MATRIZ DE R

CLÁUSULA REQUISITO
CAPÍTU
4 Contexto de la
organización
4.1 Comprensión de la
COMPRENSIÓN DEL
organización y de su
CONTEXTO
contexto
4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas PARTES INTERESADAS
de las partes interesadas
4.3 Determinación del
alcance del sistema de ALCANCE
gestión de la calidad
4.4 Sistema de gestión de
SGC
la calidad y sus procesos
CAPÍTU
5.1 Liderazgo y
compromiso

5.1.1 Generalidades LIDERAZGO

5.1.2 Enfoque al cliente ENFOQUE CLIENTE

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la
POLÍTICA
política de la calidad

5.2.2 Comunicación de la
COMUNICACIÓN POLÍTICA
política de la calidad

5.3 Roles,
responsabilidades y
AUTORIDAD
autoridades en la
organización
CAPÍTU
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar
RIESGOS
riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad

y planificación para OBJETIVOS
lograrlos

6.3 Planificación de los

CAMBIOS
cambios

CAPÍTU
7 Apoyo
7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades RECURSOS

7.1.2 Personas PERSONAS

7.1.3 Infraestructura INFRAESTRUCTURA

7.1.4 Ambiente para la

AMBIENTE
operación de los procesos

7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades RECURSO DE MEDICIÓN

7.1.5.2 Trazabilidad de las TRAZABILIDAD

mediciones MEDICIONES

7.1.6 Conocimientos de la
CONOCIMIENTOS
organización
7.2 Competencia COMPETENCIA

7.3 Toma de conciencia CONCIENCIACIÓN

7.4 Comunicación COMUNICACIÓN

7.5 Información
documentada
INFORMACIÓN
7.5.1 Generalidades
DOCUMENTADA
7.5.2 Creación y
ACTUALIZACIÓN
actualización

7.5.3 Control de la CONTROL

información documentada DOCUMENTACIÓN
 MATRIZ DE REQUISITOS
PROCED - DOC REGISTROS
INFORMACIÓN INFORMACIÓN OTRO
RELACIÓN EVIDENCIAS
DOCUMENTADA DOCUMENTADA DOCUMENTO
CAPÍTULO 4

CON EL ANALISIS DE UN FODA Y

DE LA CADE NA DE VALOR DE
PORTER
PLANIFICACION ESTRATEGICA
MATRIZ DE NECESIDADES
PERTINENTES

X 4.1 / 4.2 MANUAL DE CALIDAD

MAPA DE PROCESOS - PVHA Y

X X 6.1 CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
CAPÍTULO 5

MANUAL DE CALIDAD REGISTRO

DE COMUNICACIÓN PERFIL DE
CARGO

OBJETIVOS MATRIZ DE PARTES

6.2 / 4.2 MATRIZ DE REQUISITOS Y
LEGALES DEL PRODUCTO

6.2 / 5.2.2
REGISTRO DE ASISTENCIAS -
REGISTRO DE ASISTENCIA -
X 6.2 / 4.2 ENTREVISTAS - POLÍTICA DE
CALIDAD - TALLERES -
EVALUACIONES
MAPA DE PROCESOS -
10.1 / 4.2 / CARACTERIZACIÓN DE LOS
4.4 PROCESOS - MANUAL DE
FUNCIONES
CAPÍTULO 6
 MANUAL DE LA CALIDAD - MAPA
DE PROCESOS - DIAGRAMA DE
4.1 - 4.2 / CAUSA EFECTO - CERO
4.4/ 6.2 DEFECTOS - AMEF - PLANES DE
CONTINGENCIA - REGISTRO DE
MEJORA - ACCIÓN CORRECTIVA
REGISTRO DE ASISTENCIA -
5.2.1 - 4.4- ENTREVISTAS - MANUAL DE
X
4.2 - 5.1.2 CALIDAD -HISTOGRAMAS - CMI -
BSC
planes de cintingencia -
5.2.1 - 4.4- AUDITORIAS INTERNAS - MAPA
4.2 - 5.3 DE PROCESOS - PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE CAMBIOS
CAPÍTULO 7

4.4 - 4.2 -
EVALUACION DE PROVEEDORES -
7.1. 2-7.1.3 -
CADENA DE SUMINISTROS -
7.1.4 - 7.1.5 -
TEORIA DE RESTRICCIONES
7.1.6
4.4 - 4.2 -
7.1. 1-7.1.3 - ESTUDIO DE CARGA DEL
7.1.4 - 7.1.5 - TRABAJO
7.1.6
DISEÑO DE PLANTA - PLANES DE
6,2 - 5.1.1
MANTENIMIENTO
CONTROL DE AMBIENTE
7.1.2 - 7.1.3 -
LABORAL - RIESGOS DE TRABAJO
8.5.4
- MATRIZ DE RIESGOS

INDICES DE MEDICIÓN, MATRIZ

X 6,2
DE RIESGOS
CADENA DE VALOR, MANUAL DE
MANTENIMEIMTO - REGISTRO
X X 7.1.5 - 7.1.3
DE CALIBRACIÓN Y
VERIFICACIÓN.
MANUAL DE FUNCIONES -
8.1 - 8.5.1
REGISTRO DE CALIBRACIÓN
 MANUAL DE FUNCIONES -
PERFIL DE CARGO - REGISTRO DE
X 8.5.1 e DESEMPEÑO - PLANES DE
FORMACIÓN - HOJA DE VIDA -
ANÁLISIS DE BRECHAS.
CAPACITACIÓN DEL PUESTO DE
6,2 - 5.2.1 TRABAJO - ENTREVISTAS,
9.1.1 ENCUESTAS - EVALUACIÓN POR
OBJETIVOS - PROYECTO KAIZEN
5.2.2 - 4.3 - PLAN DE COMUNICACIÓN
8.2.1 8.4.3 INTERNA Y EXTERNA

MANUAL DE CALIDAD - MAPA

X X
DE PROCESOS

ESTANDARIZACIÓN DE
PROCESOS - CADENA DE
SUMINSITRO - PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA