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Carte d'identité du processus :

Typologie du processus : Opérationnel


Support
Management

Processus Amont

Éléments d'entrée
Acteurs
Indicateurs
Date de dernière
Date de création : modification :

par par
Pilote du processus : Processus clé :

0
Finalités

Processus Aval

Activités

Ressources (Techniques Élémen


Descriptions et organisationnelles)
Objectifs annuels Risques cri
Date d'approbation :

par
Oui
Non

Processus Aval

Éléments de sortie
Risques critiques
Analyse des risques du processus :

Nombre de risques

Risques Acceptables 1 16 0
Risques Faibles 17 32 0
Risques à Surveiller 33 48 0
Risques Critiques 49 64 0

Date de création :
Date de dernière modification :

Impact

Criticité résiduelle
Famille de risque

Criticité brute
Lois et règlements
Probabilité

Réf action
Maîtrise
Opérationnel
Financier
N° Risque Arbitrage

Image

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0
Cotation des moyens de maîtrise :

Techniques Organisationnel Humain

N° Risque Maîtrise

Cotation

Cotation

Cotation
Détail Détail Détail

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0
Systèmes de cotation :

Cotation du risque brut Cotation de la maîtrise


Lois et
Cotation Probabilité Image Financier Opérationnel Cotation Maîtrise
règlements
Jamais arrivé
Règles internes non
1 Pas depuis 5 Interne <1000 € 1 process
respectées
-10 Moyens de maîtrise efficaces et appliqués
ans

Occasionnel Conseil Entre 1000 € Moyens de maîtrise partiellement efficaces et


2 1 fois par an d’administration et 5000 €
Plusieurs process Amende -5 appliqués pouvant être améliorés

Fréquent
Local 5000 € et Toute la chaine de Moyens de maîtrise existant mais non appliqués ou
3 1 fois par
Régional 10000 € valeur
Mise en demeure -2 non efficaces
semestre

Systématique Insatisfaction client Sanction civile et/


4 1 fois par mois
National > 10000 €
/ partie prenante ou pénale
0 Aucun moyen de maîtrise