Revisión de documentos IMER LTDA

1 Matriz de comunicaciones

El documento asegura la determinación requerida por la norma y asegura los

demás debe que se piden desde la normativa, mas no esta excepto de el punto de
vita del auditor.
Estado: Producto liberado .

1. qué comunicar;

2. cuándo comunicar;

3. a quién comunicar

3.1 internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización

3.2 entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo

3.3 entre otras partes interesadas

En el documento asegura la comunicación dentro de los diversos niveles y desde
las funciones de la organización, incluye contratistas , visitantes y partes
interesadas.

Evidencia
1. Proveedor
Proveedor de servicios
Cliente actual

2. Cliente potencial

Clientes
Cliente interno: Jefes de departamento, socios.
Cliente interno: Jefes de departamento, socios, ingenieros residentes y
proveedores de servicios
Cliente interno
Cliente Interno
Proveedor de servicios
Cliente Interno
Proveedor de servicios
Proveedores
Gerente General
Cliente Interno
3. Coordinador del sistema de gestión integral
Cliente interno
Cliente Interno

4. Comités de apoyo a emergencia

Trabajadores en general
Vecinos
Coordinador SGI
ARL
COPASST
Trabajadores en general

5. Alta dirección
Gestión de Recursos humanos y Gestión Integrada
Trabajadores en general

6. Responsables de cada proceso

Alta dirección
Jefes Inmediatos
Responsables de cada proceso
Coordinador del sistema de gestión integrado
Alta dirección
Jefe de procesos
Coordinador de calidad

7. Alta dirección
Proceso responsable de la acción
Partes interesadas
Jefes de Departamento
Responsables de cada proceso
Compras
Responsables de cada proceso
Responsables de cada proceso
Gerencia
Alta dirección, Pacto Global
A todo el personal que labora en IMERC LTDA

4. Como comunicar

La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de

partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación.

Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe:

tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos
asegurarse de que la información de la SST a comunicar es coherente con la
información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su

sistema de gestión de la SST.

La organización debe conservar la información documentada como evidencia de

sus comunicaciones, según sea apropiado.

Evidencia del cumplimiento

Cliente Interno Registro de asistencia, Actas de reunión,

Requisitos legales y otros
Requisitos Legales
Requisitos legales y otros
Coordinador SGI
Coordinador Recurso Humano
Al realizar actualizaciones y definir
Proveedor de servicios Memorandos y comunicados e informes de evaluación de requisitos
procedimientos
Proveedores legales
Cada vez que se presente una
Actas de reunión, e informes de
Gerente General Informes y reuniones actualización de los requisitos que afecten
evaluación de requisitos legales
la organización

Comunicación interna

La organización debe:

a) comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de

la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los
cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado;

Al ingresar a la empresa, al cambien de

Inducción
cargo o al vencer la vigencia de la misma.

Coordinador del sistema de gestión
Integral, Representante de la
dirección y Gerente
De acuerdo al Cronograma de
Jornadas de sensibilización
capacitación
Todos los Días al inicio de actividades,
Cliente interno Charlas de 5 Minutos Cada vez que ocurra un cambio o se
actualice la política.

Cada vez que ocurra un cambio o se

Carteleras, folletos.
actualicen las políticas y el reglamentos.
Planeación Política Integrada y Objetivos del
Estratégica sistema de Gestión Página web Continuamente
Cada vez que ocurra un cambio o se
Proveedor Carta (comunicado).
actualice la política
Al ingresar a la empresa y durante la
Proveedor de servicios Inducción
Coordinador SGI permanencia en la misma
Reuniones y presentación de la Cada vez que ocurra un cambio o se
Cliente actual empresa actualice la política
Pagina web Continuamente
Cada vez que ocurra una licitación o se
Presentación de la empresa
Coordinador Administrativo Cliente potencial presente una cotización
Pagina web Continuamente
2. Procedimiento para el control de información documentada

El documento garantiza los requisitos desde calidad y SST se le realizaron unas

mejoras de fondo, recomiendo que los futuros cambios aunque se informen
verbalmente que de evidencia escrita por correo.

3. Listado maestro de registros y documentos

El formato garantiza y esta acorde a lo que establece el procedimiento para el
control de información documentada.

4. Presupuesto
Se encuentra acorde a la actividad

5. Procedimiento de comunicación, participación y consulta

Este procedimiento complemeta lo establecido en la matriz de comunicación