R.U.C.

: 1791251237001

FACTURA
No. 001-065-091947252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1209201901179125123700120010650919472529194725211

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 9/14/2019 6:45:47 AM

CONECEL
AMBIENTE: Producción
Dir Matriz: Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto
Borges, Guayaquil EMISIÓN: Normal

Dir Sucursal: Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y

Av.Alberto Borges, Guayaquil CLAVE DE ACCESO:

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROL LUMBANO VILLACIS RUC/CI: 0913107397

Forma de Pago: CONTRA FACT EQUIPO PROPIO Fecha de Corte: 07/09/2019

Cuenta: 1.13390435 Fecha Emisión: 12/09/2019

Celular: 0959590140 Guía Remisión:

No.
certificado
Cod. Cod. IMEI / Detalle Precio
Cant Descripción - Descuento Precio Total
Principal Auxiliar IMSI Adicional Unitario
Marca-
Modelo

PVR47 1 1GB POR 24 MESES NO 1.00 1.00 0.00

EV077 1 Canje Minutos por Puntos NO 3.00 3.00 0.00

EV850 1 Cobro Reconex de lineas mora NO 2.00 0.00 2.00

PVD92 1 Facebook y Twitter NO 5.00 0.00 5.00

PVE10 1 IDEAS 50 SMS INC $0.20 NO 0.20 0.00 0.20

PVE11 1 INTER MOVIL 100 MB INC $1.80 NO 1.80 0.00 1.80

PV359 1 Internet Movil 20 Mb NO 0.99 0.00 0.99

PVD93 1 Servicio WhatsApp NO 1.00 0.00 1.00

EVB72 1 Servicios Adicionales NO 0.95 0.00 0.95

PV002 1 Tarifa Básica NO 2.00 0.00 2.00

SUBTOTAL 12% 13.94

Información Adicional
SUBTOTAL 0% 0.00
Email:LUMBANOVILLACISCAROL@HOTMAIL.COM
Fecha maxima de pago:16/09/2019 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.94

Forma de Pago Total Plazo Tiempo
SUBTOTAL Exento IVA 0.00
OTROS CON UTILIZACION
15.61 0 N/A DESCUENTO 4.00
DEL SISTEMA FINANCIERO
ICE 0.00

IVA 12% 1.67

IRBPNR 0.00

PROPINA 00.00

VALOR A PAGAR 15.61

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