las siguientes personas han estado contratadas por el Programa de Modernización, con
fondos sectoriales, durante el segundo semestre del año 2009.
Componente Nombre
Gestión Estratégica Daniela Maria Devoto Mehr
A continuación se presenta el estado de progreso de los indicadores de avance comprometidos en el Programa, de acuerdo a lo estipulado
en el Anexo 3 del documento de evaluación de los proyectos de mayo 2007, actualizados en la Misión de abril 2009 y formalizados los
cambios en la Misión de noviembre 2009.
Recopilación de datos e
Valor meta
informes
Indicador Respons
Herramie
es Frecue abilidad
ntas de
intermedi ncia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopilac
os de inform recopila
ión de
resultado es ción de
datos
s datos
Componente 1 Planificación Integrada
10 consultorías para la
Porcentaje Sistema
nueva metodología de
de 15 planes de 25% de los Informe de
planificación concluidas.
proyectos Licitación de una inversión elaborados proyectos que inician semestr informació MOP –
15 planes de inversión
consultoría para (Plan Director de alguna etapa1 de su
en 3 consultorías en curso para la en elaboración (Plan al de n de Dirección
la elaboración de Infraestructura de implementación
implement 0% nueva Metodología de Director de avance proyectos de
la nueva carácter nacional, decididos a partir de
ación planificación Infraestructura de de la MOP Planeami
Metodología de Planes regionales de la nueva
decididos carácter nacional, compon ento
planificación infraestructura y metodología de
Planes regionales de
en base de Planes especiales) planificación ente Actas del
infraestructura y Planes
la nueva Comité de
especiales)
1
Proyectos que inician en el año 2012 algunas de las etapas de su ciclo de vida (prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución)
41
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 41
Recopilación de datos e
Valor meta
informes
Indicador Respons
Herramie
es Frecue abilidad
ntas de
intermedi ncia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopilac
os de inform recopila
ión de
resultado es ción de
datos
s datos
metodologí Avance 2008: Avance 2009: Cumplido Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012 Planificaci
a de No cumplido ón
Planificació Nuevos TDR preparados para el Integrada
n TDR aprobados proceso de planificación
Integrada por Contraloría ministerial.
Lista corta Una licitación realizada en
aprobada por BM proceso de adjudicación,
cluster forestal.
Una consultoría en desarrollo
(Sistema de Información
territorial).
Tres consultorías realizadas
(Ciudades Puertos, Metrex,
Planes Ciudad)
42
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 42
Recopilación de datos e
Valor meta
informes
Indicador Respons
Herrami
es Frecuen abilidad
entas de
intermedi cia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopila
os de informe recopila
ción de
resultado s ción de
datos
s datos
Componentes 2 Estándares y Contratos
Licitación y
contratación de la
consultoría para la
identificación y
7 tipos de obras con 9 tipos de obras con
caracterización de
5 tipos de obras con identificación de identificación de
los servicios para 3
identificación de servicios y servicios y servicios y No aplica
tipos de obras
estándares en elaboración. estándares en estándares en
(viales, aeropuertos
Identificaci elaboración elaboración
y servicios
ón e marítimos y de
incorporaci transporte para
ón de zonas aisladas)
Informe
servicios y Avance 2008: Avance 2009: Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012
semestral
estándares Cumplido Cumplido Informes
de
a un finales de MOP –
0 avance
variado Consultoría de Identificación de servicios, consultorí DGOP
de la
conjunto apoyo sus atributos de calidad as
metodológico para relevantes, indicadores
compone
de obras
la identificación, para 5 tipos de obras nte
bajo
caracterización y (Aeropuertos
responsabil
modelamiento de Concesionados; Obras
idad del
servicios en 4 Viales Concesionadas,
MOP tipologías de obras urbanas e interurbanas; y
(hospitales Conectividad Lacustre,
concesionados, Marítima y Fluvial de Zonas
aeropuertos Aisladas, Edificación
concesionados, Pública (MOP) y Sistema
conectividad austral de Aguas Lluvias )
y obras viales
concesionadas) Cabe señalar que en los
43
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 43
Recopilación de datos e
Valor meta
informes
Indicador Respons
Herrami
es Frecuen abilidad
entas de
intermedi cia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopila
os de informe recopila
ción de
resultado s ción de
datos
s datos
contratada. primeros tres tipos ya
se cuenta con sus
respectivos estándares.
2 contratos en 2 contratos en
3 contratos en licitación que licitación que
licitación que incorporen incorporen
Número de incorporen definiciones de definiciones de
contratos definiciones de servicios con servicios con
que servicios con indicadores y indicadores y Informe
incorporen indicadores y estándares explícitos estándares explícitos semestral
definición estándares explícitos. por cada tipo de por cada tipo de de
obra. obra2. Bases de MOP –
de servicios 0 avance
Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012 licitación DGOP
con de la
indicadores compone
y nte
estándares
explícitos
2
Este indicador debe ser entendido como contratos nuevos en cada año. Es decir que el resultado acumulado a 2012 son 7 contratos en licitación que incorporan
definiciones de servicios con indicadores de estándares explícitos. Durante los años 2008 y 2009 se ha hecho la tarea de identificar atributos, indicadores y estándares de
servicio por tipo de obras, por esta razón no hay metas en los años respectivos para este indicador.
44
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 44
Recopilación de datos e
Valor meta
informes
Indicador Respons
Herrami
es Frecuen abilidad
entas de
intermedi cia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopila
os de informe recopila
ción de
resultado s ción de
datos
s datos
80% de contratos
Mayor
Reglamen nuevos de obras y
competitivi consultorías que
tos de
dad en cuenten con bases
obras y de
licitaciones de licitación
consultorí 80% de las
mediante estandarizadas
as modificaciones a los Informe
reducción 70% de contratos usándolas Repositor
vigentes reglamentos semestral
de las Modificaciones al nuevos de obras y ios
Modificaciones al implementadas
el año los Reglamento de consultorías que de
barreras de Reglamento de obras y vigentes MOP –
2008 obras y consultoría cuenten con bases Evaluación de un avance
entrada en consultorías enviados a 60% de los tipos de de bases DGOP
en elaboración de licitación tercero externo al de la
contratos Contraloría contratos con bases de
Bases de estandarizadas MOP de los impactos compone
MOP (a de licitación licitación
usándolas observados en la
licitación estandarizadas nte
alcanzarse competencia
utilizadas elaboradas
a través producto de las
el año modificaciones de
de: (i)
2008 en el bases de licitación y
mejoras en
MOP reglamentos.
reglamento
45
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 45
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es Frecuen abilidad
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intermedi cia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopila
os de informe recopila
ción de
resultado s ción de
datos
s datos
s de obras Avance 2008: Avance 2009: No Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012
y Cumplido cumplido
consultoría
s; (ii) Identificación de Modificación al Reglamento
estandariza modificaciones a de obras realizada interna
ción de los Reglamentos de MOP, pendiente validación
obras y de de documentos anexos con
contratos o
consultorías e inicio actores externos, previo al
bases de
de redacción envío a Contraloría
licitación) borradores por (Categorías y
equipo interno Especialidades; Evaluación
de Desempeño; Evaluación
de Ofertas Técnicas;
Evaluación de
Disponibilidad Financiera).
Modificación al Reglamento
de Consultoría en revisión
interna DGOP, para iniciar
fase de revisión y
validación MOP.
46
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 46
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Herrami
es Frecuen abilidad
entas de
intermedi cia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopila
os de informe recopila
ción de
resultado s ción de
datos
s datos
Reducción de un Reducción de un
Construcción de línea 10% en la 15% en la
Primeros proyectos base por tipo de obra o desviación de costos desviación de costos
Construcci en preparación bajo por Servicio, promedio para los promedio para los
No aplica
Reducción ón en año el ciclo de vida de considerando proyectos proyectos en GIP proyectos en GIP
de la 2009 de Gestión de Proyecto concluidos antes del terminados en el terminados en el
variación línea base año 2008. año, con respecto a año, con respecto a Plataform
línea base línea base Informe
entre el por tipo a
semestral
valor de de obra o tecnológi
de
firma de por ca MOP –
Avance 2008: Avance 2009: No Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012 avance
contrato y Servicio, Gestión DGOP
Cumplido cumplido de la
los valores considera Integrada
compone
de obras ndo de
60 grupos de Se posterga esta meta nte
finales proyectos Proyectos
proyectos bajo la debido a un cambio en
ejecutadas concluidos metodología GIP en el alcance de la
antes del total consultoría contratada
año 2008. para construir línea
base, este trabajo será
abordado por las PMO
de cada Servicio
Ejecutor durante el año
2010.
47
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 47
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Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopila
os de informe recopila
ción de
resultado s ción de
datos
s datos
Reducción de un Reducción de un
Construcción de línea 10% en la 15% en la
Primeros proyectos base por tipo de obra o desviación de plazos desviación de plazos
Construcci en preparación bajo por Servicio, promedio para los promedio para los
Reducción ón en año el ciclo de vida de considerando proyectos proyectos en GIP proyectos en GIP
de la 2009 de Gestión de Proyecto concluidos antes del terminados en el terminados en el
variación línea base año 2008. año, con respecto a año, con respecto a Plataform
línea base línea base Informe
entre el por tipo a
Avance 2008: Avance 2009: No Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012 semestral
plazo de de obra o tecnológi
Cumplido cumplido de
firma de por ca MOP –
avance
contrato y Servicio, Gestión DGOP
60 grupos de Se posterga esta meta de la
los plazos considera Integrada
proyectos bajo la debido a un cambio en compone
de obras ndo de
metodología GIP en el alcance de la nte
finales proyectos Proyectos
total consultoría contratada
ejecutadas concluidos para construir línea
antes del base, este trabajo será
año 2008. abordado por las PMO
de cada Servicio
Ejecutor durante el año
2010.
48
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 48
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es Frecue abilidad
ntas de
intermedi ncia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopilac
os de inform recopila
ión de
resultado es ción de
datos
s datos
Componente 4 Fiscalización
3 tipos de obras
con modelo de
evaluación de
Consultorías para la satisfacción de
1 tipo de obras con modelo 7 tipos de obras con
elaboración de un usuarios
de evaluación de modelo de
modelo de evaluación elaborada
satisfacción de usuarios evaluación de
de satisfacción de 5 tipos de obras
elaborada satisfacción de
usuarios por tipo de con modelo de
usuarios elaborada
obras evaluación de
Desarrollo
El MOP no satisfacción de
e usuarios Modelo
cuenta
implement elaborada s de
con un
ación de Avance 2008: Avance 2009: Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012 Informe evalua
sistema
un sistema Cumplido Cumplido semestral ción de
para la
para la de avance satisfa MOP –
evaluación
evaluación Contratación e inicio Estudio de satisfacción de de la cción DGOP
de
de de Consultoría para la usuarios de 1 tipo de obra, component de
satisfacció
satisfacción elaboración de un Obras Viales, terminado, con e usuari
n de los modelo de evaluación diseño y construcción del
de os
usuarios. de satisfacción de modelo de satisfacción y
usuarios.
usuarios de obras resultados de la evaluación
viales en: 12 contratos de
carreteras interurbanas
concesionadas; 3 tramos de
carreteras interurbanas bajo
administración de las
Direcciones Regionales de
Vialidad; 4 autopistas
urbanas
49
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 49
Recopilación de datos e
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ntas de
intermedi ncia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopilac
os de inform recopila
ión de
resultado es ción de
datos
s datos
Se inicia la ejecución de 2
estudios de satisfacción de
usuarios, que consideran el
diseño metodológico y
aplicación de modelos de
evaluación de calidad de
servicio percibida y
satisfacción, para usuarios
de otros 2 tipos de obras:
Transporte para la
conectividad lacustre,
marítima y fluvial de zonas
aisladas; Aeropuertos
Concesionados
Sistema de
Sistema de No existe
fiscalización de
fiscalizació un
Sistema de Sistema de explotación Herra
n de obras sistema fiscalización fiscalización aplicado construido, para Informe mienta
públicas en de aplicado a los a los actuales evaluar el
Sistema de fiscalización semestral tecnoló
funcionami fiscalizació actuales contratos de cumplimiento de las
aplicado a los actuales de avance gica de MOP –
ento, para n de No aplica contratos de concesiones viales exigencias
contratos de concesiones de la apoyo DGOP
ser obras concesiones interurbanas, contractuales y
viales interurbanas, en uso component a la
utilizado públicas viales urbanas y algunos indicadores
interurbanas y aeroportuarios, en de servicio e fiscaliz
por una posible de
urbanas, en uso uso producido, para los ación
entidad ser
principales tipos de
independie utilizado obras
50
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 50
Recopilación de datos e
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informes
Indicador Respons
Herramie
es Frecue abilidad
ntas de
intermedi ncia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopilac
os de inform recopila
ión de
resultado es ción de
datos
s datos
nte de los por una Avance 2008 Avance 2009: Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012
procesos entidad Cumplido
de independi No aplica
planificació ente de Se implementó el Sistema de
n y los Fiscalización en los 21
ejecución procesos contratos Viales
Interurbanas (OVI).
de
En este periodo se
planificaci
construyeron 50 reportes de
ón y elementos físicos (cunetas,
ejecución soleras, pavimento, puentes)
y registros periódicos (flujos,
siniestralidad, etc.).
51
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 51
Recopilación de datos e
Valor meta
informes
Indicador Respons
Herramie
es Frecue abilidad
ntas de
intermedi ncia e por la
Base 2008 2009 2010 2011 2012 recopilac
os de inform recopila
ión de
resultado es ción de
datos
s datos
Redacción de proyectos
de ley definen roles y Avance en la Avance en la
Ley de Concesiones,
responsabilidades tramitación de tramitación de
Ley de
Redacción de proyectos de ley proyectos de ley
Superintendencia de
proyectos de ley que Avance en la tramitación ingresados a trámite ingresados a trámite
Obras Públicas y
definen roles y de proyectos de ley en el Congreso (Ley en el Congreso (Ley
El MOP no Ley Orgánica MOP
responsabilidades ingresados a trámite en de Concesiones, de Concesiones,
aprobadas en el
cuenta el Congreso (Ley de Superintendencia y Superintendencia y
Congreso
La con una Concesiones, Ley Orgánica MOP) Ley Orgánica MOP)
separación separació Superintendencia)
Avance Avance 2009: Avance 2010 Avance 2011 Avance 2012 MOP –
regulatoria n
2008:Cumplido Cumplido Equipos
e regulatori
de
instituciona a e Informe Sitio
Proyectos en trámite Ley de Concesiones Normativ
l que institucion semestral de web
en el Congreso Ley de aprobada y publicada a y
permite al que avance de la Cong
Concesiones, como Ley 20.410, con Desarroll
una clara permita componente reso
Superintendencia) fecha 20-1-10. o
separación una clara
Institucio
de roles y separació Redacción borrador Ley de Superintendencia nal
responsabil n de roles inicial Ley orgánica de Obras Públicas en 1er
idades y MOP) trámite constitucional.
responsab
ilidades Modificaciones a la Ley
Orgánica MOP en
preparación para el envío
a Secretaría General de la
Presidencia (SEGPRES)
con gran acuerdo interno
del MOP.
52
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 52
A la fecha no es posible mostrar avances en general en los indicadores de resultados, dado el desfase de implementación explicado en el
punto 3 de este informe. Sin embargo, en la tabla siguiente se muestra los avances disponibles a la fecha de corte de este informe.
• Porcentaje de proyectos de
infraestructura cuya
implementación ha comenzado y
Componente 1 que han sido planificados con la No medible
Diseño e nueva metodología de planificación
Implementación de diseñada en el marco del programa Y 1-5: Determinar el uso de la nueva
un proceso de de modernización del MOP. metodología de planificación integrada
planificación Plan Director de de proyectos de infraestructura
territorial integrada • Número de planes de inversión Infraestructura
elaborados (Plan Director de elaborado
Infraestructura de carácter nacional,
Planes regionales de infraestructura
y Planes especiales).
Componente 2
Desarrollo de • Cuota de contratos en base de 4 Contratos ya suscritos
Y 1-5: Determinar mayor competitividad
niveles de estándares medibles, orientados que incorpora
en las licitaciones apoyado por una
estándares de a rendimiento y mayor estándares de servicio
distribución justa de riesgos
servicio para la competencia en los procesos de medibles y 2 en proceso
determinada en los contratos y metas
infraestructura y licitación (% de uso de nuevos de licitación, asociado a
de servicios sensibles a las necesidades
establecer el uso de mecanismos de contratación) proyectos de la Dirección
de los consumidores
contratos modelo y de Obras Portuarias
procedimientos para relacionados con
53
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 53
Componente 3
Diseño e
Implementación de • Número de proyectos Y 1-5: Reducción de la variación entre
Gestión integrada manejados por el nuevo modelo el valor de firma de contrato y los
255 proyectos bajo
de Proyectos de Gestión Integrada de valores de obras finales ejecutadas (i)
metodología GIP
Modelo para cubrir Proyectos tiempo de ejecución ; (ii) costos del
todos los proyectos proyecto
en el portafolio del
MOP
Componente 4
Desarrollo de un
marco regulador
• Seguimiento a quejas y reclamos Y 1–5: Determinar Mayor sensibilidad a
para todos los
de los consumidores las preocupaciones de los consumidores
servicios de
relacionados con niveles de servicio; y
infraestructura para
• Aplicación de decisiones de No medible mayor supervisión de desempeño por
ser implementados
Superintendente vis-à-vis parte de los proveedores de servicios
por una institución
conformidad con los estándares del sector público como también los
independiente del
de servicio. concesionarios
proceso de
planificación y
contratación.
54
Informe de Avance Segundo Semestre 2009 Programa de Modernización 54
ANEXOS
ANEXO N° 1-a
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Durante el
Semestre Acumulado al
Terminado el 30/12/2009 (2)
30/12/2009
FUENTES DE FONDOS
Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (3) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Uso de Fondos
Total Gasto según SICOF 2.517.724.252
Menos: TIC REGULAR 158.746.915
Menos: Subt 34 (7) 520.573
Total Inversiones del Proyecto 2.358.456.764
ANEXO N° 1-b
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Durante el
Semestre Acumulado al
Terminado el 30/12/2009 (2)
30/12/2009
FUENTES DE FONDOS
Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (3) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
NOTA:
Dólar observado al 30/12/2009 506,43 (6)
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Semestre Julio - Diciembre del año 2009 Acumulado a Diciembre del año 2009
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Cifras previstas Cifras efectivas
1. Planificación Integrada
1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 0 516.667 516.667 85.343 0 85.343 150.000 658.333 808.333 219.070 0 219.070
MODELO DE GESTIÓN Y METODOLOGÍAS PARA DISEÑO DE
PLANES REGIONALES Y TERRITORIALES DE SERVICIOS DE 20.733
INFRAESTRUCTURA AÑO 2025 (ATISBA EST.Y PROY.LTDA.).
ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE SEMINARIOS TALLER
TEMATICA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA PUERTOS 60.858
Y CIUDADES EN CHILE AL 2020
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO ENCUENTRO INTERNACIONAL
RED DE REGIONES METROPOLITANAS EUROPEAS Y AMERICA 3.752
LATINA EN EL ECONTEXTO DE LA VISION DE DESARROLLO 2020
1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo plazo 244.333 383.333 627.667 277.253 0 277.253 2.763.333 1.391.667 4.155.000 1.389.302 7.399 1.396.700
ARRIENDO DE SALON PARA TALLERES DE TRABAJO PARA
DEFINIR LA VALIDACIÓN DE LA VISIÓN/IMAGEN OBJETIVO CHILE- 2.087
MOP 2020 - NIVEL REGIONAL
ADQUISICIÓN CARTAS TOPOGRÁFICAS
87.734
Página 1
Semestre Julio - Diciembre del año 2009 Acumulado a Diciembre del año 2009
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Cifras previstas Cifras efectivas
Total Componente 1 244.333 900.000 1.144.333 362.596 0 362.596 2.913.333 2.050.000 4.963.333 1.608.372 7.399 1.615.770
2. Estandares y Contratos
2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 266.667 66.667 333.333 155.029 0 155.029 333.333 958.333 1.291.666 155.029 0 155.029
SEMINARIO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR
32.377
ESTÁNDARES Y NIVELES DE SERVICIO
2.2.Mejoramiento de los contratos 100.000 794.667 894.667 122.881 0 122.881 450.000 1.164.333 1.614.333 179.806 0 179.806
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE REGISTRO
122.881
DE CONTRATISTAS Y DE CONSULTORES DEL MOP
Total Componente 2 366.667 861.333 1.228.000 277.909 0 277.909 783.333 2.122.666 2.905.999 334.834 0 334.834
Página 2
Semestre Julio - Diciembre del año 2009 Acumulado a Diciembre del año 2009
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Cifras previstas Cifras efectivas
Total Componente 3 694.667 108.667 803.333 1.688.219 0 1.688.219 2.371.333 479.333 2.850.666 2.242.005 0 2.242.005
4. Fiscalización
ANÁLISIS Y DESARROLLO MODELO DE EVALUACIÓN DE OBRAS
307.733
PÚBLICAS CONCESIONADAS
Página 3
Semestre Julio - Diciembre del año 2009 Acumulado a Diciembre del año 2009
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Cifras previstas Cifras efectivas
Total Componente 4 690.667 520.000 1.210.667 631.717 0 631.717 2.147.333 1.470.000 3.617.333 970.246 0 970.246
5. Reforma Institucional
5.1. Normas y regulaciones 580.000 75.333 655.333 0 0 0 1.020.000 924.667 1.944.667 41.707 0 41.707
5.2. Desarrollo Institucional 1.073.333 133.333 1.206.667 6.785 0 6.785 1.926.667 466.667 2.393.334 212.645 0 212.645
5.3. Gestión Estratégica 1.418.000 0 1.418.000 378.314 0 378.314 3.563.000 0 3.563.000 1.138.335 0 1.138.335
5.4. Recursos Humanos 278.000 0 278.000 54.423 0 54.423 1.256.000 150.000 1.406.000 291.942 0 291.942
Página 4
Semestre Julio - Diciembre del año 2009 Acumulado a Diciembre del año 2009
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Cifras previstas Cifras efectivas
5.5. Servicios de Información 2.218.667 100.000 2.318.667 508.137 0 508.137 5.226.333 250.000 5.476.333 3.647.133 0 3.647.133
Total Componente 5 5.568.000 308.667 5.876.667 947.658 0 947.658 12.992.000 1.791.334 14.783.334 5.331.763 0 5.331.763
6. Gastos Administración
HONORARIOS 492.871
Página 5
Semestre Julio - Diciembre del año 2009 Acumulado a Diciembre del año 2009
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Cifras previstas Cifras efectivas
GASTOS BANCARIOS 78
Total Componente 6 1.606.667 50.000 1.656.667 748.924 0 748.924 4.087.000 100.000 4.187.000 3.284.827 0 3.284.827
Total gastos del Proyecto 9.171.000 2.748.667 11.919.667 4.657.024 0 4.657.024 25.294.332 8.013.333 33.307.665 13.772.047 7.399 13.779.446
Página 6
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Notas a los Estados Financieros del Proyecto al 31 de Diciembre del año 2009.
Nota 1.
Nota 2.
El acumulado es desde el inicio del proyecto, en el año 2007, por lo tanto, por indicaciones del
Banco Mundial, incluye gastos sectoriales previos a la efectividad del préstamo en febrero 2008,
pues en el año 2007, a través de la ley de presupuesto existió financiamiento sectorial en la glosa
del PFI. Esto se ve reflejado en la información de valores efectivos al inicio y al final de cada
período, del informe de fuentes y usos.
Nota 3.
Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco. Cabe hacer presente que hasta
la fecha no se han solicitado oficialmente reembolsos del préstamo BIRF 7458-CH, no obstante se
ha revisado la lista de estudios y proyectos ya ejecutados y en ejecución, realizados durante el
2009, con un valor unitario inferior a US$100.000.- y se solicitará su reconocimiento para ser
financiados por el Banco. Ver punto 6 del informe.
Nota 4.
Nota 5.
Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007, 2008 y 2009 con la glosa
presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa, de acuerdo a indicaciones del Banco
Mundial. Cabe señalar que en dichos periodos, el Ministerio de Hacienda otorgó presupuesto para
el MOP en los ítems 29-06 y 29-07, solamente en la glosa del PFI, dentro del Programa 02.01
Administración y Ejecución de Obras Públicas.
Nota 6.
Por indicaciones del Banco Mundial se utiliza el dólar observado al cierre del año 2007 y al cierre
de cada semestre del año 2008. En el periodo actual, corresponde el dólar observado al cierre del
segundo semestre del año 2009, es decir, 506.43; al 30/12/2009.
Nota 7.
Los valores de ingresos percibidos y gastos ejecutados se obtuvieron del SICOF y se hicieron las
deducciones de TIC Regular en los ingresos y gastos, según se indica en la siguiente tabla:
El concepto de TIC regular comprende todos aquellas adquisiciones propias del funcionamiento de
los distintas Direcciones del MOP que no se relacionan con desarrollos del Programa (básicamente
maquinaria y software para el uso regular), más gastos de funcionamiento regular de la
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, que son para administración de los servicios
informáticos prestados a todo el MOP, y que deberán continuar una vez que se termine el
Programa (por ej servicios de mantenimiento y operación de datacenter, correos institucionales,
entre otros).