Pronóstico

Año Días Hábiles Mes Granos de Café (arrobas)

25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

unidades/
hombre 0.5 horas
turno horas diarias
8
fuerza laboral 50
empleados
stock seguridad 300
unidades
fuerza laboral 10
inicial operarios

Mano de Obra
regular $5,000 hora
contratacion $600,000 por operario
despido $800,000 por operario

inventario productos
almacenamiento $50,000 arroba /mes
deficit
maquila $250,000

produccion

costo estandar
$1,200
Adicionalmente se cuenta con la siguiente inform

- Un operario trabaja 8 horas/día.

- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 ope

- La empresa desea implementar la política de no

- La tasa de producción de un operario es de 0,5

- El costo de una hora-hombre es de $5.000.

- La empresa incurre en un costo de contratación

- Si se desea despedir en algún mes a algún traba

por cada trabajador despedido.

- La empresa tiene un inventario inicial de 430 ar

- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la com
300 arrobas en los meses impares (enero, marzo

- La empresa tiene un costo de producción de $1

la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente
externamente a un costo de $250.000. (Sub-cont

- El costo de almacenar el producto es de $50.00

empresa tiene un espacio para almacenamiento
e cuenta con la siguiente información:

baja 8 horas/día.

l al inicio de Enero es de 10 operarios.

ea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes.

ucción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.

hora-hombre es de $5.000.

urre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador

pedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.000

dor despedido.

e un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.

umbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de seguridad de
s meses impares (enero, marzo, etc).

e un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que

a fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos
un costo de $250.000. (Sub-contratación)

acenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la

n espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.
 Pronóstico
Año Días Hábiles Mes Granos de Café (arrobas)

25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016 26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

unidades/
hombre 0.5 horas
turno 8 horas diarias
fuerza laboral 50 empleados
stock seguridad 300 unidades

fuerza laboral 10
inicial
operarios

Mano de Obra
regular $5,000 hora
contratacion $600,000 por operario
despido $800,000 por operario

inventario productos
almacenamiento
$50,000 arroba /mes
deficit
maquila $250,000

produccion

costo estandar
$1,200
 PROPUESTA No. 1 ESTRATEGIA MIXTA

-Un operario trabaja 8 horas/día. 8 horas/día

- La fuerza laboral al inicio de enero es de 10 operarios. 10 Operarios
- La empresa desea implementar la política de no tener más de 50
50 operarios mes
operarios en cada mes.
- La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora. 0.5 arrobas/hora
- El costo de una hora-hombre es de $5.000. $5.000 hora hombre
- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por
$600.000
trabajador
Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un
$800.000
costo de $800.000 por cada trabajador despedido.
- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de
430
Enero.
- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un
stock de seguridad de 300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, 300 enero, marzo mayo
etc).
- La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba
$120.000
de cafe.
En caso que la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la
posibilidad de comprarlos externamente a un costo de $250.000. (Sub- $250.000
contratación)
- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. $50.000
La bodega de la empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500
1,500
arrobas.

Mes Enero

Días Hábiles 25
Arrobas por trabajador 100
Demanda 5,908
Trabajadores requeridos 59
Trabajadores actuales 10
Trabajadores contratados 40
costo trabajadores contratados $ 24.000.000

trabajadores despedidos -

Costo trabajadores despedidos $ -

Trabajadores utilizados 50
Costo mano de obra $ 50.000.000
Arrobas producidas 5,000

Inventario 430

inventario de seguridad 300

arrobas faltantes 778
arrobas sobrantes
costo de almacenar
costo por faltantes $ 194.500.000
Costo total $ 268.500.000

Número de arrobas de café que se deben fabricar en cada mes

Enero Febrero
5908 9976

Número de arrobas de café que se deben comprar externamente.

Enero Febrero
778 4876

Número de arrobas almacenadas en la bodega propia y en la bodega auxiliar.

Enero Febrero

Número de operarios trabajando en cada mes, número de operarios contratados y número de operarios despedidos.
Enero Febrero
50 50

Costo total en cada mes y costo total para el horizonte de planeación

Enero Febrero

$ 268.500.000 $ 1.267.000.000

COSTO TOTAL $ 2.412.650.000

MIXTA

Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

24 23 26 25 23 146
96 92 104 100 92 584
9,976 2,096 1,527 9,240 756 29,503
104 23 15 92 8 301
50 50 20 20 10 160
- - - 30 70
$ $- $- $- 18.000.000$ - 42.000.000

- 30 - 40 70

$ $- 24.000.000
$ $ - $- 32.000.000 56.000.000
50 20 20 50 10 200
$ 48.000.000
$ 18.400.000$ 20.800.000
$ 50.000.000$ 9.200.000 196.400.000
4,800 1,840 2,080 5,000 920 19,640

430

300 300 900

4,876 3,043 8,697
44 897 464 1,405
$ -
 $ 1.219.000.000
$ $- $- 760.750.000$ - 2.174.250.000
$ 1.267.000.000
$ 18.400.000$ 20.800.000
$ 828.750.000$ 9.200.000 2.412.650.000

car en cada mes

Marzo Abril Mayo Junio
2096 1527 9240 756

rar externamente.
Marzo Abril Mayo Junio
3043

y en la bodega auxiliar.
Marzo Abril Mayo Junio
44 897 464

atados y número de operarios despedidos.

Marzo Abril Mayo Junio
20 20 50 10

zonte de planeación
Marzo Abril Mayo Junio
$ $ $ $
18.400.000 20.800.000 828.750.000 9.200.000
 Pronóstico datos
Granos de Café
Año Días Hábiles Mes (arrobas)
25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2019
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

unidades/ hombre 0.5 horas

turno 8 horas diarias
fuerza laboral 50 empleados
fuerza laboral inicial 10 operarios

Mano de Obra
regular $5,000 hora $40,000 8 horas
contratacion $600,000 por operario
despido $800,000 por operario

costos de subcontratacion
costos de subcontratación $ 250,000

inventario productos
almacenamiento $50,000 arroba /mes
inventario inicial 430 arrobas
inventario de seguridad arrobas $300 mes impar

produccion
costo estandar $1,200
PROPUESTA No. 2: PRODUCCION CON FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

MES ENERO
DIAS HABILES POR MES 25
unidades por trabajador al mes 100
Demanda 5,908
numero de trabajadores requeridos 51
trabajadores inicialmente 10
trabajadores contratados 41
Costos trabajadores contratados $ 24,311,301
trabajadores despedidos 0
costo de trabajadores despedidos $0
trabajadores utilizados 51
costo de mano de obra $ 51,000,000
unidades producidas 5,530
inventario 0
Inventario de seguridad 300
Arrobas a subcontratar 678
costo de almacenar $0
costo de subcontratacion $ 169,500,000
Costo Total $ 244,811,301

Numeros de arrobas
Mes ENERO
unidades producidas 5,530

Numeros de ar
Mes ENERO
Arrobas a subcontratar 678

Numeros de a
Mes ENERO
inventario 0
Inventario de seguridad 300
 Numeros de operarios por me
Mes ENERO
numero de trabajadores requeridos 51
trabajadores inicialmente 10
trabajadores contratados 41

Costo total de cada mes y costo

Mes ENERO
Costo Total $ 244,811,301
ABAJO CONSTANTE

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

24 23 26 25 23
96 92 104 100 92
9,976 2,096 1,527 9,240 756
51 51 51 51 51
51 51 51 51 51
0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
51 51 51 51 51
$ 48,960,000 $ 46,920,000 $ 53,040,000 $ 51,000,000 $ 46,920,000
5,196 4,692 7,900 11,473 7,225
0 2,296 6,373 2,233 6,469
0 300 300
5,080 0 0 0 0
$0 $114,800,000 $318,650,000 $111,650,000 $323,450,000
$ 1,270,000,000 $0 $0 $0 $0
$ 1,318,960,000 $ 161,720,000 $ 371,690,000 $ 162,650,000 $ 370,370,000

Numeros de arrobas producidas por mes por mes

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
5,196 4,692 7,900 11,473 7,225

Numeros de arrobas subcontratadas

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
4780 0 0 0 0

Numeros de arrobas Almacenadas

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 2296 6373 2233 6469
0 300 300
Numeros de operarios por mes, operarios contratados,y despedidos
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
51 51 51 51 51
51 51 51 51 51
0 0 0 0 0

Costo total de cada mes y costo total para el horizonte de planeacion

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 1,318,960,000 $ 161,720,000 $ 371,690,000 $ 162,650,000 $ 370,370,000
 TOTAL

584
29,503
51
51
41
$ 24,311,301

$ 297,840,000
42,016
17,371
900
5,758
$868,550,000
$ 1,439,500,000
$ 2,630,201,301

TOTAL
42,016

TOTAL
5458

TOTAL
17371
900
 TOTAL
51
51
41

TOTAL
$ 2,630,201,301
Mes Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical
1 91 15 121
2 64 25 78
3 89 33 76
4 66 31 65
5 57 46 107
6 112 64 115
7 77 72 132
300
8 58 68 88
9 113 79 79 250
10 98 81 77
11 65 101 102 200
12 93 102 126
13 82 110 144 150
14 71 115 93
15 98 128 75 100
16 75 150 64
17 102 152 111 50
18 76 152 137
59 166 152 0
19
0 5 10 15
20 122 169 108
21 88 172 96
22 104 180 87
23 73 201 124
24 52 199 143
25 111 211 162
26 90 219 110
27 75 227 98
28 110 235 88
29 85 243 132
30 121 250 154
TOTAL 2577 3996 3244

JUGOS FUNCIONALES - DEMANDA ESTACIONARIA

Mes Jugos Funcionales PSM N=2 PSM N= 4 SES 0,1
1 91 91
2 64 91
3 89 78 88
 4 66 77 88
5 57 78 78 86
6 112 62 69 83
7 77 85 81 86
8 58 95 78 85
9 113 68 76 82
10 98 86 90 86
11 65 106 87 87
12 93 82 84 85
13 82 79 92 85
14 71 88 85 85
15 98 77 78 84
16 75 85 86 85
17 102 87 82 84
18 76 89 87 86
19 59 89 88 85
20 122 68 78 82
21 88 91 90 86
22 104 105 86 86
23 73 96 93 88
24 52 89 97 87
25 111 63 79 83
26 90 82 85 86
27 75 101 82 86
28 110 83 82 85
29 85 93 97 88
30 121 98 90 87
103 98 91

PSM (N) = 2
PSM 4
SES (Alfa) 0.1
0.3

TE VERDE - DEMANDA LINEAL CRECIENTE

Mes Te verde RL St Gt
0 7.14 8.13
1 15 15.3 7.51 7.36
2 25 23.4 8.62 6.73
3 33 31.5 9.73 6.17
4 31 39.7 10.17 5.60
5 46 47.8 10.60 5.08
 6 64 55.9 11.08 4.62
7 72 64.1 11.62 4.21
8 68 72.2 12.21 3.85
9 79 80.3 12.85 3.53
10 81 88.5 13.53 3.24
11 101 96.6 14.24 2.99
12 102 104.7 14.99 2.77
13 110 112.9 15.77 2.57
14 115 121.0 16.57 2.39
15 128 129.1 17.39 2.23
16 150 137.3 18.23 2.09
17 152 145.4 19.09 1.97
18 152 153.5 19.97 1.86
19 166 161.7 20.86 1.76
20 169 169.8 21.76 1.68
21 172 177.9 22.68 1.60
22 180 186.1 23.60 1.53
23 201 194.2 24.53 1.47
24 199 202.3 25.47 1.42
25 211 210.5 26.42 1.37
26 219 218.6 27.37 1.33
27 227 226.7 28.33 1.29
28 235 234.9 29.29 1.26
29 243 243.0 30.26 1.23
30 250 251.1 31.23 1.21
1 31 259.3
2 32 267.4
3 33 275.5
4 34 283.7
5 35 291.8
6 36 299.9
7 37 308.1

Regresion Pend (m) 8.13

Inter (b) 7.14

SED Alfa 0.2

Beta 0.1

ENSALADA TROPICAL - DEMANDA ESTACIONARIA

Promedio movil
Mes Ensalada Tropical PSM N=2 PSM N= 4 SES 0,1
1 121 121
2 78 121
3 76 100 117
 4 65 77 113
5 107 71 85 108
6 115 86 82 108
7 132 111 91 109
8 88 124 105 111
9 79 110 111 109
10 77 84 104 106
11 102 78 94 103
12 126 90 87 103
13 144 114 96 105
14 93 135 112 109
15 75 119 116 107
16 64 84 110 104
17 111 70 94 100
18 137 88 86 101
19 152 124 97 105
20 108 145 116 109
21 96 130 127 109
22 87 102 123 108
23 124 92 111 106
24 143 106 104 108
25 162 134 113 111
26 110 153 129 116
27 98 136 135 116
28 88 104 128 114
29 132 93 115 111
30 154 110 107 113
143 118 117
PSM (N) = 2
PSM 4
SES (Alfa) 0.1
0.3
 Asuma los valores de los parámetros para cada uno de los
pronósticos que deba emplear es decir parámetros como α,β,γ

300

250

200
Jugos Funcionales
150 Te verde
Ensalada Tropical
100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35

A
SES 0,3
86
139
200
 287
392 140
527
719 120
958
100
1,262
1,675 80
2,207
Jugos Funcionales
2,888 60
3,782
4,942 40
6,445
20
8,408
10,953 0
14,270 0 5 10 15 20 25 30 35
18,574
24,163
31,449
40,910
53,214
69,201
89,977
117,003
152,131
197,792
257,163
334,337
434,675

Ft

58.11
300
55.21
58.02
250
60.04 f(x) = 8.1325917686x + 7.1448275862
56.91
200

150 Te verde
Linear (Te verde)
100
 250
f(x) = 8.1325917686x + 7.1448275862

200
53.82
51.18
150 Te verde
48.94
Linear (Te verde)
47.01
100
45.34
43.88
50
42.60
41.47
40.48 0
0 5 10 15 20 25 30 35
39.61
38.85
38.20
37.65
37.19
36.82
36.54
36.33
36.21
36.17
36.19
36.28
36.44
36.66
36.93
37.26
37.64
75.28
112.93
150.57
188.21
225.85
263.50

SES 0,3 180

108 160
177
140
253
120
100
80 Ensalada Tropical

60
 180
160
140

352 120
477 100
653 Ensalada Tropical
80
883
1,187 60
1,570 40
2,065
20
2,707
3,550 0
4,652 0 5 10 15 20 25 30 35
6,091
7,947
10,353
13,478
17,555
22,862
29,767
38,729
50,377
65,516
85,208
110,813
144,105
187,370
243,611
316,720
411,776
535,355
uncionales