Inf. Tecnico FINAL Liquidacion Túpac

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL
INFORME TECNICO DE LIQUIDACION

DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL
PRIMARIO N°80042 TUPAC AMARU DEL DISTRITO
DE USQUIL – PROVINCIA DE OTUZCO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
USQUIL, JUNIO DEL 2019

CONTENIDO
HOJA RESUMEN
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
- Alcances del proyecto base programado

- Presupuesto base
- Revisión del cuaderno de obra
3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
- Visita a obra y levantamiento topográfico

- Verificación de metrados ejecutados
- Disminución de obra
- Metrado base vs. metrado realmente ejecutado
3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES
3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS
- Pago de bienes y materiales

- Pago de mano de obra
- Pago a servicios
- Pago de alquiler de equipo y herramientas
3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS
- Relación de materiales que ingresaron a obra

- Cálculo de los principales materiales
- Cuadro comparativo gastos previstos y reales
- Cuadro de valorización real vs valorización final
- Apreciaciones del análisis
- Descripción de Metas alcanzadas
- Comentario Técnico
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

- Presupuesto de Obra
- Consolidado General de Recursos (Anexo 01)
- Órdenes de compra
- Comprobantes de pago
- Resoluciones
- Facturas de materiales adquiridas a través de la Sub gerencia de
Logística
- Facturas, Boletas y/o Recibo por Honorarios pagados por Alquiler
de maquinaria y equipo
- Facturas, Boletas y/o Recibo por Honorarios varios pagados por
servicios de contratistas
- Facturas, Boletas y/o Recibo por Honorarios varios pagados
aplicados a Gastos Generales
- Planillas de Mano de Obra
4.2. RECURSOS FINANCIEROS
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

- Costo de bienes y materiales
- Costo de mano de obra
- Costo de Servicios
- Costo de equipo y herramientas
- Gastos generales
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE
6. INFORME FINAL VALORIZADO
7. INFORME FINAL DE OBRA
CONCLUSIONES
ANEXOS:
ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR SUB GERENCIA DE LOGISTICA.
ANEXO 3: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS
ANEXO 4: HOJA DE METRADOS
ANEXO 5: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS.
HOJA RESUMEN
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

USQUIL
AREA ENCARGADA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Y RURAL
OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO
N°80042 TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
USQUIL – PROVINCIA DE OTUZCO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.
UBICACION DE LA OBRA : TÚPAC AMARU - USQUIL – OTUZCO – LA

LIBERTAD.
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
PRESUPUESTO BASE : S/. 251,314.12
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 248,403.92
PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS
ACTA DE ENTREGA TERRENO : 07/03/2019
INICIO DE PLAZO EJECUCION : 08/03/2019
TERMINO PLAZO DE EJECUCION : 06/05/2019
RESIDENTE DE OBRA : ING. CÉSAR MARCELLO OLIVARES DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA : ING. PAULA ROSA ZARATE DIOSES
USQUIL, JUNIO DEL 2017

LIQUIDACION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL
NIVEL PRIMARIO N° 80042 TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE USQUIL – PROVINCIA
DE OTUZCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Usquil, mediante contrato de servicios encargó al

Ingeniero Residente de Obra desarrollar la ejecución de la Obra, así como
también practicar y llevar a cabo la liquidación de la obra denominada
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N° 80042 TUPAC AMARU DEL DISTRITO
DE USQUIL – PROVINCIA DE OTUZCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD",
ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa.
2. OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la Liquidación

de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del contrato de servicios,
materia del contrato suscrito. La liquidación practicada se divide en:
- Liquidación Técnica
- Liquidación Financiera
El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que

respaldan el trabajo realizado.
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. Descripción General del Proyecto
OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL
PRIMARIO N° 80042 TUPAC AMARU DEL
DISTRITO DE USQUIL – PROVINCIA DE
OTUZCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UBICACION : Caserío Túpac Amaru

Distrito de Usquil
Provincia de Otuzco
Departamento de La Libertad
FINANCIAMIENTO : Canon y Minero
ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Usquil
AREA ENCARGADA : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
PLAZO DE EJECUCION : 60 días calendarios

ACTA DE ENTREGA TERRENO: 07/03/2019
INICIO DE OBRA : 08/03/2019
TERMINO PROGRAMADO : 06/05/2019
METAS DEL PROYECTO : LAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN
METAS A EJECUTARSE EN EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 80042 CASERIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE
BARRO NEGRO - DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO – LA LIBERTAD"
Nº DESCRIPCION METRADO
01 1RA PLANTA
01.01 Comedor 45.63 M2
01.02 Cocina 27.19 M2
01.03 Almacén 14.38 M2
02 2DA PLANTA
02.01 Aula De Innovación 46.61 M2
02.02 Sala De Usos Múltiples 41.17 M2
03 MOBILIARIOS
03.01 Mesa Rectangular De Madera Para Comedor Con 6 Sillas 2 UND
03.02 Mesa Rectangular Para Cocina Con 8 Sillas 1 UND
03.03 Estantes De Madera (2*1.8*0.45 M) 1 UND
03.04 Impresora Multifuncional 1 UND
03.05 Computadores 11 UND
03.06 Muebles Para Computadoras Mas Silla 11 UND
03.07 Cocina A Gas Industrial De Tres Hornillas 1 UND
03.08 Pizarra Acrílica (1.6*1.2 M) 1 UND
04 COBERTURA
04.01 Tubería Rectangular 2”*2”*2mm
04.02 Tubería Rectangular 1.5”*1.5”*2mm
04.03 Tubería Circular 5/8”*1”
04.04 Cobertura Tipo Teja Andina 128.76 M2
04.05 Cumbrera De Teja Andina 11.6 ML
RESIDENTE DE OBRA : ING. CÉSAR MARCELLO OLIVARES DÍAZ

SUPERVISOR DE OBRA : ING. PAOLA ROSA ZARATE DIOSES
3.2. Revisión del Expediente Técnico
a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:
Descripción del proyecto: Comprende la ejecución de:
Obras provisionales. – comprende movilización y desmovilización de

equipos, herramientas y madera, flete terrestre, colocación del cartel de
obra, estudio de impacto ambiental e implementación de plan de
seguridad y salud en el trabajo
Trabajos preliminares. - consiste en los trabajos de trazo y replante
preliminar junto a la nivelación del terreno natural.
Movimiento de tierras. - comprende partidas de corte en terreno natural

para veredas y pasadizo, excavación de zanjas para cimentación, relleno
compactado con material propio y de préstamo, finalizando con la
eliminación de material excedente con maquinaria.
Concreto simple. - Solado para zapatas 1:12, C:H, cimientos corridos

C:H,1:10+30% PG y concreto f’c=175 kg/cm2, encofrado y desencofrado
de veredas.
Concreto Armado. - Concreto f’c=210 kg/cm2 y acero de refuerzo en

zapatas, concreto f’c=175 kg/cm2, acero de refuerzo, encofrado y
desencofrado en sobrecimiento, concreto f’c=210 kg/cm2, acero de
refuerzo, encofrado y desencofrado en columnas y vigas.
Losa Aligerada (Primer Nivel). - Concreto f’c=210 kg/cm2, ladrillo de

techo, acero de refuerzo, encofrado y desencofrado.
Muros y Tabiques de Albañilería. – Muros de ladrillo KK 18 huecos,

asentados con amarre de soga
Revoques y Enlucidos. – Vestidura de derrames, tarrajeo de muro interior

y exterior, vigas y columnas.
Cielorraso. - Tarrajeo de cielorraso en el primer nivel.
Pisos. - Piso cerámico en todas las áreas a excepción del área de almacén
en el cual solo se colocó piso pulido.
Contrazócalo. - Contrazócalo de cemento pulido.
Carpintería de Madera. – Colocación de puertas con tablero de madera y

fresquillo de cedro.
Carpintería Metálica. – Colocación de ventanas de fierro con ángulos, tees

y perfiles similares.
Cerrajería. – Cerradura forte 3 golpes en puertas y bisagras aluminizada

capuchina de 3”x3”.
Vidrios, Cristales y Similares. – Colocación de vidrio transparente incoloro

crudo de espesor aproximado 2.2 mm.
Pintura. – Pintura a 2 manos en cielorraso y frisos, en muros interiores y

exteriores, así misma pintura anticorrosiva en estructuras metálicas y
pintura en puertas con barniz 2 manos.
Cobertura (Segundo Nivel). – Estructura metálica cubierta con teja

andina y su respectiva cumbrera del mismo material, adicionando a ello
el drenaje mediante canaletas y tubería pluvial. Se finaliza con la
colocación del falso cielo raso de baldosa.
Instalaciones Eléctricas. – Comprende el suministro de cable alimentador,

tablero general y distribución para la instalación de salidas en centros de
luz, interruptor doble, tomacorriente doble y pozo a tierra. A su vez la
colocación de artefactos de iluminación.
Instalaciones Sanitarias. – Sistema de agua fría con tubería ½” PVC c-10,

válvula compuerta con su respectiva caja y tapa. Así como también la
instalación de sistema de desagüe con tubería 2” PVC y caja de registro de
12”x24” con tapa de concreto. Se finaliza con la colocación de lavadero de
acero inoxidable 2 pozas y grifo cromado en lavadero.
Mobiliario. – Suministro de mesa rectangular de madera para comedor y

cocina, estante de madera, impresora multifuncional, computadoras,
muebles para computadora más silla, cocina 3 hornillas a gas industrial y
pizarra acrílica.
Varios: Construcción de mesa de concreto para cocina.
b) Presupuesto Base:
Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se

ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el
siguiente:
Presupuesto Base:
Costo Directo S/. 228,467.38

Gastos Generales (10%) S/. 22,846.74
Costo Total del Presupuesto S/. 251,314.12
Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de febrero del
2019 e incluyen los impuestos correspondientes.
c) Revisión del Cuaderno de Obra:
En la página No. 02 del Cuaderno de Obra, se apertura el mismo el 08 de

Marzo del 2019, con la suscripción del Residente de Obra Ing. CÉSAR
MARCELLO OLIVARES DÍAZ, se intentó iniciar los trabajos de ejecución,
pero se postergo el inicio de los trabajos de ejecución, por los conflictos
que se generó con los moradores de la zona, dejándose constancia en las
anotaciones de las ocurrencias.
En la página No. 05 del cuaderno de obra, del 25/11/2016, después de

entrar al dialogo con los moradores de la zona y llegar a un acuerdo
referente al personal a laborar, se inician los trabajos de Ejecución con la
realización de los trabajos preliminares.
En la página No. 06 del 26/11/2016, se deja constancia los trabajos de
Demolición de veredas y Sardineles existentes, necesarios para la
ejecución de las Veredas y otras partidas proyectadas en el Expediente
Técnico, así mismo se realizan los trabajos de eliminación de material
excedente y corte de veredas alrededor de cajas de concreto de agua y
desagüe.
En la página No. 07 del 28/11/2016, Se continúan los trabajos de

Demolición, corte de veredas, alrededor de cajas, eliminación de material
excedente.

Demolición, corte de veredas, alrededor de cajas, eliminación de material
excedente, se procede con los trabajos de corte de terreno a nivel de
subrasante, así como su compactación.

Demolición, corte de veredas en límites de propiedad, eliminación de
material excedente, se continúa los trabajos de corte de terreno a nivel de
subrasante, se solicita la aprobación del trazo para sardineles, así como la
aprobación de los metrados que conforman el avance de la Valorización
de Obra No. 01
En la página No. 11 del 01/12/2016, continúan los trabajos de

Demolición de veredas y sardineles, continua los trabajos de corte de
terreno, asi como la compactación de la sub rasante en zona de veredas,
continua la eliminación de material excedente.
En la página No. 12 del 02/12/2016, Se vienen culminando los trabajos

de Demolición de veredas y sardineles, continúa el habilitado del acero de
refuerzo, se realiza las excavaciones de zanjas para sardineles.
En la página No. 13 del 03/12/2016, Se vienen culminando los trabajos

de Demolición de veredas y sardineles, así como el corte de terreno y
eliminación, se continúa el habilitado del acero de refuerzo, continúan los
trabajos de señalización temporal y mantenimiento de transito.
El 05/12/2016, Se realizan los trabajos de Excavación de zanjas

alrededores de cajas de agua y desagüe a fin de poder colocar la tubería
de PVC para empalmes en redes colectoras y suministro de agua, se
continua el habilitado del acero del refuerzo para sardineles.
En la página No. 14 del 05/12/2016, La inspección verifica la

culminación de los trabajos de Demolición de veredas y sardineles, así
como el habilitado del acero de refuerzo y tendido de tuberías de PVC a
tuberías existentes de concreto.
En la página No 14 del 05/12/2016, la residencia, continúa los trabajos

de preparación de subrasante, así como la compactación de la misma
para las futuras veredas, se realizan los trabajos de nivelación y replanteo
con Equipos Topográficos.
En la página No 15 del 07/12/2016, la residencia, continúa los trabajos
de limpieza manual, se realiza el habilitado de madera para encofrados
de veredas, se realiza la colocación de muertos, prosiguen los trabajos
topográficos, así como el habilitado de acero de refuerzo. Por otro lado la
inspección verifica los trabajos descritos por la Residencia.
En la página No 16 del 09/12/2016, continúa los trabajos de habilitado

de madera y acero de refuerzo, continúan los trabajos topográficos,
continúan las excavaciones alrededores de cajas de agua y desagüe para
empalmes de tuberías de PVC. Por otro lado la inspección verifica los
trabajos descritos por la Residencia, así mismo solicita a la residencia
brindar capacitación de seguridad al personal de obra referente a la
utilización de EPP.
En la página No 17 del 10/12/2016, se culminan los trabajos

topográficos, continúa el habilitado de madera, continúan las
excavaciones alrededores de cajas de agua y desagüe para empalmes de
tuberías de PVC.
El 12/12/2016, se solicita a la inspección la aprobación del trazo para

proceder con el encofrado de veredas y relleno de afirmado. Así mismo se
comunica a la inspección que el Maestro de Obra ha sufrido una agresión
física en Obra, denunciando el hecho y presentando su renuncia
irrevocable al cargo, comunicándose a fin de que se acelera una nueva
contratación de un Maestro de Obra, para poder culminar los trabajos de
ejecución proyectados.
En la página No 19 del 12/12/2016, la inspección verifica los trabajos en

obra, autorizando proceder con el encofrado de veredas, así mismo
verifica los hechos ocurridos en Obra, comunicando a la entidad para
agilizar la contratación de un nuevo Maestro de Obra.
En la página No 19 del 13/12/2016, se continúa la compactación del

terreno a nivel de subrasante, se procede con el encofrado de veredas, se
realiza la colocación del afirmado, así mismo se tomaron muestras
representativas de los agregados para el diseño de Mezcla y Proctor
correspondiente.
En la página No 20 del 14/12/2016, se continúa la conformación del

afirmado para base de veredas, continua el encofrado de veredas, se
realiza la colocación del afirmado, se hizo entrega a la inspección del
Diseño de Mezcla, solicitándose autorización para el vaciado de concreto.
En la página No 21 del 15/12/2016 y 16/12/2016, se continúan los

trabajos de compactación del afirmado para base de veredas e=4”, se
hicieron presente en Obra los encargados de la densidad de campo,
determinándose in situ una compactación superior al 95%, estando por
encima del solicitado, procediéndose al vaciado de concreto en veredas
con juntas de cada 4m de separación, se tomaron 02 muestras de cada
vaciado de concreto para su posterior rotura en laboratorio.
En la página No 22 del 16/12/2016, la inspección verifica los trabajos

ejecutados por le residencia, autoriza proceder con los vaciados de
concreto en veredas, debiendo tomarse muestras de concreto para su
posterior rotura. Por otro lado se continuaron los trabajos de encofrado
de veredas, continuaron los trabajos de colocación y compactación de
afirmado, se continuó con el corte de terreno manual, se continuó el
vaciado de concreto en veredas.
En la página No 23 del 19/12/2016, se continuaron los trabajos de corte

de terreno manual para subrasante, continua los trabajos de colocación y
compactación de afirmado, se continuó el habilitado del acero de refuerzo
para sardineles, se hicieron presente en Obra los encargados de la
densidad de campo, determinándose in situ una compactación superior al
95%, estando por encima del solicitado, procediéndose al vaciado de
concreto en veredas con juntas de cada 4m de separación, se tomaron 02
muestras de cada vaciado de concreto para su posterior rotura en
laboratorio. Por otro lado el inspector verifica los trabajos ejecutados, así
mismo autoriza proceder con el vaciado de concreto en veredas,
debiéndose tomar muestras del concreto para su posterior vaciado.
En la página No 24 del 20/12/2016 y 21/12/2016, se continuaron los

trabajos de corte de terreno manual para subrasante en parte baja,
continua los trabajos de colocación y compactación de afirmado, se
continuó el habilitado del acero de refuerzo para sardineles, se tomó un
punto de densidad de campo, determinándose in situ una compactación
superior al 95%, estando por encima del solicitado, procediéndose al
vaciado de concreto en veredas con juntas de cada 4m de separación, se
tomaron 02 muestras de cada vaciado de concreto para su posterior
rotura en laboratorio.
En la página No 25 del 21/12/2016, la inspección verifica los trabajos de

colocación y compactación del afirmado, corte de terreno manual,
encofrado y vaciado de concreto en veredas, considerando bruñas para
los acabados de las veredas.
El 22/12/2016, la residencia continua con los trabajos de compactación

de afirmado, encofrado y vaciado de concreto en veredas, así mismo
continua con los trabajos de perfilado y corte manual de terreno y
habilitado de acero de refuerzo para sardineles.

trabajos de colocación y compactación de afirmado, se continuó el
habilitado del acero de refuerzo para sardineles, se continuo la colocación
de tuberías de PVC en redes de descarga de conexiones domiciliarias con
sus respectivos dados de concreto, se procedió con la colocación de los
artículos de concreto pre fabricados, se continuo con el encofrado y
vaciado de concreto en veredas.
En la página No 27 del 26/12/2016, se continuaron los trabajos de
colocación de los artículos de concreto pre fabricados (cajas de Agua y
desagüe), se continuo la colocación y compactación de afirmado, se
continuo con el encofrado y vaciado de concreto en veredas, se 02
muestras de concreto para su posterior vaciado, se tomaron 02 muestras
de concreto para su posterior rotura de laboratorio. Por otro lado la
inspección verifica los trabajos de colocación de afirmado, colocación de
cajas de concreto prefabricados, así mismo autoriza proceder con el
vaciado de concreto en veredas de la cuadra 1 y continuar con los
encofrados.
En la página No 28 del 27/12/2016, 28/12/2016 y 29/12/2016, se

continuaron los trabajos de colocación de las cajas de concreto pre
fabricados, se continuó la colocación y compactación de afirmado, se
continuó con el encofrado y vaciado de concreto en veredas.

colocación de las cajas de concreto pre fabricados, se continuó la
colocación y compactación de afirmado, se continuó con el encofrado y
vaciado de concreto en veredas, se tomaron 02 muestras de concreto para
su posterior rotura en laboratorio. Por otro lado la inspección verifica la
continuación de los trabajos de colocación de afirmado, colocación de
cajas de concreto prefabricados, así mismo autoriza proceder con el
vaciado de concreto en veredas de la cuadra 1 y continuar con los
encofrados., tomando las muestras respectivas.

colocación y compactación de afirmado, se continuó con el encofrado y
vaciado de concreto en veredas, se solicitó a la inspección la aprobación
de los metrados que conforman el avance físico Mensual Nº02.
En la página No 31 del 31/12/2016, la inspección verifica los metrados

presentados por la residencia dando conformidad al avance físico
mensual Nº02.

encofrado y vaciado de concreto en veredas, se continuaron los trabajos
de curado de concreto, así mismo se continuó con la reubicación de cajas
de concreto de agua y desagüe.

encofrado y vaciado de concreto en veredas, solicitándose autorización
para el vaciado, se continuaron los trabajos de curado de concreto,
continua la colocación de cajas de agua y desagüe, continua el habilitado
de acero de refuerzo para sardineles peraltados. Por otro lado la
inspección de obra verifica los trabajos ejecutados por el residente, así
mismo autoriza proceder con el vaciado de concreto en veredas,
tomándose muestras de concreto para la prueba de resistencia de
compresión del concreto.

trabajos de encofrado y vaciado de concreto en veredas de la cuadra 1, se
tomó 02 muestras de concreto para su rotura en laboratorio , se realizó el
curado de concreto, se realizó el armado de mallas de acero para
sardineles peraltados.

armado de malla de acero, encofrado de sardineles, encofrado y vaciado
de concreto, recomendando a la residencia tomar muestras de concreto
durante el vaciado.

encofrado y vaciado de concreto en veredas, se realizó el vaciado de
concreto en sardineles tomándose 02 muestras de concreto para su
posterior rotura en laboratorio, se culminaron los trabajos de colocación
de cajas de concreto para agua y desagüe.
En la página No 35 del 07/01/2017 y 09/01/2017, se culminan los

trabajos de encofrado y vaciado de concreto en veredas, se continuo con el
curado de concreto, se realizó el habilitado de acero de refuerzo para
sardineles peraltados, se solicitó a la inspección la autorización para
proceder con el vaciado de concreto en sardineles.

ejecución en sardineles tales como encofrado interior y exterior, así como
el vaciado de concreto.
El 10/01/2017, la residencia procede con el vaciado de concreto en

sardineles, dejándose juntas con tecknoport cada 4 metros, se continuo
con el curado de concreto en sardineles, se realizó el desencofrado de
veredas.
En la página No 37 del 11/01/2017 y 12/01/2017, se continúa el curado

de concreto en sardineles peraltados, se continuó el encofrado y
desencofrado de sardineles, se continúa el habilitado de acero de refuerzo
para sardineles, se continuó con el vaciado de concreto en sardineles
peraltados.

curado de concreto, verifica el habilitado de acero de refuerzo y encofrado
en sardineles, así como el vaciado de concreto en sardineles de la cuadra
Nº02.
El 13/01/2017, la residencia continua con el encofrado de sardineles
peraltados en la cuadra Nº02, se realiza el vaciado de concreto en
sardineles en la cuadra Nº02, tomándose 02 muestras de concreto para su
posterior rotura en laboratorio
En la página No 39 del 14/01/2017, se culmina los trabajos de vaciado de

concreto en sardineles peraltados de la cuadra Nº02, se realizan los
trabajos de desencofrado de sardineles peraltados, se continua el curado
de concreto en sardineles peraltados se procedió con el encofrado de
sardineles peraltados en la cuadra Nº01, solicitándose autorización para
proceder con el vaciado de concreto. Por otro lado la inspección verifico
los trabajos de encofrado de sardineles peraltados en la cuadra Nº02, asi
mismo verifico los trabajos de vaciado de concreto en sardineles
peraltados de la cuadra Nº02.

de concreto en sardineles peraltados, se continuó los trabajos de
desencofrado y encofrado en sardineles peraltados en la cuadra Nº02, se
viene realizando el habilitado de acero de refuerzo, así como el encofrado
de sardineles peraltados en zona de los martillos, se continuó con el
vaciado de concreto en sardineles peraltados en la cuadra Nº01,
tomándose 02 muestras de concreto para su posterior rotura en
laboratorio, así mismo se procedió con la instalación de adoquines de
concreto en zona de martillos.

de concreto en sardineles peraltados, se continuó los trabajos de
encofrado en sardineles peraltados en la cuadra Nº01, continua los
trabajos de colocación de adoquines de concreto en martillos, se continuó
con el vaciado de concreto en sardineles peraltados en la cuadra Nº01,
tomándose 02 muestras de concreto para su posterior rotura en
laboratorio, así mismo se solicitó a la inspección de Obra, la verificación
de la colocación de los adoquines, a fin de proceder con los cortes finales.

vaciado de concreto en sardineles peraltados en cuadra Nº01, verifica el
encofrado en sardineles, así como la colocación de los adoquines de
concreto.
El 20/01/2017, la residencia continua con el curado de concreto en

sardineles peraltados, se procedió con los remates y cortes de adoquines
finales en zona de martillos, se realizó el vaciado de concreto en zona de
rampas para discapacitados en los martillos.
En la página No 43 del 21/01/2017, la residencia continua con el curado

de concreto en sardineles peraltados y rampas para discapacitados en los
martillos, continua los remates y cortes de adoquines en zona de
martillos, se procede con colocación del mortero asfaltico en veredas de la
cda. 02.
El 23/01/2017, la residencia viene culminando la limpieza final de obra,

se culmina la colocación de adoquines en zona de martillos, así mismo se
culmina la colocación del mortero asfaltico en juntas de veredas. Por otro
lado se presentó la planilla de metrados que conforman el avance físico
mensual Nº03 y habiéndose culminado los trabajos se solicitó a la
inspección la verificación y culminación de Obra.
En la página No 45 del 23/01/2017, la inspección indica la verificación de

los trabajos culminados y ejecutados en un avance del 100% para su
posterior recepción, la misma que comunica a la entidad, para los
trámites correspondientes.
3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados
a) Visita a la Obra y levantamiento de metrados:
Con la toma fotográfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos

ejecutados. Para la verificación de los metrados realmente ejecutados se
procedió al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los
trabajos ejecutados.
b) Verificación de Metrados Ejecutados
Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente

ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de cálculo
de metrados (Anexo No. 04).
c) Disminución de Obra:
La partida movilización y desmovilización de equipos, se cargó a la

partida flete terrestre, por lo cual no hubo menor metrado en la
ejecución, sólo reasignación de partida.
d) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado
Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto base entre

lo realmente ejecutado en obra.
CUADRO 01
Diferenci
Unida Metrad Metrad
CODIGO DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA a de
d o BASE o REAL
Metrados
01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80x3.60 m und 1.00 1.00 0.00
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 0.00 -1.00
01.01.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00
01.01.04 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00
01.01.05 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 1.00 0.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 NIVELACION DE TERRENO NATURAL m2 138.00 138.00 0.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 138.00 138.00 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDAS Y PASADIZOS m3 9.79 9.79 0.00
01.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 16.20 16.20 0.00
01.03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 22.72 22.72 0.00
01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 6.03 6.03 0.00
01.03.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 12.10 12.10 0.00
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 38.87 38.87 0.00
01.04 CONCRETO SIMPLE
01.04.01 SOLADO PARA ZAPATA E=4", 1:12, C:H m2 1.30 1.30 0.00
01.04.02 CIMIENTO CORRIDO:CONCRETO C:H 1:10 +30% PG m3 14.21 14.21 0.00
01.05 VEREDAS DE CONCRETO
01.05.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" f'c=175 kg/cm2 (UNA UÑA) m2 33.76 33.76 0.00
01.06 FALSO PISO
01.06.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 87.20 87.20 0.00
01.07 CONCRETO ARMADO
01.07.01 ZAPATAS
01.07.01.01 CONCRETO FĆ = 210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 6.48 6.48 0.00
01.07.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ZAPATAS kg 177.44 177.44 0.00
01.07.02 SOBRECIMIENTO ARMADO
01.07.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO m3 3.10 3.10 0.00

01.07.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO
kg 275.94 275.94 0.00
ARMADO
01.07.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTOS m2 36.21 36.21 0.00
01.07.03 COLUMNAS
01.07.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS FĆ=210 KG/CM2 m3 5.68 5.68 0.00
01.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS m2 76.50 76.50 0.00
01.07.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN COLUMNAS kg 968.68 968.68 0.00
01.07.04 VIGAS
01.07.04.01 CONCRETO EN VIGAS FĆ=210 kg/cm2 m3 9.18 9.18 0.00
01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 57.31 57.31 0.00
01.07.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN VIGAS kg 1,384.86 1,384.86 0.00
01.07.05 LOSAS ALIGERADAS
01.07.05.01 CONCRETO FĆ = 210 kg/cm2 LOSA ALIGERADA m3 7.47 7.47 0.00
01.07.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA ALIGERADA m2 77.46 77.46 0.00
01.07.05.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO

und 645.00 645.00 0.00
ALIGERADO
01.07.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA kg 373.15 373.15 0.00
01.07.06 COBERTURAS
01.07.06.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PLANCHA DE 1.14x072M.

m2 128.76 128.76 0.00
E=5MM.
01.07.06.02 CUMBRERA DE TEJA ANDINA m 11.60 11.60 0.00
01.07.06.03 COBERTURA METALICA EN TECHO kg 672.49 672.49 0.00
01.07.06.04 CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA m 23.20 23.20 0.00
01.07.06.05 TUBERIA PLUVIAL DE PVC - SAP D=4" m 16.45 16.45 0.00
01.07.06.06 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA m2 174.98 174.98 0.00

01.08 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.08.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE m2 186.11 186.11 0.00
DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
01.09 VARIOS
01.09.01 MESA DE CONCRETO DE COCINA m3 0.57 0.57 0.00
02 ARQUITECTURA
02.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR MORTERO 1:5 m2 372.22 372.22 0.00
02.01.02 TARRAJEO EN VIGAS m2 71.83 71.83 0.00

02.01.03 TARRAJEO COLUMNAS m2 61.97 61.97 0.00
02.01.04 VESTIDURA DE DERRAMES m 72.70 72.70 0.00
02.02 CIELO RASOS
02.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 174.98 174.98 0.00
02.03 PISOS
02.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO m2 14.38 14.38 0.00
02.03.02 PISO CERAMICO 40 X 40 CM m2 27.19 27.19 0.00
02.03.03 PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 120.55 120.55 0.00
02.04 CONTRAZOCALOS
02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE m 105.73 105.73 0.00
E=2cm h=30 cm
02.05 CARPINTERIA DE MADERA
02.05.01 PUERTA CON TABLERO DE MADERA Y FRESQUILLO DE CEDRO und 5.00 5.00 0.00
02.05.02 VENTANA METALICA m2 13.50 13.50 0.00
02.06 CERRAJERIA
02.06.01 CERRADURA FORTE DE 3 GOLPES EN PUERTAS pza 5.00 5.00 0.00
02.06.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" pza 15.00 15.00 0.00
02.07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.07.01 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO, Y/O COLOCACION p2 145.26 145.26 0.00
02.08 PINTURA
02.08.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y FRISOS 2 MANOS m2 174.98 174.98 0.00
02.08.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2

m2 372.22 372.22 0.00
MANOS
02.08.03 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 13.50 13.50 0.00
02.08.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 9.87 9.87 0.00
03 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01 SALIDAS
03.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 10.00 10.00 0.00
03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 5.00 5.00 0.00
03.01.03 POZO CONEXION A TIERRA und 1.00 1.00 0.00
03.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE pto 13.00 13.00 0.00
03.02 TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION
03.02.01 TABLERO GENERAL T.G. und 1.00 1.00 0.00

03.02.02 TABLERO DE DISTRIBUCION und 2.00 2.00 0.00
03.03 ALIMENTADORES
03.03.01 ALIMENTADOR CABLE DE 2XMM2TW m 91.23 91.23 0.00
03.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
03.04.01 ARTEFACTO DE ILUMINACION C/ LAMPARAS FLUORESCENTE

und 10.00 10.00 0.00
40W
03.05 COMUNICACIONES Y SEÑALES
03.05.01 SALIDA PARA DATA A NIVEL DE TUBERIA und 3.00 3.00 0.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.02 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS und 1.00 1.00 0.00
04.03 GRIFO CROMADO P/LAVADERO und 1.00 1.00 0.00
04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 1.00 1.00 0.00
04.04.02 TUBERIA DE PVC - SAP D=2" m 15.00 15.00 0.00
04.04.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" x 24" CON TAPA DE

und 1.00 1.00 0.00
CONCRETO
04.05 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 1.00 1.00 0.00
04.05.02 TUBERIA DE 1/2" CLASE 10 PVC - SAP m 15.00 15.00 0.00
04.05.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.00 1.00 0.00
04.05.04 CAJA NICHO PARA VALVULAS INCLUYE TAPA und 1.00 1.00 0.00
05 MOBILIARIO
05.01 MESA RECTANGULAR DE MADERA PARA COMEDOR und 2.00 2.00 0.00
05.02 MESA RECTANGULAR DE MADERA PARA COCINA und 1.00 1.00 0.00
05.03 ESTANTES DE MADERA 2X1.8X0.45M und 1.00 1.00 0.00
05.04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 1.00 0.00
05.05 COMPUTADORAS und 11.00 11.00 0.00
05.06 MUEBLES PARA COMPUTADORA MAS SILLA und 11.00 11.00 0.00
05.07 COCINA A GAS INDUSTRIAL DE 3 ORNILLAS und 1.00 1.00 0.00
05.08 PIZARRA ACRILICA BLANCA C/ARCO Y TICERO 1.60 x 1.20M und 1.00 1.00 0.00
En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el
metrado Base y los metrados realmente ejecutados.
3.4. Verificación de Valorizaciones

Durante la ejecución del presente proyecto se han confeccionado
valorizaciones Mensuales de Avance de Obra (02), las mismas que
sirvieron para la cuantificación del Avance de Obra.
3.5. Verificación de los pagos efectuados

Se realizó con la información proporcionada por la Municipalidad
Distrital de Usquil, sobre los pagos efectuados y que se realizaron de la
siguiente manera:
a) Pago de los Bienes y Materiales

Los materiales que se utilizaron para la ejecución de la Obra, se
adquirieron de la forma:
- A través del área de Logística mediante la emisión de órdenes de

compra a proveedores y posteriormente pagadas por la Oficina de
Tesorería.
b) Pago de Mano de Obra

La mano de obra fue asumida por la Municipalidad Distrital de Usquil,
pagado de la siguiente manera:
- Por planilla de la Municipalidad Distrital de Usquil y pagadas por la

Oficina de Tesorería.
c) Pago de Servicios a Proveedores:

- Se pagó con financiamiento del Canon
- A través del área de Logística mediante la emisión de órdenes de
servicio a proveedores y posteriormente pagadas por la Oficina de
Tesorería.
Los pagos realizados en total son:
Materiales o bienes adquiridos a través de Logística S/. 137,587.70

Mano de Obra pagado (Planillas) S/.
68,765.00
Servicios S/. 6,900.00
Equipos y Herramientas S/.
13,587.70
Gastos Generales pagados S/.
21,800.03
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/. 248,403.92
Los detalles al respecto se indican en la Liquidación Financiera.

3.6. Análisis de Costos y Gastos realizados
a) Relación de materiales y bienes que ingresaron a obra:
CUADRO 02
CANTIDA
Código DESCRIPCIÓN Und. PRECIO TOTAL
D
0001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,414.07 3.29 11,231.91
0002 AFIRMADO m3 2.50 40.00 100.00
0003 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
0004 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
0005 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 kg 174.98 6.00 1,049.88
0006 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 190.80 4.80 915.84
0007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 4.95 4.80 23.76
0008 ANGULO 1" x 1" x 1/8" x 6m AREQUIPA pza 10.13 24.00 243.12
0009 ARANDELA PARA TEJA und 515.00 1.50 771.78
0010 ARENA FINA m3 16.00 135.00 2,160.00
0011 ARENA GRUESA m3 24.50 150.00 3,675.00
0012 BARNIZ TRANSPARANTE gal 0.50 44.00 22.00
0013 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3" und 15.00 2.50 37.50
0014 BISAGRA DE FIERRO par 24.00 3.60 86.40
0015 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 106.00 1.50 158.85
0016 CABLE TW # 2 AWG - 35 mm2 m 8.00 2.10 16.80
0017 CABLE TW 2.5 mm2 m 96.00 15.00 1,439.77
0018 CAJA DE CONCRETO C/TAPA und 2.00 45.01 90.01
0019 CAJA DE DESAGUE DE CONCRETO VIBRADO DE 12" x 24" und 1.00 25.00 25.00
0020 CAJA OCTOGONAL PLASTICO 4" X 2" X 2" und 10.00 1.00 10.03
0021 CAJA PARA VALVULA RECTANGULAR 30X40X18CM und 1.00 25.00 25.00
0022 CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 15.00 1.00 15.05
0023 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 399.00 25.50 10,174.50
0024 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5kg) bol 198.34 27.00 5,355.18
0025 CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES und 5.00 78.00 390.00
0026 CINTA AISLANTE und 5.00 3.50 17.50
0027 CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD POLLO 20M rll 2.00 30.00 60.00
0028 CLAVOS PARA CEMENTO DE 2 1/2" pza 17.50 0.40 7.00
0029 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.80 12.00 9.60
0030 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.71 5.00 38.55
0031 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE4" kg 4.89 5.00 24.45
0032 COCINA A GAS INDUSTRIAL und 1.00 900.00 900.00
0033 CODO PVC SAL DE 2" X 45° und 0.00
0034 CODO PVC SAL DE 2" X 90° und 1.00 1.99 1.99
0035 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" x 90° und 4.00 0.80 3.21
0036 COMPUTADORA COMPAQ DESKPRO und 11.00 1,498.72 16,485.88
0037 CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA pza 1.00 3.80 3.80
0038 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" und 13.00 1.50 19.48
0039 CONTENEDORES DE RESIDUOS und 2.00 50.00 99.99
0040 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR PARA TEJA ANDINA pza 25.00 34.00 849.90
0041 CURVA PVC SAP PESADA PARAINSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" und 277.00 1.00 277.83
0042 ESTACAS DE MADERA p2 41.00 0.80 32.80
0043 ESTANTES DE MADERA und 1.00 650.00 650.00
0044 FIERRO CUADRADO 3/8" x 6 MM m2 62.00 29.50 1,829.00
0045 FLUORESCENTE 2 X 36 PANTALLA ACRILICA TRANSP. ADOSAR und 10.00 38.90 389.05
0046 FRAGUA kg 37.00 9.00 333.00
0047 GRIFO PARA LAVADERO und 1.00 38.00 38.00
0048 HORMIGON m3 23.50 150.00 3,525.00
0049 IMPRESORA und 1.00 710.00 710.00
0050 INTERRUPTOR DOBLE und 1.00 4.50 4.50
0051 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 20 A und 2.00 5.50 11.00
0055 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12X24 cm und 6,700.00 0.88 5,895.99
0056 LADRILLO PARA TECHO DE 15X30X30cm und 645.00 3.50 2,257.89
0057 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 1.00 420.00 420.00
0058 LIJA PARA MADERA und 2.00 2.50 5.00
0059 LONA DE BANNER (GIGANTOGRAFIA FULL COLOR) m2 8.64 64.99 561.55
0060 MADERA TORNILLO p2 2,478.06 6.20 15,363.97
0061 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 87.49 6.50 568.69
0062 MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD ROLLO 30M rll 2.00 35.00 70.00
0063 MANIJA DE BRONCE PARA VENTANA pza 8.00 3.00 23.98
0064 MESA RECTANGULAR PARA COCINA und 1.00 750.00 750.00
0065 MESA RECTANGULAR PARA COMEDOR und 2.00 750.00 1,500.00
0066 MUEBLE PARA COMPUTADORA und 11.00 538.00 5,918.00
0067 PEGAMENTO DE CERAMICA bol 49.00 20.00 980.05
0068 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.00 125.00 125.00
0069 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 24.50 150.00 3,675.00
0070 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 7.50 150.00 1,125.00
0071 PINTURA ANTICORROSIVA gal 1.00 49.00 49.00
0072 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 71.00 30.00 2,129.68
0073 PINTURA LATEX gal 22.00 50.00 1,099.93
0074 PIZARRA ACRILICA und 1.00 395.00 395.00
0075 PLANCHA DE FIBROCEMENTO pln 66.49 58.00 3,856.42
0076 PLANCHA F°G° DE 1/27" (1.0mm) m2 8.50 92.16 783.34
0077 PLANCHA TEJA ANDINA 1.14Mx0.72M.X0.05M. pln 225.00 36.00 8,100.41
0078 PLATINA DE FIERRO 3/8" x 1" x 6 m m 23.20 3.67 85.14
0079 PORCELANATO 40x40 COLOR ALTO TRANSITO m2 29.00 35.00 1,014.97
0080 PORCELANATO 45x45 COLOR ALTO TRANSITO m2 127.00 35.00 4,444.85
0081 POSTE DE MADERA CON BASE DE CONCRETO - SEGURIDAD und 8.00 26.00 208.00
0082 SELLADOR DE MADERA gal 1.00 46.00 46.00
0083 SEÑALES PREVENTIVAS - SEGURIDAD und 2.00 45.00 90.00
0084 SILICONA und 0.00
0085 SOLDADURA CELLOCORD kg 16.20 16.00 259.21
0086 SULFATO DE MAGNESIO kg 2.00 18.00 36.00
0087 SUMIN. E INSTAL. DE PUERTAS DE MADERA TIPO 1 SEGUN DETALLE und 5.00 980.00 4,900.00
0088 SUMINISTRO DE TUBO DE FIERRO NEGREO 2" x 2" x 2 mm und 51.00 72.00 3,672.18
0089 TABLERO ELECTRICO METAL und 3.00 249.99 749.98
0090 TAPA PARA MARCO DE CONCRETO DE DESAGUE 12" X 24" und 1.00 30.00 30.00
0091 TEE 1" x 1" x 1/8" x 6m A. AREQUIPA pza 15.00 8.00 120.01
0092 THINNER gal 1.00 18.00 18.00
0093 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.00
0094 TIRAFON PARA TEJA SEGUN DETALLE und 515.00 0.70 358.54
0095 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA und 13.00 4.50 58.45
0096 TORNILLO DE FIJACION 1" und 41.00 0.25 10.25
0097 TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½" und 1.00 61.80 61.80
0098 TRANQUERA DE MADERA - SEGURIDAD und 1.00 70.00 70.00
0099 TRANSPORTE DE EQUIPOS,HERRAMIENTAS Y MADERA glb 0.00
0100 TUBERIA DE PVC 4" und 1.00 30.00 30.00
0101 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 16.00 2.83 45.31
0102 TUBERIA PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" X 90" m 16.00 1.50 23.98
0103 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" m 1.00 3.00 3.00
0104 TUBERIA PVC SAP PARA NSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" und 131.00 2.50 327.71
0105 TUBO DE ABASTO 1/2" und 1.00 35.00 35.00
0106 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.00 8.40 16.80
0107 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.00 6.50 6.50
0108 VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m und 1.00 190.00 190.00
0109 VIDRIO SEMIDOBLE p2 152.50 4.30 655.75
S/.
COSTO TOTAL DE MATERIALES
137,587.70
RESUMEN
CUADRO 3
CANTIDAD
PREVISTA INGRESADA DIFERENCI
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
A
Und Und
Metrado Metrado
. .
0001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,414.07 kg 3,414.07 0.00 Conforme
0002 AFIRMADO m3 2.36 m3 2.50 -0.14 Dentro del Margen
Variación en
0003 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.94 m3 0.00 0.94
Proporción
Variación en
0004 AGUA m3 15.53 m3 0.00 15.53
Proporción
0005 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 kg 174.98 kg 174.98 0.00 Conforme
0006 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 190.80 kg 190.80 0.00 Conforme
0007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 4.95 kg 4.95 0.00 Conforme
0008 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS glb 1.00 glb 1.00 0.00 Conforme
0009 ANGULO 1" x 1" x 1/8" x 6m AREQUIPA pza 10.13 pza 10.13 0.00 Conforme
0010 ARANDELA PARA TEJA und 515.04 und 515.00 0.04 Dentro del Margen
0011 ARENA FINA m3 15.71 m3 16.00 -0.29 Dentro del Margen
0012 ARENA GRUESA m3 24.48 m3 24.50 -0.02 Dentro del Margen
0013 BARNIZ TRANSPARANTE gal 0.49 gal 0.50 -0.01 Dentro del Margen
0014 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3" und 15.00 und 15.00 0.00 Conforme
0015 BISAGRA DE FIERRO par 24.30 par 24.00 0.30 Dentro del Margen
0016 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 105.95 m 106.00 -0.05 Dentro del Margen
0017 CABLE TW # 2 AWG - 35 mm2 m 7.80 m 8.00 -0.20 Dentro del Margen
0018 CABLE TW 2.5 mm2 m 95.79 m 96.00 -0.21 Dentro del Margen
0019 CAJA DE CONCRETO C/TAPA und 2.00 und 2.00 0.00 Conforme
CAJA DE DESAGUE DE CONCRETO VIBRADO DE 12" x
0020 und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
24"
0021 CAJA OCTOGONAL PLASTICO 4" X 2" X 2" und 10.00 und 10.00 0.00 Conforme
0022 CAJA PARA VALVULA RECTANGULAR 30X40X18CM und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0023 CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 14.50 und 15.00 -0.50 Dentro del Margen
0024 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 399.28 bol 399.00 0.28 Dentro del Margen
0025 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5kg) bol 198.34 bol 198.34 0.00 Conforme
0026 CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES und 5.00 und 5.00 0.00 Conforme
0027 CINTA AISLANTE und 5.20 und 5.00 0.20 Dentro del Margen
0028 CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD POLLO 20M rll 2.00 rll 2.00 0.00 Conforme
0029 CLAVOS PARA CEMENTO DE 2 1/2" pza 17.50 pza 17.50 0.00 Conforme
0030 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.80 kg 0.80 0.00 Conforme
0031 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.71 kg 7.71 0.00 Conforme
0032 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE4" kg 4.89 kg 4.89 0.00 Conforme
0033 COCINA A GAS INDUSTRIAL und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
Justificado en
0034 CODO PVC SAL DE 2" X 45° und 0.33 und 0.00 0.33
Reasignación
0035 CODO PVC SAL DE 2" X 90° und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0036 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" x 90° und 4.00 und 4.00 0.00 Conforme
0037 COMPUTADORA COMPAQ DESKPRO und 11.00 und 11.00 0.00 Conforme
0038 CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA pza 1.00 pza 1.00 0.00 Conforme
0039 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" und 13.00 und 13.00 0.00 Conforme
0040 CONTENEDORES DE RESIDUOS und 2.00 und 2.00 0.00 Conforme
CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR PARA TEJA
0041 pza 24.36 pza 25.00 -0.64 Dentro del Margen
ANDINA
CURVA PVC SAP PESADA PARAINSTALACIONES
0042 und 276.58 und 277.00 -0.42 Dentro del Margen
ELECTRICAS DE 3/4"
0043 ESTACAS DE MADERA p2 41.40 p2 41.00 0.40 Dentro del Margen
0044 ESTANTES DE MADERA und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0045 FIERRO CUADRADO 3/8" x 6 MM m2 62.10 m2 62.00 0.10 Dentro del Margen
0046 FLETE TERRESTRE glb 1.00 glb 1.00 0.00 Conforme
FLUORESCENTE 2 X 36 PANTALLA ACRILICA TRANSP.
0047 und 10.00 und 10.00 0.00 Conforme
ADOSAR
0048 FRAGUA kg 36.94 kg 37.00 -0.06 Dentro del Margen
0049 GRIFO PARA LAVADERO und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0050 HORMIGON m3 23.53 m3 23.50 0.03 Dentro del Margen
0051 IMPRESORA und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0052 INTERRUPTOR DOBLE und 0.75 und 1.00 -0.25 Dentro del Margen
0053 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 20 A und 2.00 und 2.00 0.00 Conforme
0057 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12X24 cm und 6,699.96 und 6,700.00 -0.04 Dentro del Margen
0058 LADRILLO PARA TECHO DE 15X30X30cm und 645.00 und 645.00 0.00 Conforme
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON
0059 und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
ESCURRIDERO
0060 LIJA PARA MADERA und 1.97 und 2.00 -0.03 Dentro del Margen
0061 LONA DE BANNER (GIGANTOGRAFIA FULL COLOR) m2 8.64 m2 8.64 0.00 Conforme
0062 MADERA TORNILLO p2 2,478.06 p2 2,478.06 0.00 Conforme
0063 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 87.49 p2 87.49 0.00 Conforme
0064 MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD ROLLO 30M rll 2.00 rll 2.00 0.00 Conforme
0065 MANIJA DE BRONCE PARA VENTANA pza 7.85 pza 8.00 -0.15 Dentro del Margen
0066 MESA RECTANGULAR PARA COCINA und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0067 MESA RECTANGULAR PARA COMEDOR und 2.00 und 2.00 0.00 Conforme
0068 MUEBLE PARA COMPUTADORA und 11.00 und 11.00 0.00 Conforme
0069 PEGAMENTO DE CERAMICA bol 48.75 bol 49.00 -0.25 Dentro del Margen
0070 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.71 gal 1.00 -0.29 Dentro del Margen
0071 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 24.38 m3 24.50 -0.12 Dentro del Margen
0072 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 7.11 m3 7.50 -0.39 Dentro del Margen
0073 PINTURA ANTICORROSIVA gal 1.17 gal 1.00 0.17 Dentro del Margen
0074 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 71.14 gal 71.00 0.14 Dentro del Margen
0075 PINTURA LATEX gal 21.89 gal 22.00 -0.11 Dentro del Margen
0076 PIZARRA ACRILICA und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0077 PLANCHA DE FIBROCEMENTO pln 66.49 pln 66.49 0.00 Conforme
0078 PLANCHA F°G° DE 1/27" (1.0mm) m2 8.47 m2 8.50 -0.03 Dentro del Margen
0079 PLANCHA TEJA ANDINA 1.14Mx0.72M.X0.05M. pln 225.33 pln 225.00 0.33 Dentro del Margen
0080 PLATINA DE FIERRO 3/8" x 1" x 6 m m 23.20 m 23.20 0.00 Conforme
0081 PORCELANATO 40x40 COLOR ALTO TRANSITO m2 28.55 m2 29.00 -0.45 Dentro del Margen
0082 PORCELANATO 45x45 COLOR ALTO TRANSITO m2 126.58 m2 127.00 -0.42 Dentro del Margen
POSTE DE MADERA CON BASE DE CONCRETO -
0083 und 8.00 und 8.00 0.00 Conforme
SEGURIDAD
0084 SELLADOR DE MADERA gal 0.79 gal 1.00 -0.21 Dentro del Margen
0085 SEÑALES PREVENTIVAS - SEGURIDAD und 2.00 und 2.00 0.00 Conforme
Justificado en
0086 SILICONA und 0.25 und 0.00 0.25
Reasignación
0087 SOLDADURA CELLOCORD kg 16.20 kg 16.20 0.00 Conforme
0088 SULFATO DE MAGNESIO kg 2.00 kg 2.00 0.00 Conforme
SUMIN. E INSTAL. DE PUERTAS DE MADERA TIPO 1
0089 und 5.00 und 5.00 0.00 Conforme
SEGUN DETALLE
Cambio de Unidad,
SUMINISTRO DE INSUMOS P/FABRICACION
0090 kg 719.56 und 51.00 668.56 Justificado en
ESTRUCTURA METALICA
Reasignación
0091 TABLERO ELECTRICO METAL und 3.00 und 3.00 0.00 Conforme
TAPA PARA MARCO DE CONCRETO DE DESAGUE 12" X
0092 und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
24"
0093 TEE 1" x 1" x 1/8" x 6m A. AREQUIPA pza 15.08 pza 15.00 0.08 Dentro del Margen
0094 THINNER gal 0.81 gal 1.00 -0.19 Dentro del Margen
Justificado en
0095 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.40 m3 0.00 1.40
Reasignación
0096 TIRAFON PARA TEJA SEGUN DETALLE und 515.04 und 515.00 0.04 Dentro del Margen
0097 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA und 13.00 und 13.00 0.00 Conforme
0098 TORNILLO DE FIJACION 1" und 40.60 und 41.00 -0.40 Dentro del Margen
0099 TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½" und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0100 TRANQUERA DE MADERA - SEGURIDAD und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
Justificado en
0101 TRANSPORTE DE EQUIPOS,HERRAMIENTAS Y MADERA glb 1.00 glb 0.00 1.00
Reasignación
Cambio de Unidad,
0102 TUBERIA DE PVC 4" m 5.43 und 1.00 4.43 Justificado en
Reasignación
0103 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 15.75 m 16.00 -0.25 Dentro del Margen
0104 TUBERIA PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" X 90" m 15.75 m 16.00 -0.25 Dentro del Margen
Cambio de Unidad,
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
0105 m 3.90 und 1.00 2.90 Justificado en
DE 1"
Reasignación
TUBERIA PVC SAP PARA NSTALACIONES ELECTRICAS
0106 und 131.08 und 131.00 0.08 Dentro del Margen
DE 3/4"
0107 TUBO DE ABASTO 1/2" und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0108 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.00 und 2.00 0.00 Conforme
0109 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0110 VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m und 1.00 und 1.00 0.00 Conforme
0111 VIDRIO SEMIDOBLE p2 152.52 p2 152.50 0.02 Dentro del Margen
Como se puede apreciar en el Cuadro 3 la mayor cantidad de los materiales se

encuentran conformes, mientras que algunos se justifican su diferencia por el cambio
de unidad y estar dentro de las reasignaciones generadas, así mismo otras por el
margen de error.
b) Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Real pagado

por la Municipalidad:
CUADRO 4
ITEM COSTO PREVISTO REAL
1.00 Materiales y Bienes 147,809.45 137,587.70
2.00 Mano de Obra 69,162.69 68,765.00
3.00 Servicios y/o Sub Contratos 537.82 6,900.00
4.00 Maquinaria y Equipos 10,957.42 13,351.19
Costo Directo: 228,467.38 227,703.89
+- Metrados 0.00 0.00
SUB TOTAL 228,467.48 227,703.89
Gastos Generales 22,746.74 21,800.03
COSTO TOTAL 251,314.12 248,403.92
c) Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes

apreciaciones:
- Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta

física del proyecto inicial ha sido concluida con mejor calidad de
materiales y una menor Inversión.
d) Comentario Técnico:
En los análisis de gastos, no se consideró el gasto para la adquisición

de algunos materiales necesarios, esto debido a que no se pudo
proyectar exactamente lo indispensable y necesario, dentro de la
información brindada por la Municipalidad de Usquil, así mismo se
deja constancia que la adquisición de otros materiales fueron
necesarios para concluir con la meta física planteada en el proyecto, es
decir se emplearon algunos materiales no contemplados por la
Municipalidad.
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
La información fue recopilada en coordinación con las áreas de:

Oficina de Logística, Oficina de Presupuesto, Oficina de Tesorería y
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, habiendo recibido la
documentación necesaria para el desarrollo de la Liquidación Final de
Obra.
Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en

originales, siendo éstas las siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es el

resumen siguiente:
ESTRUCTURAS
 Obras Provisionales S/. 11,486.45

 Obras Preliminares S/. 1,128.84
 Movimiento de Tierras S/. 4,427.57
 Concreto Simple S/. 5,334.02
 Veredas de Concreto S/. 2,859.81
 Falso Piso S/. 3,645.83
 Concreto Armado S/. 77,164.32
 Muros y Tabiquería de Albañilería S/. 16,788.98
 Varios S/. 777.87
ARQUITECTURA
 Revoques y Enlucidos S/. 21,695.93

 Cielorraso S/. 9,644.90
 Pisos S/. 11,206.24
 Contrazócalo S/. 2,513.20
 Carpintería de Madera y Metálica S/. 12,389.57
 Cerrajería S/.860.35
 Vidrios, Cristales y Similares S/.999.39
 Pintura S/. 8,874.68
INSTALACIONES ELECTRICAS
 Salidas S/. 2,415.49

 Tableros Generales y de Distribución S/. 1,698.52
 Alimentadores S/. 2,393.88
 Artefactos de Iluminación S/.723.90
 Comunicaciones y Señales S/. 343.44
INSTALACIONES SANITARIAS
 Aparatos y Accesorios Sanitarios S/. 771.83

 Sistema de Desagüe S/. 533.32
 Sistema de Agua Fría S/. 539.05
MOBILIARIOS S/. 27,250.00
COSTO DIRECTO S/. 228,467.38

GASTOS GENERALES (10%) S/. 22,846.74
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 251,314.12
b) Comprobantes de Pago:
N° FECHA MONTO (S/. ) DETALLE
0494 07/03/2019 1,100.00 Cancela Elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos
Comprobantes que Cancelan la Adquisición de Materiales y Bienes
0514 07/03/2019 11,523.80 Cancela Adquisición de Materiales de Construcción 1era Entrega
0511 07/03/2019 15,295.36 Cancela Adquisición de Madera Tornillo
0512 08/03/2019 637.30 Detracción por Adquisición de Madera Tornillo
0513 07/03/2019 29,560.29 Cancela Adquisición de Materiales de Construcción 2da Entrega
0513 14/03/2019 2,160.00 Cancela Adquisición de Arena Fina
0568 14/03/2019 5,000.21 Cancela Adquisición de Materiales para Estruc.Metálica y Tubos Pvc con Accesorio
0566 14/03/2019 4,589.70 Cancela Adquisición de Materiales Varios
0565 14/03/2019 101.44 Cancela Adquisición de Materiales para Inst.Eléctricas
0567 14/03/2019 1,904.49 Cancela Adquisición de Materiales para Inst.Eléctricas y Sanitaria
0569 14/03/2019 2,427.84 Cancela Adquisición de Materiales para Acabados, Inst.Eléctricas y Sanitarias
0564 14/03/2019 17,417.16 Cancela Adquisición de Bienes y Materiales para Acabados
0777 - 10,890.00 Cancela Adquisición de Agregados
0622 21/03/2019 1,210.00 Detracción por Adquisición de Agregados
0645 26/03/2019 1,355.34 Cancela Adquisición de Materiales Varios para Acabados
0646 26/03/2019 1,305.90 Cancela Adquisición de Materiales de Seguridad, Inst.Eléctricas y Sanitaria
0888 12/04/2019 13,513.00 Cancela Adquisición de Bienes 2da Entrega
1055 03/05/2019 13,244.00 Cancela Adquisición de Bienes de Computo 1era Entrega
1057 03/05/2019 3,241.88 Cancela Adquisición de Bienes de Computo 2da Entrega
1056 03/05/2019 710.00 Cancela Adquisición de Bienes de Computo 3era Entrega
0887 - 1,500.00 Cancela Adquisición de Bienes Varios 1era Entrega
Comprobantes que Cancelan Alquiler Equipos y Herramientas
0911 16/04/2019 12,012.12 Cancela Alquiler de Equipos y Herramientas Total
1113 08/03/2019 1,339.07 Detracción por Alquiler de Equipos y Herramientas
Comprobantes que Cancelan Servicios
0913 16/04/2019 5,760.00 Cancela Alquiler de Equipos y Herramientas Total
0914 06/05/2019 240.00 Detracción por Alquiler de Equipos y Herramientas
1132 08/05/2019 810.00 Cancela Servicio de Transporte y Limpieza de Residuos Sólidos
1176 16/05/2019 90.00 Detracción por Servicio de Transporte y Limpieza de Residuos Sólidos
Comprobantes que Cancelan Pagos de Gastos Generales
0849 05/04/2019 2,645.95 Cancela Labores de Residente de Obra de Marzo del 2019
1225 21/05/2019 230.08 Retención 4ta por Labores de Residente de Obra de Marzo del 2019
0907 16/04/2019 4,026.40 Cancela Labores de Supervisión de Obra de Marzo del 2019
1111 08/05/2019 3,000.00 Cancela Labores de Almacenero de Obra de Marzo y Abril del 2019
1115 07/05/2019 4,800.00 Cancela Labores de Maestro de Obra de Marzo y Abril del 2019
1200 17/05/2019 1,954.08 Cancela Labores de Residente de Obra de Abril del 2019
1503 20/06/2019 169.92 Retención 4ta por Labores de Residente de Obra de Abril del 2019
1244 23/05/2019 2,973.60 Cancela Labores de Supervisión de Obra de Abril del 2019
- - 2,000.00 Cancela Liquidación Final de Obra (Pendiente de Aprobación)
Comprobantes que Cancelan Pagos de Planillas
0838 04/04/2019 32,400.00 Cancela Planilla del Mes de Marzo del 2019
1042 02/05/2019 36,365.00 Cancela Planilla del Mes de Abril del 2019
c) Resolución de Gerencia:
No. FECHA DETALLE DE LA RESOLUCION

029-2019 01.03.2019 Aprueba Expediente Técnico y Ejecución por Administración Directa
Aprueba Reasignación Presupuestal
d) Facturas de Bienes y Materiales adquiridos:
IMPORTE
N° FECHA PROVEEDOR CONCEPTO
(S/.)
07/03/201
F.001-0139 GRUPO GOMSOL A&A SAC Adquisición de Materiales de Construcción 1era Entrega 11,523.80
9
07/03/201
F.001-0140 GRUPO GOMSOL A&A SAC Adquisición de Madera Tornillo 15,932.66
9
07/03/201 KALEB SERVICIOS GENERALES
E001-1 Adquisición de Materiales de Construcción 2da Entrega 29,560.29
9 SAC
13/03/201
F.001-0141 GRUPO GOMSOL A&A SAC Adquisición de Arena Fina 2,160.00
9
E001-4 12/03/219 NEGOCIACIONES SUAREZ Adquisición de Materiales Varios 4,589.70
12/03/201 Adquisición de Materiales para Estruc.Metálica y Tubos
E001-1 NEGOCIACIONES SUAREZ 5,000.21
9 Pvc con Accesorio
12/03/201
E001-6 NEGOCIACIONES SUAREZ Adquisición de Materiales para Inst.Eléctricas 101.44
9
12/03/201
E001-3 NEGOCIACIONES SUAREZ Adquisición de Materiales para Inst.Eléctricas y Sanitaria 1,904.49
9
12/03/201
E001-5 NEGOCIACIONES SUAREZ Adquisición de Bienes y Materiales para Acabados 17,417.16
9
12/03/201 Adquisición de Materiales para Acabados, Inst.Eléctricas
E001-2 NEGOCIACIONES SUAREZ 2,427.84
9 y Sanitarias
15/03/201
F.002-0294 INVERSIONES FAQUISA EIRL Adquisición de Agregados 12,100.00
9
20/03/201
F.001-0148 GRUPO GOMSOL A&A SAC Adquisición de Materiales Varios para Acabados 1,355.34
9
20/03/201 Adquisición de Materiales de Seguridad, Inst.Eléctricas y
F.001-0146 GRUPO GOMSOL A&A SAC 1,305.90
9 Sanitaria
03/04/201
E001-3 CAMPOS CORTIJO YEIMI MARICRUZ Adquisición de Bienes 2da Entrega 13,513.00
9
08/04/201
E001-4 CAMPOS CORTIJO YEIMI MARICRUZ Adquisición de Bienes 1era Entrega 1,500.00
9
10/04/201
F.001-0493 ALMAGOR SRL Adquisición de Bienes de Computo 1era Entrega 13,244.00
9
10/04/201
FA01-0033 PALMA MENDOZA GINO ALEJANDRO Adquisición de Bienes de Computo 2da Entrega 3,241.88
9
F.001-0495 11/04/2019 ALMAGOR SRL Adquisición de Bienes de Computo 3era Entrega 710.00
TOTAL DE FACTURAS (Ver Anexo 02) S/.

137,587.70
g) Factura pagada por Alquiler de Equipo y Herramientas:
IMPORTE
(S/.)
16/04/201
E001-4 HOLGUIN MUGUERZA PAULO CESAR Servicio de Alquiler de Equipos y Herramientas Total 13,351.19
9
TOTAL DE FACTURAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/.

13,351.19
h) Facturas pagadas por Servicios:
IMPORTE
(S/.)
F.002-0724 16/04/201 TRANSPORTES W&E Servicio de Flete Terrestre 6,000.00
9
03/05/201 Servicio de Transporte y Limpieza de Residuos Sólidos 900.00
F.001-0152 GRUPO GOMSOL A&A SAC
9
TOTAL DE FACTURAS DE SERVICIOS S/.

6,900.00
i) Recibo por Honorarios y Comprobantes de Pago pagados aplicados a

Gastos Generales:
IMPORTE
(S/.)
04/04/201 Servicio de Residente de Obra - Mes de Marzo del 2019 2,876.03
E001-27 OLIVARES DIAZ CESAR MARCELLO
9
05/05/201 Servicio de Residente de Obra - Mes de Abril del 2019 2,124.00
E001-29 OLIVARES DIAZ CESAR MARCELLO
9
OLIVARES DIAZ CESAR MARCELLO Servicio de Liquidación Final de Obra 2,000.00
04/04/201 Servicio de Supervisión de Obra - Mes de Marzo del 2019 4,026.40
E001-20 ZARATE DIOSES PAULA ROSA
9
10/05/201 Servicio de Supervisión de Obra - Mes de Abril del 2019 2,973.60
E001-21 ZARATE DIOSES PAULA ROSA
9
08/05/201 Servicio de Almacenero de Obra - Meses Marzo y Abril del 2019 3,000.00
CP-111 GARCIA GARCIA JASE FRANCISCO
9
03/05/201 Servicio de Maestro de Obra - Meses de Marzo y Abril del 2019 4,800.00
E001-7 GOMEZ VILLANUEVA ALCIVIADES
9
TOTAL DE RECIBOS POR HONORARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO EN GASTOS GENERALES S/.

21,800.03
j) Planillas de Mano de Obra:
N° DE PAGO DETALLE MONTO (S/.)

01 PAGO DE PLANILLA del 08 al 31 de Marzo del 2019 32,400.00
02 PAGO DE PLANILLA del 01 al 30 de Abril del 2019 36,365.00
TOTAL REPORTE DE PLANILLAS S/.

68,765.00
4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecución de la obra fue a través de:
a) Oficina de Logística:
- Compra de bienes y/o Materiales de Construcción S/. 137, 587.70
- Pago de Planillas monc y moc S/. 68, 765.00
- Pago para Servicios S/. 6, 900
- Pago Alquiler de Equipos y Herramientas S/. 13, 351.19
- Pago de Gastos Generales S/. 21, 800.03
4.3 ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA
a) Costo de Materiales y Bienes:

 Materiales y Bienes Adquiridos por Logística S/.
137,587.70
TOTAL, COSTO DE MATERIALES S/.

137,587.70
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE S/. 147,809.45
b) Costo de Mano de Obra:
 M.O.C. y M.O.N.C. S/. 68 ,765.00
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 68 ,

765.00
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE S/. 69,162.69
c) Costo de Equipo y Herramientas:

 Alquiler de Equipos y Herramientas Totales S/. 13, 351.19
TOTAL, COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 13,

351.19
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE S/. 10, 957.42
d) Servicios Ejecutados:
- Servicio de Flete Terrestre S/. 6,

000.00
- Servicio de Transporte y Limpieza de R. Sólidos S/. 900.00
TOTAL, COSTO DE SERVICIOS S/. 6, 900.00
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE S/. 537.82
e) Gastos Generales:
- Servicio de Residente de Obra S/. 5,000.03

- Servicio de Liquidación de Obra (Pendiente a la S/. 2,000.00
Aprobación de la Liquidación)
- Servicio de Supervisión de Obra S/. 7, 000.00
- Servicio de Maestro de Obra S/. 4, 800.00
- Servicio de Almacenero de Obra S/. 3, 000.00
TOTAL, GASTOS GENERALES S/. 21,

800.03
COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 22, 846.74
4.4. REVISION Y VERIFICACIÓN DEL ASPECTO TRIBUTARIO
De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de

tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia ó de
terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y
servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
COSTO DE OBRA:
 COSTO DE BIENES Y MATERIALES S/. 137,587.00
 COSTO DE MANO DE OBRA S/. 68,765.00
 COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/. 13,587.70
 COSTO DE SERVICIOS S/. 6,900.00
TOTAL, COSTO DIRECTO S/. 226, 603.89
 GASTOS GENERALES S/. 21, 800.03
TOTAL, COSTO DE OBRA S/. 248 ,403.92
5. CONCILIACIÓN DEL INFORME TÉCNICO CONTABLE
De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación

Financiera, se ha establecido el siguiente cuadro:
CUADRO 5
SEGUN EXP. PAGADO POR

ITEM CENTRO DE COSTO SALDOS
TECNICO MUNICIPALIDAD
01 BIENES Y MATERIALES 147,809.45 137,587.70 10,221.75
02 MANO DE OBRA 69,162.69 68,765.00 397.69
03 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10, 957.42 13,351.19 -2,393.77
04 SERVICIOS 537.82 6,900.00 -6,362.18
COSTO DIRECTO PARCIAL 228,467.38 226,603.89 1,863.49
+ - METRADOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 228,467.38 226,603.89 1,863.49
05 GASTOS GENERALES 22,846.74 21,800.03 1,046.71
COSTO TOTAL S/. 251,314.12 S/.248,403.92 S/. 2,910.20
Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el

Impuesto General a las Ventas (IGV 18%), a efectos de comparar con los
gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el IGV de 18%.
6. INFORME FINAL VALORIZADO
De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro 5 de la Liquidación

Técnica, el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/. 248,403.92, según
se detalla en el cuadro siguiente:
SEGÚN ASUMIDO POR LA VALORIZACIÓN

ITEM CENTRO DE COSTO EXPEDIENTE MUNICIPALIDAD TOTAL DEL
TECNICO PROYECTO
01 BIENES Y MATERIALES 147,809.45 137,587.70 137,587.70
02 MANO DE OBRA 69,162.69 68,765.00 68,765.00
03 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10, 957.42 13,351.19 13,351.19
04 SERVICIOS 537.82 6,900.00 6,900.00
TOTAL COSTO DIRECTO 228,467.38 226,603.89 226,603.89
05 GASTOS GENERALES 22,846.74 21,800.03 21,800.03
COSTO TOTAL S/. 251,314.12 S/.248,403.92 S/.248,403.92
INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
1. ANTECEDENTES
De acuerdo al Contrato de Prestación de Servicio celebrado por mi persona en

calidad de Residente de Obra y la Municipalidad Distrital de Usquil
debidamente representado por el Gerente Municipal, la misma que en su
Clausula Cuarta, contempla el pago por la realización de la Liquidación Final
de Obra, dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente
informe, cuyos procedimientos se rigen de acuerdo a lo considerado en una
Liquidación por Administración Directa, las Especificaciones Técnicas
entregadas y en lo general lo establecido por la Resolución de contraloría
N°195-88-CG y apoyado a su vez en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, de la Ley 30225 y su Reglamento, la Ley
30879 Ley de Gestión Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector
Público correspondiente al ejercicio 2019.
La Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N°80042 TUPAC AMARU,
DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO – LA LIBERTAD ", ha sido ejecutada en el
marco del Plan Anual de Presupuestos para el Ejercicio 2019, dentro del
Programa de obras bajo la modalidad de Administración Directa.
La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE RECEPCION

DE OBRA, con la suscripción del documento por parte de los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Usquil, Residente y Supervisor.
2. DE LA LIQUIDACION
a) CRITERIOS GENERALES
La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como

referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas del
Expediente Técnico.
Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación

Técnica y las cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en
cuenta la verificación física de la Obra y en los documentos proporcionados
por la Oficina de Logística, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, así
como la Oficina de Tesorería.
b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración

Directa, se ha efectuado 02 valorizaciones Mensuales de avance de Obra,
durante su ejecución. Por consiguiente, la Municipalidad Distrital de Usquil,
no ha otorgado ningún adelanto a proveedores que han ofertado materiales
y/o servicios, efectuándose el pago posterior a la entrega de la misma,
existiendo hasta reconocimientos de deuda de un año para otro y previa
conformidad.
c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
No se ha encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra.
d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
En vista que la obra se ejecutó por Administración Directa, los Costos y Gastos
incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los Costos
Totales de la Obra.
e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS
El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a

S/. 248,403.92 (Anexo Nº 5).
3. DEL COSTO DE OBRA
Como resultado de la Liquidación Final de Obra, expuestos en la Liquidación

Técnica y Liquidación Financiera, la liquidación final de obra de:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL NIVEL PRIAMARIO N°80042 TUPAC AMARU DEL DISTRITO
DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", el
Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Usquil, asciende
a la suma de S/.248,403.92 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TRES CON 92/100 SOLES).
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:
1. La obra se ejecutó de acuerdo a lo señalado en los Planos y Especificaciones

Técnicas contenidas en el Expediente Técnico, por lo que no merece
observación alguna.
2. El Mejoramiento del servicio educativo, se complementó en infraestructura

adicionando ambientes de almacén, comedor, cocina, sala de usos
múltiples(SUM) y área de computo, quedando a satisfacción de los
beneficiarios de la institución educativa desde la terminación de los trabajos a
la fecha de nuestra verificación física.
3. El gasto efectuado por la Municipalidad está ligeramente por debajo al gasto

previsto en el Expediente Técnico, el mismo que se justifica a través de los
costos como consecuencia de la ejecución de la Obra, por Administración
Directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha
cumplido en forma óptima el resultado final.
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:
1. Los costos realizados para la ejecución de la obra, por parte de la

Municipalidad Distrital de Usquil, están dentro del Presupuesto Base
aprobado y no merece reparos.
2. La documentación sustentatorios de la presente Liquidación Financiera, ha

sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales
encontramos conforme.
ANEXOS
A.- EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO
CONTENIDO
1° Memoria Descriptiva
2° Especificaciones Técnicas
3° Estudio de Mecánica de Suelos
4° Planilla de Metrados
5° Presupuesto de Obra
6° Análisis de Costos Unitarios
7° Relación de Insumos
8° Desagregado de Gastos Generales
9° Cronograma de ejecución de Obra
10° Cronograma Valorizado de Obra
11° Planos
12° Resolución de Alcaldía que aprueba el Expediente Técnico
B.- ETAPA DE CONSTRUCCION
CONTENIDO
1° Acta de Entrega de Terreno (Original)

2° Cuaderno de Obra (Original)
3° Resumen de Informes Mensuales del avance físico valorizado de obra
4° Pruebas de Control de Calidad
5° Acta de Recepción de Obra (Original)
6° Planos de Replanteo de Obra (Original)
C.- LIQUIDACION TECNICO -
FINANCIERA
CONTENIDO
1° Informe de Liquidación de Obra (Técnico - Financiero)

2° Órdenes de compra y/o Servicio (Copia)
3° Contratos de Servicio (Copia)
4° Partes diario de Trabajo (Copia)
5° Comprobantes de Pago (Planillas Bienes, Servicios y G. Generales)
6° Facturas, Boleta s y/o Recibo pro Honorarios (Copia)
7° Planillas canceladas (Copia)
8° Reporte Fotográfico
9° Informe Final
1° Acta de Entrega de Terreno
(Original)
2° Cuaderno de Obra (Original)
3° Resumen de Informes
Mensuales del avance físico
valorizado de obra
4° Pruebas de Control de
Calidad
5° Acta de Recepción de Obra
(Original)
6° Planos de Replanteo de
Obra (Original)

Inf. Tecnico FINAL Liquidacion Túpac

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION

USQUIL, JUNIO DEL 2019

3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Alcances del proyecto base programado

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

- Visita a obra y levantamiento topográfico

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

- Pago de bienes y materiales

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

- Relación de materiales que ingresaron a obra

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

4.2. RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO

7. INFORME FINAL DE OBRA

ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

AREA ENCARGADA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

UBICACION DE LA OBRA : TÚPAC AMARU - USQUIL – OTUZCO – LA

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.

PRESUPUESTO BASE : S/. 251,314.12

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 248,403.92

PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS

ACTA DE ENTREGA TERRENO : 07/03/2019

INICIO DE PLAZO EJECUCION : 08/03/2019

TERMINO PLAZO DE EJECUCION : 06/05/2019

RESIDENTE DE OBRA : ING. CÉSAR MARCELLO OLIVARES DÍAZ

SUPERVISOR DE OBRA : ING. PAULA ROSA ZARATE DIOSES

USQUIL, JUNIO DEL 2017

La Municipalidad Distrital de Usquil, mediante contrato de servicios encargó al

Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la Liquidación

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que

3.1. Descripción General del Proyecto

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

UBICACION : Caserío Túpac Amaru

FINANCIAMIENTO : Canon y Minero

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Usquil

AREA ENCARGADA : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

PLAZO DE EJECUCION : 60 días calendarios

INICIO DE OBRA : 08/03/2019

TERMINO PROGRAMADO : 06/05/2019

METAS DEL PROYECTO : LAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN

METAS A EJECUTARSE EN EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

RESIDENTE DE OBRA : ING. CÉSAR MARCELLO OLIVARES DÍAZ

3.2. Revisión del Expediente Técnico

a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripción del proyecto: Comprende la ejecución de:

Obras provisionales. – comprende movilización y desmovilización de

Movimiento de tierras. - comprende partidas de corte en terreno natural

Concreto simple. - Solado para zapatas 1:12, C:H, cimientos corridos

Concreto Armado. - Concreto f’c=210 kg/cm2 y acero de refuerzo en

Losa Aligerada (Primer Nivel). - Concreto f’c=210 kg/cm2, ladrillo de

Muros y Tabiques de Albañilería. – Muros de ladrillo KK 18 huecos,

Revoques y Enlucidos. – Vestidura de derrames, tarrajeo de muro interior

Cielorraso. - Tarrajeo de cielorraso en el primer nivel.

Contrazócalo. - Contrazócalo de cemento pulido.